質(zhì)量控制程序文件

1、管制編號文件編號NZ-QP-01制定單位行政部版次A/0頁次1/6文件限制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部口生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準人/日期文件文件限制程序文件編號NZ-QP-01版次A/0頁 次2/61.目的：對本公司質(zhì)量治理體系文件的制定、 分發(fā)、評審、修改等過程予以規(guī)定,以保證有效防2 .范圍：適用于與本公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件包括適用的外來文件3 .權(quán)責(zé)：3. 1本程序由品質(zhì)制定,治理者代表審查,經(jīng)理核準后生效.3. 2品質(zhì)主要負責(zé)本程序的執(zhí)行,各相關(guān)單位協(xié)助執(zhí)行并維持.4.定義：4. 1質(zhì)量手冊：說明一個組織的質(zhì)量方

2、針并描述其質(zhì)量治理體系的文件.4. 2程序文件：規(guī)定完成各項質(zhì)量活動方法的文件.4. 3作業(yè)指導(dǎo)文件：規(guī)定具體的作業(yè)活動方法和要求的文件,是程序文件的 支持性文件,包括作業(yè)指導(dǎo)書、驗收標(biāo)準、工藝文件等.4. 4質(zhì)量記錄：質(zhì)量治理體系最根底局部,是質(zhì)量活動的真實記載,是對滿 足質(zhì)量要求的5.主要內(nèi)容：5. 1文件制定、審查與核準.5. 1. 1按標(biāo)準及公司運作需要,由相關(guān)責(zé)任單位指定人員,以各階文件標(biāo)準 格式制定.5. 1. 2所有文件之制定、發(fā)行和修改需經(jīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)單位人員或上級審查核準前方可生效,分發(fā)、審查、核準人員,按文件階別規(guī)定如下：文件階別文件名稱制定單位審查核準一階文件質(zhì)量手冊治理者

3、代表經(jīng)理總經(jīng)理二階文件程序文件部門主管經(jīng)理治理者代表三階文件作業(yè)指導(dǎo)書部門主管經(jīng)理治理者代表四階文件表格/記錄部門主管經(jīng)理治理者代表文件限制程序文件編號NZ-QP-013/6A/05. 2文件的格式5. 2. 1、二階級文件皆有封面封面需有制/修改記錄.正文構(gòu)成,三階文件視需要而定,但全公司需統(tǒng)一,表格右下角需按順序編號和顯示版次5. 2. 2程序文件編號格式：1 .日的；2 .范圍；3 .權(quán)責(zé)；4 .定義；5 .主要內(nèi)容；6 .記錄；7 .參考文件；5. 2. 3三階文件視需要而定,但至少包括有目的、范圍、內(nèi)容三局部.5. 2. 4各階文件章節(jié)編目、排版格式如下：5.一階文件二階文件三階文件

4、四階文件5. 3. 2文件編 5 5. 1 5. 1. 1 5. 1. 1. 15. 3文件編號原那么3. 1文件類別與使用符號質(zhì)量手冊質(zhì)量文件作業(yè)指導(dǎo)文件記錄/表格主要內(nèi)容要項小節(jié)細節(jié)使用符使用符使用符使用符口 萬口萬口 萬口QMQMQMQM所有受控文件由文控人員統(tǒng)一編5. 3. 2. 1程序文件如文件編號格式為：CN-QP-AACN:代表本公司代號QP:代表程序文件AA :代表流水號如：?文件限制程序? ?記錄限制程序?編號為：NZ-QP-01編號為：NZ-QP-02文件文件限制程序文件編號NZ-QP-01版次A/0頁 次4/65.3.2.2作業(yè)指導(dǎo)書文件CNWIXXXX公司檢驗/生產(chǎn)作業(yè)

5、指導(dǎo)書部門代號5.3.2.3 表格/記錄CNQXX公司部門 順序號如?文件清單?編號為CN-Q-XX表小為品質(zhì)部所需表格.5.4 本公司部門代號說明XZ:行政部 SC:生產(chǎn)部 QC:品質(zhì)部 YW:業(yè)務(wù)部 CG:采購部5.5 文件收發(fā)5.5.1 文控人員將收到的經(jīng)審查,核準后的文件登入?文件清單?,說明此文件己經(jīng)受到控 制,然后復(fù)印相關(guān)單位所需的份數(shù),在文件封面蓋上紅色“受控章原稿文件不蓋 章,無封面之第三階文件的每一面的右上角蓋“受控文件章,文件發(fā)放時依?文 件分發(fā)記錄?之要求逐項填寫完整,分發(fā)范圍,分數(shù)由治理者代表視需要而定.5.5.2 未經(jīng)文控人員蓋紅色“外來文件章的文件視為未確認文件,將

6、不受限制外來文件 蓋“外來文件章,文控人員須于每月月底查核公司內(nèi)部有否使用最新版本文件,以 杜絕不同版本并存和使用無效文件的現(xiàn)象,依據(jù)每月?文件清單?進行,如當(dāng)月無文 件增減那么可不做.5.6 文件的修訂,廢止與回收.5.6.1 每年年底由治理代表組織各部門負責(zé)人對質(zhì)量治理體系的協(xié)調(diào)性、操作性、適宜性進 行評審,確定是否需要修改,文件的修改需再次得到批準,文件的第一次制訂為第一 版,以A/0表示,修訂版代碼遞增為 A/1、A/2、A/3A/9當(dāng)版次到A/9后,再修改為B/0、B/1、B/2B/9遞增.5.6.2 因動作需要或公司要進行文件修訂時,由該文件使用單位或提出人填寫?文件修訂中 請單?

