2020年(企業(yè)管理手冊)葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司質量手冊

1、（企業(yè)管理手冊）葫蘆島市 偉業(yè)氣體有限公司質量手冊20XX年XX月多年的企業(yè)涔詢顧詡遢,經過實戰(zhàn)臉證可以落地抑亍的卓越管理方案，值得您下戟用M葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司ISO9001 ： 2000 國際質量管理體系質量手冊編號：WY-SC-2008版本：A/0受控狀態(tài)：發(fā) 放 號：編制：審核： 批 準：2008年4月1日發(fā)布2008年4月10日實施0目錄戶口 口 早P方示題ISO9001 : 2000標準對照0目錄0.1冊修改頁0.2"布令0.3“理者代表任命書5.2.20.4，量方針和質量目標5.3; 5.40.5上司簡介0.6冊使用及管理說明0.7，司組織結構0.8“能分配表1.0

2、范圍1.1 ; 1.22.0，用標準2.03.0（義及術語3.04.0X量管理體系4.1 ; 4.24.1件控制程序4.2.3 ;4.2己錄控制程序4.2.45.0“理職責5.1 ; 5.25.1j量方針5.35.2X量目標5.45.3“責、權限與溝通5.55.4“理評審控制程序5.66.0“源管理6.16.1'力資源控制程序6.26.2“施和工作環(huán)境控制程序6.3; 6.47.0,品實現(xiàn)7.17.1艮務實現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2，顧客后關的過程控制程序7.27.4，購控制程序7.47.5J品經銷服務控制程序7.57.6，視和測量裝置控制程序7.68.0“量、分析和改進8.1;8.

3、5.18.1.1,客滿意控制程序8.2.18.1.2內部審核控制程序8.2.28.1.3口程和服務的測量和監(jiān)控程序8.2.3 ; 8.2.48.2（合格品控制程序8.38.3,據(jù)分析控制程序8.48.4.11正措施控制程序8.5.28.4.2“防措施控制程序8.5.30.1手冊修改頁戶口 口 早P方更改內容及條款號更改日期更改人審核批準0. 2頒布令為進一步提高我公司質量管理水平、增強市場競爭力，樹立公司的品牌形象，我公司依據(jù)國際上通用的質量管理體系標準：GB/T19001-2000 (idt ISO9001 : 2000)質量管理體系要求編制了質量手冊，現(xiàn)予以批準執(zhí)行。本手冊全面反映了我公司

4、質量管理體系的各項要求，是我公司開展質量管理， 對外表明我公司有能力持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律、 法規(guī)要求的法規(guī)性文件， 是指導我公司建立并實施質量管理體系的綱領性文件和行動準則， 對我公司各種氣體、 化工等產品的經銷各過程的控制要求具有強制性， 我公司的全體職員必須認真學習、遵照執(zhí)行。本手冊自 2008 年 4 月 1 日頒布， 2008 年 4 月 10 日起實施?？偨浝?:月日0.3管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001:2000質量管理體系 要求，加強對公司質量管理體系運作的領導，不斷提高全員素質，提高各項管理水平，特任命 楊秀娥 為我 公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1

5、 .確保質量管理體系所需的各過程得到建立、實施和保持；2 .向公司領導報告質量管理體系的業(yè)績及改進的措施；3 .負責對員工進行顧客至上的教育，不斷增強員工的服務意識；4 .就質量管理體系有關事宜對外進行聯(lián)絡。總經理:0.4 質量方針和質量目標本公司的質量方針：以質量求生存 以信譽求發(fā)展以服務為宗旨以和諧求效益為確保上述方針得以實施，特制定如下質量目標：產品一次交驗合格率95%；顧客滿意率95% ，且不斷提高上述質量方針和目標應宣傳、 貫徹到全體員工， 并通過教育培訓使全體員工加深理解，在工作中努力達到質量目標?？偨浝恚涸氯?.5 公司簡介0. 6 手冊使用及管理說明1 )目的和適用范圍質量手冊

