地產(chǎn)集團五萬元以上大額簽證項目審批流程范例

1、附圖3.1:大額簽證項目審批流程（金額大于5萬元，針對已審批的工程合同）附圖3.2:現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額25萬元）現(xiàn)場簽證流程：（單項簽證金額25萬元）項目部預算部審計部綜合部13.分管副總審12.分管副總審批批9.總監(jiān)復核6.總監(jiān)核工程 量&經(jīng)理復核1.報草簽單3.報送簽證單4.項目經(jīng)辦審 核工程量7.項目經(jīng)辦審 定總價2.壩目經(jīng)辦會 同預算部駐現(xiàn)場代表草簽5.項目經(jīng)理審核工程量11.經(jīng)理復核10.項目經(jīng)辦審 定總價14.綜合部蓋章15.預算部存檔、分發(fā)附圖3.3:現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額小于2萬元，及其它證明類簽證，一般情況）附圖3.4:現(xiàn)場簽證流程（單項簽證金額小于2萬元

2、，應急情況）附圖4.1:工程結(jié)算資料審核流程附圖4.2:自審工程結(jié)算審核流程附圖:外審工程結(jié)算審核流程（初稿）附圖432:外審工程結(jié)算審核流程（過程稿）附圖433:外審工程結(jié)算審核流程（終稿）附圖5.1:工程進度款審核流程工程進度款審核流程項目部質(zhì)控部預算部綜合部6.分管副總審核110.分管畐1總審批3.項目經(jīng)理審核1.填寫工程款支付申請表2.項目經(jīng)辦根據(jù)施工合 同，對工程進度、質(zhì)量 審核確認備案，存檔。11.分發(fā)各部門，按月報審計部附圖5.2:工程進度款支付審批流程附圖6.1:預售面積計算審核流程附圖6.2:產(chǎn)權(quán)面積計算審核流程附圖7.1:工程組價定價流程附圖7.2:工程主材定價流程附圖8工

3、程合同審批流程工程合同審批流程項目部集團法務財務部總經(jīng)理審計部分管審計副總裁12.審批>10.審批總裁綜合部>1 13.審批6分管副總審核7.分管副總審核3.總監(jiān)審核2.經(jīng)理審核1.項目負 草擬工 同、責人 程合5.總監(jiān)審核14.項目經(jīng)理 審核14.蓋章并分發(fā)第四部分 材料采購管理工作流程1. 材料、設備采購招標、議標流程詳見附圖 1：材料、設備采購招標、議標流程2. 材料、設備采購合同審批流程詳見附圖 2：材料、設備采購合同審批流程3. 材料、設備采購流程詳見附圖 3.1 ：采購甲供材料、設備流程造價五萬元以下）詳見附圖 3.2 ：甲指乙供材料、設備流程詳見附圖 3.3 ：議價、定價及甲供材料、設備審批流程4. 材料、設備款審批流程詳見附圖 4.1 ：甲供合同定金請款審批流程 詳見附圖 4.2 ：甲供合同進度款和結(jié)算款審批流程附圖1材料、設備采購招標、議標流程附圖2:材料、設備采購合同審批流程附圖3.1:采購甲供材料、設備供貨流程附圖3.2:甲指乙供材料、設備流程（定品牌、廠家、供應商、價格）附圖3.3:議價、定價及甲供材