建筑總承包企業(yè)質(zhì)量管理體系表格(DOC94頁(yè))

1、培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)： BM4.4-1 序號(hào)： 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)： BM4.4-1 序號(hào)： 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：工程技術(shù)人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-3 第 頁(yè) / 共 頁(yè)序號(hào)姓名專業(yè)可擔(dān)任職務(wù)12345678910111213141516171819工程技術(shù)人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-3 第 頁(yè) / 共 頁(yè)序號(hào)姓名專業(yè)可擔(dān)任職務(wù)202122232

2、42526272829303132333435363738輔助人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-4 第 頁(yè) / 共 頁(yè)序號(hào)姓名擔(dān) 任 職 務(wù) 12345678910111213141516171819輔助人員任職資格表編號(hào)：BM4.4-4 第 頁(yè) / 共 頁(yè)序號(hào)姓名擔(dān) 任 職 務(wù) 20212223242526272829303132333435363738生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單編號(hào)：BM4.4-5 第 頁(yè) / 共 頁(yè)設(shè)備名稱購(gòu)置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門購(gòu)進(jìn)日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的供方及對(duì)其質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附證明材料）：申請(qǐng)人：審核人：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳編號(hào)：

3、BM4.4-6 第 頁(yè) / 共 頁(yè)序號(hào)設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用部門設(shè)備現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟用時(shí)間備注填表： 日期： 部門年度工作及質(zhì)量目標(biāo)展開考核表編號(hào)：BM4.4-7 序號(hào)：部門管理體系文件審批發(fā)放表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放部門及個(gè)人份數(shù)日期經(jīng)辦人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日質(zhì)量管理體系文件更改記錄編號(hào)：BM4.8-2 序號(hào): 文件名稱編號(hào)版本提出部門更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱： 申請(qǐng)人： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期：會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：BM4.8-3第 頁(yè) / 共 頁(yè)會(huì)議名稱地 點(diǎn)時(shí)間年 月 日主 持 人記錄人會(huì)議內(nèi)容和結(jié)論：注：本表由會(huì)議組織部門保

4、存，記錄人填寫，可以增加附頁(yè)。標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）發(fā)放記錄編號(hào)：BM4.8-4第 頁(yè) / 共 頁(yè)發(fā)放部門：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)替代號(hào)份數(shù)簽字日期備注 填表人：計(jì)算機(jī)軟件登記清單編號(hào)：BM4.8-5 第 頁(yè)/共 頁(yè) 序號(hào)軟件名稱軟件編號(hào)保管人備注有效版本目錄編號(hào)：BM4.8-6第 頁(yè) / 共 頁(yè)序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保管人備注 填表人：外來受控文件清單編號(hào)：BM4.8-7 第 頁(yè)/共 頁(yè) 序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)受控狀態(tài)文件來源文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào)：BM4.9-1第 頁(yè)/共 頁(yè)時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還時(shí)間 填表人： 批準(zhǔn)人：文件（記錄）銷毀申請(qǐng)表編號(hào)：BM4.9-2 序號(hào)： 文

5、件（記錄）名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因： 申請(qǐng)人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：合 同 登 記 表編號(hào)：BM4.9-3日期項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積（）估算總投資（萬元）設(shè)計(jì)費(fèi)率（%）估算設(shè)計(jì)費(fèi)（萬元）合同份數(shù)經(jīng)辦人 互提資料表編號(hào)：GC-5.1-1一、設(shè)計(jì)階段： 初設(shè) 方案 施工圖提出專業(yè)：提出專業(yè)負(fù)責(zé)人： 提出專業(yè)審核人： 提出日期： 年 月 日二、提出內(nèi)容及要求： 附頁(yè)： 張，附圖 張三、接受專業(yè)負(fù)責(zé)人（簽表）：注：若有附頁(yè)、附圖，此頁(yè)也需由專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字。質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審表編號(hào)：GC5.1-2項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人項(xiàng)

