鞋廠質(zhì)量手冊樣本

1、東莞*腓廠有限公司DONGGUAN WELLKO SHOES FACTORY LTD質(zhì)量手冊手冊發(fā)行編號(hào)：1手冊版本編號(hào)：D受控副本編號(hào) ：擬制：日期：管理者代表審批：日期：總裁質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司章節(jié)：0.1標(biāo)題：目錄第1頁共1頁手冊發(fā)行：1章節(jié)版本：D 日期：2001年1月1日章節(jié)編號(hào)標(biāo)題版本編號(hào)0.0 緒論0.1目錄D0.2修改摘要D0.3分發(fā)表A0.4手冊的控制A0.5標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照A1.0引言A2.0 質(zhì)量方針B3.0組織結(jié)構(gòu)B4.0質(zhì)量系統(tǒng)要素4.1管理職責(zé)A4.2 質(zhì)量系統(tǒng)A4.3 合同評(píng)審B4.4 設(shè)計(jì)控制B4.5 文件和資料控制A4.6 采購A4.7 客戶提供產(chǎn)品的控制B

2、4.8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追朔性A4.9 工序控制A4.10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)B4.11 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制A4.12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)A4.13 不合格品的控制A4.14 糾正和預(yù)防措施A4.15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 A4.16 質(zhì)量記錄的控制A4.17 內(nèi)部質(zhì)量審核A4.18 培訓(xùn)A4.19 售后服務(wù)A4.20 統(tǒng)計(jì)技術(shù)A質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司章節(jié)：0.2標(biāo)題：修改摘要手冊發(fā)行：1第1頁共1頁章節(jié)版本：D日期：2001年1月1日日期手冊發(fā)行手冊版本章節(jié)章節(jié)版本修改內(nèi)容00年2月15日1A全部A初版發(fā)行00年7月3日1B4.4B2.2設(shè)計(jì)評(píng)審00年8月7日1C2.44.7B1.0設(shè)計(jì)確

3、認(rèn)適用范圍及職責(zé)00年8月8日1C4.10B2.1來料檢查00年9月15日1C3.0B修改00年10月10日1C4.3B修改程序01年1月1日1D2.0B質(zhì)量目標(biāo)樂完*鞋/早IJ:標(biāo)題：手冊發(fā)行：章節(jié)版本：啟限公司0.3分發(fā)表1A日期：2000質(zhì)量手冊年2月15日第1頁共1頁總裁高級(jí)副總生產(chǎn)副總輸出副總管理者代表領(lǐng)導(dǎo)小組 外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊副本編號(hào)受控副本持有人123456 ISO7此管理手冊為東莞*鞋廠有限公司的內(nèi)部運(yùn)作文件。只有被蓋上紅色“受控文件”印章的質(zhì)量手冊才為有效文件及會(huì)被更新。質(zhì)量手冊原稿由管理者代表保存。受控文件的持有人需確保此質(zhì)量手冊能被其部門人員讀取。當(dāng)需要時(shí)部門科長、經(jīng)

4、理 可要求管理者代表在其部門增加受控文件持有人。質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司章節(jié)：0.4標(biāo)題：手冊的控制手冊發(fā)行：1第1頁共1頁章節(jié)版本：A 日期：2000年2月15日1. 手冊的控制1.1 職責(zé)1.1.1 管理者代表負(fù)責(zé)手冊的擬制、發(fā)放、維持和控制。1.1.2 總裁負(fù)責(zé)手冊的審核和批準(zhǔn)。1.2 發(fā)行版本1.2.1 手冊由發(fā)行編號(hào)、版本編號(hào)、及章節(jié)版本編號(hào)要素來控制。1.2.2 對(duì)手冊章節(jié)的修改，須更新該章的版本編號(hào)。并在每次修改畤，須更新手冊的版本編號(hào)。1.2.3 當(dāng)手冊經(jīng)過多次修改(版本編號(hào)由ASZ)后或有重大修改，可重新發(fā)行手冊，此畤需更改手冊的發(fā)行編號(hào)。1.3 發(fā)放控制1.3.1 發(fā)出的

5、手冊分為受控和不受控兩種。a) 經(jīng)管理者代表同意，可以向公司以外發(fā)放非受控手冊副本。非 受控手冊不編號(hào)，不蓋任何印章。b) 受控副本有唯一的編號(hào),蓋在手冊封面。管理者代表按照經(jīng)批準(zhǔn)的分發(fā)表，控制手冊的發(fā)放。2. 手冊的修改2.1 當(dāng)質(zhì)量手冊需要修改時(shí)，由提出人同其所屬部門科長、經(jīng)理及管理者代表 商討，經(jīng)同意后修改有關(guān)章節(jié)，并更新手冊版本編號(hào)，送交總裁審批。2.2 管理者代表符更改的章節(jié)發(fā)放給經(jīng)批準(zhǔn)的受控副本持有者，并收回舊章節(jié)銷毀。而舊版本的正本，由管理者代表作標(biāo)記后存檔。3. 定期審核3.1 管理評(píng)審會(huì)議上符對(duì)質(zhì)量手冊進(jìn)行審核，確保手冊充分且有效地符合質(zhì)量系 統(tǒng)的要求。質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限

6、公司章節(jié)：0.5標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照手冊發(fā)行：1第1頁共1頁章節(jié)版本：A 日期：2000年2月15日質(zhì)量手冊條款與ISO9001的對(duì)照質(zhì)量手冊條款I(lǐng)SO9001條款4.1,2.0, 3.04.14.24.34.44.2 4.34.44.5 , 0.1, 0.2, 0.3, 0.44.54.6 4.64.7 4.74.8 4.84.9 4.94.10 4.104.11 4.114.12 4.124.13 4.134.14 4.144.15 4.154.16 4.164.17 4.174.18 4.184.19 4.194.20 4.20質(zhì)量手冊東莞*標(biāo)題手冊發(fā)行章節(jié)版本鞋廠有限公司1.0引言1 A

