質(zhì)量管理體系管理手冊

1、*有限公司編號：*有限公司管理手冊(依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020)編 制：行政部審 核：*批 準(zhǔn)：*現(xiàn)行版本：A/0受控狀態(tài)：2020年07月10日發(fā)布 2020年07月10日實施*有限公司發(fā)布目 錄手冊修改頁0.1前言 0.2頒布令0.3管理者代表任命書0.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書0.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令 0.6公司簡介 0.7公司組織機構(gòu)圖1目的、適用范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解工作人員和相關(guān)方的需求和期望4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍 4.4

2、管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則 5.1.2以顧客為關(guān)注焦點 5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.3組織的崗位（角色）、職責(zé)和權(quán)限5.4工作人員的協(xié)商和參與6策劃 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的策劃 6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3危險源辨識及風(fēng)險和機遇的評價 6.1.4合規(guī)義務(wù) 6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1 質(zhì)量/職業(yè)健康安全/環(huán)境目標(biāo)6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂6.3管理體系變更的策劃7 支持7.1 資源 7.2人員、能

3、力7.3 意識和培訓(xùn)7.4溝通  7.5 形成文件的信息   8 運行8.1 運行策劃和控制 8.1.1質(zhì)量體系運行策劃控制8.1.2環(huán)境體系運行策劃控制8.1.3職業(yè)健康安全體系運行策劃控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3 設(shè)計和開發(fā)8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制8.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、事故管理9 測量、分析和改進9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審9.4 環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量10

4、 改進10.1 總則10.2 不符合和糾正措施  10.3 持續(xù)改進附錄A 管理手冊章節(jié)與三標(biāo)條款對照表附錄B 生產(chǎn)工藝流程圖附錄C 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表手冊修改頁 序號修改章節(jié)號修改原因修改方式修改人/時間0.1前言本手冊依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)編制，規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效提升提供了實施基礎(chǔ)。為認(rèn)證機構(gòu)、

5、顧客及其他相關(guān)方評價公司管理體系提供了依據(jù)。   本手冊章節(jié)編排是以GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)為主線，結(jié)合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)要求而建立，主要內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，管理職責(zé)分工、管理體系過程及相互作用識別確定等。本手冊適用于公司鋼鐵鑄件的生產(chǎn)以及公司管理過程,各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工應(yīng)嚴(yán)格按管理手冊及引用的程序、管理制度等文件的規(guī)定執(zhí)行，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和管理方針的實現(xiàn)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。 管理手冊每年由最高管理者組織評審一次，

6、若最高管理者認(rèn)為有必要時也可隨時組織評審，管理手冊的管理執(zhí)行本公司文件控制程序的規(guī)定。0.2頒布令公司行政部組織相關(guān)部門編制的管理手冊，經(jīng)審核符合GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系  要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南三體系要求。 手冊中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了實

7、施基礎(chǔ)，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。  版次/修改狀態(tài): A/0手冊審核:                               總經(jīng)理:  2021年00月00日0.3管理者代表任命書 今任命徐琛為我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

8、理體系管理者代表，其職責(zé)是： a) 確保管理體系符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 確保管理體系相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果； c) 向最高管理者報告管理體系的績效和任何改進的需求； d) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識等。 望公司各級人員服從協(xié)調(diào)，履行職能，以確保管理有效運行和持續(xù)改進。                 

9、                        總經(jīng)理: 林在宏 2020年07月10日0.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書 為了進一步加強員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，聘用 張志芹為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代

10、表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)： a) 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審； b) 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)； c) 參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施； d) 參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； e) 參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。 總經(jīng)理: 林在宏2020年07月10日0.5

11、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令 公司質(zhì)量方針：誠信為本、質(zhì)量為魂、信守承諾、互利共贏質(zhì)量方針是本公司賴以生存和發(fā)展的大綱，全體員工應(yīng)予理解并執(zhí)行，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按作業(yè)文件細(xì)心操作，對關(guān)鍵工序質(zhì)量參數(shù)進行監(jiān)控，穩(wěn)定和持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到最高要求，最大限度符合客戶的要求，不斷改進和提高顧客的滿意度。質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品出廠合格率100%；2、顧客滿意率98分。環(huán)境方針遵紀(jì)守法，節(jié)流減廢，有效利用，預(yù)防污染，持續(xù)改善。環(huán)境目標(biāo)1. 噪聲排放達(dá)標(biāo)，周圍居民無投訴；2. 加強廢棄物的管理，固廢分類處理，達(dá)標(biāo)排放；3. 杜絕火災(zāi)情況的發(fā)生。4、廢氣排放達(dá)標(biāo)；職業(yè)健康安全方

