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文檔簡介

1、某醫(yī)院內部控制崗位職責 某 醫(yī)院 內部控制崗位職責 總務部門是公立醫(yī)院的重要職能部門，涉及醫(yī)院內部控制的眾多關鍵點，因此，加強總務部門崗位職責建設、嚴格遵守國家法律法規(guī)、政策及各項規(guī)章制度，是公立醫(yī)院內部控制的重要內容。 后勤物資采購員崗位職責 負責醫(yī)院后勤物資和電氣維修維護材料采購工作，根據醫(yī)院運行需要，按照采購預算，按時保質保量完成電氣維修維護材料及后勤物資采購任務，保證醫(yī)院正常運營和使用。對于預算外使用、臨時性使用、新型后勤物資、特殊后勤物資必須經醫(yī)院預算管理委員會追加后方可采購。對于應急的后勤物資，經院長及分管副院長批準先行采購，同時報醫(yī)院預算管理委員會進行追加。參與后勤物資的驗收工作

2、，負責與供應商進行溝通，處理驗收不合格、缺損、剩余、破損、質量有問題電氣維修維護材料及物資。 后勤物資庫房保管員崗位職責 負責醫(yī)院后勤物資庫房管理、預算編制、參與后勤物資的驗收工作，對不符合驗收要求及驗收不合格的后勤物資不辦理入庫手續(xù)，做退貨處理，并記錄原因及處置措施。負責辦理后勤物資的入庫手續(xù)和質量把關，規(guī)范庫房的管理區(qū)劃，保障整潔及安全，防火、防水、防爆，杜絕發(fā)生任何事故。負責庫存后勤物資的養(yǎng)護工作，定期查看有效期限，對三個月內即將過期后勤物資及時移到近效期貨架，將已過期后勤物資移入過期庫房，并書面通知采購員，定期對后勤物資庫存進行盤點。 后勤物資會計工作職責 負責醫(yī)院后勤物資的會計核算工

3、作。做好后勤物資的"進、銷、存'，實現(xiàn)后勤物資"數(shù)量管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷、日清月結，季末盤點'的管理辦法。參與后勤物資的驗收及物資管理信息系統(tǒng)后勤物資信息的復核工作。后勤物資入庫后，根據驗收人員簽字的隨貨同行單、發(fā)票、入庫單編制采購入庫匯總表，報送財務科。 負責通過計算機管理系統(tǒng)核對后勤物資發(fā)放單，將后勤物資從庫房的賬面轉賬到相應的領用部門。做到各種帳目"日清月結'，參與庫存的盤點及統(tǒng)計工作，負責協(xié)助做好近效期后勤物資的處理和指標上報，每月初向醫(yī)院績效考核辦公室報送上月份各個科室物資消耗明細等信息，以便醫(yī)院績效考核時納入科室成本。每月做好當月發(fā)生的發(fā)票明細表(包括廠家、發(fā)票日期、發(fā)票號碼、發(fā)票金額、

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