6、是我公司的法規(guī)性文件，是產品銷售及服務過程中各種活動過程的控制依據(jù)，其發(fā)放、更改都須嚴加管理，為此提出管理要求。本章節(jié)適用于我公司所有員工及持有我公司受控質量手冊的人員。2)要求a. 質量手冊的文件管理是由經營部負責。 質量手冊的編制、修改由經營部負責， 管理者代表審核，公司總經理批準。b. 質量手冊的發(fā)放、修訂等按文件控制程序執(zhí)行。c.質量手冊可根據(jù)需要進行修訂。當三次修訂后或內容變動較大時，則換版。d. 質量手冊 的發(fā)放范圍經公司總經理批準， 經營部負責編制 質量手冊的受控標識，按編號發(fā)放、更改、保管，并做好記錄。3 ) 質量手冊的解釋權歸經公司總經理。4 ) 質量手冊分為受控和非受控兩種

7、：其中非受控文件提供給顧客及供方等；受控文件提供給認證機構；公司內部持有的質量手冊也為受控文件。0. 7 公司組織機構圖葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司組織機構圖總經理管理者代表0. 8 質量管理職能分配表條款質量管理體系過程總經理管代生產部經營部質檢部4.1總理4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3融方針5.4策劃5.51只責、權限與溝通5.6管理評審5.1資源提供6.2人力資源5.3基礎設施5.4工作劃、境7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制7.5

8、.2過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4頤客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1頂客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5攻進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：主管部門相關部門1.0范圍1.1 總則本公司為穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用于法律、法規(guī)要求的純氮、焊接用二氧化碳(壓縮的)的生產分裝，壓縮氣體、液化氣體的銷售及服務，而建立相應的質量管理體系，并通過質量管理體系的有效運行，持續(xù)改進質量管理體系的 業(yè)績以及保證滿足顧客與適用于法律法規(guī)要求

9、，持續(xù)增強顧客滿意。1.2 應用本公司將GB/T19001 2000 標準(idt ISO9001 : 2000 )質量管理體系要求的刪除7.3條款外的其他各條款規(guī)定轉化為本公司的質量手冊對質量 管理過程控制的各項具體要求，并按照質量管理體系文件的規(guī)定全面開展質量管 理活動，確保本公司質量管理體系的建立、 實施與保持，以確保本公司有能力穩(wěn) 定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品、銷售及各種服務符合GB/T19001 2000 標準(idt ISO9001 : 2000 )應用的要求。2.0 引用標準本手冊編制引用和依據(jù)以下標準：2.1 GB/T19000 2000 (idt ISO9000

10、： 2000) 質量管理體系 基礎和術語 。2.2 GB/T19001 2000 (idt ISO9001： 2000) 質量管理體系 要求 。本手冊中所采用的術語與ISO9000 ： 2000 質量管理體系 基礎和術語的定義完全相同。依照 ISO9001 ： 2000 質量管理體系 要求的相應條款內容建立本手冊。3.0 定義及術語本手冊除采用 GB/T19000 2000 標準 (idt ISO9000:2000) 質量管理體系 基礎和術語中的術語概念外,供應鏈表述如下：供應-組織-顧客本質量手冊里出現(xiàn)的“產品”也指“服務” 。4.0 質量管理體系1. 目的說明對公司建立、 實施和保持質量管

11、理體系的總體要求及對質量管理體系文件及記錄編制、使用等控制的總要求。2. 范圍適用于本公司建立的質量管理體系及體系文件的控制 （包括外來文件和質量記錄） 。3. 職責3.1 公司總經理a.負責領導公司建立、實施和保持質量管理體系；b.批準質量手冊和二級文件，發(fā)布實施質量方針及質量目標。3.2 管理者代表a.確保質量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持；b. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括任何改進需求；c.確保在全體員工中提高滿足顧客要求的意識；d.就質量管理體系的有關事宜對外進行聯(lián)絡。e.審核質量手冊、二級文件。3.3 經營部a.在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系的正常運行