12、針提高全員安全、守法意識，預(yù)防為主，持續(xù)改進。職業(yè)健康安全目標(biāo)1、火災(zāi)事故發(fā)生率為零；2、觸電事故為零； 3、機械傷害事故為零；4、全年輕微意外傷害事故不超過1起；5、全年職業(yè)病發(fā)生率為零。 批準(zhǔn)人：林在宏 2020年07月10日06、企業(yè)簡介*有限公司始建于2010年，公司專注于墻地磚產(chǎn)品研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，坐落于山東省臨沂市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（國家級開發(fā)區(qū)）南區(qū)的沂河?xùn)|岸，并在全國各地設(shè)有分銷機構(gòu)。公司技術(shù)和研發(fā)實力雄厚，管理規(guī)范，質(zhì)量穩(wěn)定可靠。占地面積500余畝，注冊資本6900萬元，總資產(chǎn)5.3億元，日產(chǎn)6.7萬平方米中高檔內(nèi)墻磚和3.6萬平方米高檔地板磚。廠區(qū)附近有205國道、310

13、國道和京滬高速公路，南臨隴海鐵路，北靠充石鐵路和臨沂機場，東鄰青島港、連云港、日照港，交通十分便捷。公司自成立以來，始終堅持以人才為本、誠信立業(yè)的經(jīng)營原則，薈萃業(yè)界精英，將國外先進的信息技術(shù)、管理方法及企業(yè)經(jīng)驗與國內(nèi)企業(yè)的具體實際相結(jié)合，全面提高公司的管理水平和生產(chǎn)能力，使企業(yè)在激烈的市場競爭中始終保持競爭力，實現(xiàn)企業(yè)快速、穩(wěn)定地發(fā)展。  我們擁有12名專業(yè)設(shè)計師，花色開發(fā)可以很快達(dá)到客戶需求，同時順應(yīng)瓷磚的開發(fā)潮流。產(chǎn)品銷往國內(nèi)各省市，出口美國、歐盟、中東、韓國等36個國家和地區(qū)。以創(chuàng)新產(chǎn)品為中國陶瓷贏得世界尊敬。公司多次派員去韓國和廣東的先進企業(yè)學(xué)習(xí)，力求站在高端，確保工藝水平、

14、設(shè)備水平、管理水平都能夠達(dá)到一流的標(biāo)準(zhǔn)。目前公司采用國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)技術(shù)設(shè)備：先進的3D噴墨印花機、438米的窯爐、恒立泰壓機，一流的設(shè)備，一流的人才，規(guī)范化的管理。   為廣大設(shè)計師和消費者提供低碳、環(huán)保、高科技和極具個性化的瓷磚衛(wèi)浴產(chǎn)品是我們的追求與使命。在未來，宏都將繼續(xù)傳承中國陶瓷文化，持續(xù)創(chuàng)新，朝著“百年企業(yè)，百億宏都”的目標(biāo)打造國際知名民族品牌，為中國建陶行業(yè)作出新的貢獻。0.7質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表設(shè)計部生產(chǎn)部銷售部財務(wù)科行政部1.目的、適用范圍1.1目的 本手冊依據(jù)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 

15、;要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T45001-2020 職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；使公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻。1.1.1 公司制定本手冊目的在于：（1）加強企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范企業(yè)管理行為，促進各項工作管理水平的提高。

16、（2）確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足外包方和適用的法律法規(guī)要求的生產(chǎn)產(chǎn)品。（3）通過體系的有效應(yīng)用，包括質(zhì)量管理改進和創(chuàng)新、持續(xù)滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強相關(guān)方滿意。（4）根據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，控制重要環(huán)境因素。（5）消除、減小或控制因企業(yè)的活動而使員工或其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險。 1.2適用范圍 1.2.1本手冊適用于公司陶瓷磚的生產(chǎn)，以及公司辦公區(qū)域所涉及的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理； 1.2.2本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一。2.引用標(biāo)準(zhǔn)

