體育用品有限公司KPI指標體系

1、體育用品指標體系治理咨詢制作2001年11月16日目錄公司指標體系說明每個崗位的指標由組成表、說明表對某些專有名詞的解釋、軟指標評分表、考核流程圖四局部組成,局部崗位 由于指標有約定俗成的解釋,略去說明表,在組成表的說明一欄給予簡短的說明.考評周期：指的是考評的頻度,即多長時間考評一次.考評標準：指的是各考評工程獲得總分值時需要到達的標準.說明：對指標內(nèi)容的詳細介紹,考評人和被考評人在確定指標時需要就內(nèi)容達成共識.權重：根據(jù)組成某崗位的 3-5個指標對崗位業(yè)績影響的大小確定它們各自的權重,權重隨著不同階段工作重點而進 行調(diào)整,為了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作,公司將加大該項工作的權重.

2、權重通常在每年初確定內(nèi)容 時確定.計算方式指的是計算該崗位員工實際得分的方法,其中硬指標在組成表中直接列出記算方法,軟指標在后面的軟指 標評分表中列明打分方法.信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到.考核目的一欄明示考核該指標使公司或部門在哪方面獲益.在軟指標評分表中,評分表通常由被考核人的直接上級填寫,局部情況下由協(xié)調(diào)人員填寫,在表頭有明確的填寫人注釋.局部說明表以多個表格的形式表達,目的是更直觀地表現(xiàn)指標蘊藏的含義,這類表格在表頭標明了附表字樣.考核流程以跨部門流程圖的形式表達,人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反應的作用.總監(jiān)崗位組成表行政總監(jiān)組成表考核周期考核標準說明權重計算方式

3、信息來源考核目的人力資源戰(zhàn)略 規(guī)劃報告半年100分見附表135%見本崗位提交報 告根據(jù)公司戰(zhàn)略開展需要制定人力資源 戰(zhàn)略治理制度結構 設計報告半年100分見附表225%見表二本崗位提交報 告根據(jù)公司戰(zhàn)略及文化需要制定行政管 理制度培訓工作報告半年100分見附表325%見表三本崗位提交報 告本年度重點提升培訓工作的效果質(zhì)檢工作報告半年100分見附表4T %見表四本崗位提交報 告保證質(zhì)檢工作局質(zhì)量完成軟指標評分表表一：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表總經(jīng)理填寫請針對行政總監(jiān)提交的公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告綜合以下五方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分報告上交及時性10%本階段人力資源工作實施內(nèi)容20

4、%本階段人力資源工作實施效果分析25%下階級人力資源工作重點25%提升人力資源工作效果建議20%總計100%附表1:公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告格式行政總監(jiān)填寫報告工程內(nèi)容員工流動率分析本階段工作回憶本階段人力資源調(diào)整方案的籌劃與實施 情況各部門職能變動分析下階級人力資源工作展望與方案根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略制定人力資源規(guī)劃表二：治理制度結構設計報告評分表總經(jīng)理填寫請針對行政總監(jiān)提交的治理制度結構設計報告綜合以下四方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分報告上交及時性10%治理制度是否能表達公司文化20%各項治理制度制定與完善情況40%治理制度是否具有有序性30%總計100%附表2:治理制度結構設計報告行政總

5、監(jiān)填寫報告工程內(nèi)容本階段治理制度執(zhí)行情況目前治理制度存在問題分析本階段治理制度修訂情況如何提升治理制度執(zhí)行效果的建 議下階段治理制度結構改良工作計 劃表三：培訓工作報告評分總經(jīng)理填寫請針對行政總監(jiān)提交的培訓工作報告綜合以下五方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分報告上交及時性10%培訓工作是否與公司戰(zhàn)略相符25%培訓內(nèi)容是否與本年培訓主題相 同20%培訓預算使用情況分析T %員工對培訓工作滿意度調(diào)查30%總計100%附表3:培訓工作報告行政總監(jiān)填寫報告工程內(nèi)容對人力資源部培訓方向的把握本階段培訓工作內(nèi)容本階段組織各項培訓目的分析培訓制度與文化結合情況分析培訓費用的使用情況分析表四：質(zhì)檢工作報告

