質檢部制度修訂版

1、標紅或有下劃線的,望質檢部酌情考慮修改1、質量治理責任制度一、治理制度1.目的.為實現(xiàn)代縣公司產品質量目標,明確規(guī)定本公司質量治理體系中 各級人員的質量責任及其責任,以保證質量治理體系能夠有效運行. 2.適用范圍.本制度適用于代縣公司質量治理體系中各級人員.3.責任.3.1 質量責任制的制定和實施3.1.1 代縣公司總經理負責規(guī)定公司各級人員的質量責任及其責任, 并授予相應的權限,對各級人員落實質量責任制的情況進行獎罰.3.1.2 生產指揮中央負責質量責任制的監(jiān)督治理, 負責根據(jù)總經理的 決定,規(guī)定本公司主要質量治理人員的責任和權限, 對各級人員履行 質量責任的情況進行監(jiān)督、檢查和考核.3.1

2、.3 生產指揮中央負責通過發(fā)布文件、 貫徹文件、召開會議等方式 保證公司內部責任和權限的溝通.3.1.4 各子公司、部室相關人員應通過學習貫徹質量手冊、質量治理 體系程序及質量治理規(guī)定等文件,落實質量責任制,了解自身的責任、 權限及相關部門、人員的職能,以及相互關系.3.1.5 各子公司、各部室負責人應當監(jiān)督檢查本部門質量責任制的落 實情況,對本部門人員履行質量責任的情況進行考核.3.2 通用責任和權限3.2.1 通用責任3.2.1.1 代縣公司全體員工應正確理解本公司質量方針, 并自覺在日 常工作中貫徹執(zhí)行質量方針.根據(jù)質量目標分解情況,制定實施舉措, 在工作中為實現(xiàn)質量目標而作出奉獻；3.

3、2.1.2 公司相關人員應認真落實質量職能,明確自身的質量責任、 權限,及相關部門、人員的責任和權限,并進行必要的溝通；3.2.1.3 公司相關人員應努力完本錢人/本部門承當?shù)馁|量工作,實現(xiàn)本部門承當?shù)馁|量目標；3.2.1.4 公司相關人員應嚴格執(zhí)行本公司的質量手冊、 質量治理體系 程序文件以及其他質量文件的規(guī)定和要求, 保證公司所開展的質量活 動處于受控狀態(tài)；3.2.1.5 公司相關人員應根據(jù)需要采取糾正舉措和預防舉措,積極開展質量改良活動,預防不合格的發(fā)生,減少質量損失,提升經濟效益； 3.2.1.6公司相關人員應做好本身的工作質量,并不斷改良、提升工 作質量,保證產品質量符合要求,對因本

4、身工作不力造成的質量問題 負責.3.2.2 通用權限3.2.2.1 公司全體員工均有權對違反本公司質量方針、影響質量目標的實現(xiàn)、影響產品質量、損害本公司聲譽的現(xiàn)象和行為加以制止和糾 正；3.2.2.2 公司全體員工均有權對提升質量治理體系的有效性、改良工作質量、提升產品質量提出意見和建議.3.3 相關人員的責任和權限3.3.1 代縣公司總經理3.3.1.1 負責按行業(yè)標準擬定產品質量目標,加以保持,并持續(xù)改良、 保證其有效性；3.3.1.2 保證產品的質量到達要求,并對本公司的產品質量負責；3.3.1.3 負責規(guī)定本公司質量方針,并組織貫徹質量方針；3.3.1.4 在公司組織的相關職能和層次上

5、建立質量目標；3.3.1.5 對質量治理體系進行籌劃,以保證實現(xiàn)質量目標；3.3.1.6 規(guī)定公司各部門和各級人員的責任、權限和相互關系；3.3.1.7 指定相關人員作為本公司質量治理代表,履行規(guī)定的責任；3.3.1.8 在本公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程,以保證質量治理體系的有效性；3.3.1.9 負責開展治理評審,以保證質量治理體系持續(xù)的適宜性、充 分性和有效性；3.3.1.10 負責確定本公司質量治理體系的資源要求并提供充分的資 源；3.3.2 質量治理者公司生產副經理擔任本公司的質量治理者,作為本公司質量治理體系的全權代表.治理者代表在應履行以下責任和權限：3.3.2.1 保證按行業(yè)標準和要

6、求建立、實施和保持本公司質量治理體 系所需的各過程；3.3.2.2 向公司總經理報告質量治理體系的業(yè)績和運行情況,提出對質量治理體系和產品質量改良的需求；3.3.2.3 在公司內組織實施質量培訓并通過宣傳、教育等手段,保證提升全體員工保證產品質量的意識；3.3.2.4 就本公司質量治理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作.3.3.3 財務部部長3.3.3.1 負責代縣公司財務治理,在總經理做出決策后,為質量治理體系提供資金等資源保證；3.3.3.2 根據(jù)需要參加質量治理體系的其他活動；3.3.3.3 落實部門相關人員的質量責任,開展相關的各項質量治理活 動,對本部門的工作質量負責；3.3.3.4

