施工單位質(zhì)量保證體系及制度

1、附件 1 :工程質(zhì)量機構(gòu)崗位責任制一、項目部職責及權(quán)限1）負責在本項目部內(nèi)部范圍內(nèi)貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理總 體目標，貫徹落實項目部年度質(zhì)量目標，落實公司制定的具體工程 質(zhì)量目標，負責制定項目部階段質(zhì)量目標；2）負責將項目部的職責 權(quán)限分配到職能崗位，以保證產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段質(zhì)量目標的實現(xiàn)和安全、質(zhì)量、工期責任得到落實；3）負責在合同、公司和公司質(zhì)量 管理體系文件、工程安全質(zhì)量保證措 施、作業(yè)指導書、相關(guān)施工規(guī) 范、驗收標準、業(yè)主代表和工程監(jiān)理、監(jiān)督要求的約束下組織施工，實施對施工全過程的有效控制，以確保產(chǎn)品的實現(xiàn)并使顧客滿意;4）負責對一般不合格品、安全、質(zhì)量問題的處置，負責對嚴重 不合

2、格品和各類安全、質(zhì)量事故按照上級制定的處置方案實施糾 正，采取糾正和 預防措施；5）負責對供方提供的產(chǎn)品（包括勞務分 包）進行驗證、復試、監(jiān)視；6）負責對自身使用的各種質(zhì)量文件、記 錄在相關(guān)程序或其它支持性文 件的指導下實施控制；7）負責本項目 環(huán)境因素識別和危害因素辯識，編制項目部環(huán)境 /職業(yè)健 康安全目 標、指標和管理方案的實施計劃，警項目經(jīng)理審批后組織實施；8）負責協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案實 施中防線的問題；9）負責環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他 要求的貫徹執(zhí)行和項目部 內(nèi)、外部環(huán)境/職業(yè)健康安全信息協(xié)商與 交流；10）負責對工程勞務分包方監(jiān)督管理，施加

3、有效影響；11）負責 施工現(xiàn)場環(huán)境委外監(jiān)測；12）負責本項目部節(jié)能降耗、施工機械、防 護設(shè)施、臨時用電，易燃、 易爆、化學危險品、油、廢水、廢物、 噪聲和揚塵等控制管理；13）上報培訓需求，參加公司組織培訓， 組織實施本項目部的培訓；14）負責本項目部環(huán)境/職業(yè)健康安全管 理中不符合的糾正與預防措 施的制定和實施。二、人員職責及權(quán)限1、項目經(jīng)理1）認真貫徹三標一體，對項目實施標準化工地建設(shè)，協(xié)助公司作好管 理評審工作。2）負責本項目部的生產(chǎn)指揮和經(jīng)營 等全面行政工作的指導和監(jiān)督。3）代表公司履行對業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行甲方的質(zhì)量方針，實現(xiàn) 工程質(zhì)量目標。4）協(xié)助公司作 好“管理評審會議紀要”

4、在本項目部的落實工作。5）責項目施組的全面實施，并對實施和完成情況進行記錄和書面小結(jié)。6）負責組織本項目部相關(guān)人員接受內(nèi)部審核，組織分析不合格原因，制定處理方案和防止發(fā)生的糾正措施。7）負責組織對所承擔的工程項目周 檢。負責組織施工人員，項目技術(shù) 人員，質(zhì)量檢查員，進行分項、 分部工程的檢查和評定。8）參加項目經(jīng)理主持的項目工程最終檢驗 和試驗。9）合同規(guī)定由業(yè)主檢驗認定的項目，應及時通知業(yè)主代表 參加，具體 要求執(zhí)行合同規(guī)定。10）在實施工程項目保護措施過程 中，發(fā)現(xiàn)項目受到損壞，立即寫出書 面報告。11）組織進行本項目 施工過程中的合同評審。履約過程中，由于根據(jù)發(fā)包方要求或客觀因素影響等原

5、因，引起原合同條款規(guī)定內(nèi)容變化，需要變 更合同條款時，負責及時把信息書面反饋給合同主管部門。12）負責組織人員參加材料最終檢驗和試驗。13）對施工過程中檢查出來的不合 格品負責隔離；對一般不合格品（包 括安全質(zhì)量通報中通報的一般不 合格品）負責組織人員進行評審。14）負責將施工中和體系運行中不 合格信息報公司安質(zhì)科、物資設(shè)備 科，并負責實施糾正措施；負責 組織實施“安全質(zhì)量通報”和“安全質(zhì)量檢查通知書”中提出的預防措施。15）負責對經(jīng)過過程檢驗和試驗合格的分部工程以及本工 程最終檢驗 和試驗合格后的保護措施的制定，同時負責組織實施。16）負責組織分項、分部、單位工程“驗標”評定，報公司。 17