6、評分表總經(jīng)理填寫請針對行政總監(jiān)提交的質(zhì)檢工作報告綜合以下四方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分報告上交及時性10%本階段質(zhì)檢工作完成情況40%本階段質(zhì)檢工作存在問題30%提升質(zhì)檢工作建議20%總計100%附表4:質(zhì)檢工作報告格式行政總監(jiān)填寫報告工程內(nèi)容質(zhì)檢標準制定質(zhì)檢標準修改修改原因平衡產(chǎn)品品質(zhì)與市場承受水平關系質(zhì)檢標準開展方向分析突發(fā)事件處理行政總監(jiān)考核流程人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告治理制度結構設計報告培訓工作報告質(zhì)檢工作報告生產(chǎn)總監(jiān)組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的生產(chǎn)戰(zhàn)略 規(guī)劃及實 施報告半年100分用于總結半年工作 并作出方案35%見軟指標評分表本崗位提 交報告保證公司

7、生產(chǎn)有序地進行,完成公司整 體戰(zhàn)略目標在生產(chǎn)領域分解的任務流程協(xié)調(diào)半年100分階段性指標,指的 是通過努力使生產(chǎn) 流程更暢通的作用30%見軟指標評分表本崗位提 交報告促進生產(chǎn)流程改良,提升生產(chǎn)系統(tǒng)治理 水平生產(chǎn)進度 方案完成 率季度95%交貨期按時完成計 劃的比率20%100 A>=95%90 90%<<95%70 85%<<90%0A<85%?采購發(fā) 票查詢報 表?；?成品采 購收貨報 表?嚴格限制生產(chǎn)交貨期,維護品牌聲譽漏驗率季度質(zhì)檢部 標準漏驗率是在線質(zhì)量 考核的重要指標,T %100 A<0A>質(zhì)檢部月 報表；生 產(chǎn)總監(jiān)記 錄嚴格限制產(chǎn)品

8、質(zhì)量,維護品牌聲譽備注：計算方式中A表示實際發(fā)生數(shù),表示質(zhì)檢部標準生產(chǎn)總監(jiān)軟指標評分表表一：生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實施報告評分表總經(jīng)理填寫 請針對該報告綜合以下三方面評分：軟指標評分工程權重得分加權得分報告上交的及時性10%報告內(nèi)容的完整性25%報告質(zhì)量65%總計100%表二：流程協(xié)調(diào)評分表總經(jīng)理填寫 請針對該報告綜合以下三方面評分：軟指標評分工程權重得分加權得分技術部與生產(chǎn)部的銜接20%生產(chǎn)部與工廠的銜接20%生產(chǎn)部與開發(fā)中央的銜接60%總計100%生產(chǎn)總監(jiān)考核流程生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實施報一告流程協(xié)調(diào)生產(chǎn)進度計 劃完成率漏檢率財務總監(jiān)組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的公司整體財務 方

9、案及執(zhí)行報 告年度100分包括公司三年財務方案 及年度財務方案.每季 度對應財務執(zhí)行報告.35%軟指標評分表財務總監(jiān) 年度財務方案 季度財務報告保證公司健康運目,財務 狀況良好.本錢狀況分析 報告半年100分指的是公司全面的本錢 限制流程狀況,包含開 發(fā)中央、技術部、生產(chǎn) 部幾個節(jié)點.30%軟指標評分表財務總監(jiān)本錢狀況分析 報告理順本錢限制流程,更有 效地降低本錢.滾動現(xiàn)金流量 方案表季度100分這里指三個月期的滾動 現(xiàn)金流量預測方案.20%軟指標評分表財務總監(jiān) 滾動現(xiàn)金流量方案表隨時監(jiān)控公司的現(xiàn)金流.融資方案完成 報告年度100分該報告需涵蓋融資方案 的完成情況,費用率情 況及緊急情況處理.