7、第1頁共2頁日期：2000年2月15日1.0公司簡介東莞*鞋廠有限公司始建于199孫5月，為韓港合資鞋廠，公司現(xiàn)有員工 7000 余人，廠區(qū)占地面積61,000平方米。公司采用先進(jìn)的韓國制鞋技術(shù)及設(shè)備，設(shè)計(jì)、開 發(fā)及生產(chǎn)高級(jí)運(yùn)動(dòng)鞋，現(xiàn)有成型流水線12條，生產(chǎn)能力為60萬雙/月。東莞*電話：公司自建廠以來，堅(jiān)持以質(zhì)量為中心，使公司的質(zhì)量管理不斷規(guī)范化，程序化， 靠高質(zhì)量的產(chǎn)品贏得客戶信任。自1994年以來，一直為美國耐克體育用品公司指定的 NIKB!動(dòng)鞋生產(chǎn)廠家。鞋廠有限公司的地址為：中國廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沖頭管理區(qū)(0769) 5538698傳真：（0769） 5534546郵編523856第

8、2頁共2頁質(zhì)量手冊東莞*標(biāo)題手冊發(fā)行 章節(jié)版本2.02.1鞋廠有限公司1.0引言1 A日期：2000年2月15日第2頁共2頁2.2質(zhì)量系統(tǒng)為保證達(dá)到客戶要求及保證產(chǎn)品質(zhì)量，東莞*鞋廠有限公司建立符合ISO 9001的質(zhì)量系統(tǒng)及制訂此質(zhì)量手冊。東莞*鞋廠有限公司的各級(jí)管理人員及員工保證將按照質(zhì)量手冊、運(yùn)作 程序及作業(yè)指導(dǎo)書等文件執(zhí)行工作。質(zhì)量手冊東莞*標(biāo)題手冊發(fā)行章節(jié)版本鞋廠有限公司2.0質(zhì)量方針1A第1頁共2頁日期：2000年2月15日1.2.3.4.質(zhì)量方針展開符合客戶需求的質(zhì)量體系。建立、實(shí)行、維持、管理有效的質(zhì)量體系及追求持續(xù)的改善。增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，并保持其日?；１３峙c質(zhì)量相關(guān)

9、組織的持續(xù)聯(lián)系。日期：20032月15日東莞*鞋廠有限公司質(zhì)量手冊東莞 *鞋廠有限公司早下標(biāo)題 手冊發(fā) 章節(jié)版2.0質(zhì)量方針1日期：2001B東莞I*早下 標(biāo)題 手冊發(fā) 章節(jié)版東莞各部I*1.0質(zhì)量目標(biāo)完成品不良率減少0.11%。(1999年平均 0.41%2000日期：200W2月15日東莞*鞋廠有限公司3.0組織結(jié)構(gòu)1B質(zhì)量手冊日期：2000年9月15日年 0.3%)鞋廠有限公司第1頁共鞋廠有限公司的組織結(jié)構(gòu)圖由管理者代表擬制、更新和保存，并由總裁審批科長負(fù)責(zé)制訂其部門內(nèi)部的結(jié)構(gòu)圖.并交由人事部保管 東莞*鞋廠有限公司組織結(jié)構(gòu)圖輸出副總裁輸出部/TEC輸出部/生產(chǎn)輸出部/報(bào)價(jià)SMPL規(guī)格/

10、采算PATTERNS發(fā)開發(fā)CAD模具開發(fā)經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理科長模具制作 副總裁模具制造經(jīng)理CNC鑄造廠經(jīng)理經(jīng)理采購部米購科經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理科長科長計(jì)劃部工務(wù)部資材倉科長裁斷部縫紉部經(jīng)理經(jīng)理縫紉機(jī)械經(jīng)理經(jīng)理iWj級(jí)副總MRDCC科長化工行政PLS經(jīng)理加工部經(jīng)理飛龍部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理C,科*/*成型部經(jīng)理噴漆科科長組底科副理成品倉科長人事部經(jīng)理總務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理副總裁生產(chǎn) 副總裁WF射出科環(huán)境部DMRLAB科長技術(shù)科科長人事科科長培訓(xùn)部科長備注：陰影部分不在本次審核認(rèn)證之列會(huì)計(jì)部經(jīng)理電腦科經(jīng)理貿(mào)易部經(jīng)理總裁辦經(jīng)理中方廠長經(jīng)理刺繡廠經(jīng)理熱壓片經(jīng)理模具廠經(jīng)理第 1 頁 共 2 頁質(zhì)量手冊東莞

11、*鞋廠有限公司章節(jié)：3.0標(biāo)題：組織結(jié)構(gòu)第2頁共2頁手冊發(fā)行：1日期：2000年9月15日章節(jié)版本：B2.0權(quán)力與職責(zé)以下部份描述高層管理人員的職責(zé)，其他人員的職責(zé)在有關(guān)的運(yùn)作程序或作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)說明。2.1 總裁總裁負(fù)責(zé)制訂公司發(fā)展政策及方向，制訂質(zhì)量方針及目標(biāo)，指定管理者代表并授與相應(yīng)的權(quán)力去監(jiān)察質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作，及負(fù)責(zé)審批公司的內(nèi)部事項(xiàng)?？偛靡詴嫘问轿喂芾碚叽恚詤f(xié)助對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)的建立、實(shí)施和維持工作。2.2 管理者代表管理者代表直接向總裁匯報(bào)，他負(fù)責(zé)確保東莞 *鞋廠有限公司的品質(zhì)系統(tǒng)能符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求及能有效的得以維持。管理者代表負(fù)責(zé)策劃管理評(píng)審及內(nèi)部品質(zhì)審核活動(dòng)，或負(fù)責(zé)質(zhì)

12、量系統(tǒng)文件控制、質(zhì)量記錄控制工作及監(jiān)督和跟進(jìn)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行。2.3 高級(jí)副總搞好物資供應(yīng)與生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量管理，提高系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力，當(dāng)物資供應(yīng)、生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下保證進(jìn)度。負(fù)責(zé)組織、安排公司的均衡生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)交貨期、產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗和環(huán)境安全等 因素的平衡及合理配置。2.4 生產(chǎn)副總掌握生產(chǎn)進(jìn)度的同時(shí)掌握物資系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)重大質(zhì)量問題改進(jìn) 措施的實(shí)施落實(shí)責(zé)任。負(fù)責(zé)保證工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存、包裝及交付等方面的工作。2.5 化工副總負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中使用的各類化工產(chǎn)品及各種測量、測試儀器的技術(shù)性管理。2.6 輸出副總領(lǐng)導(dǎo)工藝設(shè)計(jì)系統(tǒng)推行質(zhì)量管理

