VDA6.3潛力分析Report-CN

1、No.評(píng)價(jià)問題評(píng)價(jià)備注P1 項(xiàng)目管理1.1是否建立了項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理以及團(tuán) 隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)以及權(quán)限？1.11.2是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位， 并且說(shuō)明了變更情況？x 1.21.3是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通？x 1.31.4項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中提供可靠的變更管理？1.41.5組織內(nèi)部以及客戶那里相關(guān)負(fù)責(zé)的人員是否已經(jīng)被納入變更管 理？1.51.6是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃，該計(jì)劃是否得到落實(shí)，其 落實(shí)情況是否被定期監(jiān)控？1.61.7是否建立了事態(tài)升級(jí)程序，該程序是否得到有效的落實(shí)？x 1

2、.7產(chǎn)品和過(guò)程研發(fā)的策劃2.1針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的具體要求是否已明確？x2.12.2在產(chǎn)品和過(guò)程要求已明確的基礎(chǔ)上，是否對(duì)制造可行性進(jìn)行跨部 門分析？x2.2產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)3.1是否編制了 D-FMEA/P-FMEA ，并在項(xiàng)目過(guò)程中進(jìn)行了更新，同 時(shí)確定了整改措施？x13.13.2針對(duì)各個(gè)項(xiàng)目階段，是否按要求具有了必要的能力證明以及認(rèn)可 批準(zhǔn)？x:3.23.3為確保正式投產(chǎn)，是否對(duì)項(xiàng)目移交至生產(chǎn)開展了控制管理？x3.3供應(yīng)商管理4.1是否只和獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開展合作？734.14.2在供應(yīng)鏈中是否考慮到了客戶要求？x j4.24.3針對(duì)采購(gòu)對(duì)象，是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放

3、行？4.34.4針對(duì)采購(gòu)對(duì)象約定的質(zhì)量是否得到保障？4.44.5是否對(duì)來(lái)料進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存？x彳4.5過(guò)程分析/生產(chǎn)過(guò)程輸入是什么？過(guò)程輸入5.1.15.1.1是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？5.1.2x廠蚪5.1.2是否對(duì)來(lái)料進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膫}(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否適合來(lái)料的特殊特性？工作內(nèi)容/工藝流程（所有生產(chǎn)過(guò)程是否受控?）5.2.1在生產(chǎn)控制計(jì)劃的基礎(chǔ)上，是否在生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的給出5.2.1了所有重要的信息？5.2.2xl 5.2.2生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的特定要求？5.2.3持殊特性在生產(chǎn)中是否進(jìn)行了控制管理？xL 5.2.3J5.2.4對(duì)干報(bào)廢、返工及

4、設(shè)置用零部件 是否單獨(dú)放置并曰力口以了標(biāo)x|_ai5.2.4識(shí)？.J5.2.55.2.5是否確保材料/零部件在流轉(zhuǎn)的過(guò)程中不發(fā)生混合/弄錯(cuò)？過(guò)程支持/人力資源531x員工是否能從事被安排的工作，其資質(zhì)是否始終有效？5.3.1物質(zhì)資源5.4.1xl 5.4.1生產(chǎn)設(shè)備/工具的維修及保養(yǎng)是否受控？ 542xr 5.4.2通過(guò)使用的測(cè)量和檢驗(yàn)裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？5.4.3xi 5.4.3加工工位以及檢驗(yàn)工位是否滿足具體的要求？5.4.45.4.4是否根據(jù)要求，正確的存放工具、裝置和檢驗(yàn)工具？過(guò)程效果5.5.15.5.1針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否設(shè)定了目標(biāo)要求？5.5.2一日與產(chǎn)品和過(guò)程要求不符 是否對(duì)原因進(jìn)行了分析并且檢驗(yàn)x5.5.2了整改措施的有效性？5.5.3x5.5.3對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期開展審核？過(guò)程應(yīng)取得怎樣的成果？（輸出）561在產(chǎn)品和過(guò)程方面，是否滿足了客戶要求？lxl5.6.1客戶關(guān)懷/客戶滿意度/服務(wù)6.1客戶在質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品（交付時(shí)）和過(guò)程方面的要求是否得 到滿足？ro6.16.2是否保障了供貨？6.23410（總共35個(gè)問題）放行的供應(yīng)商最多7個(gè)黃色且沒有紅色需要加以