17、0;2.1 ISO 9000:2015        質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 2.2 ISO 9001:2015        質(zhì)量管理體系要求2.3 ISO 9004:2015        質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進指南 2.4 ISO 14001:2015    &#

18、160;   環(huán)境管理體系要求及使用指南 2.6 ISO 14004:2015        環(huán)境管理體系實施通用指南 2.7 ISO 45001:2018       職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南2.8 GB/T 45001:2020  職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南2.8 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī) 3.術(shù)語和定義 3.1引用GB/T19001-2016質(zhì)量管理

19、體系要求中的術(shù)語和定義   3.2引用GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南中的術(shù)語和定義  3.3引用ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南中的術(shù)語和定義  1)  公司- *有限公司2)  質(zhì)量管理體系-QMS3) 環(huán)境管理體系-EMS4) 職業(yè)健康安全管理體系-OHSMS5) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系QES4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境總經(jīng)理會同公司體系主管部門行政部識別能夠影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

20、理體系預(yù)期結(jié)果的能力相關(guān)的外部和內(nèi)部問題（因素、議題），包括受公司影響或者能夠影響公司的質(zhì)量狀況、環(huán)境狀況和職業(yè)健康安全狀況；外部、內(nèi)部問題（因素）分析結(jié)果為確定以下事項提供依據(jù)： a)確定管理體系范圍；b)建立管理體系；c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施；d)作為管理評審輸入。外部、內(nèi)部問題（因素）分析可以從以下方面考慮; 1、外部的環(huán)境，可以考慮國際、國家、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素，有助于理解外部環(huán)境；2、內(nèi)部的環(huán)境，可以考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境；3、這些問題或因素可以從下面方面考慮： a)可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更

21、和趨勢； b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； c）組織管理、戰(zhàn)略、內(nèi)部政策和承諾等； d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更； e）這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。4.2理解工作人員和相關(guān)方的需求和期望4.2.1 由于工作人員和相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司總經(jīng)理要求行政部按相關(guān)程序確定：a）與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、供應(yīng)商、外包方、公司股東、銀行、當(dāng)?shù)丨h(huán)境主管部門、當(dāng)?shù)匕踩鞴懿块T、員工及周圍居民等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）；c

22、）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為合規(guī)義務(wù)。4.2.2 公司行政部對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適用市場的需求。4.2.3相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入：a) 確定管理體系范圍；b) 建立管理體系；c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施；d) 作為管理評審輸入。4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍4.3.1適用范圍：本手冊覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)為：陶瓷磚的生產(chǎn)。4.3.2地理（物理）位置：山東省臨沂市郯城李莊鎮(zhèn)諸葛店村。4.3.3 管理體系活動場所范圍：適用于管理體系活動范圍所涉及的辦公、固定場所、臨時場所和生活場所，以及相關(guān)外包方牽扯的過

23、程、活動和范圍（如外包方送貨活動范圍等） 4.3.4 本公司按標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求進行部分花紋及圖片的設(shè)計。4.4管理體系及其過程公司按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T 45001-2020 的要求建立管理體系，將其形成管理手冊，加以實施和保持，并持續(xù)改進體系的其有效性。通過運行管理體系達(dá)到以下目的：a) 確定產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個企業(yè)中的應(yīng)用；b) 確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法；c) 將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務(wù)過程中，以確保這些過程的運行和控制有效；d) 確保為管理體系提供必要的資源和信

24、息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；e) 規(guī)定這些過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f) 評價和應(yīng)對過程中可能遇到的風(fēng)險和機遇；g) 通過適當(dāng)方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，對結(jié)果進行評價以確保過程的預(yù)期效果；h) 實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。一體化管理體系所需的過程包括：a、與產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售服務(wù)有關(guān)的過程b、與節(jié)約資源和環(huán)境保護有關(guān)的過程c、與職業(yè)健康安全有關(guān)的過程 公司按 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016 和 ISO45001:2018 標(biāo)準(zhǔn)對上述的過程進行統(tǒng)一的策劃，依據(jù) PDCA 管理模式進行分類，確定策劃、實施、檢查、改進等不同階段的管理活動