13、，提高工藝系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力，對(duì)工藝系統(tǒng)的工作質(zhì)量、工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織、貫徹開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作程序，控制各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證設(shè)計(jì)質(zhì)量及產(chǎn) 品的經(jīng)濟(jì)合理性。質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司章節(jié)：4.1標(biāo)題：管理職責(zé)手冊發(fā)行：1第1頁共2頁章節(jié)版本: A 日期 : 2000 年 2月 15日1.0 使用范圍及職責(zé)總裁制訂質(zhì)量方針，審批公司組織結(jié)構(gòu)及各員工之責(zé)任，及提供足夠資源進(jìn)行各項(xiàng)工作。管理者代表負(fù)責(zé)確保實(shí)施及維持質(zhì)量體系，并符質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作情況向總裁及管理層報(bào)告。2.0 程序概要2.1 質(zhì)量方針公司始終貫徹質(zhì)量第一、客戶要求第一的經(jīng)營理念，并由管理者代表制定出體現(xiàn)企業(yè)發(fā)展方向及滿足顧客要求的質(zhì)量方針

14、，經(jīng)總裁審批后傳達(dá)至各級(jí)員工并保證貫徹實(shí)施。2.2 組織公司為各質(zhì)量活動(dòng)特別是管理、實(shí)施、驗(yàn)證方面提供足別資源，并賦予足 夠之權(quán)限和職責(zé).公司確保相關(guān)工作人員的培前|足以滿足其工作需要。2.3 管理評(píng)審質(zhì)量系統(tǒng)至少每年兩次通過管理評(píng)審會(huì)議來進(jìn)行評(píng)審，以確保它的適用性和有效性及滿足已言丁立的質(zhì)量方針和目標(biāo)。管理評(píng)審委員會(huì)由總裁、管理者代表、高級(jí)副總、生產(chǎn)副總、輸出副總各部門經(jīng)理組成（ 若情況特殊，部門經(jīng)理到會(huì)人數(shù)過半也可舉行） 。管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表策劃進(jìn)行, 并準(zhǔn)備會(huì)議的議題和資料予與會(huì)成員 , 管理評(píng)審會(huì)議由總裁主持進(jìn)行。管理者代表于每年年初擬訂“管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間表”, 交由總裁審批，并

15、于每次會(huì)議前書面通知與會(huì)人員。質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.1標(biāo)題:管理職責(zé)手冊發(fā)行:1第 2 頁 共 2 頁章節(jié)版本:A日期 : 2000 年2月15日管理評(píng)審會(huì)議可因應(yīng)事態(tài)的嚴(yán)重性和迫切性，由管理者代表提出增加次 數(shù)，報(bào)總裁審批。每次管理評(píng)審會(huì)議會(huì)重新檢討自上次評(píng)審以后的質(zhì)量事宜，這些事宜包括 但不只限于：- 上次管理評(píng)審會(huì)議措施跟進(jìn)- 內(nèi)部及外部質(zhì)量審核綜合報(bào)告- 糾正和預(yù)防措施綜合報(bào)告- 顧客投訴及產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告- 質(zhì)量系統(tǒng)的有效性- 質(zhì)量方針及目標(biāo)的適宜性- 供應(yīng)商表現(xiàn)評(píng)審在每次的會(huì)議中，管理者代表將議定的糾正及預(yù)防措施記錄在管理評(píng)審會(huì)議記錄中，而管理評(píng)審會(huì)議成員則負(fù)責(zé)監(jiān)察及

16、執(zhí)行有關(guān)的糾正及預(yù)防措 施。管理評(píng)審會(huì)議記錄由管理者代表保存五年.3.0 支持程序無質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.2標(biāo)題:質(zhì)量系統(tǒng)手冊發(fā)行:1章節(jié)版本: A 日期 : 2000 年 2月 15日1.0 適用范圍及職責(zé)公司建立和維持文件化的質(zhì)量系統(tǒng)，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量持續(xù)滿足顧客的要求。管理者代表負(fù)責(zé)建立和維持文件化的質(zhì)量系統(tǒng)，并向總裁匯報(bào)。QA&B門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量策劃活動(dòng)，并制定質(zhì)量計(jì)劃。2.0 程序概要2.1 質(zhì)量系統(tǒng)文件由以下部份組成:2.1.1 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊由五個(gè)部份所組成，而第五部份則再分為20個(gè)小部份，描述如何滿足國際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001的要求。2.1.2 運(yùn)作程序

17、文件運(yùn)作程序文件是支持質(zhì)量手冊的文件.它詳細(xì)描述公司質(zhì)量系統(tǒng)操作及維持的方法以及參與人員的責(zé)任要求。2.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書是詳細(xì)描述有關(guān)制造、測試及操作等的說明文件。2.1.4 質(zhì)量記錄有關(guān)檢測、審核、評(píng)審或有關(guān)結(jié)果的質(zhì)量和資料都會(huì)被保存用以證明質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)行及用于幫助從事改進(jìn)質(zhì)量的分析工作。質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.2標(biāo)題:質(zhì)量系統(tǒng)手冊發(fā)行:1第 2 頁 共 2 頁章節(jié)版本:A 日期 : 2000 年 2月15日2.2 質(zhì)量策劃2.2.1 對(duì)公司的每項(xiàng)產(chǎn)品，根據(jù)其規(guī)格要求及牽涉的運(yùn)作，組織相關(guān)部門制訂適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證活動(dòng)。2.2.2 根據(jù)已訂定的質(zhì)量保證活動(dòng)，制定產(chǎn)品的

