房地產(chǎn)企業(yè)采購管理辦法概述

1、第一章 采購組織管理為完善集團(tuán)采購中心的組織管理，強(qiáng)化集團(tuán)采購中心對各項目采購統(tǒng)一管理，規(guī)范化管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，為使各盡其責(zé)，特制訂本制度。 組織架構(gòu)及崗位編制集團(tuán)采購中心職能（1） 統(tǒng)籌各項目采購工作，并對其進(jìn)行監(jiān)控、指導(dǎo)和市場信息反饋；（2） 負(fù)責(zé)分析產(chǎn)品市場的品質(zhì)和價格等行情,對集團(tuán)采購、集團(tuán)選定類材料/設(shè)備簽定相關(guān)戰(zhàn)略合作協(xié)議；（3） 尋找產(chǎn)品供應(yīng)源,對每項產(chǎn)品的供貨渠道、價格、品質(zhì)等加以考察評估和開拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；（4） 開發(fā)相關(guān)優(yōu)秀供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息檔案庫；（5） 對各項目采購的材料/設(shè)備質(zhì)量、價格進(jìn)行監(jiān)控；（6） 建立相關(guān)管

2、理制度流程，規(guī)范采購工作，定期對各項目采購巡查考評；（7） 負(fù)責(zé)各項目采購人員編制及任用； 采購中心崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)分工.0采購中心負(fù)責(zé)人（副總監(jiān)）崗位職責(zé)（1） 主持采購系統(tǒng)全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的供應(yīng)，確保各項采購任務(wù)完成； （2） 調(diào)查研究集團(tuán)公司各項目材料/設(shè)備需求及工程計劃情況，熟悉各種材料/設(shè)備的供應(yīng)渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)；（3） 指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常采購量；（4） 進(jìn)行供應(yīng)商的評價和管理，建立合理的采購流程；（5） 監(jiān)督并參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；（6

3、） 認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購經(jīng)理/主管的采購進(jìn)程和價格控制。.1 采購中心經(jīng)理崗位職責(zé)（1） 督促各項采招計劃的完成；（2） 把控每宗采購的采招策略；（3） 在權(quán)限范圍內(nèi)協(xié)調(diào)供應(yīng)商與項目問題；（4） 橫向協(xié)調(diào)相關(guān)部門資源，做好部門間溝通；（5） 參與中小宗采購價格洽談（大宗采購由采購副總監(jiān)負(fù)責(zé)）；（6） 根據(jù)跟進(jìn)專員匯報的情況，督促各成員辦理采購善后工作；（7） 組織為供方管理部的供應(yīng)商考核提供依據(jù)；（8） 組織部門檔案管理工作的開展.2采購中心供方管理組崗位職責(zé)（1） 統(tǒng)籌供方管理組各項工作；（2） 組織開發(fā)新的供應(yīng)商和評估已合作供應(yīng)商并建立供應(yīng)商信息庫；（3） 組織對在合作供方進(jìn)行績效考核并有針

4、對性地反饋和提出改進(jìn)建議；（4） 搭建與供方溝通的信息平臺；（5） 收集展會和同行交流會信息；（6） 負(fù)責(zé)項目采招計劃的編排和調(diào)整；（7） 確定年度招標(biāo)對象及編排相應(yīng)的工作計劃；（8） 跟進(jìn)采購相關(guān)事項的關(guān)閉情況；（9） 組織建立并更新價格庫；（10） 組織重要材料的價格分析，作為判斷和審核調(diào)價的依據(jù)；（11） 起草省外項目材料采購限定參數(shù)；（12） 確定材料采招主體及供應(yīng)材料范圍；（13） 定期組織梳理展示面和交樓標(biāo)范圍（1） 收集全集團(tuán)供應(yīng)商資源，分類分級別建立供應(yīng)商信息庫；（2） 參與新供應(yīng)商評估考察工作；（3） 組織對在合作供方的績效考核并并辦理審批，實施反饋考核結(jié)果并建立供方績效評估