6、目負(fù)責(zé)人評(píng)審日期年 月 日參加評(píng)審人員評(píng)審意見：批準(zhǔn)人日期填表人日期質(zhì)量計(jì)劃修改表編號(hào)：.GC5.1-3項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目編號(hào)修改內(nèi)容：批準(zhǔn)人日期填表人日期用戶規(guī)定要求口頭記錄表編號(hào)：GC5.2-1 業(yè)主單位業(yè)主負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱記 錄 人要求： 業(yè)主簽字： 年 月 日項(xiàng)目要求評(píng)審表（1）編號(hào)：GC5.2-2評(píng)審依據(jù)： 任務(wù)書 業(yè)主單位口頭記錄業(yè)主單位合同號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目級(jí)別 國(guó)保級(jí) 省保級(jí) 市縣級(jí) 其它評(píng)審方式 會(huì)議 傳閱工程概況及任務(wù)范圍： 填寫人： 日期：顧客對(duì)產(chǎn)品不明確或不合理要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、進(jìn)度要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）： 填寫人： 日期：處理結(jié)果： 填寫人

7、： 日期：潛在要求： 填寫人： 日期：項(xiàng)目用途及法規(guī)要求： 填寫人： 日期：項(xiàng)目要求評(píng)審表（2）編號(hào)：GC5.2-2評(píng)審依據(jù)： 任務(wù)書 業(yè)主單位口頭記錄內(nèi)部附加要求： 填寫人： 日期：產(chǎn)品完成引發(fā)的措施： 填寫人： 日期：技術(shù)評(píng)審（人力資源、物力資源）： 填寫人： 日期：進(jìn)度評(píng)審： 填寫人： 日期：價(jià)格及其他條款評(píng)審： 填寫人： 日期：評(píng)審結(jié)論： 所長(zhǎng)： 日期： 主管副所長(zhǎng)： 日期： 室主任： 日期：參加會(huì)議評(píng)審會(huì)簽： 日期：項(xiàng)目要求洽談?dòng)涗洷砭幪?hào)：GC5.2-3項(xiàng)目名稱：業(yè)主單位：洽談?dòng)涗洠?負(fù)責(zé)人簽字： 用戶簽字： 年 月 日 年 月 日顧客財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證確認(rèn)記錄表編號(hào)：GC5.3-1業(yè)主單

8、位項(xiàng)目名稱財(cái)產(chǎn)提供人及日期項(xiàng)目編號(hào)財(cái)產(chǎn)清單驗(yàn)證結(jié)果序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量完整性正確性適應(yīng)性合法性1234567需顧客更改、補(bǔ)充要求：保存和交付情況驗(yàn)證人日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日期所長(zhǎng) 日期初設(shè)（ ）方案（ ）產(chǎn)品發(fā)放登記表編號(hào)：GC5.5-1 序號(hào)：序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱文本（套）圖紙（套）業(yè)主簽名日期精簡(jiǎn)精簡(jiǎn)施工圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品發(fā)放登記表編號(hào)：GC5.5-2序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱文本（套）圖紙（套）用戶簽字日期精裝簡(jiǎn)裝精裝簡(jiǎn)裝工程設(shè)計(jì)施工圖底圖歸檔登記編號(hào)：.GC5.5-3 架號(hào)歸檔號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱首次歸檔底圖（張）修改補(bǔ)充底圖（張）歸檔日期交圖人接收人工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目藍(lán)圖（白圖）臺(tái)帳編號(hào)：GC5.5-4編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)

9、 目 名 稱資料內(nèi)容提交者簽名接收者簽名日期備注圖紙文本照片其它 用戶接收?qǐng)D紙回執(zhí)（存根）編號(hào)：GC5.5-5業(yè)主單位項(xiàng)目名稱類別過程文 本圖 紙其 它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字 （蓋章）用戶接收?qǐng)D紙回執(zhí)編號(hào)：GC5.5-5 業(yè)主單位項(xiàng)目名稱類別過程文 本圖 紙其 它初設(shè)方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字 （蓋章）勘察項(xiàng)目任務(wù)書編號(hào)：GC5.6-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)聯(lián) 系 人聯(lián)系電話室 別保護(hù)單位名稱：保護(hù)級(jí)別批 次序號(hào)建筑名稱建筑年代建 筑 形 制建 筑 規(guī) 模項(xiàng)目進(jìn)度要求計(jì)劃開始日期計(jì)劃完成日期項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)主管所長(zhǎng)簽署室主任簽署勘察項(xiàng)目計(jì)劃表編號(hào)：GC5.6-