12、；b.負責組織編制與質量方針和質量目標相一致的質量手冊、二級文件,c. 負責質量記錄的表格設計及保存管理；4. 工作要求4.1 質量管理體系的總要求公司經營部按照 ISO9001 ： 2000 標準的要求建立質量管理體系 ,形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，為此特要求做到：a.公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件。這些過程可以是從識別顧客的需要到顧客評價的大過程， 也可以是具體質量活動的子過程；4.2 明確有效運行和控制過程的準則、方法；c.確定過程之間相應順序和接口關系；d. 確?？梢垣@得必要的資源和信息以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e.通過識別

13、、鑒定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；f.對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施。以實現(xiàn)對這些過程策劃 的結果，并進行持續(xù)的改進。g.我公司產品生產和銷售中不需要外包，所以無外包過程。4.3 質量管理體系已形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進4.3.1 按照 ISO9001 ： 2000 標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量管理體系有效運行。4.3.2 公司質量管理體系文件結構如下：一級文件質量手冊（包括程序文件）二級文件其他管理文件 （包括操作規(guī)程、技術標準、 工藝流程、外來文件、技術文件及加工圖紙等文件）與質量管理體系運行證據(jù)有關的所有質量記錄記錄4.3.3 一級文件指 質量

14、手冊 ， 其中包括質量方針和質量目標， 管理者代表任命書，主要程序文件等；4.3.4 二級文件包括各種管理制度、國家標準、行業(yè)標準及技術工藝和技術標準等。4.3.5 文件規(guī)定應與實際產品銷售運作保持一致。隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件。定期（每年一次）評審質量管理體系文件， 確保文件的有效性、 充分性和適宜性。 文件的修訂執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。4.3.6 文件的詳略程度適用于我公司規(guī)模、產品銷售過程的復雜程度以及員工能力素質，結合實際，便于理解和使用。4.3.7 我公司文件主要以紙張、磁盤媒體形式出現(xiàn)，按文件控制程序規(guī)定進行管理。4.3.8 為實

15、施上述要求，本章編制了下列程序文件標題ISO9001 ： 2000 對照條款4.2.34.2.44.1 文件控制程序4.2 記錄控制程序4.1 文件控制程序1. 目的對與公司質量管理體系有關的文件進行識別和控制， 確保各相關部門所使用的文件為有效版本。2. 范圍適用于與質量管理體系有關的所有文件的控制（包括外來文件） 。3. 職責3.1 公司總經理負責批準和發(fā)布實施質量手冊和二級文件。3.2 管理者代表負責審核質量手冊和二級文件。3.3 各部門負責相關二級文件的編制、使用和保管。3.4 經營部負責組織質量手冊和二級文件的編寫、下發(fā)；對各部門現(xiàn)有質量管理體系文件的定期評審和必要的更新，并收集、整

16、理、歸檔、保存。3.5 生產部負責技術文件的審核。4. 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質量手冊由經營部備案保存。4.1.2 二級文件為：公司的管理制度、國家技術及行業(yè)標準，以及操作規(guī)程、崗位職責及任職要求、工藝流程等，相關文件在經營部備案存檔；各部門應按下發(fā)的文件編制本部門的受控文件清單。4.1.3 記錄：專指對質量管理中發(fā)生的質量活動的證據(jù)記錄。各部門應編制本部門的受控質量記錄清單。經營部負責保存所有質量記錄的清樣。4.2 文件編號4.2.1 質量管理體系文件的編號a.質量手冊：編號 WY/SC-A/0-2008I年號A版第0次修改質量手冊公司拼寫縮寫b.二級文件的編號BM /RJ

17、- N -A/0A版第0次修改順序號（01、02、。N）二級文件部門代碼c.質量記錄的編號JL-4.2.3 -N序號（ 01 、 02 、 03 、）條款號質量記錄4.2.2 各部門代碼規(guī)定如下 :經營部 :JY 生產部 :SC 質檢部 :ZJ4.3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)布質量管理體系文件在發(fā)布前要得到批準， 以確保文件的發(fā)布及實施范圍是適宜的。a.質量手冊由經營部負責組織編寫，由管理者代表審核，公司總經理批準發(fā)布，經營部負責組織下發(fā)并填寫文件發(fā)放、回收記錄 。b.各部門使用的二級文件由各部門負責組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報公司總經理批準，經營部負責發(fā)放并填寫文件發(fā)放、回收記錄