5、檔案；（4） 定期組織與供方的互動交流或調(diào)研訪談活動（1） 建立常用物料的價格動態(tài)數(shù)據(jù)庫，為材料預(yù)算提供價格參考；（2） 關(guān)注原材料價格波動與其成品價格的聯(lián)動規(guī)律表，為調(diào)價提出依據(jù)；（3） 建立并更新價格敏感材料波動規(guī)律表；（4） 收集同行的價格信息并分析差異原因；（5） 定期提交價格分析報表；（6） 收集新供方信息并推薦給上級評估（1） 跟進(jìn)展示面和交樓標(biāo)計劃完成情況并更新表格；（2） 跟進(jìn)每張訂購單的關(guān)閉情況；（3） 跟進(jìn)合同和補(bǔ)充合同簽訂的及時性、辦理蓋章和分發(fā)工作；（4） 跟進(jìn)封板的及時性；（5） 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部材料展示廳的管理，協(xié)助采購員移送封存樣板至使用項目；（6） 跟進(jìn)集團(tuán)采購物料

6、結(jié)算的及時性；（7） 跟進(jìn)發(fā)布中標(biāo)公示、中標(biāo)通知書的及時性；（8） 跟進(jìn)并收集相關(guān)材料/設(shè)備申購計劃，并分發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任人；（9） 跟進(jìn)核量聯(lián)絡(luò)函反饋的及時性；（10） 收集目標(biāo)量，督促各成員及時更新合同量；（11） 跟進(jìn)質(zhì)保金支付并提醒采購員辦理；（12） 負(fù)責(zé)部門會議紀(jì)要的起草，及跟進(jìn)相關(guān)事項的處理結(jié)果；（13） 對ERP進(jìn)度系統(tǒng)的工作計劃完成情況進(jìn)行匯報（14） 接收營銷展示面日報和工程管理日報，將問題反饋相關(guān)采購員跟進(jìn)。（15） 負(fù)責(zé)相關(guān)單據(jù)呈批、收發(fā)登記工作；（16） 負(fù)責(zé)相關(guān)文件、單據(jù)存檔管理工作.3采購中心供應(yīng)鏈管理組崗位職責(zé)（1） 統(tǒng)籌供應(yīng)鏈管理組各項目工作；（2） 組織建立采

7、購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制度及規(guī)范化操作管理；（3） 組織建立和實施采購系統(tǒng)內(nèi)部稽查體系（4） 負(fù)責(zé)管理ERP系統(tǒng)采購板塊相關(guān)數(shù)據(jù)；（5） 組織采購中心內(nèi)部的各項活動（6） 組織采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識及相關(guān)流程制度的培訓(xùn)和貫徹（7） 對采購中心總部經(jīng)辦的采購價格和作業(yè)過程進(jìn)行稽查（1） 草擬采購相關(guān)制度流程；（2） 負(fù)責(zé)新員工入職和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)；（3） 負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)的后勤安排；（4） 對所轄項目的采購價格和作業(yè)過程進(jìn)行稽查并編制報告；（5） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)所轄項目采購員的業(yè)務(wù)工作；（6） 收集所轄項目委派采購員動態(tài)并反饋；（7） 收集各項目采購員采購日報表并協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題；（8） 收集項目采購員考核數(shù)據(jù)，并對其

8、進(jìn)行月度績效考核；（9） 輔導(dǎo)項目采購員貫徹制度流程的執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化管理；（10） 分配NC材料編碼.4采購中心展示面材料組主管崗位職責(zé)（1） 統(tǒng)籌展示面材料組的采購工作；（2） 監(jiān)督本組成員對各項采購工作（含招標(biāo)、比價分析的定價定標(biāo)工作，訂貨，合同簽訂等）的完成情況并對其采購價格進(jìn)行分析審核做好成本控制；（3） 提高展示面材料相關(guān)材料申購的預(yù)見性，并督促各項目提前做好申購計劃；（4） 定期到項目現(xiàn)場了解物料的到貨和質(zhì)量情況；（5） 把握本組材料的標(biāo)段劃分和采購策略；（6） 參與大宗材料的外出采購工作；（7） 負(fù)責(zé)部分材料/設(shè)備的采購工作；（8） 組織統(tǒng)計展示面物料采購費用并配合制定展

9、示面物料預(yù)算；（9） 在權(quán)限內(nèi)處理展示面物料突發(fā)情況（10） 督促本組成員盡快辦理相關(guān)費用的報銷、借支銷賬、申報進(jìn)度款等工作；.5采購中心建材材料組主管崗位職責(zé)（1） 統(tǒng)籌建材組的采購工作；（2） 監(jiān)督本組成員對各項采購工作（含招標(biāo)、比價分析的定價定標(biāo)工作，訂貨，合同簽訂等）的完成情況并對其采購價格進(jìn)行分析審核做好成本控制；（3） 提高建材相關(guān)材料申購的預(yù)見性，并督促各項目提前做好申購計劃；（4） 定期到項目現(xiàn)場了解物料的到貨和質(zhì)量情況；（5） 把握本組材料的標(biāo)段劃分和采購策略；（6） 參與大宗材料的外出采購工作；（7） 負(fù)責(zé)部分材料/設(shè)備的采購工作；（8） 在權(quán)限內(nèi)處理建材物料突發(fā)情況；（9

