公司任務(wù)績效指標(biāo)介紹

1、任務(wù)績效指標(biāo)二二年八月目 錄第一章公司任務(wù)績效指標(biāo)61.1 人力資源部6人力資源部部長任務(wù)績效指標(biāo)6人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標(biāo)8人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標(biāo)9人力資源部工時定額任務(wù)績效指標(biāo)10人力資源部社會保險(xiǎn)任務(wù)績效指標(biāo)111.2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部12計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長任務(wù)績效指標(biāo)12計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長任務(wù)績效指標(biāo)14計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營計(jì)劃任務(wù)績效指標(biāo)16計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)17計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標(biāo)一八計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標(biāo)19計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納任務(wù)績效指標(biāo)20計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)21計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績效指標(biāo)22計(jì)劃財(cái)務(wù)部民

2、品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標(biāo)23計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)24計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標(biāo)25計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標(biāo)261.3 技術(shù)改造辦公室27技改辦主任任務(wù)績效指標(biāo)27技改辦非標(biāo)設(shè)計(jì)員考核任務(wù)績效指標(biāo)29技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)30技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)31技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)32技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)33技改辦土建施工員考核任務(wù)績效指標(biāo)341.4 辦公室35辦公室主任任務(wù)績效指標(biāo)35辦公室副主任考核任務(wù)績效指標(biāo)36辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績效指標(biāo)37辦公室公司辦秘書考

3、核任務(wù)績效指標(biāo)38辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績效指標(biāo)39辦公室機(jī)要管理任務(wù)績效指標(biāo)40辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績效指標(biāo)41辦公室司機(jī)任務(wù)績效指標(biāo)421.5 思想政治工作/企業(yè)文化部43思想政治/企業(yè)文化部部長任務(wù)績效指標(biāo)43思想政治/企業(yè)文化部副部長任務(wù)績效指標(biāo)45思想政治/企業(yè)文化部組織紀(jì)檢監(jiān)查干事任務(wù)績效指標(biāo)46思想政治/企業(yè)文化部審計(jì)干事任務(wù)績效指標(biāo)47思想政治/企業(yè)文化部工團(tuán)干事任務(wù)績效指標(biāo)48思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務(wù)績效指標(biāo)49第二章 民品事業(yè)部任務(wù)績效指標(biāo)502.1 市場部50市場部部長任務(wù)績效指標(biāo)50市場部副部長任務(wù)績效指標(biāo)52市場部客戶經(jīng)理任務(wù)績效指標(biāo)53市場部業(yè)

4、務(wù)經(jīng)理任務(wù)績效指標(biāo)54市場部內(nèi)勤任務(wù)績效指標(biāo)552.2 生產(chǎn)采購部56生產(chǎn)采購部部長任務(wù)績效指標(biāo)56生產(chǎn)采購部副部長任務(wù)績效指標(biāo)58生產(chǎn)采購部生產(chǎn)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)60生產(chǎn)采購部調(diào)度任務(wù)績效指標(biāo)61生產(chǎn)采購部外協(xié)管理任務(wù)績效指標(biāo)62生產(chǎn)采購部零件保管任務(wù)績效指標(biāo)63生產(chǎn)采購部成品保管任務(wù)績效指標(biāo)64生產(chǎn)采購部人事管理任務(wù)績效指標(biāo)65生產(chǎn)采購部采購計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)66生產(chǎn)采購部采購任務(wù)績效指標(biāo)67生產(chǎn)采購部下料調(diào)度任務(wù)績效指標(biāo)68生產(chǎn)采購部器材保管任務(wù)績效指標(biāo)69生產(chǎn)采購部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)70生產(chǎn)采購部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)71生產(chǎn)采購部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)722.3 質(zhì)量部7