10、2業(yè)主單位聯(lián)系方式項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)現(xiàn)任命 同志為 工程勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與本工程質(zhì)量進(jìn)度等有關(guān)事宜。主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 其它人員分工建筑名稱勾圖測(cè)量記數(shù)拍照殘破記錄資料收集進(jìn)度二級(jí)校審校對(duì)審核審批室主任日期填表人此表可另加附頁(yè)勘察報(bào)告校審記錄編號(hào)：GC5.6-3業(yè)主單位項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)報(bào)告編寫審查日期報(bào)告章節(jié)或圖名、圖號(hào)存在問題或建議修改內(nèi)容修改記錄確認(rèn)簽署審核審定勘察項(xiàng)目機(jī)具配備表編號(hào)：.GC5.6-4業(yè)主單位項(xiàng)目名稱聯(lián)系電話項(xiàng)目編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)配置數(shù)量設(shè)備現(xiàn)狀備注負(fù)責(zé)人測(cè)量?jī)x器照相器材配置日期： 收回日期： 經(jīng)收人：此表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫，隨項(xiàng)目歸檔。項(xiàng)目編號(hào) 200 K

11、號(hào)勘察項(xiàng)目執(zhí)行表（GC5.6-5）項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日河北省古建筑研究所制業(yè)主單位合同編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項(xiàng)目組成員項(xiàng)目概況地點(diǎn)總體布局本項(xiàng)目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限業(yè)務(wù)主管要求其他進(jìn)度記錄校對(duì)人審核人審定人成果清單成果考核情況考核項(xiàng)目最高得分考核得分備注資料質(zhì)量測(cè)稿35文獻(xiàn)8照片7報(bào)告25其他資料5工作安全15管理5合 計(jì)100考核組成員： 日期：200 年 月 日配套勘察資料收集情況水文地質(zhì)勘測(cè)單位遙感航測(cè)勘測(cè)單位其他勘測(cè)單位資料歸檔資料簽收： 日期：200 年 月 日包干費(fèi)用勘察費(fèi)基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費(fèi)用財(cái)務(wù)審核簽名： 日期：200 年 月 日

12、領(lǐng)導(dǎo)審核簽名： 日期：200 年 月 日備注注：1、上表不夠時(shí)可附頁(yè)。 2、所有人員均為本人簽名。設(shè)計(jì)計(jì)劃表編號(hào)：GC5.7-1序號(hào)項(xiàng)目名稱1項(xiàng)目組成員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人校正主要設(shè)計(jì)人審核設(shè) 總審定2設(shè)計(jì)階段勘察 初設(shè) 方案 施工圖3對(duì)資源的特殊要求：4設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)間人員5設(shè)計(jì)驗(yàn)證校正審核審定人 員日 期6項(xiàng)目進(jìn)度勘察階段初設(shè)階段方案設(shè)計(jì)階段施工圖階段成果歸檔初設(shè)方案施工圖成果交付初設(shè)方案施工圖7設(shè)計(jì)確認(rèn)初設(shè)方案施工圖交底8工地服務(wù)短期現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 長(zhǎng)駐現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 無服務(wù)實(shí)施人職責(zé)備注其他內(nèi)容勘察計(jì)劃另見GC5.6-2勘察計(jì)劃表 輸入文件表編號(hào)：GC5.7-21、已有的設(shè)計(jì)依據(jù)：2、本階段設(shè)計(jì)要求、規(guī)定、主要

13、做法編制人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人：（審定人） 年 月 日 設(shè)計(jì)評(píng)審表編號(hào)：GC5.7-3一、評(píng)審的依據(jù)：二、評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題及解決辦法：三、上述問題改正的驗(yàn)證：二中各問題分別在下列圖紙中改正：四、驗(yàn)證人簽字： 評(píng)審主持人： 年 月 日附：設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議發(fā)言記錄及簽到表 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表編號(hào)：GC5.7-4發(fā)言人：（發(fā)言內(nèi)容為設(shè)計(jì)中存在的問題及解決辦法）會(huì)議主持人： 記錄人： 年 月 日注：主持人不能由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 會(huì)議簽到表編號(hào)：GC5.7-5 年 月 日序號(hào)姓 名部 門職 稱項(xiàng)目中的職務(wù)圖紙校正記錄表編號(hào)：GC5.7-6 項(xiàng)目名稱： 設(shè)計(jì)階段： 序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問題問題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人