7、在本部門內貫徹落實本公司質量方針,建立本部門的質量目標,并籌劃、實施質量治理體系活動,以實現(xiàn)質量目標.3.3.4 綜合治理部部長3.3.4.1 負責組織公司人力資源的治理,組織開展相關人員培訓及采取其他舉措以保證質量治理體系對人力資源的需求；3.3.4.2 根據(jù)需要參加公司質量治理體系的其他活動；3.3.4.3 在總經理的指導下,建立并開展與質量體系相關的內部溝通 活動；3.3.4.4 負責定期組織公司、各部室、各子公司的質量原始記錄、臺 帳的入檔和銷毀；3.3.4.5 在本部門內貫徹落實本公司質量方針,建立本部門的質量目標,并籌劃、實施質量治理體系活動,以實現(xiàn)質量目標；3.3.4.6 負責人

8、力資源的治理,根據(jù)需要開展培訓及采取其他舉措以 保證質量治理體系對人力資源的需求.3.3.5 經營部部長3.3.5.1 在總經理的指導下,落實本部門各類人員的質量責任,開展相關的各項質量治理活動,對本部門的工作質量負責；3.3.5.2 在本部門內貫徹落實本公司質量方針,建立本部門的質量目標,并籌劃、實施質量治理體系活動,以實現(xiàn)質量目標；3.3.5.3 負責組織采購滿足公司生產質量要求的各類原燃料,保證采購的產品質量符合合同規(guī)定的要求；3.3.5.4 負責組織采購滿足公司生產質量要求的各類設備、配件,編制相關質量方案；3.3.5.5 負責組織開展市場調查,確定與公司產品有關的質量要求,并進行評審

9、,組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；3.3.5.6 負責組織通過各種渠道、方式,收集相關顧客滿意程度的信息,對顧客滿意程度進行分析和統(tǒng)計；3.3.5.7 負責組織對產品運輸過程的監(jiān)視過程,組織實施對采購/外銷過程產品的監(jiān)視；3.3.5.8 組織實施持續(xù)改良、糾正舉措和預防舉措等活動.3.3.6 生產指揮中央主任3.3.6.1 在公司經理的指導下,落實公司各類人員的質量責任,開展相關的各項質量檢查活動,對本部門的工作質量負責；3.3.6.2 在本部門內貫徹落實本公司質量方針,建立本部門的質量目標,并籌劃、實施質量治理體系活動,以實現(xiàn)質量目標；3.3.6.3 負責公司產品質量滿足要求的籌劃

10、,確定產品實現(xiàn)質量所需的過程,制定生產過程限制舉措；3.3.6.4 負責產品生產過程中的異常情況分析,組織實施對特殊過程確實認和產品質量需要變動時的再確認；3.3.6.5 負責開展市場調查,確定與產品有關的要求,并進行評審,建立與顧客的溝通渠道并與顧客進行溝通；3.3.6.6 負責組織實施工藝設計和生產過程的限制,保證設計和開發(fā)的產品滿足顧客需求和相關法律、法規(guī)的要求.3.3.7 質檢部部長3.3.7.1 在質量治理者副經理的指導下,組織制定質量治理體系 文件,落實公司相關人員的質量責任,開展各項質量治理活動,對本公司的質量治理工作負責；3.3.7.2 在質量治理者副經理的指導下,組織建立公司

11、和各部門 的質量目標,并參加公司質量治理體系籌劃；3.3.7.3 負責落實本部門相關人員的質量責任,開展相關的各項質量治理活動,對本部門的工作質量負責；3.3.7.4 在本部門內貫徹落實本公司質量方針,建立本部門的質量目標,并籌劃、實施質量治理體系活動,以實現(xiàn)質量目標；3.3.7.5 負責檢查落實化驗、計量的臺帳治理、記錄治理,保證記錄 過程滿足標準要求；3.3.7.6 負責確定公司產品符合質量規(guī)定要求的監(jiān)督和檢驗活動,提供相關數(shù)據(jù)指標并實施監(jiān)督；3.3.7.7 負責修訂和改良檢驗過程的標準和要求,開展內部抽查和審核；3.3.7.8 負責對采購/外銷產品和生產過程中的質量監(jiān)督；3.3.7.9

12、負責提供數(shù)據(jù)分析,確定、收集和分析能夠證實質量治理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù),為持續(xù)改良尋找時機；3.3.7.10 負責組織實施持續(xù)改良、糾正舉措和預防舉措等活動.3.3.8 各子公司技術人員3.3.8.1 在子公司主管負責人的領導下,開展產品實現(xiàn)過程的籌劃、 設計和開發(fā)等活動,將顧客的需求轉化為產品質量要求；3.3.8.2 在工作中采用先進技術,開發(fā)新產品、新技術,不斷提升本 公司產品的技術水平和經濟效益；3.3.8.3 針對工作中和產品上存在的問題,采取糾正舉措、預防舉措 及改良,預防已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn),提升效率.3.3.9 各子公司生產過程操作人員3.3.9.1 負