5、3質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標(biāo)73質(zhì)量部檢驗(yàn)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)74質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標(biāo)75質(zhì)量部民品檢驗(yàn)工任務(wù)績效指標(biāo)76質(zhì)量部器材檢驗(yàn)工任務(wù)績效指標(biāo)772.4 產(chǎn)品開發(fā)部78產(chǎn)品開發(fā)部部長任務(wù)績效指標(biāo)78產(chǎn)品開發(fā)部設(shè)計(jì)員任務(wù)績效指標(biāo)80產(chǎn)品開發(fā)部工藝員任務(wù)績效指標(biāo)82產(chǎn)品開發(fā)部現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標(biāo)84產(chǎn)品開發(fā)部工裝設(shè)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)85產(chǎn)品開發(fā)部標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)績效指標(biāo)86產(chǎn)品開發(fā)部資料/檔案管理任務(wù)績效指標(biāo)87第三章軍品事業(yè)部任務(wù)績效指標(biāo)883.1 計(jì)劃生產(chǎn)部88計(jì)劃生產(chǎn)部長任務(wù)績效指標(biāo)88計(jì)劃生產(chǎn)部副部長任務(wù)績效指標(biāo)90計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)92計(jì)劃生產(chǎn)部調(diào)度任務(wù)績效指標(biāo)93計(jì)

6、劃生產(chǎn)部外協(xié)管理任務(wù)績效指標(biāo)94計(jì)劃生產(chǎn)部零件保管任務(wù)績效指標(biāo)95計(jì)劃生產(chǎn)部成品保管任務(wù)績效指標(biāo)96計(jì)劃生產(chǎn)部人事管理任務(wù)績效指標(biāo)97計(jì)劃生產(chǎn)部采購計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)98計(jì)劃生產(chǎn)部采購任務(wù)績效指標(biāo)99計(jì)劃生產(chǎn)部器材保管任務(wù)績效指標(biāo)100計(jì)劃生產(chǎn)部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)101計(jì)劃生產(chǎn)部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)102計(jì)劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)1033.2 質(zhì)量部104質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標(biāo)104質(zhì)量部檢驗(yàn)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)105質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標(biāo)106質(zhì)量部軍品檢驗(yàn)工任務(wù)績效指標(biāo)107質(zhì)量部器材檢驗(yàn)工任務(wù)績效指標(biāo)1083.3 技術(shù)中心109技術(shù)中心主任任務(wù)績效指標(biāo)109技術(shù)中心設(shè)

7、計(jì)員任務(wù)績效指標(biāo)111技術(shù)中心工藝員任務(wù)績效指標(biāo)1一三技術(shù)中心現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標(biāo)1一五技術(shù)中心工裝設(shè)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)116技術(shù)中心測試技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo)117技術(shù)中心測試工任務(wù)績效指標(biāo)1一八技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化成果任務(wù)績效指標(biāo)119技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務(wù)績效指標(biāo)120技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績效指標(biāo)121第一章 第一章 公司任務(wù)績效指標(biāo)1.1 人力資源部人力資源部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1招聘目標(biāo)完成率對招聘計(jì)劃完成的考核實(shí)際招聘崗位人數(shù)/計(jì)劃招聘崗位人數(shù)人力資源部2招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人

8、單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部3優(yōu)秀人才流失率評估人才的保持率（部門）優(yōu)秀人才離職人數(shù)/（部門）總?cè)藬?shù)優(yōu)秀人才統(tǒng)計(jì)集中于技術(shù)人員、市場營銷人員、各事業(yè)部副總以上經(jīng)營管理人員人力資源部、事業(yè)部、總部職能部門4減員指標(biāo)完成公司預(yù)計(jì)辭退人員的計(jì)劃減員人數(shù)人力資源部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標(biāo)人力資源部6業(yè)績合同的簽署率衡量完成業(yè)績合同的情況實(shí)際簽署業(yè)績合同數(shù)/應(yīng)簽業(yè)績合同數(shù)人力資源部7及時完成的考核評估率完成評估考核制度的力度在規(guī)定時間內(nèi)完成人數(shù)/應(yīng)完成人數(shù)人力資源部8考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性確?？?/p>

9、核的客觀與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴(yán)重程度人力資源部9培訓(xùn)計(jì)劃體系的建立與實(shí)施對公司內(nèi)不同層次人員培訓(xùn)計(jì)劃的建立完善是人才培養(yǎng)、提高公司吸引力的重要措施，計(jì)劃的有利實(shí)施是提高人員素質(zhì)的保證滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部10部門費(fèi)用控制部門管理辦公費(fèi)的能力及效率部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1考核按時完成率薪酬考核崗位負(fù)責(zé)考核制度的貫徹落實(shí)實(shí)際完成考核人數(shù)/應(yīng)完成考核人數(shù)必須按照考核流程操作完畢人力資源部、各部門、事業(yè)部2考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴(yán)重程度人力資源部3薪酬計(jì)算準(zhǔn)確率保證薪酬和考核結(jié)果有效結(jié)合薪

