包裝材料采購控制流程

1、文件編號(hào) QP-704-01制訂部門 采購課 生效日期 2008-05-01 版 本 試行版 包裝材 料采購控制程序 頁 次 第 1 頁 共 4 頁 一目的和范圍： 建立采購作業(yè)流程，確保物料輸入、輸出及使用過程 順暢，減少 庫存，以達(dá)成生產(chǎn)目標(biāo)。二 范圍 適用于常規(guī)的包裝材料采購。三職責(zé)1倉庫負(fù)責(zé)常規(guī)包裝材料的需求計(jì)劃。 2 生管負(fù)責(zé)訂單包裝材料的 需求請(qǐng)購。 2采購課負(fù)責(zé)采購和采購產(chǎn)品的訂購到貨全過程。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購訂單的最終審批。4品管課負(fù)責(zé)訂購包裝材料的檢驗(yàn)。三控制流程流 程 責(zé)任人 記錄表單 相關(guān)說明請(qǐng)購倉庫 /生管 請(qǐng)購單 ERP 請(qǐng)購主管審核 請(qǐng)購主管 請(qǐng)購單 ERP 供應(yīng)商報(bào)

2、價(jià) 報(bào)價(jià)單包材采購員價(jià)格審核 打樣確認(rèn)訂購 采購訂單 ERP 采購員 采購主管審批 副總 物料跟催 包材采購員 品管課 驗(yàn)收 供方品質(zhì)異常單 包材 采購員 不良品處理 四內(nèi)容 1請(qǐng)購： 文件編號(hào) QP-704-01 制訂部門 采購課 生效日期 2008-05-01 版 本 試行版 包裝材料采購控制程序 頁 次 第 2 頁 共 4 頁 1 1 生管請(qǐng)購 1 1 1 跟單員負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的包裝需 求，列出所需 的包裝材料明細(xì)和數(shù)量，交生管課 物控員 計(jì)算損耗后，在 ERP 中錄入請(qǐng)購單進(jìn)行請(qǐng) 購。11 2 生管課主管進(jìn)行審批生效。1 1 3 采購根據(jù)請(qǐng)購單進(jìn)行包裝物料的訂購。1 2 倉庫請(qǐng)購1 2

3、1 倉庫根據(jù)常規(guī)產(chǎn)品低于安全庫存量的物料進(jìn)行請(qǐng)購，在 ERP 中錄入請(qǐng)購單。1 2 3 倉儲(chǔ)課主管進(jìn)行審批生效。1 1 3 采購根據(jù)請(qǐng)購單進(jìn)行包裝物料的訂購。 2新供應(yīng)商或新物料報(bào)價(jià)：2 1 包材采購員必須按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。2 1 包材采購員要求供應(yīng)商進(jìn)行傳真報(bào)價(jià)。2 2 包裝采購員必須選擇二家以上的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格 對(duì)比。2 3 包裝采購員將供應(yīng)商報(bào)價(jià)的結(jié)果，填寫供應(yīng)商選擇的建議后，交采購主管進(jìn)行確認(rèn)供應(yīng)商。3打樣確認(rèn)：3 1 新品物料如需打樣由生管填寫樣品需求單交 包材采購員，包材采購員交供應(yīng)商進(jìn)行打樣（彩盒、印刷品打樣需要三個(gè)樣以上）。3 2 打樣回來后由采購員交生

4、管課物控員，并交業(yè)務(wù)員進(jìn)行簽樣，貼上簽樣標(biāo)簽（彩盒、印刷品需要簽三個(gè)樣。其他包材需要一個(gè)樣）3 3 樣品由生管課物控員交品管部，并填寫樣品簽收記錄。（彩盒和印刷品簽樣二份交采購）。3 3 品管部負(fù)責(zé)物料樣品的保管。4訂購：4 1 除新開發(fā)的新廠商視為臨時(shí)供應(yīng)商外，所有的訂購物料，必須在合格供應(yīng)商名冊(cè)中 文件編號(hào) QP-704-01制訂部門 采購課 生效日期 2008-05-01 版 本 試行版 包裝材料采購控制程序 頁 次 第 3 頁 共 4 頁 選擇，合格供應(yīng)商名冊(cè)必須 附有新供應(yīng)商或新 物料試用記錄兩次批量采購合格的記錄。詳見新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程 序。4 2 包材采購員在 ER

5、P 引用請(qǐng)購單生成采購 訂 單打印，交采購主管審核，交副總或 董事長批準(zhǔn)。4 3 包材采購員傳真采購訂單至供應(yīng)商，進(jìn)行訂 購。5物料跟催：5 1 包材采購員根據(jù)采購訂單交貨期，進(jìn)行跟 催。5 2 采購訂單交貨期，采購員評(píng)估后不能滿足要求，必須向生管課反饋，協(xié)商處理。5 3 采購訂單如不能按時(shí)交貨時(shí)，采購必須提前向生管課反饋。6驗(yàn)收：6 1 訂購回來的包材，倉庫引用采購訂單開出入庫前檢驗(yàn)單通知品管課進(jìn)行檢查。品管課對(duì)不合格品貼上不合格標(biāo)簽后，填寫供方品 質(zhì) 異常單通知采購課，采購課通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨處理。品管課在 ERP 生成不合 格退貨通知單通知倉庫不能入庫。7現(xiàn)場(chǎng)使用情況跟蹤：7 1 包材采

6、購員到現(xiàn)場(chǎng)了解包裝材料使用情況。7 2 使用部門對(duì)包裝材料的性能、使用效果應(yīng)反饋到品管課，品管課填寫異常單交采購員進(jìn)行處理。8對(duì)帳和付款8 1 包裝材料入庫后，包材采購員根據(jù)供應(yīng)商提供的 對(duì)帳單、倉庫提供的入庫單、送貨單和 ERP 的采購訂單單價(jià)對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、 規(guī)格、品名、材質(zhì)等進(jìn)行核對(duì)。8 2 包裝材料核對(duì)無誤采購員填寫付款申請(qǐng)單并附上入庫單、送貨單、采購訂單以及材料發(fā)票送采購部門主管審核交財(cái)務(wù)主管復(fù) 審， 呈副總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。9供應(yīng)商日常的管理和考核按新供應(yīng)商或新物料試 用 和考核控制程序執(zhí)行。五相關(guān)文件： 文件編號(hào) QP-704-01 制訂部門 采購課 生效日期 2008-05-01 版 本 試行版 包裝材料采購 控制程序 頁 次 第 4 頁 共 4 頁1不合格品控制程序2