25、，編制必要的程序文件以支持過程的正常運行，同時保留相關(guān)的記錄等信息。經(jīng)識別，公司目前的外包過程：無；經(jīng)識別，本公司關(guān)鍵過程為：干燥素?zé)?、釉線施釉。5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總經(jīng)理作為公司的最高管理者，通過如下活動對質(zhì)量管理體系作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括： a、作為最高管理者，對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行有效性負(fù)責(zé)； b、制定與公司的組織環(huán)境相適應(yīng)、與公司的戰(zhàn)略方向一致的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針和目標(biāo)； c、在公司整個業(yè)務(wù)過程中融入質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求； d、在管理過程和體系運行過程中，積極促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e、

26、為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供必需的資源，包括：人、設(shè)備、環(huán)境、資金等等； f、召開管理體系運行會議，與公司所有員工溝通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，確保每位員工明白符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求對公司的重要性，同時鼓勵員工積極參與，通過各種培訓(xùn)、獎勵措施等支持員工為管理體系的有效性作出各自的貢獻； g、通過各種管理制度以及過程控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果，并在整個管理過程中不斷發(fā)現(xiàn)問題和不足，并進行持續(xù)改進； h、給予各部門、各過程負(fù)責(zé)人相應(yīng)的權(quán)利和職責(zé)，讓他們在各自的崗位職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮應(yīng)有的領(lǐng)導(dǎo)作用；i、在公司內(nèi)建立可以支持職

27、業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的文化，如進行安全生產(chǎn)大比武等；j、制定舉報管理制度，如設(shè)立舉報箱、總經(jīng)理熱線等，任何人員都可以就公司事件、危險源、風(fēng)險和機遇等方面進行舉報，任何人不得對舉報人進行報復(fù)； k、支持公司建立健康安全委員會，并提供相關(guān)的財力和物力支持。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動確保以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，這些活動和承諾包括： a、公司通過客戶信息調(diào)查、合同評審，并結(jié)合公司產(chǎn)品特點、產(chǎn)品所需遵從的法律法規(guī)，來確定和理解公司顧客的要求和期望； b、公司定期進行客戶回訪，回訪的形式包括電話、微信以及現(xiàn)場拜訪等途徑，與顧客進行全面的溝通，確保了解到顧

28、客對公司產(chǎn)品的真正需求，并將這些需求轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的要求，對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行控制，以滿足顧客需求，致力于持續(xù)增強顧客滿意； c、定期識別和分析能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及顧客滿意度的風(fēng)險和機遇，如市場需求的變化、產(chǎn)品原料供應(yīng)的變化、產(chǎn)品或服務(wù)的更新等，并根據(jù)識別的風(fēng)險和機遇確定相關(guān)的應(yīng)對措施； d、公司定期對顧客發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表，對公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、服務(wù)態(tài)度等方面進行調(diào)查，并對調(diào)查的結(jié)果進行分析，形成顧客滿意度分析報告，結(jié)合報告對相關(guān)方面進行改進，以確保持續(xù)滿足顧客需求。5.2 方針公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針見手冊0.5章節(jié)。公司建立的方針應(yīng)滿足一下要求及承

29、諾：a、總經(jīng)理結(jié)合公司的宗旨和環(huán)境以及公司的戰(zhàn)略方向，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；b、管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實施和保持，并向總經(jīng)理進行匯報；c、制定的方針需要能夠為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；d、方針應(yīng)該包括持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾，并包括滿足適用要求的承諾；e、職業(yè)健康安全方針還應(yīng)包括工作人員及其代表的協(xié)商和參與的承諾；f、方針通過內(nèi)部員工會議、張貼等形式，在公司內(nèi)部進行溝通，并由總經(jīng)理對方針進行講解和說明，使方針獲得全體員工的理解和應(yīng)用；g、公司的方針為開放式，可以為外部相關(guān)方所獲取，公司通過在宣傳冊、企業(yè)網(wǎng)站等方式對方針進行公布。5.3 組織的崗位