10、酬計(jì)算差錯次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4其他福利計(jì)算準(zhǔn)確性保險(xiǎn)等福利計(jì)算計(jì)算差錯次數(shù)人力資源部5日常事務(wù)性工作完成情況日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價人力資源部人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃制定的質(zhì)量提高招聘與培訓(xùn)的針對性與有效性實(shí)際的招聘、培訓(xùn)效果計(jì)劃與實(shí)際的偏差人力資源部2招聘目標(biāo)完成率對招聘人才計(jì)劃完成的考核實(shí)招崗位人數(shù)/計(jì)劃預(yù)招崗位人數(shù)人力資源部3招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門

11、、事業(yè)部4員工對培訓(xùn)的滿意度強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量培訓(xùn)滿意度調(diào)查結(jié)果各部門、事業(yè)部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標(biāo)人力資源部6招聘培訓(xùn)費(fèi)用控制成本與費(fèi)用是否按預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃財(cái)務(wù)部7事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價人力資源部人力資源部工時定額任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1工時定額制定的科學(xué)性與合理性掌握真實(shí)的公司數(shù)據(jù)，有利于提高綜合管理水平是否符合客觀實(shí)際水平人力資源部、各部門、事業(yè)部2工時資料的完整性確保并提高基礎(chǔ)性管理工作質(zhì)量及時歸類，

12、沒有缺失人力資源部3各類統(tǒng)計(jì)的及時與準(zhǔn)確率及時反饋，便于進(jìn)一步提高和改進(jìn)統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4工時臺帳的差錯率保證臺帳的質(zhì)量發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)/總檢查次數(shù)及時、準(zhǔn)確登錄人力資源部5其他事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價人力資源部人力資源部社會保險(xiǎn)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時與準(zhǔn)確性確保工作質(zhì)量，防止差錯各類保險(xiǎn)、離退休人員的工資與養(yǎng)老金核算的準(zhǔn)確、無偏差人力資源部、各部門、事業(yè)部2人事檔案的完整性確保人事檔案的完整查閱檔案的方便性以及檔案內(nèi)容完整性人力資源部3各類統(tǒng)計(jì)/報(bào)表的

13、及時與準(zhǔn)確率及時反饋，便于進(jìn)一步提改進(jìn)統(tǒng)計(jì)/報(bào)表出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性辦理各類保險(xiǎn)級其他事務(wù)的完成時間與質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價人力資源部1.2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計(jì)劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計(jì)劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計(jì)劃中提供數(shù)據(jù)的差錯次數(shù)、不全面的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2財(cái)務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對財(cái)務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實(shí)際工作的指導(dǎo)性與實(shí)際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2財(cái)會管理的規(guī)范性確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性管理的

14、質(zhì)量帳簿、科目、報(bào)表、憑證設(shè)置符合國家/集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會計(jì)制度計(jì)劃財(cái)務(wù)部3營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率有效利用營運(yùn)資本創(chuàng)造價值的能力平均營運(yùn)資本/總銷售額×365天平均值=（期初值+期末值）/2營運(yùn)資本=流動資產(chǎn)-流動負(fù)債計(jì)劃財(cái)務(wù)部4短期投資收益率利用資金創(chuàng)造價值的能力用于短期投資的資本回報(bào)率計(jì)劃財(cái)務(wù)部5事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部三大財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時到位（投資資本回報(bào)率、凈利潤、現(xiàn)金流）及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報(bào)告計(jì)劃財(cái)務(wù)部各事業(yè)部6財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性公司進(jìn)行決策中所要求的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)7資

15、金管理的效率保證資金管理的質(zhì)量資金利用效率計(jì)劃財(cái)務(wù)部8人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部9債務(wù)利息率控制利息的一個杠桿，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部10債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負(fù)債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計(jì)劃財(cái)務(wù)部11稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家12部門費(fèi)用控制所管部門的費(fèi)用，提高效率、降低成本部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1財(cái)務(wù)預(yù)