18、質(zhì)量計(jì)劃、流程圖，包括但不限于- 生產(chǎn)該類產(chǎn)品的運(yùn)作流程，- 為各項(xiàng)運(yùn)作制訂的質(zhì)量保證活動(dòng)，- 適用于此等活動(dòng)的文件，- 負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量保證活動(dòng)的單位，- 各項(xiàng)活動(dòng)所保存的記錄。2.2.3 質(zhì)量計(jì)劃由Q(M長制訂,QC經(jīng)理審批，副本分發(fā)予有關(guān)部門執(zhí)行，以 確保產(chǎn)品能夠達(dá)到質(zhì)量要求。2.2.4 審批后的“質(zhì)量計(jì)劃”、“流程圖”，由文員負(fù)責(zé)更新在“質(zhì)量計(jì)劃總覽表”內(nèi)。2.2.5 當(dāng)接到合同時(shí), 各部門科長了解其中要求后選擇適用之“質(zhì)量計(jì)劃 ”。2.2.6 當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量計(jì)劃未能涵括合同需要時(shí)，制定新的質(zhì)量計(jì)劃。2.2.7 “質(zhì)量計(jì)劃總覽表”由文員保存。2.2.8 “質(zhì)量計(jì)劃”、“流程圖”由文員保存至作

19、廢后三年。3.0 支持程序無質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.3標(biāo)題:合同評(píng)審手冊發(fā)行:1第 1 頁 共 1 頁章節(jié)版本:B日期 : 2000 年10月10日1.0 適用范圍及職責(zé)公司評(píng)審合同以確保顧客的要求已被清楚地定義及文件化，同時(shí)公司亦有能力去滿足這些要求。輸出副總負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)。計(jì)劃經(jīng)理輸出生產(chǎn)經(jīng)理采購經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審每項(xiàng)合同要求，輸出生產(chǎn)經(jīng)理通知客戶評(píng)審結(jié)果（接受或拒絕）.2.0 程序概要2.1 合同的評(píng)審公司不接受任何形式的口頭訂單。制造計(jì)劃由計(jì)劃經(jīng)理/輸出A、B經(jīng)理/開發(fā)經(jīng)理/采購經(jīng)理/資材經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審，包括生產(chǎn)能力、材料供應(yīng)技術(shù)要求及設(shè)計(jì)能力等。輸出生產(chǎn)職員將合同評(píng)審結(jié)

20、果傳遞至相關(guān)部門。輸出生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)與計(jì)劃部協(xié)調(diào)制造計(jì)劃并向客戶通報(bào)GAC。2.2 合同的修改輸出生產(chǎn)科長、經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證合同更改對(duì)合同執(zhí)行的影響，負(fù)責(zé)驗(yàn)證合同更改對(duì)產(chǎn)品成本的影響。在合同文件內(nèi)容協(xié)商確定后，輸出生產(chǎn)經(jīng)理通知客戶有關(guān)結(jié)果。合同更改若影響合同執(zhí)行和成本，需再經(jīng)評(píng)審和批準(zhǔn)若修改是由本公司提出，則須由輸出部向客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人反映，并且征求客戶同意接受修改。合同文件修改后，由輸出生產(chǎn)科長負(fù)責(zé)符信息傳遞至相關(guān)使用部門。合同資料及合同評(píng)審記錄由輸出生產(chǎn)職員科長保存。3.0 支持程序WOP1同評(píng)審程序質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.4標(biāo)題:設(shè)計(jì)控制手冊發(fā)行:1第 1 頁 共 2 頁章節(jié)版本

21、:B日期 : 2000 年7月3日1.0 適用范圍及職責(zé)公司控制新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā), 明確各部門在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中不同階段（ 活動(dòng) ） 的職責(zé)和控制措施，以保證開發(fā)的產(chǎn)品符合既定的要求。開發(fā)紙板和模具經(jīng)理輸出部Developer 負(fù)責(zé)評(píng)審設(shè)計(jì)輸入的恰當(dāng)性；輸出部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)計(jì)劃，并促進(jìn)設(shè)計(jì)開發(fā)過程及進(jìn)度。開發(fā)各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)展開和安排設(shè)計(jì)并評(píng)審設(shè)計(jì)。輸出部/開發(fā)部/各生產(chǎn)部門經(jīng)理及NIKE DEVELOPER/哂組織產(chǎn)品的試產(chǎn)來確認(rèn)產(chǎn)品。2.0 程序概要2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)輸出部DEVELOPED客戶之新產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，明確設(shè)計(jì)輸入的要求。開 發(fā) 部 紙 版 經(jīng) 理 和 模 具 經(jīng) 理

22、 輸 出 部 Developer 進(jìn) 行 可 行 性 研 究 （ TECH PACKAGE REVIE）。 W輸出部經(jīng)理制訂產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃，以明確說明有關(guān)的要求、負(fù)責(zé)人、日期以及參與設(shè)計(jì)各階段部門之間組織和技術(shù)接口關(guān)系，包括完成每一階段的樣品。各開發(fā)部門經(jīng)理按設(shè)計(jì)任務(wù)要求來進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出（ 包括圖紙、樣品、紙板等 ）。2.2 設(shè)計(jì)評(píng)審在開發(fā)產(chǎn)品過程中,Developer 召開設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議輸出部經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行評(píng)審，包括圖紙、樣品等的評(píng)審。2.3 設(shè)計(jì)驗(yàn)證開發(fā)輸出經(jīng)理按設(shè)計(jì)文件，來提出各階段的樣品給客戶驗(yàn)證。東莞 * 鞋廠有限公司質(zhì)量手冊早IJ4.4標(biāo)題:設(shè)計(jì)控制手冊發(fā)行:1第2頁共2頁章

23、節(jié)版本:B日期：2000年7月3日2.4 設(shè)計(jì)確認(rèn)NIKE DEVELOPER/P輸出部/開發(fā)部/各生產(chǎn)部門/QA部進(jìn)行試產(chǎn)并召開設(shè)計(jì) 評(píng)審會(huì)議（試產(chǎn)會(huì)議）對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)進(jìn)行最終設(shè)計(jì)確認(rèn)。試產(chǎn)的結(jié)果要通報(bào)給總裁并審批。2.5 設(shè)計(jì)更改有關(guān)設(shè)計(jì)更改的文件須經(jīng)輸出副總批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。3.0支持程序WOP2品設(shè)計(jì)及開發(fā)程序質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司章節(jié)：4.5標(biāo)題：文件和資料控制手冊發(fā)行：1第1頁共2頁章節(jié)版本 ：A 日期：2000年2月15日1.0適用范圍及職責(zé)公司控制質(zhì)量系統(tǒng)文件及其他與質(zhì)量有關(guān)的文件，并確保這些文件能發(fā)放到適當(dāng) 的使用地方。管理者代表負(fù)責(zé)運(yùn)作程序的審批。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)和其它