30、、職責(zé)和權(quán)限公司的組織機構(gòu)包括公司管理層、職能部門，具體見0.7組織機構(gòu)圖管理者代表編制公司管理體系各部門的崗位職責(zé)，明確各單位和部門的職責(zé)和權(quán)限，并由總經(jīng)理對崗位職責(zé)進行批準(zhǔn)和簽發(fā)。 總經(jīng)理在公司管理層中任命一人為公司的管理者代表，以向總經(jīng)理報告管理體系的績效以及任何可以改進的機會；通過制定崗位職責(zé)，確保管理體系可以符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、確保各過程獲得預(yù)期的輸出，同時也確保在策劃和實施管理體系變更時保持其完整性，以確保在整個組織中推動以顧客為關(guān)注焦點。總經(jīng)理、管理者代表以及公司各部門職責(zé)如下:總經(jīng)理職責(zé)：執(zhí)行國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和方針政策；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，任命管理者代表，決定組織機

31、構(gòu)設(shè)置，策劃、規(guī)定部門職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；制訂企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；負(fù)責(zé)決定公司組織、職責(zé)和權(quán)限，監(jiān)督管理體系的推動與執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織向公司員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)和顧客要求的重要性，確定和滿足顧客要求；采用有效的行政手段和激勵機制充分調(diào)動公司員工積極性，增強公司員工的凝聚力和提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識，促進各項方針、目標(biāo)的實現(xiàn)；負(fù)責(zé)建立公司各職能部門內(nèi)部、外部的信息溝通過程，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性進行溝通，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系管理體系；主持管理評審，評估管理體系的功能與成效；提供公司質(zhì)量管理體系正常運行所必須的資源，保證公司的正常運

32、行（包含設(shè)備、設(shè)施及人員、環(huán)境、技能和財政資源等）；管理者代表職責(zé)：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃； 按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；  審核公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案； 批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運行； 批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單； 公司進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向總經(jīng)理報告體系運行情況和體

33、系改進的需求； 進行管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告，跟蹤落實管理評審決議； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識的形成。 確保在公司內(nèi)員工提高環(huán)境保護和職業(yè)安全意識。 行政部職責(zé)：組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件，負(fù)責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備，組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時進行更新；負(fù)責(zé)向相關(guān)員工進行質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保和安全意識；負(fù)責(zé)對本部門的危險源進行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的

34、確定，提出職業(yè)健康安全管理方案并實施；負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和結(jié)果回復(fù)，綜合外部審查的各項改進建議，結(jié)合公司的實際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核的組織落實，并保存管理評審和內(nèi)部審核資料；負(fù)責(zé)組織各部門進行環(huán)境因素和危險源的識別、評價、跟蹤和更新；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的合規(guī)性評價；規(guī)范和督促質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康安全、工傷事故等事件的調(diào)查；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對緊急情況統(tǒng)一指揮；生產(chǎn)部職

35、責(zé)：負(fù)責(zé)組織制訂并實施生產(chǎn)計劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、職業(yè)健康安全、基礎(chǔ)設(shè)施及維持衛(wèi)生、安全、有序的生產(chǎn)環(huán)境的管理；負(fù)責(zé)特殊和關(guān)鍵過程的監(jiān)控和測量；監(jiān)督生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程的不合格品；負(fù)責(zé)現(xiàn)場環(huán)境因素及危險源/風(fēng)險的控制和管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)制訂工藝、技術(shù)文件；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的管理工作；掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法；按規(guī)定檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，對檢驗質(zhì)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量設(shè)備的控制的歸口管理；實施質(zhì)量檢驗，對原料和出公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，參與重大質(zhì)量事故的處理；負(fù)責(zé)按原材料、工序半成品、產(chǎn)品

36、的控制標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法進行檢驗和試驗工作；銷售部職責(zé)：貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，對公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；組織合同評審和協(xié)調(diào)活動，必要時，在合同或訂單簽訂之前，對合同或訂單按要求進行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；負(fù)責(zé)本部門的文件、記錄管理。按規(guī)定對本部門的管理目標(biāo)完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進行綜合分析，按不同情況及時報告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。及時收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對