10、） 督促本組成員盡快辦理相關(guān)費用的報銷、借支銷賬、申報進(jìn)度款等工作；.6采購中心綠化材料組主管崗位職責(zé)（1） 統(tǒng)籌綠化材料組的采購工作；（2） 監(jiān)督本組成員對各項采購工作的完成情況并對其采購價格進(jìn)行分析審核做好成本控制；（3） 提高綠化材料申購的預(yù)見性，并督促設(shè)計提前做好申購計劃；（4） 定期到項目現(xiàn)場了解物料的到貨和質(zhì)量情況；（5） 參與考察新綠化苗木場并對到場的苗木及時了解其質(zhì)量情況；（6） 參與編排展示面和交樓面綠化種植節(jié)奏圖；（7） 編排綠化苗木的分批進(jìn)場計劃（8） 負(fù)責(zé)大宗喬木的現(xiàn)場選苗和起苗；（9） 督促完成綠化進(jìn)場計劃；（10） 組織統(tǒng)計綠化苗木采購費用；（11） 督促本組成員盡

11、快辦理相關(guān)費用的報銷、借支銷賬、申報進(jìn)度款等工作；（12） 建立并維護(hù)綠化苗木價格庫.7采購中心采購工程師崗位職責(zé)1. 根據(jù)計劃完成各項采購工作2. 提高相關(guān)材料申購的預(yù)見性，并督促各項目提前做好申購計劃；3. 接收并在權(quán)限范圍內(nèi)解決來自供應(yīng)商和項目的問題；4. 對相關(guān)材料合同/補(bǔ)充合同的起草簽訂工作；5. 跟催經(jīng)辦物料的到貨情況；6. 做好每宗采購的費用統(tǒng)計；7. 辦理各宗采購的善后工作，如：封板、物料保修情況交底、沖借支等；8. 參與部分物料的現(xiàn)場驗收；9. 反饋相關(guān)數(shù)據(jù)和信息給跟進(jìn)專員；10. 做好采購檔案交接工作；11. 編制物料進(jìn)度款申報資料；12. 及時辦理集團(tuán)采購類物料的對賬和結(jié)

12、算工作.8 綠化材料組專員崗位職責(zé)6. 整理及更新綠化苗木的歷史價格庫；7. 根據(jù)苗木需求清單填制申購單固定列；8. 整理供應(yīng)商報價表；9. 跟蹤項目到貨情況并及時反饋給綠化采購主管；10. 調(diào)度和指定外來運輸車隊；11. 做好綠化采購檔案管理工作，如：申購單原件（報銷后可留復(fù)印件）；12. 每天做第二天的進(jìn)場預(yù)告和梳理當(dāng)天進(jìn)場計劃完成情況；13. 跟催項目返還綠化采購單據(jù)；14. 對部分苗木負(fù)責(zé)下單15. 申報綠化苗木進(jìn)度款.9采購中心采購文員崗位職責(zé)（1） 協(xié)助采購工程師辦理借支、報銷等審批手續(xù)；（2） 定期與財務(wù)核對部門借支數(shù)據(jù)；（3） 負(fù)責(zé)登記采購中心報銷和沖借支流水賬，并在相應(yīng)申購單

13、上勾兌登記；（4） 每周出具采購中心借支周報；（5） 跟進(jìn)采購中心各筆請款審批進(jìn)度，并及時反饋經(jīng)辦人；（6） 每月收集并存檔各項目已批的資金分配表；（7） 核對建筑財務(wù)提供的應(yīng)付賬款明細(xì)與供應(yīng)商催款函，匯總欠款較多的供應(yīng)商資料給成本；（8） 協(xié)調(diào)跟進(jìn)專員管理部門文檔、實物等資料；（9） 負(fù)責(zé)部門行政后勤工作；采購中心各組成員業(yè)務(wù)分工明細(xì)一纜表組別崗 位業(yè)務(wù)分工建材采購組建材采購主管主體材料、水泥制件，統(tǒng)籌建材小組工作配套采購工程師配套設(shè)備、商用和中央空調(diào)、家用空調(diào)、水電設(shè)施、水電材料資產(chǎn)采購工程師外墻飾面料、五金化工材料、工程固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材展示面物料采購組主管(磚家）墻地面磚、泳池磚、水