18、。c.要確保文件使用的各部門都能得到相關文件的適用版本，所有文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄 。4.4 文件的受控文件分為受控和非受控兩大類， 凡是與質量管理體系運行緊密相關的文件均為受控文件，由各部門按分發(fā)登記領取使用,不得私自交換或外借。所有受控文件必須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號;非受控文件加蓋“非受控印章” ，并確保各部門為有效版本，同時由經營部定期檢查。4.5 文件的更改a.質量手冊由經營部組織更改，填寫文件變更記錄及變更通知，經管理者代表審核， 上報公司總經理批準后， 由經營部統(tǒng)一發(fā)放， 并將對應的章節(jié)收回。以確保有效文件的唯一性。b. 所有計算機使用的有關編

19、寫質量手冊的硬盤、軟件，打印后由經營部統(tǒng)一保存，此屬“受控”內容,確保有效文件的唯一性。如需下載由經營部統(tǒng)一辦理,按文件發(fā)放程序進行登記。4.6 文件的使用a.文件使用者應填寫文件發(fā)放、回收記錄后，方可領取、使用。b. 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，因丟失而補發(fā)的文件， 應給予新的分發(fā)號， 并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效， 發(fā)放部門做好相應發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4.7.1 文件的保存a.與質量管理體系相關的文件都必須分類存放于干燥、通風、安全的地方。b. 經營部負責對本公司質量管理體系文件的保管，各部門領取的受控文件由本部門指定專人負責保管。c.

20、對受控文件，任何人不得亂涂、亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、識別與檢索。d. 針對下發(fā)的各種文件，除指定專人保管外，部門負責人要針對文件要求，對員工組織學習，以便文件真正得到貫徹執(zhí)行。1.1.2 文件的作廢與銷毀a.所有失效或作廢的受控文件由相關部門指定專人及時從所有發(fā)放和使用場所撤出，交經營部加蓋“作廢”印章并銷毀，確保防止作廢文件的非預期 使用。b.為某種原因需要保留的任何已作廢的文件，都應加蓋“作廢”印章并注明“保留資料”字樣進行標識。c.對要銷毀的作廢文件，由原文件相關應用部門填寫文件銷毀申請單 ，經管理者代表批準后，由經營部統(tǒng)一銷毀。1.1.3 文件的借閱、復制借閱、復制受控文件

21、，要填寫文件借閱、復制記錄 ，經公司經營部審批后方可借閱、復制。1.8 外來文件的控制a.收到外來文件的部門，須識別其適用性，并控制其分發(fā)范圍，以確保其有效性。b.經營部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一登記、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。c.各部門要把上述標準及其它與質量管理體系有關的外來文件填入受控文件清單 ，并報經營部備案。d.外來文件可沿用原編號。1.9 每年由經營部結合內審及管理評審，組織有關人員對現(xiàn)有質量管理體系文件進行一次評審。各部門結合平時使用情況進行適時評審。必要時予以修改，修改后的文件應由公司總經理重新批準發(fā)布實施。1.10 對承載媒體

22、為非紙張的文件的控制，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。1.11 作為質量記錄的文件，執(zhí)行記錄控制程序5. 相關文件5.1 記錄控制程序6. 質量記錄6.1 文件發(fā)放、回收登記表JL-4.2.3-016.2 文件借閱、復制記錄JL-4.2.3-026.3 受控文件清單JL-4.2.3-036.4 文件更改申請單JL-4.2.3-046.5 文件銷毀申請單JL-4.2.3-056.6 受控質量記錄清單JL-4.2.4-014.2 記錄控制程序1. 目的對質量管理體系所要求的質量記錄進行控制。2. 范圍法律法規(guī)要求、 質量適用于控制那些能證明產品質量及服務符合顧客要求、管理體系有效運行的記錄。3. 職責3.1