37、顧客信息的處理，及時將落實情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；按規(guī)定部署銷售部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好顧客滿意度分析報告。負(fù)責(zé)市場調(diào)研，了解產(chǎn)品的市場價格，負(fù)責(zé)公司原料的采購；負(fù)責(zé)采購文件的編制和保存，并定期對合格供應(yīng)商進行業(yè)績評價；負(fù)責(zé)公司采購計劃及采購計劃的實施工作，確保采購物品達(dá)到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品不合格的處理設(shè)計部職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定根據(jù)客戶要求，進行產(chǎn)品花色、紋理等的設(shè)計；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源辨識及環(huán)境影響和風(fēng)險控制策劃工作財務(wù)科職責(zé)：根據(jù)公司實際情況，編制財務(wù)預(yù)決算計劃和安全技術(shù)措施費用計劃，核定固定資產(chǎn)投入和流動資金占用；負(fù)責(zé)統(tǒng)計

38、每月水、電等能源耗量，并對主要耗能設(shè)備進行管理；審核各類事故處理支出，并將其納入經(jīng)濟活動分析內(nèi)容；進行財務(wù)分析，為一體化管理體系的正常運行提供財力保障。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源辨識及環(huán)境影響和風(fēng)險控制策劃工作。5.4工作人員的協(xié)商和參與公司通過建立、實施和保持過程，用于在職業(yè)健康安全管理體系的開發(fā)、策劃、實施、績效評價和改進措施中與所有適用層次和職能的工作人員及其代表（若有）的協(xié)商和參與。 公司從以下方面確保工作人員的協(xié)商和參與：A）制定相關(guān)協(xié)商制度和規(guī)定，包括為此提供相關(guān)必要的資源和時間，如公司通過員工推薦選派了員工代表；B）提供了相關(guān)的渠道，保證可以獲取到清晰地、可以理解的、相關(guān)的OH&

39、amp;S管理體系信息，如：張貼相關(guān)信息、會議宣貫、微信群通知等方式；C）消除相關(guān)參與的障礙和壁壘，盡可能的減少無法消除的障礙或壁壘，及時回復(fù)收到的工作人員的建議，保障語言或溝通不順下的參與，制定相關(guān)措施保障工作人員不會因參與協(xié)商收到打擊報復(fù)等；D）與普通員工進行了如下方面的協(xié)商： 1)與工作人員進行了相關(guān)方需求和期望的協(xié)商溝通； 2）建立OH&S方針時，讓員工參與公司方針的協(xié)商制定，并將員工或其代表的承諾包括在公司OH&S方針中，以確保公司的方針包括了員工參與的承諾；3）與員工進行溝通協(xié)商，制定合適的崗位職責(zé)和權(quán)限，確保員工理解和認(rèn)同其各自的崗位職責(zé)，尤其是其需要承擔(dān)的OH&

40、amp;S管理體系方面的職責(zé)。 4）員工參與協(xié)商，以確保員工了解適用于公司的危險源、風(fēng)險和管理體系的法律法規(guī)和其他要求。 5）員工參與協(xié)商，從而制定合理的目標(biāo)，目標(biāo)結(jié)合公司與員工協(xié)商的結(jié)果，以確保目標(biāo)的策劃與方針一致且更加有效和貼合實際6）確保員工參與協(xié)商，以使公司對外包、采購和承包商的控制措施和制度等制定的合理有效。 7）員工參與監(jiān)視、測量、分析和評價，以確保監(jiān)視和測量的內(nèi)容全面有效。 8）向員工報告相關(guān)的內(nèi)部審核結(jié)果。 9）確保員工參與調(diào)查事件或評審不符合；確定導(dǎo)致事件或不符合的原因；確定類似事件是否曾已發(fā)生過，不符合是否存在，或它們是否可能會發(fā)生；E）普通員工參與了如下方面（： 1）制定

41、了相關(guān)協(xié)商和參與的機制，如：全體會議、投票、選舉員工代表等；2）參與分析和評價公司的危險源和風(fēng)險機遇；3）由各崗位員工參與確定消除風(fēng)險源的措施，以制定更加有效和實用的措施。4）確定每位員工的能力，根據(jù)員工的能力確定培訓(xùn)需求；5）有員工參與制定合理的適用的溝通方法、時間以及需要和員工溝通的內(nèi)容，確保溝通的有效性。6）有員工參與制定控制措施，以確?？刂拼胧┵N合實際，同時有員工參與制定措施，以保證措施的有效實施和應(yīng)用。 7）有員工參與，以確定最基層、最基礎(chǔ)和最貼合實際的不符合原因，從而制定更加合理的糾正措施。6策劃6.1.1 總則：應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施   根