14、池磚，園建磚、統(tǒng)籌所有展示面工作電類工程師工程燈、裝飾燈、家電非電類工程師室內(nèi)外擺件、游樂設(shè)施、信報箱、潔具、門鎖、墻紙精品采購工程師家具、展示面精品、鋼筋下單綠化采購組綠化采購工程師1項目用苗、園建石材、文化石、石米、鵝卵石綠化采購工程師2綠化總倉采購綠化內(nèi)業(yè)專員部分綠化苗木下單、跟進(jìn)苗木進(jìn)場和對賬工作其它采購文員2行政、營銷、信息設(shè)備，協(xié)助跟進(jìn)和對帳工作供方管理組供方主管理組主管統(tǒng)籌供方管理組工作供方主管理專員價格專員跟進(jìn)專員供應(yīng)鏈管理組供應(yīng)鏈管理組主管統(tǒng)籌供應(yīng)鏈管理組工作供應(yīng)鏈管理組主管負(fù)責(zé)惠海、中山、四會、肇慶、武漢項目相關(guān)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、稽查、考核等工作供應(yīng)鏈管理專員負(fù)責(zé)江門、開平

15、、永和、維信、產(chǎn)業(yè)園、昆明項目相關(guān)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、稽查、考核等工作 1.2 項目采購部 項目采購部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)（1） 嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，對項目負(fù)責(zé)人及集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)；（2） 了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)及前景，掌握項目工程及配套設(shè)施的開發(fā)計劃、進(jìn)度以及相關(guān)材料需求的情況；（3） 制訂工作計劃及材料采購計劃呈集團(tuán)采購中心審批，并定期評估、調(diào)整、補(bǔ)充以適應(yīng)項目對材料采購之需求；（4） 組織采購人員搜集市場信息，預(yù)測可供貨源及其發(fā)展趨勢，對新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況進(jìn)行審核，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性；（5） 組織開拓貨源及對供應(yīng)商進(jìn)行考核并提供考核數(shù)據(jù)；（6） 參與大宗材料的現(xiàn)場驗收；（7） 組織并不斷

16、完善采購資料的存檔、管理工作；（8） 有計劃地與供應(yīng)商以及其它部門的進(jìn)行有效溝通協(xié)調(diào)工作；（9） 監(jiān)督和考評采購人員并指導(dǎo)其工作；（10） 組織培訓(xùn)及工作例會，總結(jié)工作情況、進(jìn)展及存在的問題，并加以改善，不斷提高管理水平，提高采購人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；（11） 時刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉政建設(shè)。 項目采購員崗位職責(zé)（1） 配合項目采購部負(fù)責(zé)人的管理工作，配合集團(tuán)采購中心各項工作安排，遵守集團(tuán)公司及項目公司的各項規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，廉潔自愛；（2） 熟悉項目采購部的采購工作流程、單據(jù)審批流程、材料生產(chǎn)工藝、材料驗收程序及材料簽定標(biāo)準(zhǔn)；（3） 負(fù)責(zé)本項目屬集團(tuán)選定類、

17、項目采購類材料的采購工作，并跟進(jìn)集團(tuán)采購類材料的到貨工作；（4） 了解工程進(jìn)度或部門使用材料情況，協(xié)助集團(tuán)采購中心完成材料的回貨工作，并及時會同倉庫（材料會計）、使用部門（施工單位）做好驗收工作，遇到質(zhì)量、數(shù)量等問題及時通知供應(yīng)商、工程部及相關(guān)人員磋商解決；（5） 及時跟進(jìn)材料訂單的審批情況、材料入庫、材料發(fā)票等收集到位，按公司財務(wù)部要求，整理好入庫單、申購單、發(fā)票，匯總交由相關(guān)財務(wù)部辦理付款；（6） 協(xié)助集團(tuán)采購中心開拓發(fā)展良好的供應(yīng)商，與供應(yīng)商保持長久合作、共同發(fā)展，并定期對供應(yīng)商考核；（7） 積極配合集團(tuán)采購中心開展的各項管理培訓(xùn)、指導(dǎo)及檢查工作，每個月及時做好集團(tuán)采購中心各項指標(biāo)性資料