13、責按圖樣、工藝文件、技術標準進行生產操作,嚴格執(zhí)行 工藝紀律,保證操作質量,對產品進行自檢、互檢,保證過程產品符 合規(guī)定的質量要求；3.3.9.2 按公司布置的生產進度進行生產,完成規(guī)定的生產任務,做 好必要的質量記錄；3.3.9.3 遵守本公司規(guī)章制度,按規(guī)定使用和維護生產過程所需的設 備/工具/工裝、保持生產現(xiàn)場環(huán)境、執(zhí)行平安生產規(guī)程；3.3.9.4 有權拒收不合格的原材料、零部件,有權拒絕違章指揮和錯 誤的指令.3.3.10 料場治理人員3.3.10.1 負責按規(guī)定接收經過檢驗或試驗合格的產品；3.3.10.2 按貯存產品的質量要求限制產品的貯存環(huán)境和條件,原燃料擺放整潔,層次清楚；3.

14、3.10.3 做好原燃料的防消耗工作,并定期檢查貯存產品的質量狀況,預防產品的損壞和變質；3.3.10.4 有權拒收不合格的產品,有權拒絕違章指揮和錯誤的指令.3.3.11 檢驗人員3.3.11.1 負責按檢驗標準實施采購/外銷產品的進貨檢驗和試驗、生產過程檢驗和試驗、產品出廠前的最終檢驗和試驗；3.3.11.2 按規(guī)定實施檢驗和試驗記錄,出具檢驗和試驗報告,對檢驗和試驗記錄、報告的準確性和完整性負責；3.3.11.3 對不合格品進行標識、記錄、報告,有權制止不合格產品 的使用和入廠；3.3.11.4 對通過檢驗和試驗并經過驗證合格的產品出具檢驗合格證.一、治理制度1目的標準企業(yè)質量治理體系文

15、件的治理.2適用范圍本制度規(guī)定了質量治理體系文件的起草、審核、批準、發(fā)布、修 訂、廢除與收回,適用于代縣公司質量治理體系文件的治理.3內容3.1 質量治理體系文件的分類3.1.1 質量治理體系文件包括質量標準性文件和質量指標記錄.3.1.2 質量標準性文件是用以規(guī)定質量治理工作的原那么,闡述質量管理體系的構成,明確有關人員的崗位責任,規(guī)定各項質量活動的目的、 要求、內容、方法和途徑的文件,包括：企業(yè)質量治理相關制度、各 崗位人員崗位責任等.3.1.3 質量指標記錄是用以說明代縣公司質量治理體系運行情況和 證實其有效性的記錄文件,包括原燃料購進、質量驗收、儲存和產品 生產指標、銷售數(shù)據(jù)、不合格產

16、品處理等各個環(huán)節(jié)質量活動的相關記 錄.3.2 質量治理體系文件的治理3.2.1 代縣公司質量治理人員統(tǒng)一負責質量治理制度和責任的編制、 審核和記錄的審批.制定文件必須符合以下要求：3.2.1.1 必須依據(jù)有關行業(yè)標準的要求制定各項文件.3.2.1.2 結合企業(yè)的實際情況使各項文件具有實用性、系統(tǒng)性、指令性、可操作性和可考核性.3.2.1.3 制定質量體系文件治理程序,對文件的起草、審核、批準、 印制、發(fā)布、存檔、修訂、廢除與收回等實施限制性治理.3.2.1.4 對國家有關質量的法律、法規(guī)和行政規(guī)章等外部文件,不得 作任何修改,必須嚴格執(zhí)行.3.2.2 代縣公司總經理負責審核質量治理文件的批準、

17、執(zhí)行、修訂、 廢除.3.2.3 代縣公司質檢部負責質量治理制度的起草和質量治理體系文 件的審核、發(fā)放、回收和監(jiān)督銷毀.3.2.4 代縣公司綜合治理部負責質量治理制度的印發(fā)、存檔和銷毀.3.2.5 代縣公司各崗位負責與本崗位有關的質量治理體系文件的起草、收集、整理和存檔等工作.3.2.6 質量治理體系文件執(zhí)行前,應由代縣公司質量治理人員組織相 應崗位工作人員對質量治理體系文件進行培訓.一、治理制度1目的提供符合要求的質量治理體系有效運行的依據(jù),保證質量治理工 作的真實性、標準性、源頭性,有效限制質量原始記錄.2適用范圍企業(yè)質量體系原始數(shù)據(jù)記錄的治理.3內容3.1 質檢部負責起草公司質量原始記錄的

18、空白樣本,并報公司綜合管理部確認、印刷.3.2 公司質量治理人員負責組織質量原始記錄的起草、審核和修訂工 作.3.3 質檢部負責對本部門各崗位質量原始記錄本的使用和治理進行 指導、檢查、標準.3.4 生產指揮中央負責對公司各崗位質量記錄的使用和治理進行監(jiān) 督、檢查.3.5 代縣公司生產各崗位負責保證質量原始記錄的標準性、全面性、 真實性.3.5.1 各崗位負責所需質量記錄的種類并設計其格式.3.5.2 各部室、子公司負責編制本部門質量記錄清單, 清單內容包括 名稱、編號、領取人、存放地點等,并備集各記錄的空白樣本.3.5.3 質量記錄一般采用表格的形式,每種記錄至少要有以下工程： 名稱、編號、