42、據(jù)公司“管理體系”實施要求，各部門進行管理流程優(yōu)化，識別風(fēng)險和機遇并確定控制措施。   各部門對識別的風(fēng)險制定風(fēng)險控制措施，制定“風(fēng)險控制矩陣表”，行政部將公司風(fēng)險識別進行匯總，定期檢查控制情況。   依據(jù)下方思路和方法進行風(fēng)險識別、評估、控制策劃，確定本部門實現(xiàn)管理目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險及控制措施。6.1.1.1 風(fēng)險識別風(fēng)險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化，風(fēng)險識別考慮一下因素：a、質(zhì)量風(fēng)險:   -直接質(zhì)量風(fēng)險：質(zhì)量問題，導(dǎo)致返工、返修

43、、報廢、降低等級等風(fēng)險。  -間接質(zhì)量風(fēng)險：交付后使用過程，因質(zhì)量原因引發(fā)顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)損害風(fēng)險。b、環(huán)境風(fēng)險     -人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。  -政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。   -經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。c、經(jīng)營風(fēng)險   -原產(chǎn)品供應(yīng)：主要包括了原產(chǎn)品的價格、質(zhì)量和

44、送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原產(chǎn)品數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。-員工風(fēng)險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。  -設(shè)備：設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。   -供銷鏈風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。-法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。d、市場風(fēng)險   -市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。

45、  -市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。   -價格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。 -促銷風(fēng)險：促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。e、財務(wù)風(fēng)險   -融資/籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。   -資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。 

46、0;-資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資險。  -資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。  -收益分配過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。6.1.1.2風(fēng)險評估利用下表風(fēng)險分析矩陣,對是別的風(fēng)險因素進行等級評價 輕度損失中度損失重大損失極小123中等234很大345對風(fēng)險等級評價后,對評價為三級以上的風(fēng)險,應(yīng)確定應(yīng)對措施6.1.1.3風(fēng)險響應(yīng)風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等，并制定可行實施方案。6.1.1.4風(fēng)險控制對風(fēng)險措施有效性進行評價，直到目

47、標(biāo)達(dá)成。制定“風(fēng)險控制矩陣表”6.1.2 環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。公司規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)組織各部門對公司所有區(qū)域的環(huán)境因素進行識別和評價。 在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點。  在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：  a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；  b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。  行政部根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素

48、（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時，行政部在公司各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。 6.1.3 危險源辨識及風(fēng)險和機遇的評價6.1.3.1危險源辨識組織應(yīng)建立、實施和保持用于持續(xù)和主動的危險源辨識的過程。該過程必須考慮（但不限于）：a） 工作如何組織，社會因素（包括工作負(fù)荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺壓），領(lǐng)導(dǎo)作用和組織 的文化； b） 常規(guī)和非常規(guī)的活動和狀況，包括由以下方面所產(chǎn)生的危險源： 1）基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、原料、材料和工作場所的物理環(huán)境； 2）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計、研究、開發(fā)、測試、生

49、產(chǎn)、裝配、施工、交付、維護或處置； 3）人的因素； 4）工作如何執(zhí)行。 c） 組織內(nèi)部或外部以往發(fā)生的相關(guān)事件（包括緊急情況）及其原因；d） 潛在的緊急情況； e） 人員，包括考慮： 1） 那些有機會進入工作場所的人員及其活動，包括工作人員、承包方、訪問者和其他人員；2） 那些處于工作場所附近可能受組織活動影響的人員； 3） 處于不受組織直接控制的場所的工作人員； f） 其他議題，包括考慮： 1） 工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括它們對 所涉及工作人員的需求和能力的適應(yīng)性； 2） 由組織控制下的工作相關(guān)活動所導(dǎo)致的、發(fā)生在工作場所附近的狀況； 3） 發(fā)生在

