制程控制管理辦法

1、深圳xx電子科技 有限公司文件編號：Xx-QP-QP-003編制部門：品質(zhì)部版本/次：A/0文件名稱制程控制管理辦法生效日期：2018.3.31頁 次：1/5批準：審核：編制:版本/次修訂內(nèi)容修訂日期修訂人A/0首次發(fā)行2018-3-31受文部門：口人事行政部 品質(zhì)部 口采購部 口生產(chǎn)部 UPMC部 工程部 口銷售部研發(fā)部 財務(wù)部人事行政部口生產(chǎn)部口銷售部品質(zhì)部口 PM前研發(fā)部采購部工程部財務(wù)部深圳xx電子科技 有限公司文件編號：Xx-QP-QP-003編制部門：品質(zhì)部版本/次：A/0文件名稱制程控制管理辦法生效日期：2018.3.31頁 次：2/51目的對生產(chǎn)過程進行有效控制，及時有效地發(fā)現(xiàn)

2、、處理生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)之不良，確保產(chǎn)品滿足客戶 要求。2適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制。3定義3。1過程檢驗：在生產(chǎn)過程中所有輸入轉(zhuǎn)化為輸出的品質(zhì)控制活動.4 職責4.1 PMC:制定生產(chǎn)計劃,控制生產(chǎn)進度與物料狀況。4.2 工程部：負責制定工藝流程及工藝的改良、進行現(xiàn)場作業(yè)指導，以及制程異常的分析、處理。4.3 生產(chǎn)部：負責執(zhí)行公司的生產(chǎn)計劃與品質(zhì)控制，并根據(jù)工程部制定的相關(guān)工序流程作業(yè)。4.4 品質(zhì)部：負責會同相關(guān)部門進行首件確認，執(zhí)行制程巡檢，品質(zhì)異常的處理與效果之追蹤.4.5 倉庫：各種原材料的發(fā)料和產(chǎn)品入庫工作。5相關(guān)文件 無6 作業(yè)內(nèi)容6.1 PMC編排生產(chǎn)計劃，并以生產(chǎn)

3、計劃單形式傳達各個部門。6.2 生產(chǎn)部門依生產(chǎn)計劃單進行作業(yè)前生產(chǎn)條件準備及確認，包括生產(chǎn)使用的物料，設(shè)備狀態(tài)， 生產(chǎn)樣品，并準備經(jīng)受控發(fā)行的相關(guān)生產(chǎn)資料（含作業(yè)指導書、工序表、QC工程圖及產(chǎn)品資料等）。6.3 生產(chǎn)準備6.3。 1生產(chǎn)領(lǐng)用的物料外包裝上要有經(jīng)檢驗合格的標簽，物料名稱，型號規(guī)格，數(shù)量等。6。3.2涉及到特殊崗位人員的資格及其配備的使用工具需有相關(guān)資格證明與狀態(tài)標識。6.4。 3生產(chǎn)中使用的測試儀器，必須是經(jīng)校驗合格的儀器。6.5。 4生產(chǎn)中使用的工具、治具、設(shè)備，由生產(chǎn)部負責日常保養(yǎng)與維護，確保隨時在可用狀態(tài)。6.4 首件制作生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃單、訂單資料及相關(guān)生產(chǎn)資料（含作業(yè)

4、指導書、工序表、QC工程圖及產(chǎn)品資料等）負責進行產(chǎn)品的首件制作，并測試合格后，填寫首件確認報告，連同首件品深圳xx電子科技 有限公司文件編號：Xx-QP-QP-003編制部門：品質(zhì)部版本/次：A/0文件名稱制程控制管理辦法生效日期：2018.3.31頁 次：3/5（不少于5pcs）一同送IPQC進行首件檢驗。6。5首件檢驗6。5.1批量訂單生產(chǎn)前應(yīng)進行首件確認，首件檢查可依據(jù)樣品、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范或ECN變更等進行檢查，并做好相應(yīng)的記錄，將實際確認結(jié)果填寫于首件確認報告，首檢暫由IPQC保管、標識，直到清尾時還給生產(chǎn)線。6.5.2如首件檢驗產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即向上級管理人員及時報告，并填寫制

5、程異常反饋單，反饋相關(guān)部門討論解決后方可生產(chǎn)。6.6生產(chǎn)測試6.6。 1由作業(yè)員依照作業(yè)指導書上之內(nèi)容進行自檢，互檢，由責任領(lǐng)班、組長及IPQC監(jiān)督執(zhí)行，防止批量不良的產(chǎn)生。6.6.2檢驗結(jié)果需記錄在報表中，不良品必須隔離標識.6。7巡回檢查6.7。 1 IPQC于制程中依作業(yè)指導書、ECN訂單資料、檢驗規(guī)范等進行檢查，將巡檢內(nèi)容記錄 于IPQC巡檢記錄表及IPQC巡檢日報表6.7。2制程巡查的時機、頻率：開始生產(chǎn)時巡視一次，以后每1時巡視一次。6。7.3生產(chǎn)過程中使用到的物料、工裝、輔助材料必須為環(huán)保材料，需有明顯環(huán)保標識。6.8制程不合格品的管理6。8。1產(chǎn)品檢測，標本和隔離6.8 。1。