16、算編制的質(zhì)量對財(cái)務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實(shí)際工作的指導(dǎo)性與實(shí)際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2財(cái)會管理的規(guī)范性確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報(bào)表、憑證設(shè)置符合國家/集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會計(jì)制度計(jì)劃財(cái)務(wù)部3會計(jì)報(bào)表分析質(zhì)量提供有效財(cái)務(wù)信息會計(jì)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量計(jì)劃財(cái)務(wù)部4事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的及時到位及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報(bào)告計(jì)劃財(cái)務(wù)部各事業(yè)部5財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性公司進(jìn)行決策中所要求的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)6資金管理的效率保證資

17、金管理的質(zhì)量資金利用效率計(jì)劃財(cái)務(wù)部7上報(bào)財(cái)務(wù)資料的時效性確保財(cái)務(wù)資料的及時呈報(bào)延遲上報(bào)的次數(shù)或頻率資料使用方計(jì)劃財(cái)務(wù)部8債務(wù)利息率控制利息的一個杠桿，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部9債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負(fù)債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計(jì)劃財(cái)務(wù)部10稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家11部門費(fèi)用控制所管部門的費(fèi)用，提高效率、降低成本部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營計(jì)劃任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計(jì)劃編制的質(zhì)量對經(jīng)

18、營計(jì)劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計(jì)劃中提供數(shù)據(jù)的差錯比率、不全面的次數(shù)公司決策層的評價各部門、事業(yè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部2計(jì)劃編制及時率衡量對事業(yè)部、總部各部門經(jīng)營計(jì)劃編制的組織情況未及時編制計(jì)劃的單位數(shù)量/應(yīng)編制的單位數(shù)量計(jì)劃財(cái)務(wù)部3事業(yè)部經(jīng)營狀況分析及協(xié)調(diào)考核對事業(yè)部經(jīng)營狀況的跟蹤組織不及時的次數(shù)事業(yè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部4公司總體經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告的質(zhì)量準(zhǔn)確、及時把握公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行狀況，提出改進(jìn)建議報(bào)告與實(shí)際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)公司決策層的評價事業(yè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部5各種統(tǒng)計(jì)/報(bào)表/分析的及時、準(zhǔn)確與客觀性提高統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析的質(zhì)量，為公司的決策提供客觀、準(zhǔn)確的支持統(tǒng)計(jì)、報(bào)表與實(shí)際的出

19、入程度，出現(xiàn)差錯的次數(shù)事業(yè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部6其他重要工作的完成情況公司要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1會計(jì)報(bào)表完成及時性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時完成每月、每季、每年例行提交的報(bào)表完成不及時次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2會計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確性報(bào)表編制準(zhǔn)確規(guī)范會計(jì)報(bào)表出現(xiàn)錯誤次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部3總帳登錄的及時性保證總帳登錄的質(zhì)量沒有及時登錄的次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4總帳登錄的差錯率保證輸入憑證的質(zhì)量錯誤登錄次數(shù)/總登錄次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部5監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理效果保證整體帳務(wù)處理真實(shí)性、合法性、完整性抽查整體帳務(wù)處理過程中遺漏次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部6會計(jì)憑證、帳表的

20、完整性保證財(cái)務(wù)資料的完整缺失、遺失的次數(shù)及數(shù)量計(jì)劃財(cái)務(wù)部7稽核工作準(zhǔn)確性保證科目正確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確出現(xiàn)差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部8其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時性確保工作質(zhì)量，防止差錯核算工作及時開展和完成的次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)部門2各類核算準(zhǔn)確性確保工作質(zhì)量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)部門3報(bào)銷工作及時、準(zhǔn)確性保證報(bào)銷工作的及時、正確完成報(bào)帳差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4對帳工作準(zhǔn)確性保證對帳工作準(zhǔn)確對帳差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部5考核的準(zhǔn)確率保證考核的質(zhì)量出現(xiàn)差錯的次數(shù)對部

21、門的費(fèi)用考核計(jì)劃財(cái)務(wù)部被考核部門6其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1稅款申報(bào)、交納及時性、準(zhǔn)確性保證公司納稅工作正常開展申報(bào)、交納等工作完成不及時次數(shù)，出現(xiàn)差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2稅額計(jì)算準(zhǔn)確性保證稅額計(jì)算合理出現(xiàn)差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部3出口產(chǎn)品納稅、退稅以及免稅申報(bào)準(zhǔn)確性保證合理納稅申報(bào)出現(xiàn)差錯次數(shù)及嚴(yán)重程度，不及時次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家5賬務(wù)資料完整性確保帳務(wù)基礎(chǔ)資料的規(guī)范性與完整性數(shù)據(jù)不全面、不準(zhǔn)確次數(shù)及嚴(yán)重程度計(jì)劃財(cái)務(wù)部6