10、T %軟指標評分表財務總監(jiān) 融資方案完成報告保證公司融資方案的順利 完成.財務總監(jiān)軟指標評分表表一：公司整體財務方案及執(zhí)行報告評分表季度報告由總經(jīng)理填寫,年度由董事會填寫 請針對財務總監(jiān)編制的公司整體財務方案及執(zhí)行報告綜合以下三方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分報告上交的及時性20%報告內(nèi)容的完整性30%報告質(zhì)量50%總計100%表二：本錢狀況分析報告評分表總經(jīng)理填寫請針對財務總監(jiān)提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分報告上交的及時性10%報告內(nèi)容的完整性：是否包括節(jié) 點限制,現(xiàn)有流程協(xié)調(diào),流程改 進建議三個局部30%分析報告的質(zhì)量60%總計100%表三：滾動

11、現(xiàn)金流量方案表評分表總經(jīng)理填寫請針對財務總監(jiān)的滾動現(xiàn)金流量方案表綜合以下三方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分方案上交的及時性20%現(xiàn)金流量預測的準確性40%方案的指導性40%總計100%表四：融資方案實施報告評分表總經(jīng)理填寫請針對財務總監(jiān)的融資方案實施報告綜合以下三方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分報告上交的及時性10%融資報告內(nèi)容的全面性包含融 資方案實際完成情況、費用率及 緊急情況處理30%實際融資方案實施的質(zhì)量60%總計100%公司整體財務方案及執(zhí)一行報告本錢狀況分 析報告滾動現(xiàn)金流 量計戈U表融資方案完 成報告營銷總監(jiān)組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的公司中

12、長期 品牌及市 場、銷售戰(zhàn) 略報告半年100分軟指標評分表40%軟指標評分表營銷總監(jiān)提交的品 牌及市場、銷售戰(zhàn) 略報告保證公司市場營銷的持續(xù)和良 好開展,保持和提升品牌價值系統(tǒng)營運分 析報告半年100分軟指標評分表35%軟指標評分表營銷總監(jiān)提交的系 統(tǒng)營運分析報告保證整個營銷系統(tǒng)高效率的良 性運轉營銷經(jīng)營計 劃綜合完成 情況季度100分參考銷售回款完成 率指標和新品經(jīng)銷 率指標,評分標準 見附表25%5050X, Y得分見附表財務部、信息開展 部提供數(shù)據(jù)保證經(jīng)營指標完成備注：W為經(jīng)營方案綜合完成得分,X為銷售回款完成情況得分,Y為新品經(jīng)銷率工程得分營銷總監(jiān)軟指標評分表表一：公司中長期品牌及市場

13、、銷售戰(zhàn)略報告評分表總經(jīng)理填寫 請針對營銷總監(jiān)上報的公司品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告綜合以下三方面評分軟指標評分工程|權重得分加權得分報告上交的及時性1月20日、7月20 日T %報告內(nèi)容的完整性35%報告質(zhì)量50%總計100%表二：系統(tǒng)運營分析報告評分表總經(jīng)理填寫請針對營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運分析評分表綜合以下四方面評分軟指標評分工程權重得分加權得分報告上交的及時性10%整體狀況回憶方面的質(zhì)量20%系統(tǒng)運營效果評價方面的質(zhì)量35%對系統(tǒng)結構改良建議方面的質(zhì)量35%總計100%表三：銷售回款完成率的評分標準銷售回款完成率實際銷售回款/方案銷售回款*100%銷售回款完成率A得分X110%<160