6、）負 責施工組織設(shè)計的上報審批。18）組織有關(guān)人員參加項目承擔工程 的交驗工作。負責安全標準化工地的建設(shè)，對安全生產(chǎn)及文明施 工負主要責任。19）負責項目宣傳教育工作，搞好后勤保障工作， 定期組織檢查項目的 安全、質(zhì)量、進度、文明施工，搞好評比獎罰 工作。20）建立和完善項目的組織機構(gòu)，明確人員職責，建立恰當 的激勵機制， 充分發(fā)揮參與項目建設(shè)所有職工的積極性。21）領(lǐng)導制定經(jīng)營計劃，負責施工財務計劃，技術(shù)組織措施的實施。22）不斷完善經(jīng)濟制度，搞好經(jīng)濟效益，主持季度盈虧分析。23）經(jīng)常掌握財務支出情況，嚴格各種費用的開支，以及審查各種報銷手續(xù)，并對所屬職能人員上報的資料報告等進行認真審查，保

7、證及時準確 執(zhí)行職工代表大會決議，支持工會，共青團工作，關(guān)心職工生活。24）根據(jù)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案要求，制定 項 目部的實施計劃，并付諸實施。25）其他協(xié)調(diào)職能。2、項目副經(jīng)理1）在項目經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責對項目所承擔的工程按三標一體系標準 開展工作。2）負責組織對所承擔的工程項目巡檢。負責組織施 工人員，項目技術(shù) 人員，質(zhì)量檢查員，進行分部工程的檢查和評 定。3）參加項目經(jīng)理主持的項目工程最終檢驗和試驗。4）合同規(guī)定由業(yè)主檢驗認定的項目，應及時通知業(yè)主代表參加，具體 要求執(zhí) 行合同規(guī)定。5）合同規(guī)定由業(yè)主檢驗認定的項目，應及時通知業(yè)主 代表參加，具體 要求執(zhí)行合同規(guī)定。

8、6）組織有關(guān)人員參加項目承 擔工程的交驗工作。7）負責安全標準化工地的建設(shè)，對安全生產(chǎn)及 文明施工負主要責任。8）負責項目宣傳教育工作，搞好后勤保障工 作，定期組織檢查項目的 安全、質(zhì)量、進度、文明施工，搞好評比 獎罰工作。3、項目總工程師1）在項目經(jīng)理的領(lǐng)導下，嚴格按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系質(zhì)量保證標準， 負責本工程的技術(shù)管理工作。2）檢查各種質(zhì)量記錄的填寫及文件資 料控制。3）組織施工技術(shù)人員學習并貫徹執(zhí)行各項技術(shù)政策、技術(shù) 規(guī)程、規(guī)范、標準和技術(shù)管理制度。4）主持重要工程質(zhì)量檢查， 并處理施工技術(shù)、質(zhì)量問題，填寫分部工 程質(zhì)量評定。5）負責

9、項 目報價預算的編制與清算。6）參與建設(shè)單位組織的各種施工協(xié)調(diào) 會，編制大型施工方案，對施工 方案的較大的變更及時上報并組織 實施，搞好施工生產(chǎn)。7）對主要原材料，半成品，成品的購置，進 行詳細的市場調(diào)查、分析，為項目經(jīng)理決策提供必要的數(shù)據(jù)。8）起草合同條款，參與合同的簽定與實施。9）負責項目部月、季、年成本核算，對施工過程成本進行控制。10）積極協(xié)助工地負責人全面把握質(zhì)量、安全、施工計劃的實施。11）認真作好施工前的圖紙、文件審核及施工測量工作。12）及時編制工程施工技術(shù)、安 全、質(zhì)量措施和交底工作。13）嚴密施工組織，達到施工生產(chǎn)更具 合理化、科學化。14）負責對大綜材料、關(guān)鍵材料的購置進