18、統(tǒng)計及分析工作，及時提交各種采購臺賬等；（8） 定期整理各種采購單據(jù)，并有序交接給采購文員做好登記；（9） 掌握當(dāng)?shù)厥袌鲂星?，對價格有波動的材料及時向項目采購部負(fù)責(zé)人做好調(diào)價工作并呈送到集團(tuán)采購中心審批（按審批權(quán)限有選擇性地送呈），并跟進(jìn)調(diào)價補(bǔ)充協(xié)議的簽訂工作； 項目采購文員崗位職責(zé)（1） 日常電話接聽和到訪客人接待；（2） 文件管理、信息傳遞（收發(fā)、傳遞、跟蹤、反饋、整理、存檔）a) 收發(fā)申購單、訂貨單、比價表及其它文件、單據(jù)的傳遞，存檔工作b) 公司、部門信息上傳下達(dá)，必要時負(fù)責(zé)公文起草、收發(fā)和分發(fā)c) 負(fù)責(zé)部門會議后勤工作及會議紀(jì)要的起草，定期組織清理辦公環(huán)境d) 根據(jù)采購跟進(jìn)細(xì)則跟蹤采

19、購業(yè)務(wù)及其善后工作的關(guān)閉情況負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)合同協(xié)議收發(fā)、項目合同協(xié)議編號蓋章分發(fā)第二章 材料采購計劃管理第一部分 通 則1.0 目的為增強(qiáng)采購工作計劃性，從物資供應(yīng)上保障企業(yè)正常運營，特制定本制度，旨在為集團(tuán)有關(guān)部門的材料計劃制定、跟蹤提供操作指引。2.0 適用范圍2.1 從公司范圍說，適用于集團(tuán)下屬地產(chǎn)和建筑項目部的材料計劃管理2.2 從材料范圍說，原則上對行政、營銷、工程等材料均需進(jìn)行有計劃的采購，以下材料可以除外： 臨時、應(yīng)急、零星的材料 涉及金額小，可現(xiàn)購或生產(chǎn)周期不超過24小時的物料 包工包料工程中的材料3.0 關(guān)于采購計劃各部門的職責(zé)：3.1 集團(tuán)采購部 主導(dǎo)上層材料計劃的編制 負(fù)責(zé)

20、材料采購計劃的跟進(jìn)、反饋及總結(jié) 結(jié)合庫存審核申購數(shù)量的合理性 對下層計劃編制的及時性進(jìn)行監(jiān)督和考核3.2 成本管理中心 配合采購部提供施工物料種類、規(guī)格及計劃或預(yù)估使用量等 審核計劃需求量的合理性3.3 工程管理中心審核采購計劃中各類物料的必要性及數(shù)量的合理性3.4 產(chǎn)品設(shè)計中心 配合采購部提供相關(guān)設(shè)計的物料清單，包括物料種類及數(shù)量、規(guī)格、圖紙等 向采購部知會和抄送涉及材料變更的設(shè)計變更3.5 營銷中心配合采購部提供相關(guān)物料種類及數(shù)量、規(guī)格、設(shè)計方案等3.6 行政人事中心 配合采購部提供相關(guān)物料種類、數(shù)量及規(guī)格等3.7 建筑項目部 負(fù)責(zé)編制采購下層計劃 根據(jù)集團(tuán)采購部需要，跟進(jìn)、反饋計劃的執(zhí)行

21、情況4.0 材料的分類：從計劃角度，材料根據(jù)使用特性和相應(yīng)的市場行情，按采招周期可以分為以下兩種：4.1 年度材料 定義為集團(tuán)常年使用的物料，通過年度的招投標(biāo)確定若干常年合作的供應(yīng)商后可解決材料的供應(yīng)問題。 材料特性如符合以下條件的物料，可以納入年度采購計劃的編制范圍： 能實施集中采購，供應(yīng)商能跨區(qū)域供貨且不太影響采購總成本 需用量相對穩(wěn)定，集團(tuán)總使用量持續(xù)，發(fā)生持續(xù)萎縮直至消失的情況機(jī)率很少 使用量大，總體價格比較高，采購具有規(guī)模效應(yīng)4.2 項目材料 定義圍繞項目施工和銷售過程所使用的物料，其供應(yīng)商以項目的起止為合作周期。原則上，歸入年度招標(biāo)計劃的物料不應(yīng)再納入項目采招計劃的編制范圍 材料特