19、內容、記錄人審核人等、記錄時間.3.5.4 質量記錄的填寫要及時、真實、內容完整不空格,不漏項、 字跡清楚,不能隨意涂抹,沒有發(fā)生的工程記“無或畫,各 相關負責人簽名不允許空白,要簽全名.3.5.5 如果發(fā)生錯誤需更改,應用劃去原內容,寫上更改后的 內容,需在更改處由更改人簽名章,簽名要簽全名,更改原內容 應清楚可辨；日期填寫要清楚.3.5.6 記錄由質量治理人員統(tǒng)一保管,預防損壞、變質、發(fā)霉、遺失.記錄應按規(guī)定期限保存.3.5.7 質量治理人員在每年12月整理質量記錄,根據(jù)記錄的保存期 限,將需處置的記錄列出清單.處置清單交企業(yè)負責人審批后, 方可 處置.3.5.8 質量記錄的處置要有專人進

20、行,做好處置過程記錄,并由企業(yè) 負責人確認.一、治理制度1目的提供符合產品要求的質量指標,為公司組織生產提供有效運行的 依據(jù).2適用范圍公司各子公司生產過程及產品質量指標.3內容3.1 生產指揮中央根據(jù)公司產品質量要求和生產設備特點、工藝流 程,制定出各子公司相關質量指標.3.2 各子公司生產作業(yè)方案必須充分考慮滿足產品質量要求,作業(yè)計 劃發(fā)生變更時,必須及時通知指揮中央和質檢部, 進而做出相應的質 量調整方案.3.3 興盛鐵礦產品質量指標：原礦磁性鐵A 20.0%,成品礦磁性鐵A 22.0%;圍巖混入率w 5.0%,預選干選拋尾率w 5.0%,成品礦粒度 15mm比例n 15.0%; 50m

21、m比例w 20.0%,成品礦磁性鐵月合 格率 85.0%,綜合合格率A 85.0%.3.4 龍華選礦產品質量指標：鐵精粉品位依據(jù)生產方案核定,尾礦磁 性鐵w 0.8%;鐵精礦品位月合格率A 90.0%,綜合合格率A 92.0%.3.5 龍豐球團產品質量指標：球團礦品位依據(jù)生產方案核定,雙爐生 產時,球團礦抗壓n 2000N 單爐生產日抗壓A 2100N取消單爐抗 壓,統(tǒng)一抗壓,轉鼓n 90%粒度:-5mmW 3%球團礦品位月合格率 A 90.0% 未采取配料生產時,品位合格率不納入考核,綜合合格率 A 94.0% 配料生產時A 92.0%.3.6 公司所采購的原燃料嚴格根據(jù)所訂立合同執(zhí)行相關質

22、量標準一、治理制度1目的及時分析檢驗產品的質量指標,為公司組織生產提供有效運行的 依據(jù).2適用范圍公司各子公司生產指標的檢驗.3內容3.1 質檢部負責公司各子公司產品的質量檢驗工作,并及時為各子公司提供相關質量指標.3.2 興盛鐵礦質量指標檢驗標準：興盛鐵礦地質取樣、溜梢原礦、圍巖混入率、預選干選拋尾率采 用隨機抽查的方式.3.3 龍華選礦質量指標檢驗標準：3.3.1 成品礦：成品礦生產時,每兩小時取分樣,三個分樣為一個綜 合樣,分析元素為TFe、mfe,粒度由白班進行分析,分析元素為15mm 和50mm度比例.3.3.2 鐵精粉：每小時取分樣,兩小時為一綜合樣,分析元素為水分、 TFe、粒度

23、.3.3.3 尾礦：龍華選礦取樣管為每兩小時取樣,分析元素為TFe、mfe.3.4 龍豐球團質量指標檢驗標準：3.4.1 混合料：每兩小時取樣,分析元素為水分、TFe 必要需隨時做委托樣.3.4.2 球團礦：每兩小時取分樣,兩個分樣為一個物理指標 分析樣,分析元素包括粒度-5mm比例、抗壓指數(shù)、轉豉 指數(shù)；三個分樣為一個化學指標分析樣,分析元素包括TFe、SiO2.3.4.3 煤氣：采用抽檢方式,每12小時分析一次,分析元素包括C0 CO Q、H、CH、2、熱值、大卡.3.4.4 爐渣：每四小時取分樣,三個分樣為一個綜合樣,分析元素包括：水分、灰分、揮發(fā)、固定碳.3.5 原燃料質量指標檢驗標準