7、,經(jīng)審查、核準人員會簽后交文控人員,文控人員確認無誤后予以修改.5.6.3 經(jīng)核準后的一、二階文件需將修訂內(nèi)容登于文件“修改記錄中,三四階文件需嚴格 按?文件修訂申請單?內(nèi)修訂內(nèi)容進行修改.文件文件限制程序文件編號NZ-QP-01版次A/0頁 次5/65.6.4文件修改完畢后,文控人員按5.5內(nèi)容執(zhí)行收發(fā)作業(yè).5.6.4.1 因文件修訂,廢止或缺頁、破頁、字跡模糊而引起的文件收發(fā),一律由文控人員依分發(fā)記錄到各使用單位回收舊版,回收時應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整,加收日期應(yīng)登記在?文件分發(fā)記錄?上.5.6.4.2對于公司以外如認證公司或客戶發(fā)放的失效或廢止文件一般不予加收,必要時可予以更正.5.7文件

8、的保存與銷毀.5.7.1 各類義件的保存.5.7.1.1 經(jīng)公布發(fā)行之文件原稿,均由義控人員保管.5.7.1.2 表格原件由義控人員保管,記錄那么由相關(guān)責(zé)任單位保管.5.7.1.3 外來義件按5.9外來義件治理執(zhí)行.5.7.1.4 文件保存期限：A .舊版原稿文件存到文件公布3個月為止,如超過3個月仍需保存舊版文件作參考時,那么由文控蓋“參考用問予以繼續(xù)保存,否那么蓋上作廢章后予以處理.B.表格、記錄按?文件限制程序?執(zhí)行.5.7.2文件的銷毀 從各單位回收的舊版作廢文件由文控人員蓋紅色 “作廢章,可作資源加收使用涉及公司機密的文件今由文控人員今銷毀.5.8文件治理5.8.1 現(xiàn)場使用文件須置

9、于方便取得的場所,并注意防潮、防蟲蛀、防油污、受控文件嚴禁任何人在上面涂寫和亂寫亂畫.5.8.2非現(xiàn)場使用之文件由各單位指派專人另行集中治理,各階文件不呆雜亂放置,受控文件與非受控文件用文件夾分別治理,標(biāo)示明確,以方便查找.5.8.3文件使用單位不得以任何形式如復(fù)印自行自制受控文件,假設(shè)因工作業(yè)務(wù)需要補發(fā)份數(shù)或因遺失、缺頁破損、字跡不消不能使用時,需填寫?文件需求申請單?,經(jīng)管理者代表或部門主管級人員核準后, 由文控人員復(fù)制分發(fā),并回收舊版且登記在?文件分發(fā)記錄?上,假設(shè)為表格之使用,如需印刷那么執(zhí)行?采購限制程序?相關(guān)規(guī)定.5.8.4因工作或?qū)W習(xí)需到文控借文件時,那么填寫?借出單?經(jīng)治理者代

10、表批準前方可執(zhí)行.5.9外來義件治理5.9.1 品質(zhì)部和文控人員應(yīng)該常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準情報研究所、標(biāo)準出版社等單位保持聯(lián)系至少每3個月聯(lián)系一次,獲取與質(zhì)量有關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)、國家標(biāo)文件文件限制程序文件編號NZ-QP-01版次A/0頁 次6/6準、行業(yè)標(biāo)準及其它產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)交義控人員,還可以通過互聯(lián)網(wǎng)、政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、圖書館、書店、專業(yè)性報刊或雜志、咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)等渠道補充,經(jīng)保持對法律、法 規(guī)各其它產(chǎn)品要求變化的及時追蹤.文控人員會同治理者代表選擇確認所獲取的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準及產(chǎn)品要求的適應(yīng)性,按類別列入?外來文件清單?,經(jīng)濟治理者代表審批后,規(guī)定分發(fā)范圍,由文控人員加

11、蓋紅 色“外來義件章后進行發(fā)放,并做好簽收記錄.5.9.2 文控人員保存法律、法規(guī)、標(biāo)準及其它產(chǎn)品要求原件,當(dāng)上述外來文件更新或增加時, 及時更新?外來文件清單?,將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)的部門,回收舊版本,并封舊原件做相 應(yīng)的標(biāo)識.5.9.3 其它外來文件和資料直接引用,作為設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗、校準等的依據(jù)時,由 治理者代表確認,并交文控人員登記、編號、留存一份備案,分發(fā)時加蓋紅色“外來文件 印章并做好簽收記錄.6記錄6.1 ?文件清單?由義控人員保存 2年.6.2 ?外來義件清單?由?外來義件清單?.6.3 ?文件分發(fā)記錄?由?外來義件清單?.6.4 ?文件修訂申請單?由?外來義件清單?.

12、7參考文件7.1 ISO9001:2000第 4.2 旬.7.2 ?記錄限制程序?管制編號文件編號NZ-QP-02制定單位行政部版次A/0頁次1/3記錄限制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部口生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準人/日期文件記錄限制程序文件編號NZ-QP-02版次A/0頁 次2/31. 0目的為保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程中糾正和預(yù)防舉措的可行性,并具有可追溯性,為顧客提供有效的客觀證據(jù),特制訂本程序.2. 0范圍2. 1對記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱各銷毀作了具體規(guī)定.2. 2適用于質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有記錄的治理,包括供給商的質(zhì)

13、量記錄.3. 0權(quán)責(zé)3. 1本治理程序由人事部依據(jù)ISO9001:2021的4.2.4章節(jié)制訂,經(jīng)治理者代表審查、經(jīng)理核準后生效,修改亦同.3. 2各部門主管負責(zé)質(zhì)量記錄之索引、建檔、分類儲存與治理.3. 3文控負責(zé)記錄清單建立、維護與治理.3. 4治理者代表負責(zé)質(zhì)量記錄銷毀處理之核準.4. 0定義記錄：就是為己完成的活動或到達的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的真實記載.5. 0主要內(nèi)容.5. 1質(zhì)量記錄的管制類別.5. 1. 1治理審查記錄.5. 1. 2訂單審查及出貨記錄.5.1.3供給商評鑒記錄.5. 1. 4各項檢驗與測試報告.5. 1. 5校驗報告.5. 1 . 6合格與