22、性符合以下條件之一及以上的材料，均應(yīng)納入項目物資計劃編制范圍 使用量隨項目周期增減變化或消失 供應(yīng)商集中在當(dāng)?shù)?，難以實現(xiàn)跨區(qū)域供貨 物料因個性化的項目設(shè)計，和其它項目缺少共性，從而難以進(jìn)行集中采購5.0 計劃編制原則和作用： 配合項目施工進(jìn)度和營銷計劃的開展 盡可能準(zhǔn)確地預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止缺料斷料 保證合理庫存，避免庫存過多，減少資金積壓和空間浪費 盡量配合公司的資金預(yù)算和周轉(zhuǎn) 指導(dǎo)采購部門人員按計劃作業(yè)，保障整個開發(fā)過程的物料和設(shè)備供應(yīng)6.0 附則： 本辦法的最終解釋權(quán)歸集團(tuán)采購部，并由集團(tuán)采購部進(jìn)行修訂。 本辦法由集團(tuán)總裁簽發(fā)，自 年 月 日開始試行三個月。第二部分 年度材料計劃管理

23、1.0 計劃的分層和精細(xì)度年度材料從年度根據(jù)生成時間、編制主體、精細(xì)程度不同，自上而下劃分為三個層次如下：層次計劃層次計劃表包含要素生成時間編制責(zé)任人第一層年度招標(biāo)計劃 物料種類和名稱 招標(biāo)參與部門 責(zé)任人、關(guān)鍵節(jié)點完成時間每年10月31日前集團(tuán)采購部主導(dǎo)編制，物料使用部門配合第二層月度物料需用計劃 物料名稱、具體規(guī)格或樣板 當(dāng)月分批使用量及使用部位 特殊要求（例如打版） 使用量、單價、總價每月20日物料使用部門主導(dǎo)編制第三層月度物料采購計劃 物料名稱、具體規(guī)格或樣板 分批的下單時間 責(zé)任人每月25日集團(tuán)采購部主導(dǎo)匯編2.0 年度招標(biāo)計劃的編制2.1 作用對年度材料供應(yīng)商的確定一般通過年度招標(biāo)

24、計劃開展和實現(xiàn)，本計劃用于指導(dǎo)和督促集團(tuán)采購部按時完成年度招標(biāo)工作。2.2 計劃的關(guān)鍵節(jié)點 獲取物料規(guī)格清單當(dāng)某種年度材料有不同規(guī)格時，集團(tuán)采購部須向使用部門或供應(yīng)商等收集規(guī)格清單，經(jīng)使用部門確認(rèn)后作為供應(yīng)商的報價基礎(chǔ)。 年度預(yù)估使用量的獲取作為招標(biāo)議價的籌碼，集團(tuán)采購部須向使用部門或財務(wù)中心收集歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)次年的業(yè)務(wù)量預(yù)估，最終生成年度預(yù)估使用量，可用金額或數(shù)量表示。2.3 審批流程如下：類別會簽部門行政類集團(tuán)采購部、行政人事中心營銷類集團(tuán)采購部、營銷中心工程類集團(tuán)采購部、成本管理中心、工程管理中心2.4 年度招標(biāo)后處理 形成年度供應(yīng)框架協(xié)議根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，集團(tuán)采購部就每類年度材料與供應(yīng)商簽

25、署年度供應(yīng)框架協(xié)議，包括物料規(guī)格清單及其對應(yīng)的單價、暫定總價等 簽訂項目供應(yīng)合同根據(jù)項目進(jìn)度及實際情況，可在不同時間根據(jù)年度供應(yīng)框架協(xié)議簽訂以項目為單位的供應(yīng)合同。3.0 月度物料需用計劃的編制作用為了能讓采購部門提前作好月度采購計劃，由使用部門以項目為單位編制月度材料需用計劃。3.2 各類材料計劃的編制行政類物料需用計劃各部門向行政人事中心提交月度需用計劃，行政人事中心匯總各部門需求，根據(jù)下月預(yù)算，向集團(tuán)采購部提交行政類物料月度需用計劃，計劃包含物料名稱、規(guī)格、特殊要求、具體到位時間等。由集團(tuán)采購部采購工程師補(bǔ)充單價、總價等。營銷類物料需用計劃由營銷中心根據(jù)下月預(yù)算，向集團(tuán)采購部提交月度需用