23、公司經營部負責監(jiān)督、管理各部門的記錄使用情況。3.2 各部門指定管理人員負責收集、整理、保管本部門的記錄。3.3 管理者代表負責審核各部門編制的記錄格式，并在經營部備案。4. 程序4.1 各部門指定記錄管理人員負責收集、整理、保存本部門的記錄。4.2 質量記錄的標識編號質量記錄的標識編號按 文件控制程序 的第 4.2.1C 條款執(zhí)行。4.3 記錄填寫4.3.1 記錄填寫要及時、真實，內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，可用單杠畫去，必要時說明理由。4.3.2 如因筆誤或記算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單扛劃去，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

24、4.4 記錄的保持、保護4.4.1 各部門指定記錄管理人員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2 管理者代表組織經營部定期檢查各部門質量記錄的填寫、使用、管理情況。4.5 記錄的銷毀處理質量記錄如果超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時， 由各部門指定的記錄管理人填寫文件銷毀申請單 ，交經營部審核，報管理者代表批準后銷毀。4.6 記錄格式4.6.1 各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制，交由經營部備案經管理者代表審核，并匯總成我公司的質量記錄清樣。4.6.2 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設

25、計更改，執(zhí)行文件控制程序有關文件更改的規(guī)定。5. 質量記錄5.1 質量記錄清單JL-4.2.4-015.2 文件銷毀申請單JL -4.2.3-055.0 管理職責1. 目的規(guī)定公司總經理應承諾和實施的質量管理活動。2. 范圍適用于公司總經理為建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 要求3.1 管理承諾公司總經理應通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1 向我公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性?？偨浝響獦淞①|量意識，清楚了解顧客明示的和隱含的要求，滿足顧客要求是最基本的要求；總經理應清楚了解產品生產、銷售質量控制、技術服務質量與公司每一個員工對質

26、量的認識是緊密相關的；總經理采取培訓、網(wǎng)絡聯(lián)系、會議、板報等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求對公司發(fā)展的重要性； 并能經常持續(xù)地保持和加強員工的質量意識，使他們積極參與提高質量的有關活動。1.1.2 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標,并力保完成。1.1.3 總經理按計劃時間間隔主持管理評審,執(zhí)行管理評審控制程序。1.1.4 總經理應確保我公司質量管理體系所需資源的配置。3.2 以顧客為關注焦點總經理應清楚了解顧客明示的和隱含的要求，滿足和超越顧客要求，才能持續(xù)增強顧客滿意；首先要確定顧客的要求，通過與顧客有關的過程控制來實現(xiàn)；將顧客的要

27、求轉變成我公司產品經銷的要求， 通過對產品經銷過程實現(xiàn)的控制來滿足顧客的需求； 公司必須提供滿足法律法規(guī)及強制性國家安全和行業(yè)標準的規(guī)定； 及時隨著國家法律、標準的修改而更新公司的質量管理體系；3.3 質量管理體系策劃總經理組織有關人員經策劃,建立符合ISO9001:2000 標準與我公司實際情況的、 滿足質量方針、 目標的質量管理體系并形成文件， 并承諾實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性。 總經理確保在質量管理體系發(fā)生變更時， 重新對質量管理體系進行策劃和實施，保持質量管理體系的完整性。為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標題5.1 質量方針5.2 質量目標5.3 職責、權限與溝通5.4

28、 管理評審控制程序ISO9001 ： 2000 對照條款5.35.4.15.4.25.5.1 、 5.5.2、 5.5.3、 5.5.45.65.1 質量方針本公司的質量方針為：以質量求生存以信譽求發(fā)展以服務為宗旨以和諧求效益質量方針的內容體現(xiàn)：a.體現(xiàn)了我公司對產品質量、工作的承諾，以科學的管理方法，提高工作效率,經營專業(yè)化產品；b. 體現(xiàn)我公司始終關注顧客需求并持續(xù)提供優(yōu)質專業(yè)化的產品銷售和服務，不斷滿足顧客需求， 增強顧客滿意， 促進我公司及時抓住市場機遇， 提高市場占有率，提高經營效益，與我公司經營總方針相適應；c. 為建立質量目標提供框架和基礎；d. 在制定的實施過程中，要長期向全體