6、1操作員或QCft檢驗過程中，若判定為不合格或達不到檢驗規(guī)范上的控制要求，應(yīng) 立即將不良品選出，放入不良品區(qū)且標示清楚。6.9 .2不合格品的處理生產(chǎn)過程不合格品由生產(chǎn)主導處理，其它部門協(xié)助，不良品的處理方式有維修、挑選、特 采、報廢共四種處理方式。6。9異常處理6。9。1 一般性制程異常當出現(xiàn)以下現(xiàn)象之一時，判斷為一般性制程異常：6.9.1。 1出現(xiàn)的單項性能不良比例3%&不良數(shù)量3臺；6.9.1 。 2外觀結(jié)構(gòu)不良單項（外觀項、結(jié)構(gòu)項）比例 5%且不良數(shù)量5臺；深圳xx電子科技 有限公司文件編號：Xx-QP-QP-003編制部門：品質(zhì)部版本/次：A/0文件名稱制程控制管理辦法生效日

7、期：2018.3.31頁 次：4/56。9。1.3經(jīng)品質(zhì)、工程或其他人確認關(guān)鍵物料（含關(guān)鍵輔料）部分功能失效；6.9.2 .4 例行性實驗失效；6。9.1。5未按作業(yè)指導書作業(yè)；6.9.1 。6其它存在重大隱患時。6.9.2 重大停線異常當出現(xiàn)以下現(xiàn)象之一時，判斷為重大停線異常：6.9。 2.1單項性能不良比例10%!不良數(shù)量10臺；6。9。2.2制程無作業(yè)指導書、無標準或制程條件不能滿足工藝需求.1 .9.2。3外觀結(jié)構(gòu)不良單項（外觀項、結(jié)構(gòu)項）比例15%且不良數(shù)量15臺；6 o 9。2.4經(jīng)品質(zhì)、工程或其他人確認關(guān)鍵物料（含關(guān)鍵輔料）完全失效；7 .9 o 2.5經(jīng)品質(zhì)、工程或其他人判定測

8、量儀器失效；8 .9。2。6經(jīng)品質(zhì)判定認證不符合客戶認證要求時；9 。9.2。7經(jīng)品質(zhì)判定生產(chǎn)的產(chǎn)品達不到法律法規(guī)的要求；6.9。 2.8其它存在重大隱患時6.9.3異常處理過程6。9.3.1生產(chǎn)線或IPQC判斷達到異常條件時，開出制程異常反饋單（寫明生產(chǎn)數(shù)量、不良率、不良現(xiàn)象、發(fā)生站位），上報上級主管審核，審核通過后再交給IPQC統(tǒng)一登記編號。6。9。3.2 IPQC接至IJ制程異常反饋單，交QE確認。如果QE判定不良可允收，IPQC通知生 產(chǎn)照常生產(chǎn).6.9.3。3當QEM定為達到彳¥線標準，QE應(yīng)召集工程、品管、生產(chǎn)、計劃等開會討論是否停線。6。9.3。3.1停線決定確定后，由

9、QE填寫制程異常反饋單中的停線申請欄，經(jīng)主管確認,并由計劃填寫交期，最后由品質(zhì)經(jīng)理批準后，將停線信息反饋給IPQC或生產(chǎn)；6.9.3 o 3。2生產(chǎn)在收到停換線指令后，執(zhí)行停換線，并根據(jù)停線要求對產(chǎn)線物料、半成品、成品的狀態(tài)進行隔離標示區(qū)分；6。9。3.3 o 3計劃根據(jù)停線指令，調(diào)整停線線別的計劃，協(xié)調(diào)溝通調(diào)整交期；同時，當 停線處理涉及到倉儲以及供應(yīng)商物料時，由資材負責與供應(yīng)商物料更換及交期的溝通， 并給出處理時間；6.9.3 。 3.4停線涉及到物料時，根據(jù)停線指令，品管SQE負責與供方品質(zhì)部門溝通品質(zhì)文件名稱深圳xx電子科技有限公司文件編號：Xx-QP-QP-003編制部門：品質(zhì)部版本

10、/次：A/0制程控制管理辦法生效日期：2018.3.31頁 次：5/5或標準問題，包括問題的反饋，供方改善對策的回復(fù)與追蹤；6。9。3。3。5當產(chǎn)線異常原因確定，并制定了有效的改善對策后，經(jīng)品管 QEft認，并由 QE發(fā)出重啟生產(chǎn)的指令；6。9。3。4如果沒有超出停線標準，則由IPQC通知QEa現(xiàn)場確認，QE!行初步分析，同時, 根據(jù)需要通知PE、SQBg生產(chǎn)主管等到現(xiàn)場進行原因分析，臨時團隊在半小時內(nèi)給出臨時 處理方案（如無法給出，則按6。9.3。3執(zhí)行停線），針對不良現(xiàn)象在2小時內(nèi)給出根本原因 并給出糾正措施。6.9。3.5 QE對糾正措施在后續(xù)生產(chǎn)的有效性負有繼續(xù)跟進的義務(wù) ，可通過生產(chǎn)報表、品質(zhì)檢 驗、客戶反饋等方式收集信息，原