事態(tài)升級管理規(guī)范(含表格)

1、UJlDUJSSbOp.COfT好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)事態(tài)升級管理規(guī)范(IATF16949 : 2016)1. 目的定義并明確在公司產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)中及售后的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。2. 范圍適用于本公司產(chǎn)品制造過程的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和售后整個過程事態(tài)升級問題的處理.3. 定義：事態(tài)升級：按公司文件要求執(zhí)行過程中，有超出文件要求且重復(fù)發(fā)生2次以上的事情需要做出升級處理。根據(jù)事情的輕重程度分為 0級，1級，2級與3級, 其中0級是按文件正常的要求，3級是事態(tài)最嚴(yán)重的分級。4. 職責(zé)4.1品管部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品來料，過程生產(chǎn)與售后控制的事態(tài)升級要求與執(zhí)行 程序。4.2開發(fā)部：負(fù)責(zé)定義產(chǎn)品過

2、程設(shè)計開發(fā)過程的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。4.3其他部門：負(fù)責(zé)協(xié)助事態(tài)升級程序的執(zhí)行與問題的處理。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1產(chǎn)品制造過程的設(shè)計開發(fā)事態(tài)升級要求及程序序 號主責(zé)部門與級 別狀態(tài)升級升級原因/升級內(nèi)容可能輸出1開發(fā)部新項目產(chǎn)品外觀/ 尺寸/功能不符合 客戶要求品管部檢測室出相應(yīng)的報 告，開發(fā)部根據(jù)報告對模 具進(jìn)行相應(yīng)的維修1、全尺寸 報告2、模具不 良診斷 報告0級升級升級可能原因：1、交貨時間緊急開發(fā)不 能滿足，強行要求按此 狀態(tài)交貨2、客戶有反饋需要改 善，但目前模具狀態(tài)不 能滿足2市場部項目/PE項目工程師，PE 確認(rèn)根據(jù)客戶要求及裝配關(guān)系 作出判定，如可使用放行， 不可使用開發(fā)維修

3、調(diào)整1、樣板制作跟 蹤記 錄表2、開口問題 點清單1級升級升級可能原因：項目工程師與 PE都判定 不了，開發(fā)部不維修，但 又必須交貨3市場部經(jīng)理/開 發(fā)部經(jīng)理市場部經(jīng)理與開 發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)評估產(chǎn)品的狀態(tài)，根據(jù)客 戶的相關(guān)信息進(jìn)行判定是 否可放行，確認(rèn)不可放行 時開發(fā)部維修調(diào)整在全尺寸報 告上簽署意 見2級升級升級可能原因：市場部急需交貨給客戶但 開發(fā)部不維修調(diào)整4副總/總經(jīng)理副總/總經(jīng)理確認(rèn)評估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶信 息，根據(jù)現(xiàn)有的訂單狀態(tài) 進(jìn)行判斷，是否按此放行 還是進(jìn)行調(diào)整。最終的評審意見3級5.2來料檢查過程事態(tài)升級要求及程序序 號主責(zé)部門與 級別狀態(tài)升級升級原因/升級內(nèi)容可能輸 出品管部供應(yīng)

4、商來料產(chǎn)品 外觀/尺寸/功能 不符合要求品管部IQC按要求檢查，發(fā)現(xiàn) 不良上報給組長確認(rèn)不合格， 反饋供應(yīng)商圍堵改善來料檢查報告0級1級22級MR科審委 員會品管部QE確認(rèn)品管部經(jīng)理確認(rèn)MRB評審委員確 認(rèn)，最終由副總確 認(rèn)升級可能原因：1、IQC組長確定不了2、物料急需上線生產(chǎn)使用對 應(yīng)交貨3、供應(yīng)商不配合改善 根據(jù)生產(chǎn)過程及客戶產(chǎn)品的要求進(jìn)行判定，是否可限度放 行，不可放行反饋供應(yīng)商圍堵升級可能原因：1、QE判定不了2、物料急用3、供應(yīng)商不配合改善根據(jù)以上狀態(tài)結(jié)合過程生產(chǎn) 使用與交付要求，判定是否可 限度放行，不可放行反饋供應(yīng) 商圍堵改善，并出改善8D報升級可能原因：1、經(jīng)理判定不了2、供

5、應(yīng)商不配合改善3、內(nèi)部無法使用判定讓步使用或公司內(nèi)部返 工后使用的，放行并通知供應(yīng) 商；判定仍不可使用的退供應(yīng) 商，此種現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn)2次或 以上供應(yīng)商需到公司開質(zhì)量 改善會議來料檢 查報告 評審意 見來料檢 查報告 評審意 見來料檢 查報告 評審意 見5.3生產(chǎn)過程事態(tài)升級要求及程序序 號主責(zé)部門與 級別狀態(tài)升級升級原因/升級內(nèi)容可能輸 出1生產(chǎn)部技術(shù) 員或較模生產(chǎn)過程中產(chǎn)品 外觀/尺寸/功能 不符合要求生產(chǎn)部較?；蚣夹g(shù)員發(fā)現(xiàn)不 良，經(jīng)生產(chǎn)部組長確認(rèn)，通知 生產(chǎn)員工與組長停機，要求生 產(chǎn)技術(shù)作出改善首檢中 檢末檢 報告0級1升級升級可能原因：生產(chǎn)部急需交貨，生產(chǎn)組長強 行生產(chǎn)品管部QE生產(chǎn)部較

6、?；蚣?術(shù)員報PE與 QE確 認(rèn)根據(jù)客戶要求與出貨履歷判 定是否可以放行，不可放行由 生產(chǎn)主管安排作出維修改善首檢中 檢末檢 報告1級2J升級升級可能原因：QE無法確定生產(chǎn)主管意見與QE意見不一致，強行生產(chǎn)3品管部與生 產(chǎn)部經(jīng)理品管部與生產(chǎn)部 經(jīng)理確認(rèn)結(jié)合交付狀態(tài)履歷進(jìn)行確認(rèn) 是否可以生產(chǎn)，確認(rèn)不可生產(chǎn) 告知生產(chǎn)部經(jīng)理安排作出維 修改善不合格 品處理 單2級升級升級可能原因：品管部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見 不一致交貨緊急4副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認(rèn)根據(jù)交付與品質(zhì)要求，判定可 生產(chǎn)的放行，不可生產(chǎn)的由生 產(chǎn)經(jīng)理安排維修調(diào)整不合格 品處理 單3級5.4入庫過程事態(tài)升級要求及程序序 號主責(zé)部門與 級別狀態(tài)升級升

7、級原因/升級內(nèi)容可能輸 出1品管部0QC入庫過程中產(chǎn)品 外觀/尺寸/功能 不符合要求OQC乍產(chǎn)品入庫檢查時發(fā)現(xiàn)不 良，上報OQCa長確認(rèn)，確認(rèn) 不合格反饋生產(chǎn)組長作出返 工挑選或改善入庫檢 查報告0級1升級升級可能原因：生產(chǎn)組長與OQC組長意見不 一致產(chǎn)品急需出貨2品管部QE品管部QE確認(rèn)結(jié)合客戶要求及以往交付的 狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)是否可放行，可 放行與客戶協(xié)商，不可放行反 饋生產(chǎn)主管安排返工或挑選入庫檢 查報告 評審意 見1級1升級升級可能原因：生產(chǎn)主管意見與QE不一致，強行入庫3品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理確認(rèn)確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)是否可以入庫， 如不可放行反饋生產(chǎn)經(jīng)理安 排挑選返工，以及生產(chǎn)過程的 改善入庫檢 查報告 評審意 見2級J