24、：3.5.1 膨潤土檢驗標準：單車取樣,分析元素包括水分、粒度、膠質 價、膨脹容、SiO2、吸藍量、吸水率.3.5.2 煙粒煤檢驗標準：兩車為一個綜合樣,分析元素包括水分、粒 度、灰分、揮發(fā)、S固定碳、熱值；粒度采取單車分析的方法.3.5.3 鐵精粉檢驗標準：十車龍華鐵精粉為二十車為一個綜合樣, 分析元素包括水分、品位、SiO2、粒度.3.6 質量指標統(tǒng)計分析標準：3.6.1 興盛鐵礦原礦磁性鐵、圍巖混入率和預選干選拋尾率以抽檢樣 化驗結果月平均值為考核依據(jù),成品礦磁性鐵和粒度以預選2#皮帶取樣的月平均值為考核依據(jù)；質檢部抽檢執(zhí)行單樣考核；3.6.2 龍華選礦鐵精礦品位、尾礦磁性鐵以單點樣化驗

25、值為考核依據(jù)；質檢部抽檢執(zhí)行單樣考核；3.6.3 龍豐球團球團礦質量指標以單樣化驗值為考核依據(jù),煤氣、爐渣質量指標采用子公司內部考核的形式；質檢部抽檢執(zhí)行單樣考核.主管經理子公司質檢部明確 質量 目標 方針指揮中央>理系定質管體制量理系行質管體運量標勵核質指獎考質量總結1 .目的.明確質量指標超標的等級分類,增強產品質量治理.2 .適用范圍.公司各子公司質量指標超標考核.3 .內容.3.1 公司產品質量超標是指在生產組織過程中, 因操作不當而導 致的產品質量指標波動較大,超出公司規(guī)定的質量指標,造成企業(yè)經 濟損失的情況.3.2 質量指標考核說明：質量指標考核按種類分為日平均值超標、抽檢樣

26、超標、相鄰批次 樣指標出現(xiàn)偏差、單樣連續(xù)超標、月平均值超標、月合格率考核幾種 形式.抽檢樣針對興盛鐵礦、龍華選礦、興盛選廠、精誠選廠、龍豐 球團.單樣中質量指標每有一項達不到指標要求即形成質量超標情況, 日平均值質量超標與相鄰批次樣指標偏差、單樣連續(xù)超標發(fā)生重復 時,不再對日平均值進行考核.構成生產質量事故的,以公司相關部門召開的質量事故分析所形 成的會議決議為準.3.3 質量指標超標考核標準：3.3.1 日平均值考核：按其超標嚴重程度分為：一級：鐵精礦、球團礦品位日平均值超出基準值士 0.4%一 士 0.6%,尾礦磁性鐵日平均值為0.8% 0.9%,球團礦抗壓日平均值為1900 2000N正

27、常生產不存在問題,開爐帶料24小時后執(zhí)行,-5mm比例日平均值為3.0%-3.5%,轉鼓指數(shù)日平均值為 88.0%- 90.0%;二級：鐵精礦、球團礦品位日平均值超出基準值士 0.6% ±0.8%,尾礦磁性鐵日平均值為0.9%1.0%,球團礦抗壓日平均值為1800 1900N 正常生產不存在問題,開爐帶料24小時后執(zhí)行,-5mm比例日平均值為3.5% 4.0%,轉鼓指數(shù)日平均值為 85.0% 88.0%;三級：鐵精礦、球團礦品位日平均值超出基準值士 0.8%,尾礦磁性鐵日平均值大于 1.0%,球團礦抗壓日平均值小于1800N 正常生產不存在問題,開爐帶料 24小時后執(zhí)行,-5mm比例

28、日平均值大于 4.0%,轉鼓指數(shù)日平均值小于 85.0%.考核標準為：一級：考核子公司100元/次；二級：考核子公 司200元/次；三級：考核子公司 300元/次.3.3.2 鐵精礦、球團礦抽檢樣品位超出質量限制基準值土0.5%,預選2#皮帶磁性鐵,球團礦粒度、抗壓超出限制指標,考核子公司 50元/樣；尾礦抽檢樣磁性鐵超出限制指標,考核子公司100元/樣;3.3.3 相鄰批次樣指標偏差品位誤差大于1.0%考核,考核子公司50元/批次.3.3.4月質量合格率考核標準:3.3.4.1產品質量分類：廳P公司產品指標級品合格品次品廢品1興盛鐵礦成品礦Mfe>24.0>22.0>18.

29、0<18.02龍華選礦鐵精礦TFe±0.3%以內±0.5%以內± 1.0%以內超出土 1.0%3龍豐球團球團礦TFe抗壓±0.3%以內、>2200±0.5%以內、>2000士 1.0%以內、>1500超出土 1.0%、<15003.3.4.2產品質量合格率考核標準：產品質量合格率已月為計算周期,每月進行兌現(xiàn).按其超標嚴重程度分為三個等級,考核標準為：一級：考核子公司200元/次；二級：考核子公司300元/次；三級：考核子公司 500元/次具體考核標準如下：序號分類公司一級二級三級1次品率興盛鐵礦15.0% 20.0