14、分105%<<110%一三0分100%<<105%110分95%<<100%100分90%<<95%90分85%<<90%80分A<85%0分表四：新產(chǎn)品經(jīng)銷率的評分標準新產(chǎn)品經(jīng)銷率綜合銷售量/綜合生產(chǎn)量*100%新產(chǎn)品經(jīng)銷率B得分Y90%<160分87%<<90%一三0分84%<<87%110分82%<<84%100分80%<<82%90分78%<<80%80分B<78%0分營銷總監(jiān)營銷總監(jiān)考核流程人力資源部中長期品牌和市場銷售戰(zhàn)略報告整理備案公司中長期品

15、牌和市場、銷售戰(zhàn)略報告系統(tǒng)營運分析報告治理制度結構設計報告整理備案整理備案經(jīng)營指標完成 情況信息來源總經(jīng)理對報告打分對報告打分對報告打分培訓工作報告事業(yè)部經(jīng)理崗位組成表高爾夫事業(yè)部經(jīng)理組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的銷售收入年度按 季度分解 考核B萬元發(fā)出且開票 的貨物金額25%()*100財務部 損益表完成公司銷售指標經(jīng)營利潤額年度按 季度分解 考核B萬元財務術語25%100+ () *20%財務部損益表確定事業(yè)部的盈利水平開店數(shù)目年度B個在符合標準 的球場會所 成立的賣點 數(shù)25%100+ () *10高爾夫事 業(yè)部記錄擴大公司的高端產(chǎn)品的市場影響產(chǎn)品類別半年方案數(shù)B

16、按公司標準 中規(guī)定的產(chǎn) 品分類方式 劃分的產(chǎn)品25%100*100高爾夫事 業(yè)部記錄完善事業(yè)部產(chǎn)品結構備注：計算方式中A表示實際完成數(shù),B表示公司方案數(shù)器材事業(yè)部組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的銷售收入年度可 按季度分 解考核B萬元發(fā)出且開票 的貨物金額40%100+20* ()?損益 表?實現(xiàn)公司銷售目標經(jīng)營利潤率半年B 百分 數(shù)財務術語25%100+ () *20?損益 表?保證投資收益庫存周轉速度年度可 按季度分 解考核B次/年財務術語T %100+ () *50?損益 表?分 析報表?限制庫存結構,有效利用資金,預防存貨 風險應收帳款期末 余額半年B萬元年度指標選

17、 用應收賬款 周轉舉12%100+ () *50?現(xiàn)金流 量 表?資產(chǎn)負彳 1W預防壞賬風險,提升資金使用率毛利率半年B 百分 數(shù)財務術語8%100+ () *500?損益 表?保證公司投資收益?zhèn)渥ⅲ河嬎惴绞街蠥表示實際完成數(shù),B為公司方案數(shù),C表示年度方案中所列的增減階數(shù)青少年事業(yè)部經(jīng)理組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的銷售收入年度可 按季度分 解考核B萬元財務術語50%100+20* ()?損益 表?實現(xiàn)公司銷售目標經(jīng)營利潤額年度可 按季度分 解考核B萬元財務術語T %100+20* ()?損益 表?保證投資收益庫存周轉速度年度可 按季度分 解考核B次/年財務術語T %

18、100+ () *50?損益 表?分 析報表?限制庫存結構,有效利用資金,預防存 貨風險應收帳款期末 余額季度B萬元年度指標選 用應收賬款 周轉舉12%100+ () *50?資產(chǎn)負 彳 1W預防壞賬風險,提升資金使用率毛利率季度B 百分 數(shù)財務術語8%100+ () *500?損益 表?保證公司投資收益?zhèn)渥ⅲ河嬎惴绞街蠥表示實際完成數(shù),B為公司方案數(shù),C表示年度方案中所列的增減階數(shù)信息開展部經(jīng)理組成表考核周期考核標準說明權重計算方式信息來源考核目的新開店鋪安裝 數(shù)量半年2001年底前安裝店鋪大于250 家見說明表25%新裝系統(tǒng)店鋪數(shù)每少開3家店扣10分銷售部拓展 組提供促進組盡快將系統(tǒng)在各專