24、內(nèi)部文件的審批。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的整體控制；部門經(jīng)理負(fù)責(zé)外來文件實(shí)用性的審批；電腦科長負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的總體維護(hù)。2.0程序概要2.1 文件起草及審批程序文件由部門科長起草，管理者代表審批，作業(yè)指導(dǎo)書/其他內(nèi)部文件由部 門科長指定人編寫，部門經(jīng)理審批。文件發(fā)放前，發(fā)放人檢查文件是否獲得正式之審批。2.2 文件發(fā)出及維護(hù)文件按需求指定發(fā)放。所有受控文件印有紅色受控印章作標(biāo)識(shí)，過期的副本需收回銷毀。作廢的正本蓋紅色“作廢文件”印章，由環(huán)境部保存作參考用。舊版本的外來文件若仍然適用的，則蓋上“過時(shí)文件”印章，繼續(xù)使用。不受控文件可發(fā)出做參考用，不蓋任何印章.文員維持受控文件總覽表以識(shí)別文件的

25、最新版本 .質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司章節(jié)：4.5標(biāo)題：文件和資料控制手冊發(fā)行：1第2頁共2頁章節(jié)版本 ：A 日期：2000年2月15日2.3 文件更改當(dāng)有修改需要時(shí)，一般由文件起草部門修改，修改文件同樣需經(jīng)原審批人員 審批。修改細(xì)則應(yīng)盡可能記錄在受控文件的首頁。3.0支持程序WOP3質(zhì)量體系文件控制程序WOP4電腦系統(tǒng)和數(shù)據(jù)控制程序質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.6標(biāo)題:采購手冊發(fā)行：1第1頁共2頁章節(jié)版本：A日期：2000年2月15日1.0 適用范圍及職責(zé)公司對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的供應(yīng)商予以審核和監(jiān)控，并審核采購文件的內(nèi)容之正確，以確保提供符合要求的物料、加工及服開發(fā)（物料）/ QA（

26、校正）/貿(mào)易（運(yùn)輸）/計(jì)劃（外發(fā)加工）經(jīng)理負(fù)責(zé)提出及協(xié)調(diào)對(duì)物料供應(yīng)商的評(píng)審并審批采購文件。采購（物料）/ QA（校正）/貿(mào)易（運(yùn)輸）/計(jì)劃（外發(fā)加工）經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購文件。2.0 程序摘要2.1 供應(yīng)商的評(píng)估各供應(yīng)商由相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審。首先了解供應(yīng)商的基本狀況如生產(chǎn)能力、技術(shù)狀況、設(shè)備、管理系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量等。由開發(fā)經(jīng)理決定在需要時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行樣板評(píng)估/現(xiàn)場調(diào)查。由QA/采購經(jīng)理評(píng)審報(bào)告。整體的評(píng)審結(jié)果會(huì)以書面形式記錄，并交相關(guān)部門經(jīng)理審批合格供應(yīng)商由相關(guān)部門經(jīng)理記錄在核準(zhǔn)供應(yīng)商名單上保存合格供應(yīng)商的評(píng)估資料，必要時(shí)，保存其產(chǎn)品的質(zhì)量記錄2.2 檢查合格供應(yīng)商相關(guān)部門科長負(fù)責(zé)對(duì)所采購之物

27、料或服務(wù)的質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行檢查當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，通知供應(yīng)商作出糾正行動(dòng)相關(guān)部門科長負(fù)責(zé)在供應(yīng)商表現(xiàn)記錄簿上作記錄.不合符要求的供應(yīng)商, 會(huì)在管理評(píng)審會(huì)議上經(jīng)過評(píng)審被除名.質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.6標(biāo)題:采購手冊發(fā)行：1第2頁共2頁章節(jié)版本：A日期：2000年2月15日2.3 采購文件2.3.1 本公司只會(huì)將訂單給予核準(zhǔn)供應(yīng)商2.3.2 物料采購物料采購由采購部科長經(jīng)理根據(jù)開發(fā)部的正核算計(jì)算材料用量，制作采購單，交采購部經(jīng)理審批后，發(fā)往有關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行采購2.3.3 服務(wù)采購貿(mào)易部經(jīng)理/ QAFBLAES長根據(jù)需要向運(yùn)輸/計(jì)量機(jī)構(gòu)發(fā)出采購要求，進(jìn)行相關(guān)服務(wù)的采購。2.3.4 外發(fā)加工由部門

28、經(jīng)理確定外發(fā)加工項(xiàng)目，計(jì)劃部經(jīng)理聯(lián)系加工廠商試做樣品，計(jì)劃部經(jīng)理接收?qǐng)?bào)價(jià)單，填寫確定加工廠商報(bào)告并交總裁審批。2.3.5 采購文件的發(fā)放，修改及取消均被嚴(yán)格控制2.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證如需在供應(yīng)商貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購文件上注明驗(yàn)證的安排和計(jì)劃.客戶或其代表如需要在合格供應(yīng)商處或本公司收貨時(shí)進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證， 在和約中必需指明.此等由客戶所進(jìn)行的驗(yàn)證事宜并不能免除本公司按所 被要求程序而進(jìn)行的檢查責(zé)任3.1 支持程序WOP5供應(yīng)商評(píng)估程序WOP6控制程序質(zhì)量手冊東莞*章標(biāo)題 手冊發(fā)行鞋廠有限公司4.7:客戶提供產(chǎn)品的控制:1第1頁共1頁:B日期：2000年8月7日1.0適用范圍及職責(zé)