14、： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 校正人： 問題性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（）尚未改正（）圖紙審核記錄表編號(hào)：GC5.7-7 項(xiàng)目名稱： 設(shè)計(jì)階段： 序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問題問題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審核人： 問題性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（）尚未改正（）圖紙審定記錄表編號(hào)：GC5.7-8 項(xiàng)目名稱： 設(shè)計(jì)階段： 序號(hào)圖號(hào)發(fā)現(xiàn)的問題問題性質(zhì)改正標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審定人： 問題性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種改正標(biāo)識(shí)：已改正（）尚未改正（）設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表編號(hào)：GC5.7-9 階段：一、業(yè)主對(duì) 設(shè)計(jì)確認(rèn)意見：簽字：日期：二、確認(rèn)意見的落實(shí)情況： 設(shè)計(jì)人： 審核人：

15、 日期：注：此表只用于沒有上級(jí)批示時(shí)。 設(shè)計(jì)變更通知單編號(hào)：GC5.7-10項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)業(yè)主單位日 期一、 變更原因及可行性分析： 審核人簽字：二、 變更內(nèi)容：設(shè) 計(jì)校 對(duì)專業(yè)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審 核審 定施工圖會(huì)審紀(jì)要審批表編號(hào)：GC5.8-1項(xiàng)目名稱會(huì)議發(fā)現(xiàn)并改正的問題及辦法（評(píng)定會(huì)審紀(jì)要）：審核人批準(zhǔn)： 簽字： 年 月 日 施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單編號(hào)：GC5.8-2 序號(hào)：一、項(xiàng)目名稱： 服務(wù)日期： 年 月 日二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問題采取的處理措施： 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人：三、用戶意見：（問題是否解決、滿意程度） 業(yè)主簽表：四、對(duì)服務(wù)過程中，問題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見 項(xiàng)目審定人： 施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄單編號(hào)

16、：GC5.8-2 序號(hào)：一、項(xiàng)目名稱： 服務(wù)日期： 年 月 日二、服務(wù)內(nèi)容及對(duì)問題采取的處理措施： 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人：三、用戶意見：（問題是否解決、滿意程度） 業(yè)主簽表：四、對(duì)服務(wù)過程中，問題措施是否得當(dāng)評(píng)審意見 項(xiàng)目審定人：合格供方名錄編號(hào)：GC5.9-2序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱首次列入日 期評(píng)價(jià)表序號(hào)備注編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：GC5.9-3申請(qǐng)人日期序號(hào)臨時(shí)采購(gòu)原因：物品名稱型號(hào)規(guī)格價(jià)格數(shù)量計(jì)劃購(gòu)買時(shí)間備注申請(qǐng)部門意見： 部門負(fù)責(zé)人：年 月 日采購(gòu)部門意見： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日所長(zhǎng)意見：簽 字：年 月 日填表人：采購(gòu)文件及協(xié)議表編號(hào)：GC5.9-4 項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)

17、項(xiàng)目技術(shù)要求：設(shè)計(jì)人員資格要求：設(shè)計(jì)過程中的驗(yàn)證內(nèi)容： 批準(zhǔn)人： 年 月 日勘察和測(cè)量裝置臺(tái)帳編號(hào)：.GC5.10-1 第 頁(yè)/共 頁(yè)序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要功能設(shè)備現(xiàn)狀校驗(yàn)周期購(gòu)置或啟用時(shí)間備注填表： 審核： 日期：勘察和測(cè)量裝置檢定校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào)：.GC5.10-2 第 頁(yè)/共 頁(yè)序號(hào)裝置名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要功能裝置現(xiàn)狀校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)方式末次校準(zhǔn)日期計(jì)劃校準(zhǔn)日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人備注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日勘察和測(cè)量裝置檢定記錄表編號(hào)：.GC5.10-3編號(hào)名稱型號(hào)精度定期校準(zhǔn)磨損修正事故校準(zhǔn)老化降級(jí)實(shí)際精度申請(qǐng)人日期檢定校準(zhǔn)內(nèi)容先用檢定依據(jù)及方法：校準(zhǔn)人： 年 月 日檢定校準(zhǔn)評(píng)語(yǔ)校準(zhǔn)后精度性能修正值及結(jié)論：驗(yàn)收人： 年 月 日批準(zhǔn)批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日顧客滿意度調(diào)查表編號(hào)：TX6.2-1業(yè)主單位項(xiàng)目名稱聯(lián)系人及電話項(xiàng)目編號(hào)滿意度測(cè)量： （內(nèi)打）a合同履約情況 滿意 較滿意 較不滿意 不滿意 很不滿意b設(shè)計(jì)合理性 滿意 較滿意 較不滿意 不滿意 很不滿意c設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)性 滿意 較滿意 較不滿意 不滿意 很不滿意d設(shè)計(jì)適用性