企業(yè)內(nèi)部采購管理條例

1、工作行為標準系列企業(yè)內(nèi)部采購治理條例標準、完整、實用、可修改i.編號:FS-QG-66173企業(yè)內(nèi)部采購治理條例Internal Purchase Management Regulations說明：為標準化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為,使人員治理工作有章可 循,提升工作效率和責任感、歸屬感,特此編寫.采購治理方法第一章總那么第一條為了標準公司的采購業(yè)務,制定詢價、議價流程,降低采購本錢,保證公司各項物料供給,增強公司物料采購 的監(jiān)督治理,制定本方法.第二條本方法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務采購.第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息 做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同

2、等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服 務好者中標.第二章采購流程第四條請購的提由1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料?請購單?,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立?請購單?；3、?請購單?應注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期 及考前須知,經(jīng)主管審核,并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員 批準；4、?請購單?一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供給鏈生產(chǎn)物料、綜合部辦公用品,三聯(lián)交財務部；5、交期相同的同屬一個供給廠商的物料,請購部門應填具在同一份?請購單?內(nèi)；6、緊

3、急請購時,請購部門應于?請購單?備注欄注明“緊 急字樣.第五條請購核準權(quán)限1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準；2、車間需購置的機修配件、零件,價值在 2000元以下 的由車間主任審核后,報生產(chǎn)部經(jīng)理核準；價值在2000元以 上的車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報分管副總核 準,總經(jīng)理批準.3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報 ?請購單?,綜合部經(jīng)理批準；空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在 2000元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報總經(jīng) 理核準.第六條請購的撤消1、已開具?請購單?需撤銷請購時,由請購部門以書面 方式呈原核準人,并轉(zhuǎn)送供給鏈或綜合部,必要

4、時應先口頭 通知.2、采購有關(guān)部門接到通知后,立即停止采購.3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜.第七條米購方式根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式1、集中采購公司通用性大宗物料 鋼材等,以集中采購 較為有利,依定時或定量方案進行采購；2、合約采購公司經(jīng)常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供給價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或 定量的方式進行采購；3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的 方式.第八條詢價、議價1、采購部門供給鏈及綜合部收到經(jīng)核準的?請購單? 后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司?合格供給商

5、名錄?內(nèi)的供給商進行詢價；2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受 前款所限；3、如向特約供給商采購時,應附其報價明細表,如特約供給商有兩家以上,那么應向其同時索要報價明細表；4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產(chǎn)廠商、 代理商、經(jīng)銷商的順序選擇；5、供給商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應商請購部門確認；6、專業(yè)材料、用品或工程,采購部門應會同使用部門共 同詢價與議價；7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供給商進行交互議價；議價應注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧.第九條議價原那么有以下情況時,采購部應及時與供給商議價：1、市場價格下跌或有下跌趨勢時 ；2、

6、采購頻率明顯增加時；3、本次采購數(shù)量大于前次時；4、本次報價偏高時；5、有同樣品質(zhì)、效勞的供給商提供更低價格時；6、其他有利于公司條件時第十條定價核準1、采購人員詢價、議價完成后,填寫?采購詢價、議價單?對內(nèi)使用,隨附各供給商回傳的 ?采購詢價單?對外使用,必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核；采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人 員重新議價,或由經(jīng)理親自與供給商議價.2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供給商；超過五千元的采購訂單, 其價 格提交總經(jīng)理核準后確定供給商.3、采用集中采購方式采購的供給商確定,必須呈報總經(jīng)理核準.第十一條

7、訂購作業(yè)1、供給商經(jīng)核準后,采購人員應以本公司由具?購銷合 同?或供貨商由具?購銷合同?形式與供給商訂立合同,訂 購物料.2、假設屬一份訂購單屢次分批交貨的情形,采購人員應于?購銷合同?上明確注明.3、采購人員應限制物料訂購交期,及時向供給商跟催交貨進度.第十二條驗收與付款1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作.2、依合同約定的付款方式,辦理供給商付款工作.第三章采購質(zhì)量治理第十三條采購質(zhì)量文件資料要求訂購前,應提供以下文件資料, 或在?購銷合同?、采購 合約內(nèi)予以明確規(guī)定1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等.2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求.3、各種檢驗標準、標準.4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量治理體

8、系認證要求.第十四條合格供給商選擇除經(jīng)總經(jīng)理特準外,應向合格供給商訂購.合格供給商一般要求符合以下條件：1、經(jīng)本公司供給商調(diào)查, 列入?合格供給商名錄? 內(nèi)的 供給商.2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格.3、以往采購的良好記錄.第十五條質(zhì)量保證約定物料采購,應由供給商承當質(zhì)量保證責任,并在訂購前明確.本公司要求供給商承諾以下質(zhì)量保證：1、供給商質(zhì)量治理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如ISO9000等.2、供給商應保證產(chǎn)品制造過程的必要限制與檢測.3、供給商應隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄.4、接受本公司必要的供給商調(diào)查.5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供給商責任所致?lián)p失的承當與賠付.第十六條進

9、貨驗收規(guī)定供給商提供的物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗收工作,主要包括以下幾項：1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求.2、處理短損根據(jù)點收、 檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以 更正數(shù)量,必要時向供給商索賠；3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供給商進行必要處理,由此造成的損失,向供給商進行索賠；第十七條質(zhì)量糾紛處理采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理.具體規(guī)定如下：1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標準作為處理依據(jù), 并在?購銷合同?上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原

10、那么上以本公司的要求為依據(jù).2、采購物料退貨與索賠(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購 部門(供給鏈及綜合部)O(2)采購部門經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點領(lǐng)取退貨品.(3)現(xiàn)貨供給退貨,要求供給商更換合格物料.(4)訂制品退貨,原那么上要求供給商重做或修改至合格 為止.(5)確屬無法修復或供給商技術(shù)水平缺乏時,可取消訂單,更換供給商.(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠.(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造本錢公司 損失向供給商索賠.3、其它索賠規(guī)定(1)供給商原因造成交貨延遲,以實際造本錢公司損失向供給商索賠.(2)破損缺少情形,由供給商補足合格物料, 假設由此造成

11、 本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠.(3)因供給商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良, 造本錢公司損失,依實際發(fā)生情況索賠.(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實際損失向供給商索賠.第四章采購交期治理第十八條采購交期治理是采購的重點之一,保證交期的 目的,是在必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保證生 產(chǎn)且生產(chǎn)本錢合理.第十九條按供給商評價方法進行考核,將交期的考核列 為重要工程之一,以催促供給商提升交期達成率.第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時 通知經(jīng)辦人,盡快查實情況.第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購部門根據(jù)?請購單?、?采購詢價、議價單?、 采購合同、進料驗收單、?入庫

12、單?,向財務部請款.2、財務部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情 況需經(jīng)總經(jīng)理批準.第六章采購人員工作責任第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見, 在使用單位同意前方能采購代用品,否那么,由現(xiàn)后果由采購 員負直接責任.第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)標準運作,對不按 方案要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人 員承當經(jīng)濟責任.第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報 告采購部經(jīng)理說明原因,提由相應意見方案,采購部應及時 與請購部門溝通,擬定補救方法和處理對策, 特別重大事項, 應匯報總經(jīng)理.第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡 責,堅持原那么,秉公辦事,切實維護公司的利益,保證公司 采購本錢的最低化、 采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化.第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,根據(jù)規(guī)定 的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨.第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利.任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金.對實際由現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交.第二十八條采購人員必須樹立效勞意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所 急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相 關(guān)工作.第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員 必