29、員工講解質量方針，做到上下充分溝通，理解一致；e. 我公司對質量方針進行適宜性評審，具體執(zhí)行管理評審控制程序 ；f. 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改應按文件控制程序執(zhí)行。5.2 質量目標為實現(xiàn)公司的質量方針 ,確定總的質量目標為：產品一次交驗合格率95%顧客滿意率95% 以上，且不斷提高公司以質量目標為根本，產品實現(xiàn)過程以專業(yè)化、標準化、科學化為方向 ,最終以滿足顧客需求為宗旨。公司的管理目標建立在有效的相互負責的團隊精神基礎上，以環(huán)環(huán)相扣的鏈條式質量管理手段，即合格接受，不合格不接受，嚴把復核質量關。絕不允許任何差錯影響顧客權益?，F(xiàn)將公司總的質量目標分解為各部門工作目標，應努力實現(xiàn)。具體

30、目標分解如下：一 . 經營部1 、公司受控文件發(fā)放正確率100%2、培訓計劃完成率100%3、合同履約率100%4 、顧客滿意率95% 以上2 .生產部1 、設備完好率90% 以上2 、產品一次交驗合格率95%3 .質檢部1 、采購物資檢驗合格率98% 以上，2、在用計量器具的周期檢定率100%5.3 職責、權限與溝通1. 目的對公司內部的職責、權限及其相互關系予以規(guī)定和溝通.以促進有效的質量管理。2. 范圍適用于公司內部對質量管理體系有關的管理層、各部門及有關人員的職責、權限的規(guī)定。3. 職責和權限3.1 公司總經理3.1.1 全面主管公司的日常工作；3.1.2 向公司員工傳達以顧客為關注焦

31、點和法律、法規(guī)要求的重要性，要求全體員工滿足顧客已知和隱含的需求，貫徹執(zhí)行地方及國家法律、法規(guī)；3.1.3 組織制定公司質量方針和質量目標,確保方針和目標在組織內部得到溝通，率領全體員工貫徹實施;3.1.4 確保質量管理體系建立、實施和保持所必要的資源配備；3.1.5 任命并授權公司管理者代表；3.1.6 負責審批公司年度培訓計劃，崗位職責和任職資格要求；3.1.7 批準和發(fā)布實施質量手冊 ；3.1.8 主持對質量管理體系的管理評審工作；3.1.9 負責召集公司經理辦公會議、質量例會和年度工作會議；3.1.10 領導質檢部對產品生產、儲運過程中的產品質量進行檢驗；3.1.11 領導經營部對產品

32、儲運過程的安全和工作環(huán)境進行監(jiān)督檢查；3.1.12 其它未盡事宜遵照質量管理體系職能分配表的規(guī)定執(zhí)行；3.2 管理者代表3.2.1 對公司總經理負責，確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；3.2.2 審核質量手冊 、二級文件等，并報公司總經理批準;3.2.3 協(xié)助公司總經理組織評審；3.2.4 負責公司的人力資源培訓工作，審核年度培訓計劃，組織培訓、評價培訓的有效性；3.2.5 主持公司的內部質量審核，審批年度內審計劃。3.2.6 責任質量體系運行狀態(tài)的檢查、監(jiān)督、向公司總經理報告質量管理體系的運行狀態(tài)和工作業(yè)績，并提出改進的需求；3.2.7 在公司內明確質量方針和質量目標，形成并提高全

33、體員工以顧客為關注焦點的意識；3.2.8 負責向顧客和認證機構展示和證明質量管理體系的有效姓；3.2.9 組織實施糾正措施、預防措施，并驗證其有效性；3.2.10 其它職責權限見管理者代表任命書 。3.3 生產副總經理3.3.1 公司總經理的合同指示，組織編制儲運、充裝生產計劃；3.3.2 組織設備的采購、維修計劃的制定和儲運設備的優(yōu)化；3.3.3 組織產品儲運過程的產品防護工作和組織產品包裝的配套計劃；3.3.4 組織各相關部門進行統(tǒng)計技術應用，收集統(tǒng)計技術分析圖及報告；3.3.5 對質量管理體系的產品實現(xiàn)過程進行監(jiān)督檢查。3.4 經營副總經理3.4.1 負責公司經銷產品的采購計劃審批；3.