30、%20.0%一25.0%>25.0%2龍華選礦10.0%12.0%12.0%一15.0%>15.0%3龍豐球團5.0%8.0%配料 時8%單配時6%8.0%12.0%相應上浮>12.0%相 應上浮4廢品率興盛鐵礦按廢品率+ 2標準考核當月產量,如龍華當月3為、 精明50000噸工藝月廖 品率為3%.產量只算5龍華選礦6龍豐球團49250 噸 綜合合格率A 配料生產時A 92.0%.94.0%配時6%7、質量穩(wěn)定獎勵制度1目的為鼓勵子公司增強質量治理,提升產品質量,明確產品質量穩(wěn)定 的獎勵方法,對完成質量目標的子公司給予獎勵.2適用范圍公司各子公司質量穩(wěn)定獎勵.3內容3.1 日

31、平均值指標獎勵方法：按其指標穩(wěn)定情況進行分類,獎勵標準 為：一級：獎勵子公司 500元/次；二級：獎勵子公司1000元/次； 三級：獎勵子公司2000元/次.一級：當月鐵精礦、球團礦品位日平均值全部穩(wěn)定在基準值士 0.3% ±0.4%,球團礦抗壓日平均值為 20002100N;二級：當月鐵精礦、球團礦品位日平均值全部穩(wěn)定在基準值士 0.2% ±0.3%,球團礦抗壓日平均值為 21002200N;三級：當月鐵精礦、球團礦品位日平均值全部穩(wěn)定在基準值士 0.2%以內,球團礦抗壓日平均值大于 2300N;3.2 月合格率獎勵方法：按合格率指標進行分類,獎勵標準為：一級： 獎勵子公

32、司300元/次；二級：獎勵子公司500元/次；三級：獎勵子 公司1000元/次.興盛鐵礦獎勵標準：一級：成品礦磁性鐵合格率為85.0%-90.0%,月綜合合格率包括成品礦磁性鐵、成品礦粒度為 85.0% 90.0%;二級：成品礦磁性鐵合格率為 90.0%95.0%,月綜合合格 率為90.0%95.0%;三級：成品礦磁性鐵合格率大于 95.0%,月綜合 合格率大于95.0%.龍華選礦獎勵標準：一級：鐵精礦品位合格率為90.0%- 92.0%;月綜合合格率包括鐵精礦品位,尾礦磁性鐵為92.0% 95.0%;二級：鐵精礦品位合格率為 92.0%- 95.0%;月綜合合格率為95.0% 98.0%;三

33、級：鐵精礦品位合格率大于 95.0%;月綜合合格率大于 98.0%.龍豐球團獎勵標準此處相應改動：一級：球團礦品位合格率為90.0% 95.0%;月綜合合格率包括球團礦品位、粒度、抗壓為95.0% 98.0%;二級：球團礦品位合格率為 95.0% 98.0%;月綜 合合格率為98.0% 99.0%;三級：球團礦品位合格率大于 98.0%;月 綜合合格率大于99.0%.3.3季度合格率獎勵方法：按每季度合格率指標進行分類,獎勵標準 為：一級：獎勵子公司 500元/次；二級：獎勵子公司1000元/次； 三級：獎勵子公司2000元/次.一級：成品礦磁性鐵合格率,鐵精礦、球團礦品位合格率連續(xù)三 個月到

34、達指標,子公司月綜合合格率連續(xù)三個月到達指標；二級：成品礦磁性鐵合格率,鐵精礦、球團礦品位合格率連續(xù)三個月超出指標1.0%,子公司月綜合合格率連續(xù)三個月超出指標 1.0%;三級：成品礦磁性鐵合格率,鐵精礦、球團礦品位合格率連續(xù)三 個月超出指標2.0%,子公司月綜合合格率連續(xù)三個月超出指標 2.0%.8、質量事故考核制度1目的增強質量事故的考核治理,有效預防各子公司發(fā)生質量事故.2適用范圍公司各子公司質量事故考核治理.3內容3.1 質檢部每月5號負責組織召開質量考核會議,參加人員為公司領 導、各子公司負責人、生產指揮中央、綜合治理部,質檢部負責出具 各子公司的月質量考核表,并與會形成考核決議.3

35、.2 公司質量事故是指在生產組織過程中,因操作不當而導致的產品 質量不合格或造成企業(yè)經濟損失的情況. 質量事故按其性質和后果的 嚴重程度分為：一般質量事故、重大質量事故和特大質量事故三類.具體分類標準如下：一般質量事故：興盛鐵礦成品礦分析樣出現(xiàn) 3個綜合樣連續(xù)超 標；龍華公司鐵精礦當班分析樣出現(xiàn) 5個超標；龍豐公司球團礦化學 分析樣出現(xiàn)3個連續(xù)超標,物理分析樣出現(xiàn) 5個超標；重大質量事故：興盛鐵礦成品礦分析樣出現(xiàn) 5個綜合樣連續(xù)超 標；龍華公司鐵精礦當班分析樣出現(xiàn) 8個超標；龍豐公司球團礦化學 分析樣出現(xiàn)5個連續(xù)超標,物理分析樣出現(xiàn) 8個超標；特大質量事故：興盛鐵礦成品礦分析樣出現(xiàn)8個綜合樣連