50、工作場所附近、不受組織控制、可能對工作場所內(nèi)的人員造成傷害和健康損害的 狀況； g） 組織、運行、過程、活動和職業(yè)健康安全管理體系中的實際或擬定的變更（見 8.1.3）；h） 危險源的知識和相關(guān)信息的變更。 6.1.3.2 職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全管理體系的其他風(fēng)險的評價 組織應(yīng)建立、實施和保持過程，以： a）評價來自于已辨識的危險源的職業(yè)健康安全風(fēng)險，同時必須考慮現(xiàn)有控制的有效性； b）確定和評價與建立、實施、運行和保持職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的其他風(fēng)險。 組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險評價方法和準(zhǔn)則應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時機方面予以界定，以確保其是主動 的而非被動的，并被系統(tǒng)地使用。有關(guān)方法和準(zhǔn)則

51、的文件化信息應(yīng)予以保持和保留。6.1.3.3 職業(yè)健康安全機遇和職業(yè)健康安全管理體系的其他機遇的評價組織應(yīng)建立、實施和保持過程，以評價： a） 提升職業(yè)健康安全績效的職業(yè)健康安全機遇，同時必須考慮所策劃的對組織及其方針、過程 或活動的變更，以及： 1）使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于工作人員的機遇； 2）消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的機遇； b） 改進職業(yè)健康安全管理體系的其他機遇。 6.1.4 合規(guī)義務(wù)行政部建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及相

52、關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險因素。（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；  （2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；  （3）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。  （4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。  （5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。  6.1.5 策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對這些風(fēng)險和機遇進行管理： a）重要環(huán)境因素；  b）重大危險源及不可接受風(fēng)險；&

53、#160;c）合規(guī)義務(wù)；  d）6.1.1所識別的風(fēng)險和機遇。 （2） 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。  （3）應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 （4）風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。 （5）當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。 6.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1

54、0;質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見管理手冊0.5章節(jié)。  6.2.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。 6.2.1.2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實現(xiàn)，公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。 6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)要求； 2) 為滿足顧客要求所進行的活動等；&#

55、160;3) 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。 4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測量（可行時）；  5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；  6.2.1.4 各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時予以更新。 6.2.1.5 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進行必要的溝通。 6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理

56、方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實現(xiàn)，行政部應(yīng)確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果。 6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂行政部對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查； 在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境和職業(yè)健康安全管

57、理方案進行修訂。 修訂后的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進行審批。6.3管理體系變更的策劃6.3.1 當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見4.4）。 公司變更時應(yīng)考慮到：  a）變更目的及其潛在后果；  b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性；  c）資源的可獲得性；  d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 7 支持過程7.1 資源7.1.1 總則公司確定并提供未建立、實施、保持和持

58、續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資料。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的實施、保持和改進需求，提出需要的資源報送管理者代表或者總經(jīng)理，由總經(jīng)理確定并提供所需的資源。總經(jīng)理在提供所需資源時，需要考慮：a、現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限；b、需要從外部供方獲得的資源。所提供的資源包括但不限于：基礎(chǔ)設(shè)施、人員、信息、環(huán)境等。7.1.2 人員行政部制定并實施人力資源管理控制程序，為有效實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系配備所需的人員，并運行和控制其過程。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施行政部負(fù)責(zé)確定和提供日常辦公所需的基礎(chǔ)辦公設(shè)施，由銷售部進行采購，各部門負(fù)責(zé)日常辦公用設(shè)備設(shè)施的維護、保養(yǎng)，如需更換

59、、報廢、添置時，各部門將需求報行政部，由行政部進行統(tǒng)計后進行處理，并保留相關(guān)處理記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)提供過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括但不限于：工作場所（建筑物）及環(huán)境保護、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)所需的設(shè)備；生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）。安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。運輸資源等支持性服務(wù)：如運輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。信息系統(tǒng)：計算機信息管理系統(tǒng)或進銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。銷售部負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的購置，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的維護、保養(yǎng)、報廢、更換和其他管理。生產(chǎn)部制定設(shè)備維修計劃以及日常設(shè)備保養(yǎng)維護計劃，確保設(shè)施完整性和持續(xù)滿足使用要求。7.1.4 過程運行環(huán)境公司確定和提供并維護所需的環(huán)境，以確保運行過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些過程運行環(huán)境包括人為和物理因素，行政部配合生產(chǎn)部確定如下因素：社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、