14、不合格報告與記錄.5. 1 . 7品質(zhì)異常處理單.5. 1 . 8審核報告.5. 1 . 9培訓(xùn)記錄.5. 1 . 10各項統(tǒng)計分析報告.5. 1 . 11與質(zhì)量治理體系有關(guān)的特殊記錄,如供給商的質(zhì)量記錄等.文件記錄限制程序文件編號NZ-QP-02版次A/0頁 次3/35. 1. 12質(zhì)量記錄管制類別的各種表單,詳見?記錄清單?.5. 2質(zhì)量記錄的填寫記錄的填寫均應(yīng)清楚、明了、字跡工整,嚴禁亂寫亂畫,涂改處須由涂改人簽章.5. 3質(zhì)量記錄的審查5.3.1文控負責(zé)全公司?記錄清單?的建立.5. 3. 2各部門主管須對質(zhì)量記錄的有效性進行審查,如：經(jīng)誰簽署前方可生效；或記錄 經(jīng)涂改后是否確認及核實

15、；記錄是否清楚、完整等.5. 4質(zhì)量記錄收集存檔5. 4. 1各部門需派專人對質(zhì)量記錄追蹤、收集、歸檔,當(dāng)有不符規(guī)定或記錄不實應(yīng)報告 追查.5. 4. 2質(zhì)量記錄索引編制及歸檔均應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格或日期等以查詢方便為原那么,作為查詢 追查.5. 4. 3質(zhì)量記錄除治理評審記錄及內(nèi)部審核報告由文控管制外,其余由責(zé)任部門主管指 定專人,定位負責(zé)保管,保存環(huán)境應(yīng)預(yù)防文件受潮、防蟲蛀等.5. 4. 4質(zhì)量記錄檔案夾需分類標(biāo)識要定點存放,以便查閱.5. 5質(zhì)量記錄的查閱5. 5. 1本公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄,須經(jīng)保存部門主管核準.5. 5. 2外部人員查閱質(zhì)量記錄,須經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表核準方可查閱.5.

16、5. 3當(dāng)合同或訂單有要求進,合同期間的相關(guān)質(zhì)量記錄可提供給顧客查閱.5. 6過期質(zhì)量記錄的處理5. 6. 1依質(zhì)量記錄的重要性、參考性各追溯性,各項質(zhì)量記錄的保存期限由各部門參照 ?記錄清單?執(zhí)行.5. 6. 2各部門質(zhì)量記錄保管員,每月月底清理是否有過期質(zhì)量記錄,假設(shè)有那么應(yīng)呈報總經(jīng) 理或治理者代表核準后,方可銷毀或集中封存.5. 7凡涉及保密性技術(shù),檔案資料的記錄復(fù)制,須經(jīng)治理者代表核準并將情況予以記錄,應(yīng)按?文件限制程序?執(zhí)行.5. 8質(zhì)量記錄的申購或復(fù)制,應(yīng)根據(jù)?文件限制程序?執(zhí)行.6. 0記錄6. 1?記錄清單?7. 0相關(guān)文件7. 1 ISO9001:2000之 4. 2. 4章

17、節(jié).7. 2?文件限制程序?管制編號文件編號NZ-QP-03制定單位口口質(zhì)郃版次A/0頁次1/3治理評審限制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā):經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部口生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準人/日期文件治理評審限制程序文件編號NZ-QP-03版次A/0頁 次2/31 .目的：保證質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和肩效性.2 .范圍：適用于質(zhì)量治理體系,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審.3 .權(quán)責(zé)：3.1 治理者代表負責(zé)制訂治理評審方案和組織治理評審會議.3.2 總經(jīng)理負責(zé)主持召開治理評審會議.3.3 各部門負責(zé)人按?治理評審方案?作好評審準備及參加評審會議

18、.4 .定義：4.1 治理評審：為保證質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和肩效性,以到達質(zhì)量目標(biāo)所進行的 活動.5 .主要內(nèi)容5.1 治理評審準備5.1.1 分例行性評審各臨時性評審兩種,主要以會議方式進行,例行性評審每年一次,通常 在內(nèi)部審核后一個月內(nèi)舉行,假設(shè)有需要由總經(jīng)理組織可召開臨時性評審會議.5.1.2 治理評審由治理者代表擬定?治理評審方案?,經(jīng)總經(jīng)理批準后進行,治理者代表根 據(jù)“治理評審方案于評審三天前發(fā)出評審?fù)ㄖ较嚓P(guān)部門負責(zé)人手中,各部門負責(zé) 人需按評審方案作好相關(guān)準備.5.2 治理評審輸入：治理評審會議應(yīng)評審以下方面的內(nèi)容包含但不限于.A.質(zhì)量治理體系審核結(jié)果包括第一、二、二方的

19、審核；B.顧客投訴的處理,顧客滿意度測量結(jié)果及反應(yīng)的重要信息；C.重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；D.質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進舉措的實施情況；E.以往治理評審所確定的跟蹤舉措的執(zhí)行情況；F,可能影響質(zhì)量治理體系的變化如開發(fā)培訓(xùn)方案、法律法規(guī)的變化、標(biāo)準的變化 等.G.改進評審輸出.5.3治理評審輸出治理評審的輸出要反映出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果.A.質(zhì)量治理體系的過程及相應(yīng)義件是否有修正和更新；B.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn),是否需要更新；文件治理評審限制程序文件編號NZ-QP-03版次A/0頁 次2/3C.是否需要進行相關(guān)的過程,產(chǎn)品審核或改進；D.質(zhì)量治理體系各項活動,

20、配備的資源是否適宜；E.對體系的持續(xù)適宜性、充分性和肩效性的總體評價；F,對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤舉措.1.4 治理者代表需對評審的內(nèi)容進行總并編寫?治理評審報告?,經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)入相關(guān) 部門采取相應(yīng)的舉措.1.5 治理者代表需指定人員跟蹤并記錄治理評審會議的決議舉措的實施情況.6 .記錄：治理評審的相關(guān)記錄由行政人事部保存三年以上.7 .參考文件：7.1 ISO9001:2000 第 5.6 旬7.2 ?記錄限制程序?NZ-QP-02管制編號文件編號NZ-QP-04制定單位行政部版次A/0頁次1/3培訓(xùn)限制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā):經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部口生產(chǎn)部采