36、續(xù)超標；龍華公司鐵精礦當班分析樣出現(xiàn) 12個超標；龍豐公司球團礦化 學分析樣出現(xiàn)8個連續(xù)超標,物理分析樣出現(xiàn)12個超標； 3.3質量事故考核標準： 3.3.1 一般質量事故考核子公司1000元/次； 3.3.2重大質量事故考核子公司 3000元/次； 3.3.3特大質量事故考核子公司 5000元/次.3.4 質量事故相關人員責任系數(shù)：3.4.1 一般質量事故：各子公司生產過程操作人員承當50% 改為70%_生產技術人員承當 30%改為20%、子公司負責人承當20%改 為 10%;意見：3.4.2、3.4.3 重大、特大質量事故子公司分析,拿出考核意 見3.4.2 重大質量事故：各子公司生產過程

37、操作人員承當40% 改為60%,生產技術人員承當30% 改為25%,子公司負責人承當 30% 改為15%3.4.3 特大質量事故：各子公司生產過程操作人員承當 30% 改為 50% ,生產技術人員承當30%改為30% ,子公司負責人承當40%改 為 20%.3.5 相關子公司發(fā)生質量事故,造成嚴重經濟損失的,由子公司負責 人在2小時內上報公司主管副經理.3.6 發(fā)生質量事故后,子公司相關人員應及時匯報指揮中央,采取必 要的限制、補救舉措.3.7 發(fā)生質量事故后,生產指揮中央應組織人員對質量事故原因進行 調查、了解事故經過并提出處理意見,報公司主管副經理.9、合理化建議治理制度一、治理制度1目的

38、為促進代縣公司員工合理化建議活動的積極開展,進一步規(guī)范合理化建議提出、 評議、采納和獎勵的程序,充分發(fā)揮全體職 工的主人翁精神和調動其參與公司治理的積極性,推動公司的技術進步,降低消耗,提升經濟和社會效益,改善勞動條件,提升 經營治理水平,增強企業(yè)活力,以保證公司的生產、經營、治理 持續(xù)改良,結合代縣公司實際情況,特制定本方法.2適用范圍適用于代縣公司任何職工對公司生產、經營、治理等各方面 所提出的建議.3合理化建議分類3.1 工藝改善類3.1.1 包括范圍：具體包括公司生產工藝流程、操作檢測方法的改良.3.2.2效益計算：效益計算公式為：工藝改善產生的效益=改善后產生的利潤-改善過程所用材料

39、的價值-過程產生的人工費.其中：改善后產生的利潤指經過工藝改善后產品質量提升、 產量增加等產生的效益.所用材料的價值以改善過程中實際使用 的材料備件的庫房領出價格計算. 人工費以實際過程中所花費的 各工種的工時數(shù)和公司核定該工種的崗位工資計算.3.2 設備改造類3.2.1 包括范圍：具體包括公司設備、儀器、裝置、工具、線路、 網絡、限制系統(tǒng)綜合利用的改良.3.2.2 效益計算：效益計算公式為：設備改造產生的效益=改造后產生的利潤-所用材料的價值-產生的人工費.其中：設備改造后產生的利潤指經過改良后設備使用時間提 開、備件消耗數(shù)量減小等產生的效益.所用材料的價值以改善過程中實際使用的材料備件的庫

40、房領出價格計算.人工費以實際過程中所花費的各工種的工時數(shù)和公司核定該工種的崗位工資計 算.3.3 平安生產類3.3.1 包括范圍：具體包括治理制度的創(chuàng)新、提升治理質量、降低公司平安責任風險的途徑和方法.3.3.2 效益計算：平安生產類所產生的效益存在較難測算的問題,具體需指出建議經過實施后, 對平安治理中原來存在問題的 改良.3.4 修舊利廢類3.4.1 包括范圍：具體包括公司各類原料、材料、燃料、動力、 工具、設備等有效利用和工業(yè)廢物、廢料的綜合利用,自然條件的利用.3.4.2 效益計算：修舊利廢類工程只能計算直接效益,不計算間 接效益.效益計算公式為：工程產生的效益=修復件的使用價值- 修

41、復所用材料的價值-修復產生的人工費-舊件殘值.其中：修復件的價值以市場價格計算,以采購相同的新零件時咨詢的價格為準.修復使用材料備件費以修復過程中實際使用 的材料備件的庫房領出價格計算,而且只能計算修復的零件的價值,不能根據(jù)設備、部件或總成件的價值計算. 修復人工費以實 際修復過程中所花費的各工種的工時數(shù)和公司核定該工種的崗 位工資計算.舊件殘值以修復件根據(jù)廢舊物資處理時所能收回的 價值計算.3.5 技術攻關類3.5.1 包括范圍：是指采取有效的技術舉措 包括工藝方法、工 藝手段、測試設備及其相關技術,解決產品生產過程中出現(xiàn)的 工藝技術難題,取得工藝技術的關鍵突破,保證產品質量的完成, 完善和