22、其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1現(xiàn)金收支準(zhǔn)確度提高出納工作準(zhǔn)確度現(xiàn)金收支差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2庫存現(xiàn)金保管安全性確?，F(xiàn)金、存款票證安全保管差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部3現(xiàn)金程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管過程執(zhí)行違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4現(xiàn)金額度控制有效性加強(qiáng)現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部5銀行對賬單錄入準(zhǔn)確性、及時性督促錄入準(zhǔn)確銀行對賬單錄入差錯次數(shù)，不及時次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部6支票及有價證券保管合理性、完整性保證公司支票管理工作正常開展違反支票

23、有價證券管理制度次數(shù)，差錯出現(xiàn)次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部7其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準(zhǔn)確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2比質(zhì)比價體系的完善程度進(jìn)一步完善對采購的管理體系的科學(xué)性、客觀性、實(shí)用性；體系完善帶來的實(shí)際價值計(jì)劃財(cái)務(wù)部采購生產(chǎn)部3采購物資的成本考察比質(zhì)比價的實(shí)際成果是否實(shí)現(xiàn)或超額實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費(fèi)的及時、準(zhǔn)確發(fā)放計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)

24、重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預(yù)算的客觀、準(zhǔn)確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實(shí)際的偏差程度計(jì)劃財(cái)務(wù)部2成本核算的準(zhǔn)確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部3成本分析的質(zhì)量成本管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、公正、及時；及時揭示相關(guān)的成本問題并有針對性的有效建議計(jì)劃財(cái)務(wù)部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項(xiàng)成本管理規(guī)章制度的科學(xué)性、完善性與實(shí)用性計(jì)劃財(cái)務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5成本有效控制水平重要的競爭指標(biāo)成本的有效節(jié)約與控制在預(yù)算范圍之內(nèi)或低于預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部6協(xié)助定價的準(zhǔn)確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實(shí)反映產(chǎn)品成本市場部7其他重要工作的完成情

25、況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準(zhǔn)確率確保工作質(zhì)量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細(xì)、內(nèi)部定價的核算計(jì)劃財(cái)務(wù)部2報(bào)表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報(bào)表計(jì)劃財(cái)務(wù)部3報(bào)表的準(zhǔn)確性保證報(bào)表的質(zhì)量差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4會計(jì)處理的差錯率保證會計(jì)處理的質(zhì)量差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部5其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源

26、1核算的準(zhǔn)確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2比質(zhì)比價體系的完善進(jìn)一步完善對采購的管理體系的科學(xué)性、客觀性、實(shí)用性；體系完善帶來的實(shí)際價值計(jì)劃財(cái)務(wù)部采購生產(chǎn)部3采購物資的成本考察比質(zhì)比價的實(shí)際成果是否實(shí)現(xiàn)或超額實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費(fèi)的及時、準(zhǔn)確發(fā)放計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預(yù)算的客觀、準(zhǔn)確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實(shí)際的偏差程度計(jì)劃財(cái)務(wù)部2成本核算的準(zhǔn)確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部3成本分析的質(zhì)量成本管理的基礎(chǔ)性工作成

27、本分析的客觀、公正、及時；及時揭示相關(guān)的成本問題并有針對性的有效建議計(jì)劃財(cái)務(wù)部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項(xiàng)成本管理規(guī)章制度的科學(xué)性、完善性與實(shí)用性計(jì)劃財(cái)務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5成本有效控制水平重要的競爭指標(biāo)成本的有效節(jié)約與控制在預(yù)算范圍之內(nèi)或低于預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部6協(xié)助定價的準(zhǔn)確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實(shí)反映產(chǎn)品成本市場部7其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準(zhǔn)確率確保工作質(zhì)量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)

28、/在建、銷售、利潤明細(xì)、內(nèi)部定價的核算計(jì)劃財(cái)務(wù)部2報(bào)表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報(bào)表計(jì)劃財(cái)務(wù)部3報(bào)表的準(zhǔn)確性保證報(bào)表的質(zhì)量差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4會計(jì)處理的差錯率保證會計(jì)處理的質(zhì)量差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部5其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部1.3 技術(shù)改造辦公室技改辦主任任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改/信息化項(xiàng)目方案編制質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實(shí)際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組2項(xiàng)目/計(jì)劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)技改辦3公司信息管理有效性為各部門提供信息服