21、購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準人/日期文件培訓(xùn)限制程序文件編號NZ-QP-04版次A/0頁 次2/31.目的:對從業(yè)人員進行培訓(xùn),使其素質(zhì)及技能得以提升,進而保證其能勝任本職工作.2 .范圍：本公司全全員工均適用.3 .權(quán)責(zé)：3.1 人事部負責(zé)制定培訓(xùn)方案并監(jiān)督培訓(xùn)的執(zhí)行, 負責(zé)組織對培訓(xùn)的有效性進行評估, 對培 訓(xùn)記錄予以保存.3.2 相關(guān)單位將需要培訓(xùn)的工程上交人事部,并協(xié)助人事部對相應(yīng)培訓(xùn)工程作具體培訓(xùn).3.3 各相關(guān)權(quán)責(zé)人員負責(zé)有效性的評估并將結(jié)果報告人事部.4 .定義無5 .主要內(nèi)容5.1 培訓(xùn)要求5.1.1 人事部負責(zé)制定各崗位?崗位工作標(biāo)準?,確定各崗位人員的任職要

22、求,然后依據(jù)?崗位工作標(biāo)準?確定各類人員的根本培訓(xùn)要求,包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、 QC人員、文員、倉管人員、內(nèi)審員、特殊工作人員、技術(shù)人員和一般普工等,通過對各類人員能力的考評,以培訓(xùn)方案的形式,明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)內(nèi)容.5.1.2 本公司培訓(xùn)分新員工入職培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和專業(yè)知識培訓(xùn)四種.A.新員工入職培訓(xùn)：所有新員工入職時將接受一個作為本公司一名員工應(yīng)具備的根本知 識培訓(xùn),如公司概況、根本治理制度等,具體以?治理制度?的內(nèi)容為主.B.崗前培訓(xùn)：員工上崗前必須通過一個崗前的知識的培訓(xùn),了解與所任崗位相關(guān)的一般 知識,如有關(guān)的操作規(guī)程及平安事項等.C.在職培訓(xùn)：根據(jù)對員工考核、考查表現(xiàn)

23、出的結(jié)果,為增強員工缺乏局部知識技能,對 員工進行有針對性、有選擇性地進行培訓(xùn),以更全面地掌握本職應(yīng)當(dāng)具備的各種技能.D.專業(yè)知識培訓(xùn)：根據(jù)工作需要,對一些上崗有需要資格證的特殊工種,如電工、內(nèi)部 質(zhì)量審核員等進行專業(yè)知識的系統(tǒng)培訓(xùn),此類型培訓(xùn)一般為外訓(xùn),培訓(xùn)后應(yīng)取得相應(yīng)資格 認可證實.管制編號文件編號NZ-QP-05制定單位業(yè)務(wù)部版次A/0頁次1/3合同評審限制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā):經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部口生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準人/日期文件合同評審限制程序文件編號NZ-QP-05版次A/0頁 次2/31 .目的：為保證顧客的要求能得到滿

24、足,且本公司有水平滿足顧客要求及如何與顧客進行溝通, 并為以后的工作提供可追溯性.2 .范圍：適用于與顧客有關(guān)的各種過程限制.3 .權(quán)責(zé)：3.1 業(yè)務(wù)部負責(zé)合同評審的實施工作.3.2 總經(jīng)理參與合同的評審.4 .定義：合同：以合約、訂單、協(xié)議等方式形成的文件.5 .主要內(nèi)容5.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定的評審.5.1.1 業(yè)務(wù)部負責(zé)確定顧客的要求及潛在的要求,保證產(chǎn)品的可用性、壽命、可靠性以及產(chǎn) 品有關(guān)的法律法規(guī)要求,保證產(chǎn)品的平安性、兼容性,還有本公司確定的任何附加要求,保證標(biāo)準化、通用化.5.1.2 業(yè)務(wù)部應(yīng)組織評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,評審應(yīng)在本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之 前進行,并應(yīng)保

25、證產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同的要求己予解決,本公司 有水平滿足規(guī)定的要求.常規(guī)合同由經(jīng)理以上人員簽字或授權(quán)蓋公司章后可以替代合同評 審.對于特殊合同第一次做或質(zhì)量等要求特別嚴,業(yè)務(wù)部需組織相關(guān)部門人員進行評審.5.1.3 假設(shè)顧客提供的要求沒有形成文件如：以 形式、 E-mail形式,業(yè)務(wù)部在接收顧 客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認,或產(chǎn)品要求發(fā)生變更,業(yè)務(wù)部應(yīng)保證相關(guān)文件得到修改,并保證相關(guān)人員知道己變更的要求.5.2 顧客溝通5.2.1 業(yè)務(wù)部與顧客溝通好,包括以下方面的內(nèi)容：a. 了解產(chǎn)品信息；b.問詢合同的處理,包括對其的修改對顧客來 或 或E-mail問詢合同的變更作好記錄

26、.c.接獲顧客反應(yīng)的信息或投訴要作好記錄, 對于顧客的投訴要開?客戶投訴處理單?給相關(guān)的部門作出相應(yīng)的處理.業(yè)務(wù)部要詳細記錄顧客投訴的次數(shù),作為每月客戶投訴率的統(tǒng)計數(shù)據(jù).5.3合同的簽訂、執(zhí)行各修改.5.3.1 本公司的所有合同必須有經(jīng)理以上人員簽字或授權(quán)蓋公司章,凡沒有經(jīng)理簽字或授權(quán)文件合同評審限制程序文件編號NZ-QP-05版次A/0頁 次3/3蓋公司章的合同均視為無效合同不能進行安排生產(chǎn).合同簽訂后,由業(yè)務(wù)部將相應(yīng)的信息用?生產(chǎn)排程?傳遞到本公司相關(guān)部門,進行生產(chǎn)、檢查、出貨等依據(jù).5.3.2 業(yè)務(wù)部負責(zé)跟進合同的執(zhí)行情況,根據(jù)需要用E-mail或 形式及時反應(yīng)情況給顧客.5.3.3 因