26、計劃，計劃應(yīng)包含項目名稱、物料名稱、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、特殊要求、設(shè)計圖紙、樣板、具體到位時間、數(shù)量等。由集團(tuán)采購部采購工程師補(bǔ)充單價、總價等。特殊情況，可以參照附表二各類物料采購前置期稍后提供圖紙、樣板等。工程類物料需用計劃屬“集團(tuán)采購類”年度材料的需用計劃，由建筑項目部主導(dǎo)編制，包括物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當(dāng)月分批使用量及使用部位，需附上圖紙、樣品、特殊要求等。由集團(tuán)采購部采購工程師補(bǔ)充單價、總價等?！咀ⅰ啃姓?、營銷類物料視為年度材料，原則上均需納入月度需用計劃中編制3.3 計劃審批流程如下類別審批環(huán)節(jié)備注行政類行政管理部經(jīng)理、集團(tuán)采購部副經(jīng)理、行政人事副總監(jiān)、助

27、理總裁計劃和申購有同等效力營銷類策劃管理部經(jīng)理、集團(tuán)采購部副經(jīng)理、營銷中心總監(jiān)、助理總裁計劃內(nèi)每宗申購由采購發(fā)起工程類合同預(yù)算部、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理、工程管理中心、集團(tuán)采購部、成本管理中心由集團(tuán)采購部發(fā)起申購，并按相關(guān)規(guī)定辦理審批4.0 月度物料采購計劃編制作用匯總各部門、各項目的物料月度需用計劃后，由采購部門對每種物料的采購時間及送貨地點進(jìn)行匯編，以指導(dǎo)和跟進(jìn)物料供應(yīng)的及時性4.2 計劃的編制集團(tuán)采購部根據(jù)需用計劃，針對每種物料制定下單時間、樣板獲取時間等，經(jīng)集團(tuán)采購部副經(jīng)理確認(rèn)后按材料種類分配采購任務(wù)。5.0 注意事項5.1 針對每類年度材料的供應(yīng)商以23家為宜5.2 月度需用計劃逾期的話

28、，采購部不予受理，由使用部門提出單宗的申購，按正常申購流程辦理5.3 月度材料需用計劃提交后原則上不予變更，如因特殊客觀原因需在規(guī)格或數(shù)量、需用時間上變更，如總價不超計劃，由使用部門在下單采購前2天填寫計劃/申購變更單，經(jīng)采購部副經(jīng)理審批后執(zhí)行5.4 對實際需用量或總價超計劃，應(yīng)按正常申購流程辦理。5.5 簽訂年度合作框架協(xié)議后，如材料因行情與合同約定產(chǎn)生差異，調(diào)價流程參照調(diào)價管理辦法執(zhí)行第三部分 項目材料計劃管理1.0 計劃的分層及精細(xì)度項目材料計劃自上至下分為以下三層次計劃層次計劃名稱包括元素編制時間責(zé)任人第一層項目采招計劃物料種類及名稱使用部位采購主體分類采招計劃關(guān)鍵節(jié)點及責(zé)任人項目立項

29、時，項目大節(jié)點計劃生成后三天內(nèi)集團(tuán)采購部主導(dǎo)，成本、工程、設(shè)計配合第二層月度采招計劃物料種類及名稱、使用部位下月要完成的關(guān)鍵節(jié)點及責(zé)任人每月25日完成集團(tuán)或項目采購部匯編第三層材料申購單物料種類及名稱規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、樣板編碼、性能要求使用部位、用途分批進(jìn)場時間和使用量單價、總價參照物料采購前置期編制使用部門發(fā)起，成本、工程、設(shè)計、采購參與2.0 項目采招計劃編制2.1 作用對項目材料，需根據(jù)現(xiàn)場工作進(jìn)度提前確定供應(yīng)商，本計劃旨在保證上述供應(yīng)商的招標(biāo)按時實施。2.2計劃的關(guān)鍵節(jié)點 數(shù)量獲取指每類材料的計劃使用量，如需要，應(yīng)細(xì)化至各種規(guī)格的使用量，由成本管理中心或營銷中心提供，若時間不允許，可根據(jù)經(jīng)驗數(shù)

30、據(jù)提供暫定使用量。 規(guī)格/樣板確定規(guī)格包括具體型號、技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、性能要求，由產(chǎn)品設(shè)計中心或工程管理中心提供，作為供應(yīng)商報價的重要依據(jù)。 發(fā)標(biāo)書 以開始發(fā)標(biāo)書時間為準(zhǔn)，由集團(tuán)或項目預(yù)算部主導(dǎo)。評標(biāo)評標(biāo)包括開標(biāo)和組織評標(biāo)會，以結(jié)束評標(biāo)會時間為準(zhǔn)，發(fā)標(biāo)至評標(biāo)間的時間一般情況下不得少于7工作日，由集團(tuán)或項目預(yù)算部主導(dǎo) 定標(biāo)定標(biāo)包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確定中標(biāo)單位、與中標(biāo)單位約談合同條款、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同約談記錄表等過程，以集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同約談記錄時間為準(zhǔn)。 簽訂合同包括起草合同、合同會簽、雙方蓋章、合同存檔等過程，以合同存檔時間為準(zhǔn)。2.3 計劃的審批由集團(tuán)采購部起草后，由總裁辦項目管理部組織項目經(jīng)理、工程管理