29、公司對(duì)提供物品的質(zhì)量，數(shù)量，貯存和使用等方面進(jìn)行控制以確保產(chǎn)品質(zhì)量，并 確?？蛻籼峁┪锪习雌湟笫褂迷谔囟ǖ漠a(chǎn)品上.由顧客提供的物品.包括但不限于：瓢客提供的生產(chǎn)原料 顧客指定購買的生產(chǎn)物料輸出部經(jīng)理負(fù)責(zé)和顧客聯(lián)絡(luò)并在顧客提供物料有問題時(shí)將情況報(bào)告客戶.由輸出生產(chǎn)組根據(jù)采購部及資材倉提供的需要量向客戶訂購客戶生產(chǎn)的產(chǎn)品.2.0程序概要顧客提供物料時(shí)，輸出部經(jīng)理負(fù)責(zé)接收顧客提供物料并把物料的詳細(xì)資料通知倉庫/生產(chǎn)部/QA部.倉庫科長負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的物料進(jìn)行核對(duì)并作特別標(biāo)識(shí)，出庫時(shí)核對(duì)材料出庫委 托料單上的物料是否用于正確的型體上.生產(chǎn)部科長負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供的模具進(jìn)行儲(chǔ)存及保管.Q陽長負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供

30、物料按來料驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。輸出部經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤客戶提供物料的使用，如有丟失，損壞或不使用情況,應(yīng)予以記錄并向客戶報(bào)告.生產(chǎn)部科長確認(rèn)客戶訂單與物料標(biāo)識(shí)以確保客戶提供的物料正確使用3.0支持程序無質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司章節(jié)：4.8標(biāo)題：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性手冊發(fā)行：1第1頁共1頁章節(jié)版本：A日期：2000年2月15日1.0使用范圍及職責(zé)公司明確在各生產(chǎn)及出貨過程中標(biāo)識(shí)物料、半成品及成品的方法和責(zé)任，以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不被混淆和錯(cuò)用.倉庫科長負(fù)責(zé)確保倉庫中的物料及成品都被清楚地識(shí)別.各生產(chǎn)科長確保生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品都被清楚地識(shí)別.倉庫科長負(fù)責(zé)確保付運(yùn)的產(chǎn)品都被清楚地識(shí)別，有要求可追溯性的產(chǎn)品均有

31、可追溯性記錄.2.0程序概要2.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)倉務(wù)員收料時(shí)，在倉庫中停放的與質(zhì)量相關(guān)之生產(chǎn)物料皆有倉庫物料識(shí)別標(biāo) 記做標(biāo)識(shí)，包括物料之名稱、型號(hào)、客戶、數(shù)量、P/O（若有）等.在生產(chǎn)現(xiàn)場暫時(shí)存放的物料、半成品及未包裝的成品由部門科長確保都附有標(biāo)簽紙以作識(shí)別，包括產(chǎn)品之名稱、客戶、數(shù)量、型號(hào)、P/O（若有）等。物料、半成品及未包裝成品之存放需進(jìn)行隔離以確保不可產(chǎn)生混淆。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，確保產(chǎn)品之標(biāo)簽。成品包裝，總裝科長需確保按客戶規(guī)定作箱啰標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品按客戶要求,力$P/O NCB簽在包裝的標(biāo)記及產(chǎn)品標(biāo)簽上 有關(guān)之質(zhì)量記錄上需記上批號(hào)。需要時(shí)，對(duì)批次進(jìn)行追溯管理。3.0 支持程序質(zhì)量手冊第

32、1 頁共 2 頁: 2000 年 2月 15日無東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.9標(biāo)題:工序控制手冊發(fā)行：1章節(jié)版本:A1.0 適用范圍和職責(zé)公司建立及維持程序化運(yùn)作以確保生產(chǎn)工序在受控中；開發(fā)經(jīng)理制定生產(chǎn)工藝文件以指導(dǎo)生產(chǎn)；計(jì)劃部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施；工務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)設(shè)備之保養(yǎng)及維修；生產(chǎn)科長負(fù)責(zé)監(jiān)督所有生產(chǎn)工序均按照規(guī)定執(zhí)行2.0 程序概要2.1 投產(chǎn)前準(zhǔn)備Q斛長負(fù)責(zé)制定質(zhì)量計(jì)劃，QA經(jīng)理審批.環(huán)境部經(jīng)理在需要時(shí)制定工作環(huán)境要求.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批相關(guān)操作作業(yè)指導(dǎo)書.2.2 生產(chǎn)控制計(jì)劃經(jīng)理傳達(dá)客戶訂單的要求及跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度。Q斛長決定質(zhì)量計(jì)劃以指導(dǎo)生產(chǎn).Q斛長審批產(chǎn)品樣板，用以指導(dǎo)及解決

33、生產(chǎn)工程上的問題。生產(chǎn)部門科長調(diào)度安排各有關(guān)工序的.員工須按照生產(chǎn)管理人員的指示和產(chǎn)品樣板及有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)生產(chǎn)部門科長對(duì)工序進(jìn)行監(jiān)控向員工提供合適的培訓(xùn)以確保他們有能力去執(zhí)行影響質(zhì)量的工作東莞 *章標(biāo)題手冊發(fā)行章節(jié)版本2.3質(zhì)量手冊圭廠有限公司:4.9: 工序控制:1第 2 頁共 2 頁: A日期 : 2000 年 2月 15日設(shè)備的保養(yǎng)維修新設(shè)備收到后，工務(wù)部經(jīng)理對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收工務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)按設(shè)備維護(hù)/ 維修計(jì)劃要求安排對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)檢查工作保養(yǎng)檢查中或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備未能正常操作，工務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修3.0 支持程序WOP7程控制及過程檢驗(yàn)程序質(zhì)量手冊第 1