27、本公司原因或顧客原因,對于合同條款的任何修改,都需征求相關(guān)部門和顧客的書 面意見當(dāng)顧客以 等非書面方式確認時應(yīng)明確記錄,重新確認后,將修改的信息 記錄在原合同上并及時將修改的信息傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位和人員.5.3.4 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時,生產(chǎn)、品質(zhì)等部門須保證相關(guān)的文件得到修改.6.記錄?合同?、訂單由業(yè)務(wù)部保存2年以上.?生產(chǎn)排程?由生產(chǎn)部保存1年以上.?客戶投訴處理單?由業(yè)務(wù)部保存 3年以上.管制編號文件編號NZ-QP-06制定單位采購部版次A/0頁次1/3供給商評價限制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā):口經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購部口業(yè)務(wù)部財務(wù)部制

28、定人/日期審查人/日期核準人/日期文件供給商評價限制程序文件編號NZ-QP-06版次A/0頁 次2/31.目的：對供給商進行有效管控,保證供給商送料質(zhì)量穩(wěn)定,以滿足本公司之要求2 .范圍：適用于本公司原材料及生產(chǎn)輔料供給商的評價.3 .權(quán)責(zé)：3.1 采購主管負責(zé)組織對原材料及生產(chǎn)輔料供給商的評價.3.2 經(jīng)理經(jīng)別負責(zé)對?合格供給商名單?進行審批.4 .定義：原材料：錫、紅膠等對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的材料.生產(chǎn)輔料：溶劑、包裝袋等對產(chǎn)品質(zhì)量影響較少的材料.5 .主要內(nèi)容:5.1 凡為本公司原材料及生產(chǎn)輔料之供給商需經(jīng)評價合格,并得到授權(quán)人員認可后成為合格供給商,采購員才能向該供給商購置物料,假設(shè)供給

29、商未經(jīng)評價合格呀來不及評價面又需向其購置,那么需總經(jīng)理批準.5.2 評價方式本公司對供給商之評價分為三種.5.2.1 供給商調(diào)查5.2.1.1 對于原材料及生產(chǎn)輔料之供給商, 均由采購部負責(zé)調(diào)查并填寫?供給商評價表?.采 購部應(yīng)收集供給商的營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書如有、檢驗報告等資料.5.2.1.2 采購將?供給商評價表?歸檔整理,交經(jīng)理經(jīng)別簽字后予以保存處置.每個供給商 的相關(guān)資料應(yīng)集中存放.5.2.2 樣板評核.5.2.2.1 供給商送物料樣板到本公司后,由采購組織人員進行評價,評價后視需要情況決定 是否填寫?來料檢驗報告?,假設(shè)需填寫?來料檢驗報告?,需交所屬負責(zé)人批核樣 板視需予以保存.

30、5.2.3 經(jīng)理級別指定供給商.5.2.3.1 由于市場因素及其它商業(yè)原因,對某些原材料及生產(chǎn)輔料之供給商可由總經(jīng)理決定, 由采購填寫?供給商評審表?經(jīng)經(jīng)理級別核準后直接登記在?合格供給商名單?上.5.2.3.2 按以往供給商供貨的使用經(jīng)驗,由質(zhì)檢部提出,經(jīng)理級別核準可以登記?合格供給 商名單?.5.3 所有經(jīng)評價之供給商均需判定是否合格.5.3.1 采購將按5.2任意一種或多種以上方式評價合格供給商作成?合格供給商名單?,?合文件供給商評價限制程序文件編號NZ-QP-06版次A/0頁 次3/3格供給商名單?需經(jīng)經(jīng)理級核準.?合格供給商名單?每半年整理一次,如沒有發(fā) 生新供給商登記或沒有供給商

31、被刪除,可不整理.5.3.2不合格之供給商,其資料亦會保存,但半年內(nèi)不得評價,經(jīng)半年前方能再次申請評價.1.4 合格供給商之日常治理及再次評價和資格取消.1.4.1 合格供給商之送貨質(zhì)量情況、效勞情況、價格以及交貨準確情況需每月統(tǒng)計在?供給 冏品質(zhì)月報表?上,由倉庫協(xié)助米購執(zhí)行.1.4.2 合格供給商每年需按5.2評儕方式重新評價一次.1.4.3 視公司經(jīng)營運作需要經(jīng)理級有權(quán)隨時取消某合格供給商資格.1.4.4 進貨質(zhì)檢需記錄供給商的送貨情況,當(dāng)某供給商連續(xù)三次不合格,進貨品管可申請取 消此供給商資格,但需經(jīng)經(jīng)理級核準.1.4.5 被刪除之供給商如想再次成為合格供給商,必須時隔半年后再次評核合

32、格后才成為 合格供給商.1.5 非生產(chǎn)材料之供給商不經(jīng)評價,不登入?合格供給商名單?,采購時由專業(yè)人士進行即 可.6 .記錄6.1 ?合格供給商名單?,由米購保存2年.6.2 ?供給商評審表?,由米購保存2年.6.3 ?來料檢驗報告?,由米購保存2年.7 .參考文件7.1 ISO9001:2000 第 7.4 章7.2 ?采購限制程序?管制編號文件編號NZ-QP-07制定單位采購部版次A/0頁次1/3采購限制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā):經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部口生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準人/日期文件采購限制程序文件編號NZ-QP-07版次A/0頁 次

