產(chǎn)品標(biāo)示和可追溯性程序

1、金潤機(jī)械科技有限公司控制狀態(tài):標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序文件編號(hào): 文件版本: 生效日期: 發(fā)文編號(hào):編制審核批準(zhǔn)1. 目的在接收及生產(chǎn)和服務(wù)的全過程使用適宜的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品,防止不同類型及規(guī)格的產(chǎn)品混用或錯(cuò)用 ,確保在需要時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)追溯,并能有效地進(jìn)行產(chǎn)品的識(shí)別、隔離等。2. 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)在接收、過程及出廠和服務(wù)過程對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯。3. 術(shù)語和定義3.1 標(biāo)識(shí)：以指定的方式提供用以區(qū)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)記。3.2 可追溯性：為溯源，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的判斷。4. 職責(zé)4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的有效性標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；4.2 倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品接

2、收、貯存、出廠及服務(wù)過程的有效性標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程標(biāo)識(shí)和可追溯性的能力檢查。5. 工作程序和要求5.1 標(biāo)識(shí)的手段和方法5.1.1 印章：“合格”與“不合格”章；5.1.2 檢、試驗(yàn)區(qū)域：“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”、“退貨區(qū)”；5.1.3 產(chǎn)品區(qū)域： “成品區(qū)”、 “半成品區(qū)”、 “原、 輔材料區(qū)”、 “發(fā)貨區(qū)”、“不合格品區(qū)”；5.1.5 標(biāo)識(shí)卡/牌： “物料管制/標(biāo)識(shí)卡”和“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”；5.1.6 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌：“待（重）檢”、“合格”、“不合格”；注：當(dāng)客戶有對產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性有要求時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶規(guī)定；無要求時(shí)，按此程序規(guī)定執(zhí)行。5.2 標(biāo)識(shí)的類別5.2

3、.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為永久性標(biāo)識(shí)，即從投入到產(chǎn)出標(biāo)識(shí)不變（不因生產(chǎn)過程改變而改變） ，通常以產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、日期、批次號(hào)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.2.2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)按照產(chǎn)品所處的檢驗(yàn)或使用狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)是可以改變的，通常采用合格、不合格、待檢、待定為標(biāo)識(shí)，也包括返工、返修、降級(jí)、讓步接收、拒收、報(bào)廢等，采取分區(qū)管理；設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用報(bào)廢、停用、閑置作為標(biāo)識(shí)。5.3 入庫過程標(biāo)識(shí)5.3.1 采購、外加工品入庫過程標(biāo)識(shí)5.3.1.1 供方送交原、輔材料或外加工品時(shí)，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置 “待檢標(biāo)識(shí)牌 ” ，或由倉管員直接在待檢品上放置 “待檢標(biāo)識(shí)牌 ” 。5.3.1.2 經(jīng)檢

4、驗(yàn)為不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員在該待檢品上對 “待檢標(biāo)識(shí)牌”換至“不合格標(biāo)識(shí)牌”。倉管員在收到進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告后，將該不合格品轉(zhuǎn)移到“退貨區(qū)”內(nèi)，由物管部通知供方前來拉回。并使 “檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌 ”保持到供 方前來拉回為止。5.3.1.3 經(jīng)檢驗(yàn)為合格時(shí)，由檢驗(yàn)員在該待檢品上對 “待檢標(biāo)識(shí)牌 ”換至“合格標(biāo)識(shí)牌”。倉管員在收到進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告后，去掉標(biāo)識(shí)卡可作如下處置：a) 對于備用的合格品入庫后，倉管員應(yīng)及時(shí)做好物料管制/標(biāo)識(shí)卡記錄，并托運(yùn)到相應(yīng)的“原、輔材料區(qū)”或“半成品區(qū)”。b) 對于馬上領(lǐng)用的可保持原位不做移動(dòng)，可直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)車間進(jìn)行加工，倉管員應(yīng)做好相應(yīng)的出入庫手續(xù)。5.3.2 自制件入庫過程標(biāo)識(shí)5

5、.3.2.1 生產(chǎn)車間送交自制件，倉庫收到完工待檢的通知時(shí)，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置 “待檢標(biāo)識(shí)牌 ” ，或由倉管員直接在待檢品上放置 “待 檢標(biāo)識(shí)牌 ” ，由送檢人通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。5.3.2.2 經(jīng)檢驗(yàn)為合格的半成品或成品，由檢驗(yàn)員在該待檢品上對 “待檢標(biāo)識(shí)牌 ” 換至“合格標(biāo)識(shí)牌”，并貼上“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”或在其上予以記錄。倉管員在收到完工檢驗(yàn)報(bào)告后，視不同情況作如下處理：a) 如為備用品，應(yīng)將其移入“半成品區(qū)”或“成品區(qū)”，并做好物料管制/標(biāo)識(shí)卡記錄。b) 如為急用品，可保持原位不動(dòng)或置于“發(fā)貨區(qū)”，直接送至或通知領(lǐng)用車間、供方或顧客領(lǐng)用，倉管員應(yīng)做好相應(yīng)的出入庫手續(xù)。5.3.