34、 頁共 2 頁: 2000 年 8月 8日WOP8備維護(hù)程序東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.10標(biāo)題:檢驗(yàn)和試驗(yàn)手冊發(fā)行 ：1章節(jié)版本:B1.1 適用范圍及職責(zé)公司對(duì)來料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和測試.以確保產(chǎn)品符合顧客要求：Q陽長負(fù)責(zé)來料、半成品和成品檢驗(yàn)的實(shí)施和控制：Q陽長負(fù)責(zé)制定相關(guān)檢驗(yàn)工作指引以指導(dǎo)檢驗(yàn)。1.2 程序概要2.1 來料檢查來料之初步檢查由倉務(wù)員負(fù)責(zé)，項(xiàng)目包括標(biāo)簽、數(shù)量及包裝狀態(tài).來料由QC艮據(jù)來料檢查作業(yè)指導(dǎo)書和審批后樣本進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢查結(jié) 果須作好記錄.來料須進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，緊急情況下，可以允許由相關(guān)責(zé)任人員簽名確認(rèn)后 緊急放行。檢查庫存材料，發(fā)現(xiàn)漏檢且無簽名確認(rèn)的追

35、蹤其效果，報(bào)相關(guān)人 員確認(rèn)簽字。2.2 過程檢查（首檢，巡檢和檢驗(yàn)）過程檢查由生產(chǎn)科長/ QA僉驗(yàn)員按質(zhì)量計(jì)劃、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、操作作業(yè)指 導(dǎo)書于生產(chǎn)過程中各階段進(jìn)行，檢查結(jié)果須作好記錄。不合格品需進(jìn)行隔離及表示，退前工序返工，返工后的產(chǎn)品必須再經(jīng)檢查過程檢查/監(jiān)控必需確保執(zhí)行，緊急情況下，可以允許由相關(guān)責(zé)任人員簽名確 認(rèn)后緊急放。2.3 產(chǎn)品測試和最終檢查產(chǎn)品測試由QCE生產(chǎn)過程中按作業(yè)指導(dǎo)書或客戶要求選樣進(jìn)行，檢查結(jié)果須 作好記錄。產(chǎn)品測試不合格時(shí)需報(bào)告品管部主管作出處理決定。最終檢查由Q（R作業(yè)指導(dǎo)書于包裝前抽樣進(jìn)行，檢查結(jié)果須作好記錄。質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司早IJ4.10標(biāo)題:檢驗(yàn)

36、和試驗(yàn)手冊發(fā)行:1第2頁共2頁章節(jié)版本:B日期：2000 年8月8日只有經(jīng)最后檢查后合格的產(chǎn)品才可包裝并交付客戶，不允許緊急放行.2.4檢查及測試記錄檢查及測試記錄必須清楚顯示按照規(guī)格檢查及后的結(jié)果，同時(shí)檢驗(yàn)員需在檢查及測試記錄上簽名.檢查及測試記錄由有關(guān)負(fù)責(zé)人存檔.3.0支持程序WOP7過程控制及過程檢驗(yàn)程序WOP9檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司章節(jié)：4.11標(biāo)題：檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制手冊發(fā)行 ：1第1頁共1頁章節(jié)版本：A日期：2000年2月15日1.0適用范圍及職責(zé)公司確保所有用作測試、量度及檢驗(yàn)產(chǎn)品特性的儀器均經(jīng)過校準(zhǔn)、維持及控制.Q洛BLAES長負(fù)責(zé)確保所使用的儀器經(jīng)校準(zhǔn)

37、合格，同時(shí)確保適合的作業(yè)環(huán)境進(jìn)行 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn).QA 只員負(fù)責(zé)總體執(zhí)行儀器的校準(zhǔn)及測試硬件的檢定.QC科長負(fù)責(zé)確認(rèn)樣板的定期檢察2.0程序概要公司所有儀器均需制定校準(zhǔn)計(jì)劃并定期校準(zhǔn)，計(jì)劃中需定義每一類儀器的精度要求LAEft長對(duì)于內(nèi)部校正的儀器，制定作業(yè)指導(dǎo)說明書校正的方法及驗(yàn)收準(zhǔn)則.外部校正的儀器返回后，由LAEft長驗(yàn)收其是否滿足精度要求.QA只員負(fù)責(zé)按照適當(dāng)?shù)挠?jì)量校對(duì)周期安排進(jìn)行檢定及保存好記錄.所有儀器的檢定基準(zhǔn)需追溯至國家或國家標(biāo)準(zhǔn)每臺(tái)儀器均用適當(dāng)?shù)膬x器貼標(biāo)簽其校準(zhǔn)狀態(tài)當(dāng)儀器在被檢定時(shí)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，由品管部主管和工程維修部主管負(fù)責(zé)評(píng)估失準(zhǔn)儀器對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量可能造成的影響及決定需要采取的

38、行動(dòng).新購進(jìn)曾被停用及維修后的儀器需要經(jīng)過檢定方可被使用.公司所有的用于檢查的確認(rèn)樣板由QC長負(fù)責(zé)進(jìn)行定期檢查。3.0 支持程序WOP10備校準(zhǔn)控制程序質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.12標(biāo)題:檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)手冊發(fā)行：1第1頁共1頁章節(jié)版本:A日期 : 2000 年2月15日1.0 適用范圍及職責(zé)公司于生產(chǎn)各階段明確識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，以保證經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能被使用或安裝.Q陽長負(fù)責(zé)來料、半成品和成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí).2.0 程序概要進(jìn)廠物料經(jīng)過檢查后，標(biāo)識(shí)合格標(biāo)識(shí)/ 掛合格標(biāo)識(shí), 不合格品掛不合格標(biāo)識(shí).生產(chǎn)過程中產(chǎn)品經(jīng)過檢查后，生產(chǎn)線上的合格品不作標(biāo)識(shí)流入下道工序，而不合

39、格品標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品在經(jīng)過最后檢查合格后，方可包裝.3.0 支持程序WOP7 過程控制及過程檢驗(yàn)程序WOP9 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.13標(biāo)題:不合格品的控制手冊發(fā)行：1第1頁共1頁章節(jié)版本:A日期 : 2000 年2月15日1.0 適用范圍及職責(zé)公司確保所有不合格的物料、半成品、成品被分隔及標(biāo)識(shí)，以防止被非法使用及得到適當(dāng)?shù)奶幚砗涂刂芉陽長負(fù)責(zé)審核來料、半成品和成品不合格品并決定其處理方法.2.0 程序概要2.1 所有不合格的物料、產(chǎn)品必須被分隔及標(biāo)簽，以防止被非法使用不合格品若進(jìn)行返工/ 返修，返工/ 返修后的產(chǎn)品必須再經(jīng)檢查.2.2 不合格物料進(jìn)倉檢查和生產(chǎn)過