33、2/31.目的:為使采購作業(yè)有所,保證采購方案順利進行,保證為產(chǎn)品實現(xiàn)提供適時、適質(zhì)、適量、適價、適地的物品及設(shè)備等.2 .范圍：凡本公司采購產(chǎn)品均適用.3 .權(quán)責(zé)：3.1 需求單位填寫?請購單?.3.2 采購執(zhí)行采購.3.3 倉庫負責(zé)采購回的物品的點收.3.4 質(zhì)檢部負責(zé)采購回的產(chǎn)品的檢驗或驗證.4 .定義：無5 .主要內(nèi)容5.1 請購.5.1.1 本公司采購產(chǎn)品分三大類A,機器設(shè)備配件類B,原材料及生產(chǎn)輔料類C.為公用品5.1.2 A類產(chǎn)品由工程部主管填寫?請購單?,經(jīng)經(jīng)理審批后交采購部執(zhí)行訂購.B類產(chǎn)品由倉庫根據(jù)平安庫存量需求,于每月初通知采購訂料,采購接通知后出正式的采購單予總經(jīng)理審批

34、,經(jīng)理正式批核后才由采購進行訂購.C類產(chǎn)品由人事部主管填寫?請購單?,經(jīng)經(jīng)理審批后交采購部執(zhí)行訂購.5.1.3 所有?請購單?需填寫清楚名稱/規(guī)格、數(shù)量、單位、急用或備用,所屬部門及用途, 如特殊訂購,還需付上樣辦或圖樣,假設(shè)不完整,批核人應(yīng)拒絕批核.5.2 采購5.2.1 采購接到經(jīng)核準后的?請購單?,首先確認?請購單?上所列內(nèi)容是否清楚明白,確 認OK后,C類產(chǎn)品自行外出,根據(jù)貨比三家,物美價廉原那么擇優(yōu)訂購.A.B類產(chǎn)品那么下?請購單?選擇?合格供給商名單?中的相應(yīng)供給商進行采購.5.2.2 隨時查看原料庫存表,B類常用料低于平安存量時要即時向經(jīng)理申請訂購,供給商 及單價由經(jīng)理最后核準.

35、5.3 采購變更5.3.1 因客戶訂單變更或生產(chǎn)工藝必變而導(dǎo)致原料調(diào)整,生產(chǎn)部應(yīng)立即通知采購,當(dāng)采購,當(dāng)供方還未送貨時,采購應(yīng)立即修改訂購單,通知供給商暫停交貨并做好事后工作.文件采購限制程序文件編號NZ-QP-07版次A/0頁 次3/35.3.2 當(dāng)供業(yè)商因意外情況而變更?米購單?,米購應(yīng)將變更內(nèi)容立即知會生產(chǎn)部及質(zhì)檢部.5.3.3 米購產(chǎn)品驗證.本公司主要來取由品質(zhì)部在本公司檢驗或驗證米購產(chǎn)品的方式.5. 4米購產(chǎn)品統(tǒng)計每個供給商之送貨質(zhì)量情況、效勞情況、價格以及交貨準確情況采購需每月統(tǒng)計在 ?供給商品質(zhì)月報表?上.6.記錄6.1 ?請購單?由采購保存2年.6.2 ?采購單?由采購保存2年

36、.6.3 ?合格供給商名單?由米購保存 2年.6.4 ?供給商品質(zhì)月報表?由米購保存 2年.管制編號文件編號NZ-QP-08制定單位生產(chǎn)部版次A/0頁次1/3生產(chǎn)過程限制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā):口經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購部口業(yè)務(wù)部財務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準人/日期文件生產(chǎn)過程限制程序文件編號NZ-QP-08版次A/0頁 次2/31.目的：對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素包含人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等進行行效控5.1.1制和整合,保證滿足顧客要求.2 .范圍：2.1 本程序規(guī)定了過程限制的內(nèi)容和方法；2.2 本程序適用于對生產(chǎn)有關(guān)的過程進行有效限制.3

37、.權(quán)責(zé)：3.1 生產(chǎn)部負責(zé)對整個生產(chǎn)過程進行限制,車間配合；3.2 行政部配合對根底設(shè)施和工作環(huán)境的治理；3.3 生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng).4 .定義：4.1 成品：己完成所有工序的廣品稱之為成品；4.2 年成:未兀成之工序的廣況稱為半成口口.5 .主要內(nèi)容5.1 根底設(shè)施和工作環(huán)境治理.生產(chǎn)部負責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場所必須的根底設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,由行政5.1.2部予以配合.A,安排適用的廠房、車間并適當(dāng)裝修,以預(yù)防曝曬,風(fēng)雨侵襲和潮濕.B,配置適量的通風(fēng)和消防器材,以保持適宜的溫度和平安.C.提供生產(chǎn)必須的工具和設(shè)備,訊息溝通交流,產(chǎn)品交付所必須的電腦、通 訊、運輸設(shè)施等,以保

38、證公司的正常運作.生產(chǎn)部工程負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng),對于重要的根底設(shè)施也要建立檔案根據(jù)5.1.3方案定期評估和維護,并在檔案中予以記錄,保證其狀態(tài)良好,滿足預(yù)期的使用耍求.生產(chǎn)部工程要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間, 積極采用人體效學(xué)和動作5.1.4分析等方法進行工藝設(shè)計以提升作業(yè)者的工作效率,減輕其勞動強度,對于作業(yè)者 工作方法的改進和創(chuàng)新要予以確認和鼓勵.行政部負責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生,負責(zé)保證作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和平安,例如5.2.1提供口罩、工作帽、手套等以預(yù)防粉塵、污染等,并且遵守勞動法的要求,合理安 排作息時間.5. 2生產(chǎn)方案業(yè)務(wù)部生管將經(jīng)批準的訂單或合同登記在?訂單