10、行技術(shù) 質(zhì)量監(jiān)控。15）深入施工現(xiàn)場，及時解決施工中的技術(shù)問題，針對 工程特點開展QC公關(guān)活動。16）積極配合建設(shè)單位及監(jiān)理人員的 工作，特別要作好對隱蔽工程的檢 查和記錄。17）負責與發(fā)包單位 或設(shè)計單位辦理合同條款規(guī)定內(nèi)的工程或設(shè)計書面變更，并按合同條款要求作出處理。18）負責編制材料計劃、委托加工材料計劃及 材料調(diào)整計劃。19）負責根據(jù)合同規(guī)定向物資部門以書面形式提供 該工程項目由顧客 提供的原材料、半成品、工程設(shè)備名稱、規(guī)格、 型號、數(shù)量、供貨時間等 資料，以便物資人員合理安排進度計劃。20）負責進行分部和單位工程質(zhì)量驗評評定。21）負責施工中混凝土灌注日志的填寫，保證混凝土的可追溯性

11、。22）負責組織現(xiàn)場技術(shù)人員對設(shè)計文件的熟悉和審核，并負責收集整理審核意見。23）負責施工組織設(shè)計的編制。24）負責開工報告的申報。25）負責施工 過程控制中的測量放線、技術(shù)交底、工程日志、施工變更 設(shè)計工作 依照技術(shù)管理細則的相關(guān)內(nèi)容運行。26）負責對最終檢驗和試驗 發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，并擬訂措施限期糾正，發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。負責制訂一般不合格品及質(zhì)量問題的糾正 措施。27）針對施工關(guān)鍵環(huán)節(jié)、質(zhì)量通病等有針對性的采取預防措施。對施工 過程中出現(xiàn)的變化及時調(diào)整對策，保證質(zhì)量符合相關(guān)標 準和上級要求。28）負責編寫施工技術(shù)總結(jié)并組織編制竣工文件。29）負責針對工程特點申報注冊QC小

12、組，負責組織小組活動并作好 記 錄，小組活動結(jié)束技術(shù)負責人負責活動成果的總結(jié)，申報 QC成 果。4、項目安全總監(jiān)1）貫徹執(zhí)行有關(guān)工程環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針、政策，各種規(guī)章制度及各項標準。、2）貫徹執(zhí)行公司安全技術(shù)措施控制程序作業(yè)人員健康安全控制。程序3）經(jīng)常督促、檢查技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況，對違章作業(yè)監(jiān)督改進。4）經(jīng)常深入工地檢查安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進意見并向上級 反映。5）負責編報有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護工作的各項統(tǒng)計報表。6）負責對工班安全員進行業(yè)務指導，并對重點工種進行日常組織管理工作，建立健全班組個人安全卡片。7）按時填寫安全臺帳，做好安全分析記錄及安全資 料的管理工作。、8）制

13、定“控制施工現(xiàn)場揚塵作業(yè)指導書”“污水控制措施” “年度環(huán)境檢測計劃”等有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的措施并監(jiān)督實施。5、工程技術(shù)部部長1）參加項目施工組織設(shè)計的編制，制定小型項目的質(zhì)量保證措施、施工組織安排。2）編制工程用料計劃及調(diào)整計劃、委托加工材料 計劃。3）根據(jù)合同提供顧客提供的原材料、半成品、工程設(shè)備的名稱、規(guī)格、 型號、數(shù)量、單價、供貨時間等資料。4）填寫分部工程評定表、隱蔽檢查記錄、特殊焊接工程的檢查記錄。5）審核設(shè)計文件及設(shè)計交底，作好施工過程的測量、交底、隱蔽檢查工作，填寫施工日志。6）負責檢驗和試驗狀態(tài)標識。7）對發(fā)生的和通報的 一般不合格品，填寫不合格品評審處置記錄，并對不

14、合格品標識情況進行監(jiān)督。8）需要時制定工程項目保護措施，并負責編制竣工文 件和保存。9）負責施工過程中施工技術(shù)質(zhì)量記錄的填寫、保存、傳 遞。10）填寫工程保修單及上報，并參加保修完成后的檢驗、驗 證。6、質(zhì)安部部長1）對工程勞務分包方工程質(zhì)量進行檢查評定和記錄。2）負責項目的隱蔽檢查工作，做好隱蔽檢查簽證工作，審查已完工程量，監(jiān)督簽證驗工。3）負責工程檢查證同鋼筋試驗報告、鋼筋材質(zhì)證的對照 匯總。4）參加分部、單位工程質(zhì)量檢驗評定，并簽認上報。5）負責填寫隱蔽工程檢查證并報請監(jiān)理檢查合格會簽方可隱蔽。6）負責依據(jù)相關(guān)規(guī)范的要求和材料復試通知單組織試驗人員在施工前對工程的材料進行取樣，并及時送試