19、賣店推 廣系統(tǒng)宕機時間半年每月小于 2小 時且宕機次數(shù) 小于4次見說明表7%每月0,5時內(nèi)得100分 每月0.5-1小時得80分每月1-1.5小時得60分 每月1.5-2小時得30分每月2小時以上得零分系統(tǒng)記錄保證系統(tǒng)正常運轉系統(tǒng)宕機時間半年每月小于 2小 時且宕機次數(shù) 小于4次見說明表8%每月0.5時內(nèi)得100分每月0.5-1小時得80分每月1-1.5小時得60分每月1.5-2小時得30分每月2小時以上得零分系統(tǒng)記錄保證系統(tǒng)正常運轉提交平安季度 報告半年100分見說明表10%見軟指標評分表本崗位提交 報告分析系統(tǒng),使公司了解平安運行 狀況提交系統(tǒng)資源 使用季度報告半年100分見說明表10%見

20、軟指標評分表本崗位提交 報告分析公司軟硬件資源使用情況提交流程合理 ,莊季度報告半年100分見說明表25%見軟指標評分表本崗位提交 報告改良并提升流程運轉,以適應公 司長期開展的需要提交季度行業(yè) 體系建設報告半年100分見說明表%見軟指標評分表本崗位提交 報告建立與完善行業(yè)信息體系,為公 司經(jīng)營決策效勞信息開展部經(jīng)理說明表考核指標具體內(nèi)容安裝系統(tǒng)新開店鋪數(shù)量按信息開展部的要求參加了系統(tǒng)的培訓,參加培訓的人員符合信息開展部的要求,并且順利取 得培訓的合格證；參加培訓后經(jīng)銷商及時組織系統(tǒng)的實施,獲得了使用注冊碼,并和公司簽定了使用合同；經(jīng)銷商的系統(tǒng)開始正常運轉,實施系統(tǒng)的門店數(shù)據(jù)可以匯總到經(jīng)銷商的

21、總部.系統(tǒng)宕機時間系統(tǒng)宕機：由于硬件故障和軟件故障操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；系統(tǒng)造成生產(chǎn)系統(tǒng)效勞器崩潰, 導致生產(chǎn)系統(tǒng)/、能正常使用,稱為系統(tǒng)宕機.時間：公司正常工作時間9: 00-12: 00; 一三：00-17: 30.在工作時間造成的系統(tǒng)宕機為考核指標.系統(tǒng)宕機時間系統(tǒng)宕機：由于硬件故障和軟件故障操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫；系統(tǒng)造成效勞器崩潰,導致系統(tǒng) 不能正常使用,稱為系統(tǒng)宕機.時間：公司正常工作時間9: 00-12: 00; 一三：00-17: 30.在工作時間造成的系統(tǒng)宕機為考核指標.季度提交平安報告分析如何使公司系統(tǒng)平安運行分析如何提升公司珍貴文件存儲的平安性 分析如何預防電腦,內(nèi)毒損害公司辦公系統(tǒng)季度提交系統(tǒng)資源使用報告公司電腦設備擁有數(shù)量,根據(jù)人力資源部招聘新員工定新增電腦數(shù)確 公司各類辦公軟件使用情況,對提升辦公軟件使用效率提出建議 制定年度辦公設備購置預算季度提交流程合理性報告技術開發(fā)：市場調(diào)研、設計開發(fā)、樣品制造、量產(chǎn)準備材料采購：采購策略、采購質(zhì)量限制生產(chǎn)治理：對內(nèi)物流、生產(chǎn)經(jīng)營、對外物流、市場銷售季度提交行業(yè)體系建立報告培訓和講座介紹 信息渠道建立分析軟指標評分表表一：季度平安分析報告評分表由總經(jīng)理填寫請針對信息開展部經(jīng)理提交的平安分析報告從以下三方面評分考評工程權重得分加權得分系統(tǒng)平安維護制度改良40%對平安維護制度提出建設性建議35%報告內(nèi)容清楚完整25%總計1