39、登記表?,并由生管編排?生產(chǎn)排程?.文件生產(chǎn)過程限制程序文件編號NZ-QP-08版次A/0頁 次3/35.2.2 生管將?生產(chǎn)排程?分發(fā)給品質(zhì)部.生產(chǎn)部.倉儲.各車間合理安排、組織生產(chǎn).5.2.3 采購部收到訂單或合同后根據(jù)庫存物料狀況進行物料采購.5.3工序限制5.3.1 生產(chǎn)部制定產(chǎn)品?生產(chǎn)流程圖?明確生產(chǎn)流程限制要求,并按?生產(chǎn)流程圖?制定 各部門工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書.5.3.2 各生產(chǎn)車間接到?生產(chǎn)排程?后按單上所指定的原料到倉庫領(lǐng)料.5.3.3 生產(chǎn)之前,操作員工須先確認機吧經(jīng)過適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)及是否正常；操作員工必須為經(jīng) 練習(xí)合格的人員,未經(jīng)練習(xí)合格的人員不可獨立操作.5.3.4 生產(chǎn)之

40、操作員工在生產(chǎn)前必須確認是否具備有效的工藝文件,當(dāng)確認具備后依據(jù)?生產(chǎn)排程?和主管要求進行生產(chǎn).5.3.5 所有工序均須檢驗,檢驗合格前方可繼續(xù)生產(chǎn).5.3.6 產(chǎn)品每完成一道工序,合格后才能流入下一工序.5.3.7 工序中合格品與不合格品以區(qū)域標(biāo)識區(qū)別,嚴禁不合格品放入合格品區(qū)域.5.3.8 在工序完成后由生產(chǎn)最后工序?qū)⒊善贩湃胫甘镜牡胤?5.3.9 在質(zhì)檢檢查合格后才能出貨,如不合格那么執(zhí)行?不合格品限制程序?.6 .記錄本程序產(chǎn)生的所有記錄均保存三年.7 . 1參考文件7.1 ISO9001:2000第 7.5 旬.7.2 ?不合格品限制程序?.管制編號文件編號NZ-QP-09制定單位生

41、產(chǎn)部版次A/0頁次1/2設(shè)備 保養(yǎng)、維修控 制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā):經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部口生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準人/日期文件設(shè)備保養(yǎng)、維修限制程序文件編號NZ-QP-09版次A/0頁 次2/21 .目的：規(guī)定本公司機器設(shè)備保養(yǎng)、維修之流程,以保證設(shè)備的工作正常運作.2 .范圍：適用于本公司所有機器設(shè)備的保養(yǎng)、維修作業(yè).3 .權(quán)責(zé)：3.1 生產(chǎn)部工程負責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)；3.2 生產(chǎn)車間技術(shù)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的一般保養(yǎng).4 .定義：4.1 定期保養(yǎng)：除日常保養(yǎng)之外的保養(yǎng),如定期維修、保養(yǎng)；4.2 一般保養(yǎng)：每日正常對設(shè)備的清潔,上油等

42、保養(yǎng).5 .主要內(nèi)容5.15.25.45.6公司購入新機器設(shè)備,首先經(jīng)生產(chǎn)部登記入帳,形成全公司?生產(chǎn)設(shè)備表?,每6個月歸檔一次并發(fā)行新版如6個月均無設(shè)備增減可不做生產(chǎn)部將設(shè)備編號,并設(shè)立保養(yǎng)卡,編制保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書僅限于生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備05.1 一般保養(yǎng)由車間工程技術(shù)進行保養(yǎng)并記錄于?保養(yǎng)表?定期保養(yǎng)由生產(chǎn)部工程或技術(shù)員進行,根據(jù)日.周.月進行保養(yǎng),保養(yǎng)完成后記錄于?保養(yǎng)表?.5.5 檢測設(shè)備之保養(yǎng)由使用部門人員編寫保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書并自行保養(yǎng).生產(chǎn)機器如出現(xiàn)故障,一般由生產(chǎn)部工程維修,維修之記錄需填寫在該設(shè)備維修記錄表上,如交由外間專業(yè)維修機構(gòu)維修,亦需將維修記錄注明于維修記錄表上.1.1.1

43、. 新購入之設(shè)備如出現(xiàn)故障,一般交由外間維修機構(gòu)維修,維修記錄需保存?zhèn)洳?1.7 檢測設(shè)備如出現(xiàn)故障,一般交由外間維修機構(gòu)維修 ,維修記錄需保存?zhèn)洳?1.8 所有不能使用之機器設(shè)備,均需掛上“暫停使用牌子.6 .記錄6.1 ?生產(chǎn)設(shè)備表?由生產(chǎn)部保存最新版本.6.2 ?保養(yǎng)表?由生產(chǎn)部保存到設(shè)備報廢為止.7 .參考文件7.1 ISO9001:2000 第 7.5 章節(jié)7.2 ?質(zhì)量手冊?第7.5章節(jié)管制編號文件編號NZ-QP-10制定單位采購部版次A/0頁次1/3產(chǎn)品防護限制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā):經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部口生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部制定人/日期審查人/日期

44、核準人/日期文件產(chǎn)品防護限制程序文件編號NZ-QP-10版次A/0頁 次2/31 .目的：為保證向顧客提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品及使用搬運、貯存、包裝、保護、和交付作業(yè)有章可2 .范圍：凡本公司采購產(chǎn)品、半成品、成品均適用.3 .權(quán)責(zé)：3.1 倉庫負責(zé)對采購產(chǎn)品、庫存產(chǎn)品的防護.3.2 生產(chǎn)部負責(zé)對交付及付后產(chǎn)品的防護.3.3 生產(chǎn)部負責(zé)對半成品進行防護.4 .定義：無5 .主要內(nèi)容5.1 收貨.5.1.1 倉庫收貨時,依照采購單或請購單和客戶訂單、清點數(shù)量、品名、規(guī)格等,確 認無誤后,原材料放入待檢區(qū)待檢,生產(chǎn)輔料直接登記入庫,并參考?進貨檢驗控 制程序?執(zhí)行.5.1.2 原材料待進貨檢驗合