15、驗室鑒定。組織試驗人員對商 晶硅的坍落度、土方施工密實度、含水量進行現(xiàn)場測試并作好記 錄。檢驗和 試驗不合格時，依據(jù)不合格品控制程序進行處理。7） 負責例外放行物質(zhì)的標識和記錄。8）負責填寫工程竣工交驗前檢查驗收記錄。9）負責對不合格品的標識，并對處置情況跟蹤驗 證、記錄。10）對單位質(zhì)量情況作出分析總結(jié)，每季末書面報安質(zhì) 室。11）負責工程質(zhì)量檢查記錄的收集、傳遞、保存。 12）負責路 基工程的施工技術(shù)管理工作。13）配合項目安全總監(jiān)制定和具體實 施項目部的安全事項。7、實驗室主任1）負責本項目檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳、計量器具依照內(nèi)部審 核控制程序進行使用和管理。2）按公司制定的“計量器具

16、周檢計 劃”及時送檢，并負責傳遞、保存 有關(guān)檢驗記錄。3）負責試驗中 不合格品的標識。4）負責過程試驗及狀態(tài)標識。5）負責本工程的 土工、硅、鋼筋的試驗工作。8、施工隊隊長1）在項目負責人的領(lǐng)導下，負責所承擔的作業(yè)區(qū)、段內(nèi)的施工管理工 作。2）按照項目技術(shù)負責人和技術(shù)員交底要求，作好技術(shù)指 導。3）隨時掌握所管轄施工隊或作業(yè)組在施工過程中的操作方法， 嚴格過程控制。4）在材料、半成品、工程設(shè)備使用前，負責檢查 標識狀態(tài)，保護好標 識。下道工序施工前領(lǐng)工員要檢查上道工序狀 態(tài)，確保合格的工序轉(zhuǎn)序。必須經(jīng)檢查工程師確認先施工分項工程合格，領(lǐng)工員方可組織分項施工間 轉(zhuǎn)接。5）按工程質(zhì)量評定驗收 標準

17、，經(jīng)常檢查所管轄施工隊或工作組的施工質(zhì)量。并監(jiān)督其搞好自檢、互檢和工序交接檢查。發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品要及時糾正或向有關(guān)人員匯報。6）負責分管區(qū)、段內(nèi)的施工準備，嚴格監(jiān)督施工人員， 保護好測量標 志。7）嚴格監(jiān)督檢查進入施工區(qū)、段的材料、半成 品是否合格，堆碼、裝 卸、運輸方法是否合理，防止損壞影響工程 質(zhì)量。8）按時填寫各種有關(guān)原始記錄和工程日志，做到準確無誤。附件2:質(zhì)量事故追究制度第一條 目的（一）對已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或發(fā)生的事故事件進行跟蹤處 理和學習、改 進，防止其擴散和再次發(fā)生；（二）嚴肅工作紀律，明 確事故責任處罰。 第二條 范圍（一）各類定性為施工責任的質(zhì)量問 題和事故。 第三條 責任（一

18、）工程部組織技術(shù)力量對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 或發(fā)生的事故進行調(diào)查，分析責任；（二）綜合辦公室負責實施處罰第四條 事故責任分類（一）領(lǐng)導責任：針對中層以上管理人員就有關(guān) 建章立制、宣傳貫徹、 培訓指導、督促檢查、審批論證、組織指 揮、決策計劃等管理方面的過失引發(fā)的事故應追究的責任；（二）直 接責任:責任人的過失是導致事故發(fā)生的最主要的原因，是誘發(fā)事故的必要條件。如錯誤操作、違章指揮、違章作業(yè)、違規(guī)違紀等 ； （三）相關(guān)責任：與事故責任人或單位出現(xiàn)的事故有聯(lián)系的部門，由 于配合、支持、反饋、保障、服務等出現(xiàn)過失而不利于事故的預 防、控制 的責任。 第五條 事故管理（一）對發(fā)生一般以上級事故 所調(diào)查明確的隱患，項目部在涉及時應 建立預警機制，制定事故應 急救援預案，無預案或預案不當者，酌情對項目經(jīng)理作出處罰；（二）對于檢查過程中對各種隱患提出的糾正措施，檢查組織者要及 時組織論證，限定合理的完成日期；（三）組織相關(guān)部門和人員進行 糾正措施實施的跟蹤驗證，并對落實 效果進行評價，不符合要求 的、效果不明顯的，重新制定、論證、實話和 驗證，直至消除隱患為止；（四）所有事故處理的均應遵循實事求是的原則，堅持“四不