6、2.3 經(jīng)檢驗(yàn)被判為“報(bào)廢”的半成品或成品，由檢驗(yàn)員在該待檢品上對“待檢標(biāo)識(shí)牌 ”換至“不合格標(biāo)識(shí)牌”。倉管員應(yīng)及時(shí)通知操作員將其轉(zhuǎn)到“不合格品區(qū)”。5.4 退庫過程標(biāo)識(shí)5.4.1 原材料退庫：倉管員在收到退回的原材料時(shí)，應(yīng)將其歸入原位，并作好物料管制/標(biāo)識(shí)卡記錄。5.4.2 輔助材料退庫：倉管員在收到退回的輔助材料時(shí)，按下列不同情況分別進(jìn)行處理：a) 不合格輔助材料：通知輔助工按不同的供方單位、產(chǎn)品名稱和規(guī)格，置于“不合格品區(qū)”，并予以記錄；b) 合格輔助材料：應(yīng)將其歸入原位，并作好物料管制 /標(biāo)識(shí)卡記錄。5.4.3 半成品退庫：倉管員在收到退回的半成品時(shí)，按下列不同情況分別進(jìn)行處理：a)

7、不合格半成品：通知輔助工按產(chǎn)品名稱和規(guī)格或供方單位，置于“不合格品區(qū)” ，并予以記錄；b) 合格半成品：應(yīng)將其歸入原位，并作好物料管制/標(biāo)識(shí)卡記錄。5.5 生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)5.5.1 操作員自檢或檢驗(yàn)員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的零星不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)置于“不合格品區(qū)”。5.5.2 完工半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)為合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在該待檢品上放置“合格標(biāo)識(shí)牌”，并在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”上加蓋“合格”章標(biāo)識(shí)。5.5.3 檢驗(yàn)員巡檢及完工檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，應(yīng)放置于“不合格品區(qū)”，在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”上加蓋“不合格”章。5.6 拆裝產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)5.6.1 拆裝后合格的半成品和配件，分品名分規(guī)格放置或退庫。5.6.2 拆裝后不合格

8、的半成品和配件，分品名、規(guī)格放置于“不合格品區(qū)”。5.7 辦事處退回產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.7.1 辦事處退回產(chǎn)品，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置“待檢標(biāo)識(shí)牌”，或由倉管員直接在待檢品上放置“待檢標(biāo)識(shí)牌”,由倉管員通知檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)查。5.7.2 經(jīng)復(fù)檢被判為“返工、返修”時(shí)，由檢驗(yàn)員拿下“檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌”， 并作“返工、返修”標(biāo)示。倉管員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)車間分品名、規(guī)格放置。5.7.3 經(jīng)復(fù)檢被判為“報(bào)廢”時(shí)，由檢驗(yàn)員在該待檢品上對“待檢標(biāo)識(shí)牌” 換至“不合格標(biāo)識(shí)牌”。倉管員應(yīng)及時(shí)通知輔助工將其轉(zhuǎn)到“不合格品區(qū)”。5.8 外加工制造過程標(biāo)識(shí)外加工單位應(yīng)對其制造過程予以標(biāo)識(shí)，如電鍍、噴漆產(chǎn)品的槽號(hào)，批

9、號(hào)等，并在包裝上予以記錄。5.9 幾種狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定5.9.1 緊急放行 /例外轉(zhuǎn)序的標(biāo)識(shí)經(jīng)批準(zhǔn)的“緊急放行/ 例外轉(zhuǎn)序”產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上注明“緊急放行/ 例外轉(zhuǎn)序”字樣，隨產(chǎn)品入庫。倉管員應(yīng)保持該標(biāo)識(shí)，并在臺(tái)帳注明“緊急放行”或“例外轉(zhuǎn)序”字樣。出庫時(shí)在出庫單上予以注明，生產(chǎn)過程中也相應(yīng)傳遞該標(biāo)識(shí)，直至該批產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)完畢即終止。5.9.2 讓步接收經(jīng)批準(zhǔn)的“讓步接收”產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在相應(yīng)的標(biāo)識(shí)卡上注明“讓步接收”字樣，倉管員應(yīng)在臺(tái)帳上注明“讓步接收”字樣。轉(zhuǎn)序時(shí)應(yīng)保持該標(biāo)識(shí)，直至被影響工序檢驗(yàn)結(jié)束為止。5.9.3 不合格品的標(biāo)識(shí)傳遞發(fā)現(xiàn)批量不合格由檢驗(yàn)員在標(biāo)識(shí)卡上加蓋不合格章，處置后按處置結(jié)果更換不同的標(biāo)識(shí)。5.10 產(chǎn)品的追溯5.10.1 當(dāng)要求時(shí),采購產(chǎn)品應(yīng)可追溯到采購訂單,進(jìn)而追溯到初始檢驗(yàn),試驗(yàn)分析報(bào)告或其它此類與產(chǎn)品一同提交的質(zhì)量記錄。5.11 各部門均應(yīng)作好標(biāo)識(shí)的維護(hù)、保持工作，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或缺損時(shí)，應(yīng) 立即報(bào)告，由責(zé)任部門檢查記錄并按相關(guān)文件按原狀態(tài)重新標(biāo)識(shí)，恢復(fù)受控。5.12 質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程標(biāo)識(shí)和可追溯性的能力檢查，并進(jìn)行不定期抽查。對抽查中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)應(yīng)及時(shí)通知責(zé)任部門，會(huì)同責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行糾正，確保標(biāo)識(shí)的有效性。6. 相關(guān)文件目錄6.2 產(chǎn)品監(jiān)視