45、格那么登記入庫,如不合格,那么立即退還供給商或客戶,或放置于不合格區(qū)等待處理.5.1.3 倉庫應(yīng)每個月用?供給商品質(zhì)月報表?統(tǒng)計每個供給商的送貨質(zhì)量情況、交貨準確 情況交采購.5.2 領(lǐng)發(fā)料.5.2.1 倉庫依單整批發(fā)料或分批發(fā)料,領(lǐng)料單由車間主客或物料員簽名.5.2.2 倉庫發(fā)料應(yīng)依據(jù)物品的入庫日期,采用“先進先出的方式辦理,以預(yù)防物料積壓變 質(zhì).5.2.3 如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單位有不合規(guī)定的事項, 倉庫應(yīng)拒絕發(fā)放物料,并要求領(lǐng)料單位復(fù)核,必要時上報有關(guān)部門,領(lǐng)料時領(lǐng)料員工同倉管均應(yīng)仔細核對領(lǐng)料單,以防實物錯用、誤用.5.3 物料的搬運.5.3.1 搬運物料時應(yīng)使用有效設(shè)備及正確的方法, 應(yīng)注意平安

46、,參照物料特別是設(shè)備的說明 資料中的搬運考前須知來執(zhí)行.5.3.2 搬運物料時應(yīng)嚴禁扔、摔、踢打產(chǎn)品,以免導(dǎo)致不必要的損失.5.4 貯存5.4.1 倉儲位置配置：考慮驗收容易、入庫容易、治理容易、發(fā)料容易、搬運、盤點容易等文件產(chǎn)品防護限制程序文件編號NZ-QP-10版次A/0頁 次3/3原那么,并針對倉庫面積,考慮平安通道,電源開關(guān),消防設(shè)施等因素.5.4.2 所有物料在倉儲存,均需放入指定的區(qū)域.5.4.3 當(dāng)庫存品超出保存期限或倉管疑心庫存品有變質(zhì)時,應(yīng)提請質(zhì)檢重新檢查,合格品重新入庫,不合格品按?不合格品限制程序?處理.5.4.4 貯存時應(yīng)針對具體產(chǎn)品采取防潮、防曬、防火等舉措.5.5

47、包裝5.5.1 生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的包裝要求、運輸方式、包裝材料、包裝標(biāo)志和包裝工藝要求,各車 間按要求進行包裝,保證產(chǎn)品正常的儲存、裝卸,不能因包裝原因而發(fā)生變質(zhì).5.6 防護5.6.1 各車間負責(zé)生產(chǎn)工序及產(chǎn)品交付前的防護工作,提供所需的保護條件,預(yù)防產(chǎn)品外觀受損,防潮、防雨、防曬等.5.7 交付5.7.1 倉庫收集?送貨單?準備貨物,準備裝車.5.7.2 送貨由收發(fā)員仔細核對?送貨單?的數(shù)量、名稱、顧客、送貨地點等內(nèi)容無誤前方能 搬運上車出貨.5.7.3 在交付過程中應(yīng)保證產(chǎn)品不損壞不變質(zhì), 同時應(yīng)仔細核對以免上錯貨,送錯地點等情 況發(fā)生.6.1 ?領(lǐng)料單?由倉庫保存2年.6.2 ?送貨單?

48、副本由倉庫保存2年.6.3 ?供給商品質(zhì)月報表?副本由倉庫保存 2年.參考文件ISO9001:2000第 7.5.5 章節(jié).?進貨檢驗限制程序?不合格品限制程序?管制編號文件編號NZ-QP-11制定單位口口質(zhì)郃版次A/0頁次1/3檢驗和試驗設(shè)備限制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā):經(jīng)理口治理代表行政部品質(zhì)部口生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部制定人/日期審查人/日期核準人/日期文件檢驗和試驗設(shè)備限制程序文件編號NZ-QP-11版次A/0頁 次2/31.目的：對檢驗和試驗設(shè)備進行啟效限制,保證檢驗和試驗設(shè)備處于受控狀態(tài), 能滿足規(guī)定使用要求.2 .范圍：本程序適用于對本公司檢驗和試驗設(shè)備的限制、

49、檢驗及治理.3 .權(quán)責(zé)：3.1 品質(zhì)部負責(zé)檢驗和試驗設(shè)備的檢驗和治理.3.2 除有與其它單位特別的約定外,使用部門對使用者負責(zé)檢驗和試驗設(shè)備的保養(yǎng)及維護.4.定義：4.1 內(nèi)校：國際、國家標(biāo)準器為測量為基準,由公司內(nèi)專業(yè)人員對檢驗和試驗設(shè)備進行準確性和可行性的校驗.4.2外校：由專業(yè)獨立的具備校驗資格的外部校驗機構(gòu)進行的校驗.5.主要內(nèi)容5.1 檢驗和試驗設(shè)備購置.5.1.1 根據(jù)本公司運作及顧客否求,需要增加或更換檢驗和試驗設(shè)備時,由品質(zhì)部提出申請,經(jīng)理級別核準交米購部辦理.5.1.2所有購置回公司檢驗質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備時,均由生產(chǎn)部協(xié)助品質(zhì)部檢驗收合格后才投入使用.5.1.3生產(chǎn)部協(xié)助品質(zhì)部登記本公司所有檢驗設(shè)備,編制公司?檢驗設(shè)備清單?,并注明校驗周期和下次校驗時間等內(nèi)容,當(dāng)有檢驗設(shè)備增刪亦須在清單上注明,當(dāng)檢驗設(shè)備校驗周期到期時由品質(zhì)部聯(lián)系開展校驗工作.5.2檢驗和試驗設(shè)備的校驗治理.5.2.1外校5.2.1.1對于本公司還未建立測量標(biāo)準的檢驗設(shè)備由治理者代表聯(lián)系并選擇符合條件的專業(yè)機構(gòu)進行校驗,以保證檢驗設(shè)備量值準確、可靠、校驗后由校驗機構(gòu)提供?校驗報告?,所有的校驗證書品質(zhì)部需歸檔類且所有外校合格的檢驗均需貼上合格標(biāo)簽.5.2.2內(nèi)校5.2.2.1本公司檢驗設(shè)備如有內(nèi)校需