34、4.2 負責組織對物資采購供方的評價和采購合同的審批；3.4.3 負責組織對銷售合同的評審和監(jiān)督檢查；3.4.4 負責組織售后產品的服務， 對顧客滿意度進行調查， 獲取顧客的信息；3.4.5 負責組織庫房的管理工作，做到管理規(guī)范化、程序化。3.5 經營部3.5.1 負責編制質量手冊和管理文件；3.5.2 負責編制崗位職責和崗位任職資格要求及提供法律法規(guī)文件；3.5.3 負責公司相關文件的編制、簽批、打印、發(fā)放、回收等工作；3.5.5 負責公司的人事檔案管理；3.5.6 負責中高層管理人員的招聘、考核工作；3.5.7 負責組織內審和管理評審；3.5.8 負責組織公司質量目標分解和進行目標分解的考

35、核工作；3.5.9 負責各種會議的組織；3.5.10 負責車輛及生活后勤的管理；3.5.11 負責物資的采購、驗收、儲存和標識，確保儲存環(huán)境良好；3.5.12 負責采購供方評價，按合格供方名單實施采購；3.5.13 負責采購合格的原材料、物資的登記入庫；3.5.14 負責工地氣罐及庫內物資的碼放，并進行標識；3.5.15 負責建立庫房臺帳，確保帳、卡、物一致；3.5.16 負責產品的銷售和售后服務；3.5.17 負責對顧客滿意情況進行調查分析處理；3.5.18 負責購合同的管理和評審工作；3.5.19 做好銷售領導交辦的其它工作。3.5.20 做好領導交辦的其它工作。3.6 生產部3.6.1

36、負責編制產品儲存計劃，組織安全文明生產，保證進度；3.6.2 負責提供技術文件，并對關鍵和特殊過程編制作業(yè)指導書；3.6.3 負責對銷售產品的國家和行業(yè)技術標準進行收集和有效確認；3.6.4 負責對生產銷售過程中出現(xiàn)的技術問題的解決；3.6.5 負責設備的管理和維護保養(yǎng)，并編制年度維修計劃；3.6.6 負責對檢驗合格的成品、半成品實施保護管理，確保質量不受損；3.6.7 負責貫徹安全生產法，組織安全文明作業(yè)。3.6.8 負責建立健全安全操作規(guī)程和組織班組進行安全生產教育。3.6.9 負責檢查落實安全防護用品的配帶情況， 嚴格查處違反安全操作行為。3.6.10 負責用電、防火、 防雷、 易燃易爆

37、場所的安全措施檢查，做好安全隱患的預防措施。3.6.11 做好領導交辦的其它工作任務。3.7 質檢部3.7.1 對公司的質量管理體系文件及質量記錄進行存檔管理。3.7.2 對營銷服務過程中產品的標識進行管理，對合格品、不合格品、檢驗試驗狀況進行標識。3.7.3 對公司的測量監(jiān)視裝置登記臺帳，定期進行周期檢測。3.7.4 對充裝生產過程及經銷的產品質量進行檢測，對不合格品實施控制。3.7.5 對不合格品、不合格項實施糾正措施、預防措施。3.8 庫房3.8.1 對采購來經檢驗合格的物品登記入庫。3.8.2 在庫房內實施定置管理，按區(qū)域碼放，并進行標識。3.8.3 對檢驗合格的原材料半成品實施管理，

38、確保半成品包裝質量不破損。3.8.4 對檢驗合格的成品進行包裝，并確保合格品入庫。3.8.5 建立庫房臺帳，保證帳物卡一致。3.9 充裝加工班3.9.1 按生產部的充裝生產計劃實施充裝加工。3.9.2 做好充裝生產加工產品的標識工作。3.9.3 確保接充裝加工標準要求，提供顧客滿意質量合格的產品。3.9.4 做好每道工序的自檢工作，并詳細記錄檢測數(shù)據(jù)。3.9.5 組織開展班組安全培訓和安全質量活動。4. 內部溝通4.9 組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；4.10 質量管

