標(biāo)準(zhǔn)化資料檢查,(2)

1、標(biāo)準(zhǔn)化資料檢查,(2) 標(biāo)準(zhǔn)化資料檢查 一、通風(fēng) 1.貫通措施的專項(xiàng)措施 2.礦井主要通風(fēng)機(jī)安設(shè)監(jiān)測系統(tǒng) 3.瓦斯檢查工交接班記錄 4.便攜儀攜帶記錄 5.瓦斯抽采系統(tǒng)的的瓦斯?jié)舛?、壓力、流量、參?shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測資料不完善 6.消防器材檢查記錄 7.年度綜合防塵、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施 8 通風(fēng)值班記錄. 需要其他部門配合 1.安全監(jiān)控需信息辦補(bǔ)充資料 2.爆炸物品退領(lǐng)、電雷管編號(hào)制度 3.雷管導(dǎo)通實(shí)驗(yàn)記錄 4.一炮三檢和三人連鎖制度 5.特定.安全措施 6.作業(yè)說明書 二、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理 （一）人力資源部-安全培訓(xùn) 1.特種作業(yè)的安全技術(shù)培訓(xùn)資料在集團(tuán)公司 2.應(yīng)急預(yù)案演練、資料 3.煤礦安全

2、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用和管理證據(jù)性資料 （二）安監(jiān)部-應(yīng)急管理 1.應(yīng)急救援物資的儲(chǔ)存、維護(hù)、保養(yǎng)、更新、定期檢查 2.自救器補(bǔ)給點(diǎn) 3.井下廣播系統(tǒng)在完善中 4.應(yīng)急資料歸檔保存 （三）黨群部-班組建設(shè) 1.班組現(xiàn)場管理資料 三、采煤 1.頂板離層觀測記錄及分析資料不完善 2.工作面頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測和分析制度 3.零星工程跟班記錄 4.支護(hù)材料管理臺(tái)賬 5.機(jī)電設(shè)備資料不完善（機(jī)電部提供資料） 6.416 工作面液壓支架沒有噴號(hào) 四、掘進(jìn) 1.礦壓觀測、分析、預(yù)報(bào)記錄 2.頂板離層觀測牌板數(shù)據(jù)記錄 五、機(jī)電 上次檢查問題： 1.瓦斯抽放泵無安全監(jiān)測報(bào)告（已經(jīng)通過檢測，等待報(bào)告）。 2.機(jī)電事故率計(jì)算數(shù)據(jù)需

3、要同調(diào)度室對(duì)接好（調(diào)度室需向機(jī)電部提供機(jī)電影響時(shí)間對(duì)應(yīng)的出量）。 3.設(shè)備大修計(jì)劃資料陳舊，需要更換最新資料。 4.壓縮機(jī)油無檢測報(bào)告。 5.水泵房未設(shè)高低水位聲光報(bào)警裝置。 6.設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修、保護(hù)試驗(yàn)、鋼絲繩等檢查記錄資料準(zhǔn)備不足。 7.防雷電無檢測報(bào)告（已經(jīng)通過檢測，等待報(bào)告） 8.二號(hào)風(fēng)井儲(chǔ)氣罐未按照要求進(jìn)行檢測試驗(yàn)。 六、 運(yùn)輸 上次檢查問題： 1.特殊物料運(yùn)送管理規(guī)定 2.無軌膠輪車大修后的檢驗(yàn)報(bào)告 3.無軌膠輪車司機(jī)的年審 機(jī)電部未安排陪同檢查人員，無法檢查。 七、 職業(yè)衛(wèi)生 1.煤礦總粉塵粉塵檢測記錄（每月兩次）(通風(fēng)隊(duì)提供資料) 2.定點(diǎn)監(jiān)測，個(gè)體監(jiān)測記錄 3.噪音監(jiān)測設(shè)備、

4、地點(diǎn)和記錄無資料（需機(jī)電部提供基礎(chǔ)資料） 4.礦井溫度監(jiān)測記錄 5.化學(xué)毒物的測定記錄（通風(fēng)部） 6.職業(yè)病危害監(jiān)測人員的合格證書復(fù)印件 7.2021 年礦井職業(yè)危害評(píng)估報(bào)告 八、調(diào)度和地面設(shè)施 （一）調(diào)度室 1.無重點(diǎn)工程進(jìn)度圖 2.調(diào)度信息化井下人員位置檢測系統(tǒng)終端顯示記錄 （二）行政部 1.食堂工作人員健康證更新 2.新食堂資料不完善 九、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 1. . 年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告 2.回風(fēng)超前支架的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估 3.209 的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估 4.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 5 教育培訓(xùn)(人力資源部提供基礎(chǔ)資料) 十、事故隱患排查治理 1.對(duì)隱患排查治理責(zé)任抽查記錄 2.編制事故隱患年度排查計(jì)劃、審查計(jì)劃會(huì)議的有關(guān)原始記錄 3.安監(jiān)員、礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄及對(duì)隱患提出的排查記錄 4.崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中排查的事故隱患記錄 十一、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量 1.無防治水工程總結(jié)報(bào)告和質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（抽放對(duì)提供基礎(chǔ)資料） 2.未配備地測副總工程師。 3.無地測信息系統(tǒng)。 4.針對(duì)老空積水等隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素的安全技術(shù)措施不完善 5.205 工作面和采空區(qū)采后總結(jié)、205 工作面結(jié)束的損失率分析報(bào)告 6.開掘前的標(biāo)定工作設(shè)計(jì)圖 7.礦井采空