29、務(wù)的水平，包括信息系統(tǒng)的建立，順利運(yùn)行，與新體系的推薦等各部門對信息提供的滿意程度滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)人力資源部4信息管理費(fèi)用衡量用于與技術(shù)相關(guān)工作的投入用于計(jì)算機(jī)維修/護(hù)，硬、軟件開發(fā)，系統(tǒng)維護(hù)、升級等的投入計(jì)劃財(cái)務(wù)部5網(wǎng)絡(luò)管理質(zhì)量衡量網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的有效性因維護(hù)不當(dāng)，網(wǎng)站不能正常運(yùn)作的次數(shù)各部門6網(wǎng)頁更新及時性信息及時傳遞預(yù)計(jì)時間內(nèi)網(wǎng)頁更新次數(shù)信息管理中心7組織計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的培訓(xùn)率提高員工信息化工作效率參加培訓(xùn)人數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)人力資源部8信息化培訓(xùn)效果提高員工信息化水平培訓(xùn)后實(shí)際使用情況的調(diào)查各部門9技改/信息化建設(shè)成本的控制有效控制成本實(shí)現(xiàn)或超計(jì)劃實(shí)現(xiàn)公司的預(yù)算目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部10人才流失率評估本部

30、門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部11部門費(fèi)用控制部門管理辦公費(fèi)的能力及效率部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部12重要任務(wù)完成情況上級下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成計(jì)劃財(cái)務(wù)部技改辦非標(biāo)設(shè)計(jì)員考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改可行性分析的質(zhì)量確保技改的正確方向與實(shí)際效果對實(shí)際方案的指導(dǎo)意義內(nèi)部、外部的專家組2技改項(xiàng)目方案編制質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實(shí)際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組3項(xiàng)目/計(jì)劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)技改辦4立項(xiàng)申請的進(jìn)展情

31、況確保立項(xiàng)的順利通過各種立項(xiàng)技術(shù)資料與文件提供的完整性與及時性技改辦5操作規(guī)程編制的質(zhì)量保證設(shè)備操作的正確性操作規(guī)程科學(xué)、合理指導(dǎo)生產(chǎn)程度生產(chǎn)部6其他重要任務(wù)完成情況上級下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改新設(shè)備的使用效果確保新設(shè)備的使用質(zhì)量新設(shè)備可以發(fā)揮出預(yù)計(jì)的作用與效果生產(chǎn)部2技改新設(shè)備的維護(hù)質(zhì)量延長設(shè)備的使用期；同時保證正常生產(chǎn)新設(shè)備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部3現(xiàn)有設(shè)備的改造狀況提高現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)率與實(shí)用水平現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率的提高程度生產(chǎn)部4新技術(shù)的推廣

32、應(yīng)用情況保證生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用情況生產(chǎn)部5采購標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的性價比提高設(shè)備采購的水平的關(guān)鍵性指標(biāo)與市場同類價位的設(shè)備相比，采購設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量水平；與市場同等質(zhì)量的設(shè)備相比。采購設(shè)備的價格水平內(nèi)部、外部的專家組6對操作人員的培訓(xùn)效果增強(qiáng)對新設(shè)備的操作水平實(shí)際操作情況的調(diào)查分析結(jié)果車間7項(xiàng)目/計(jì)劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)技改辦8其他重要任務(wù)完成情況上級下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1非標(biāo)設(shè)備電氣設(shè)計(jì)質(zhì)量保證設(shè)計(jì)的科學(xué)性與可行性在生產(chǎn)中實(shí)際表現(xiàn)效果內(nèi)部、外部的專家組2項(xiàng)目/計(jì)劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)技改辦3引進(jìn)設(shè)備的質(zhì)量保證設(shè)備引進(jìn)的水平設(shè)備達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平與使用效果生產(chǎn)部4對操作人員的培訓(xùn)效果增強(qiáng)對新設(shè)備的操作水平實(shí)際操作情況的調(diào)查分析結(jié)果車間5電氣資料的完整規(guī)范性保證資料的基礎(chǔ)性管理質(zhì)量及時正確歸類，沒有缺失技改辦6技改