39、理體系有關的各種信息溝通，可采用電話會議、傳真文件、經理辦公會、質量例會等形式；4.11 定期召開公司經營質量工作會議。5. 相關文件5.9 崗位職責與任職要求6. 質量記錄6.9 相應的會議紀要5.4 管理評審控制程序1. 目的按策劃的時間間隔評審質量管理體系， 以確保其持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。2. 范圍適用于對公司質量管理體系適宜性的評審。3. 職責3.1 公司總經理主持管理評審活動。3.2 管理者代表負責向公司總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，審核相應的管理評審報告 。3.3 公司經營部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責編寫相應的管理評審報告 ，并

40、組織對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.4 各部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4. 程序4.1 管理評審計劃4.1.1 由公司經營部負責制定 年度審核計劃 ， 每年至少進行一次管理評審，可結合內審情況進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 公司經營部于每次管理評審前編制 管理評審計劃 ， 報管理者代表審核，公司總經理批準。計劃主要內容包括：a.評審時間；b.評審目的；c.評審范圍及評審重點；d.參加評審部門（人員）；e.評審依據(jù)；f.評審內容。4.1.3 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加評審頻次：a.公司組織機構、業(yè)務范圍、資源配

41、置發(fā)生重大變化時;b.發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;c.當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；d.市場需求發(fā)生重大變化時；e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f.質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.1.4 管理評審以會議的形式進行。4.2 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下有關的當前的業(yè)績和改進的機會；a.審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果。b. 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結果及與顧客溝通處理的結果等；c.過程的業(yè)績和生產服務的符合性，包括過程、產品的測量和監(jiān)控的結果；d.改進、預防和糾正措施的狀況，包括

42、對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e.以往管理評審跟蹤措施的實效及有效性；f.可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術、新項目、新設備的改進等；g.質量管理體系運行情況，包括質量方針和質量目標的實現(xiàn)情況及適宜性和有效性。4.3 評審準備4.3.1 預定評審前， 公司經營部以書面形式提交本次 管理評審計劃 ， 由 管理者代表審核，公司總經理批準。4.3.2 公司經營部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的條件，評審資料由管理者代表確認。4.3.3 預定評審前，公司經營部向參加評審的相關部門人員發(fā)放管

43、理評審計劃及本次管理評審有關資料。4.4 管理評審會議4.4.1 公司總經理主持評審會議，與會人員簽到，相關人員對評審輸入做出評價， 對存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施， 確定責任人和整改時間；4.4.2 公司總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等） ；4.4.3 由經營部對會議內容進行會議記錄。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:a.質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b.與顧客要求有關的維修與技術服務的改進，對現(xiàn)有的服務符合要求的評價，包括是否需要進行服務過程審核等與評審內容

44、相關的要求；c.資源需求（人員、設備設施、工作環(huán)境）等。4.5.2 會議結束后，由公司經營部根據(jù)管理評審輸出的要求編寫管理評審報告 ，經管理者代表審核，交公司總經理批準。本次管理評審的輸出可以做為下一次管理評審的輸入。4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證。公司經營部組織各部門，根據(jù)糾正措施控制程序和預防措施控制程序的規(guī)定，填寫糾正措施處理單 、 預防措施處理單 ，對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤和驗證。4.7 如果評審結果引起文件更改，應按文件控制程序執(zhí)行。4.8 管理評審產生的相關的記錄應由公司經營部按記錄控制程序保管，包括管理評審計劃、 評審前各部門準備的評審資料、 評審會議記錄及管理評審報告等。5. 相關文件5.1 內部審核程序5.2 糾正措施控制程序5.3 文件控制程序5.4 記錄控制程序5.5 預防措施控制程序6. 質量記錄6.1 管理評審計劃JL-5.6-016.2 管理評審會議記錄JL-5.6-026.3 管理評審報告JL-5.6-036.4 簽到表6.5 糾正措施處理單6.6 預防措施處理單6.0 資源管理1 .本公司應及時確定并提供所需要的資源，以：a.實施、保持質量管理體系正常運行并持續(xù)改進其有效性；b.滿足顧客要求，增強顧客滿意度。2 .資源包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境資源等。3 .本公司從顧