42、穩(wěn)定生產工藝流程,并能為產品工藝流程定型和保證產品 質量奠定可靠的根底,最終根據(jù)攻關成果而形成的工藝文件、工藝裝備,能夠滿足生產符合設計要求、質量穩(wěn)定的產品；凡屬技術難度大、生產工藝流程不穩(wěn)定、 質量難以保證和明顯影響產 量的工藝、設備技術,均可列為技術攻關工程.3.5.2 治理方法：技術攻關要根據(jù)產品生產的過程分階段進行, 要充分利用已有的新工藝、 新技術和新設備,并盡可能同技術改 造相結合,更新工藝手段,以縮短攻關時間,降低攻關經費,保 證攻關質量和按時完成任務,同時提升產品的生產工藝水平.3.5.2.1 技術攻關工程實行公司、 子公司二級治理,子公司的工 藝技術治理人員主要負責攻關工程的

43、立項申請、工程論證、方案編制、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和總結鑒定等方面的組織治理工作； 代縣公司合理化建議評審小組成員負責攻關工程的立項審查批 準、方案編制、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和參與工程論證及總結鑒定 工作.3.5.2.2 技術攻關立項：各子公司工藝流程、設備技術主管在進 行日常組織生產的過程中,針對工藝流程、生產設備的難點,提出工藝攻關工程,并于年初上報?代縣公司技術攻關立項申請 表?,報質檢部備案.3.5.2.3 技術攻關評審：合理化建議評審小組對攻關工程進行可 行性審查,提出評審意見.經批準后的攻關工程,各子公司將其 列入本單位的生產實施方案,并負責落實攻關經費.3.5.2.4 攻關試驗：各子

44、公司的工藝、設備主管應根據(jù)攻關方案的要求和內容,組織開展攻關試驗工作； 攻關試驗過程中,各級工藝、設備治理人員要及時做好組織協(xié)調和監(jiān)督檢查工作,攻關小組成員要認真做好試驗的原始記錄,及時進行工藝技術分析,整理試驗數(shù)據(jù),必要時應分階段寫出技術小結,每季度末截止25日進行上報.3.5.2.5 總結驗收：技術攻關完成后,子公司要及時進行技術總結,寫出技術攻關總結報告. 總結的重點：能否到達方案的技術 指標和穩(wěn)定地生產出符合設計要求的產品.4相關責任劃分質檢部負責合理化建議的資料收集、整理反應工作,并組織相關部門及人員對合理化建議進行評審,定期召開合理化建議發(fā) 布會,負責對被采納實施的員工合理化建議進

45、行獎勵 .其余部室、子公司負責參與合理化建議收集、評審和實施.公司成立合理化建議評審小組.該小組成員由公司總經理,副經理,各有關職能部室、子公司負責人和技術人員、 職工代表 組成,評審小組負責合理化建議的評審并決定是否予以實施.各子公司可設立相應的合理化建議委員會分會.4.1 合理化建議評審小組責任范圍：4.1.1 提出或修訂公司合理化建議活動的政策方針和總體規(guī)劃；4.1.2 制定和實施合理化建議活動的工作流程；4.1.3 批準合理化建議活動的年度經費預算；4.1.4 審查和監(jiān)督重大合理化建議的實施；4.1.5 總結、評估、獎勵每次的合理化建議活動.5合理化建議活動開展程序5.1 定義合理化建

46、議是指任何員工個人或集體對公司生產、經營或管理的任何環(huán)節(jié)所提出的,具有可操作性的改良方法和舉措.5.2 征集5.2.1 各部室、子公司職工上報的合理化建議內容必須填寫統(tǒng)一的表格?合理化建議征集表?附件一,以提出對公司生產、經營、 治理各方面的建議,開展時間為每季度第一個月,填寫資料時需要注意的有：5.2.1.1 必須填寫建議人的姓名和崗位；1.1.1 .1.2 在“目前存在的相關問題 一欄中應對存在的現(xiàn)狀加 以詳細說明,并對其產生的原因和將導致的隱患加以客觀的分 析；1.1.2 .1.3 在“改良內容及具體舉措 一欄中應清楚說明建議者希望通過采取一定改良舉措后應到達的具體目標,說明為到達其目標

47、,應采取的具體舉措和步驟, 該舉措應具有合理性和可操作 性；1.1.3 職工填寫完整的合理化建議征集表后,由各部室、子公司負責收集,并由相關技術人員和負責人對職工上報的合理化內容 進行初步評審,并在相應欄中填寫相關意見,開展時間為每季度第二個月；1.1.4 經相關人員評審后,各部室及子公司對職工上報的合理化 建議,進行資料整理和落實,上報資料格式見附件二 ,上報 時間截止到每季度末15號,需要注意的有：1.1.4.1 對于可行性、經濟性和平安性檢查效果明顯的建議,由 相關實施單位制定實施方案,包括合理化建議實施的時間、方法、 實施人及產生的相關費用；1.1.4.2 對于不可明確預測實施效果的建議,相關部室、子公司 負責制定相應的試驗或試行方案,在小范圍內對實施效果加以驗證后確定具體實施方案；1.1.4.3 不管合理化建議采納與否,子公司應將評審結果反應至建議者,并向其解釋采納與否的原因或詳細實施方案,以便建議者了解其建議的落實情況.5.3