40、程發(fā)現(xiàn)的不合格物料, 及庫存之次品物料，由發(fā)現(xiàn)部門/QC負(fù)責(zé)分隔及標(biāo)簽4幽理負(fù)責(zé)決定其處理方法，包括但不限于：- 退回供應(yīng)商- 揀用- 特許使用（ 讓步 ）2.3 不合格半成品及成品檢查不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)科長/ QAS行標(biāo)識(shí)，退回前道工序返工/或揀用.不能返工的不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)科長/ QA攵集并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，報(bào)QA?理決定處理 方法，包括報(bào)廢處理。物理測試的不合格產(chǎn)品報(bào)QAS理決定處理方法，包括停產(chǎn)及報(bào)廢處理.3.0 支持程序WOP9驗(yàn)和試驗(yàn)程序WOP7程控制及過程檢驗(yàn)程序WOP偷庫控制程序質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.14標(biāo)題:糾正和預(yù)防措施手冊發(fā)行：1第1頁共1 頁章節(jié)版本：A日期：2

41、000年2月15日1.1 適用范圍及職責(zé)公司分析產(chǎn)品及質(zhì)量系統(tǒng)的問題，采取糾正及預(yù)防措施以防止問題的再次發(fā)生管理者代表負(fù)責(zé)檢查糾正及預(yù)防行動(dòng)的推行及其成效.采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系及協(xié)商有關(guān)供應(yīng)商之糾正行動(dòng).輸出部經(jīng)理/ QAS理負(fù)責(zé)處理客戶的投訴及向客戶反映糾正行動(dòng)的成效.1.2 程序概要2.1 客戶投訴輸出部經(jīng)理/ QAS理負(fù)責(zé)記錄客戶投訴內(nèi)容.QA 部經(jīng)理調(diào)查不合格的原因，評(píng)審?fù)对V個(gè)案并作出處理，記錄調(diào)查結(jié)果.QAFB擔(dān)當(dāng)文員將整理結(jié)果通告客戶并跟進(jìn)其有效性.2.2 糾正及預(yù)防措施所有管理級(jí)員工都可發(fā)出糾正及預(yù)防措施要求部門科長記錄問題，分析成因，制定對(duì)策，交管理者代表審批部門科長組織

42、實(shí)施制定的糾正預(yù)防措施管理者代表跟進(jìn)和評(píng)估糾正/ 預(yù)防措施的成效.管理者代表將糾正及預(yù)防措施的結(jié)果記錄在糾正及預(yù)防措施要求記錄簿表上3.0 支持程序WOP1糾正及預(yù)防措施程序質(zhì)量手冊東莞 * 鞋廠有限公司章節(jié):4.15標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付手冊發(fā)行：1第1頁共2頁章節(jié)版本：A日期：2000年2月15日1.0 適用范圍及職責(zé)公司適當(dāng)控制物料、半成品及成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付，以防止產(chǎn)品受毀壞及變質(zhì)生產(chǎn)科長負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、半成品及成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)生產(chǎn)副總裁負(fù)責(zé)審批成品的包裝要求.成品倉務(wù)員/貿(mào)易部科長負(fù)責(zé)成品的交付.2.0程序概要2.1 搬運(yùn)所有員工均需按要求采取適

43、當(dāng)?shù)姆椒ò徇\(yùn)產(chǎn)品，包括使用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆褪⑵鞯?，以防止產(chǎn)品被損壞.2.2 貯存產(chǎn)品存在貨倉存放.產(chǎn)品進(jìn)出庫登記倉務(wù)員負(fù)責(zé)物料的接收.生產(chǎn)高級(jí)副總/成型科長負(fù)責(zé)審批來自功能組的物料/產(chǎn)品的入倉.資材倉科長/貿(mào)易部出口科長負(fù)責(zé)審批物料/產(chǎn)品的發(fā)放.產(chǎn)品存?zhèn)}須標(biāo)識(shí)其名稱、貨好號(hào)及檢驗(yàn)狀態(tài)，防止混錯(cuò).對(duì)有保存期及貯存環(huán)境要求的產(chǎn)品，按庫存要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存放.定期對(duì)存放的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查.質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司章節(jié)：4.15標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付手冊發(fā)行 ：1第2頁共2頁章節(jié)版本： A日期：2000 年2月15日2.3按客戶要求制定包裝規(guī)格及包裝箱啰?？刂瓢b環(huán)境，按包裝規(guī)格、包裝箱啰進(jìn)行

44、包裝.包裝后的成品（直接交付的除外）放入成品倉并作好防護(hù)以防止損壞.2.4 防護(hù)將成品與其它物料隔離.生產(chǎn)及包裝過程需保持清潔，按要求進(jìn)行環(huán)境控制.確保產(chǎn)品上有正確的標(biāo)識(shí).2.5 交付輸出部安排交貨期，貿(mào)易部出口科長安排運(yùn)輸負(fù)責(zé)交付。3.1 支持程序WOP12運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序WOP13倉庫控制程序質(zhì)量手冊東莞*鞋廠有限公司章節(jié)：4.16標(biāo)題：質(zhì)量記錄的控制手冊發(fā)行 ：1第1頁共1頁章節(jié)版本 ：A日期：2000年2月15日1.0適用范圍及職責(zé)公司對(duì)所有質(zhì)量記錄進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、收集、歸檔、保管和處理，以防止質(zhì)量記錄的丟失及便于取閱.管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的總體控制.各部門科長負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的保存及控制.2.0程序概要管理者代表按內(nèi)部質(zhì)量記錄的內(nèi)容、使用數(shù)量、性質(zhì)決定是否需要使用表格、編號(hào)管理.各部門科長按規(guī)定制定內(nèi)部質(zhì)量記錄表格的形式，并報(bào)管理者代表備案。外來的質(zhì)量記錄（供應(yīng)商質(zhì)量記錄/證書，外部校正報(bào)告）在相關(guān)文件