31、中心、成本管理中心、設(shè)計中心討論決定，并報集團(tuán)總裁審批2.4 項目采招計劃完成后，由采購主體與供應(yīng)商簽訂項目供貨合同。3.0 月度采招計劃作用從項目采招計劃提煉形成，用于過程督促和跟進(jìn)材料采招計劃的完成情況，屬采購部內(nèi)部使用計劃。3.2 計劃的編制由集團(tuán)或項目采購部編制，直接從項目采招計劃中提取下月度集團(tuán)或項目采購部需完成關(guān)鍵采招節(jié)點，并按責(zé)任人分類。4.0 材料申購單現(xiàn)場工作進(jìn)度編制申購單，需根據(jù)物料采購前置表約定的時間提前完成。4.2 申購單必須包含物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、圖紙、樣品、性能要求、分批申購量及進(jìn)場時間、使用部位等信息，由采購部補(bǔ)充單價、總價等信息。4.3 申購單根據(jù)

32、相關(guān)流程辦理審批后，按采購主體由起草部門發(fā)送到集團(tuán)或項目采購部執(zhí)行。5.0 特殊情況處理 除特殊情況外，申購單應(yīng)按物料采購前置表提前起草，如因申購滯后而影響物料正常供應(yīng)，由物料使用部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。5.2 臨時變更規(guī)格：需要臨時變更規(guī)格，申購部門應(yīng)立即填寫計劃/申購變更單并說明原因，須經(jīng)集團(tuán)采購部副經(jīng)理或項目采購簽字同意，否則，由此產(chǎn)生的損失由使用部門承擔(dān)5.3下單后更改或撤單：下單后需要更改或撤單，申購部門應(yīng)立即填寫計劃/申購變更單并說明原因，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知使用部門并協(xié)商善后工作。 第四部分 計劃管理1.0

33、 計劃的跟蹤1.1 計劃跟蹤的內(nèi)容以跟蹤計劃完成情況為主，計劃編制情況為輔。1.2 跟蹤主體采用“誰編誰跟”原則，其中集團(tuán)采購部對項目采購部的計劃完成情況有監(jiān)控權(quán)。1.3 計劃跟蹤方式1.3.1 會議跟蹤集團(tuán)采購部或項目部可以定期召開會議，跟蹤計劃的執(zhí)行情況。適用于預(yù)見性比較強(qiáng)的物料采招行為。1.3.2 電話跟蹤相關(guān)責(zé)任人可以和供應(yīng)商、使用部門進(jìn)行定期、不定期的電話溝通，跟蹤計劃執(zhí)行情況。適用于零星物料的跟蹤1.3.3 庫存系統(tǒng)跟蹤 通過查詢庫存系統(tǒng)的入倉情況，跟蹤計劃的執(zhí)行情況。 跟蹤反饋只針對沒完成的情況進(jìn)行反饋，一方面由跟蹤人填報進(jìn)行登記并存檔，為了對相關(guān)責(zé)任人及供應(yīng)商進(jìn)行考核評價；另一

34、方面要預(yù)警填寫物料訂購跟催表，向供應(yīng)商跟催貨物。3.0 計劃總結(jié)年度計劃和項目周期結(jié)束后，由集團(tuán)采購部組織收集以下數(shù)據(jù)，并從以下幾點進(jìn)行總結(jié)，以改善下一周期的計劃制定和執(zhí)行情況。3.1 節(jié)點的按時完成率：按時完成的節(jié)點數(shù)/總節(jié)點數(shù)，此項數(shù)據(jù)說明相關(guān)責(zé)任人節(jié)點控制效率3.2 按時到貨率總結(jié)：按時到貨批次/總訂貨批次，此項數(shù)據(jù)考察供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時率3.3 計劃臨時調(diào)整次數(shù)：考察計劃的準(zhǔn)確性和可行性3.4 協(xié)議補(bǔ)充次數(shù)：考察計劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性4.0 計劃制定和執(zhí)行方面的獎懲為督促相關(guān)部門和責(zé)任人按照要求制定和執(zhí)行采購計劃，集團(tuán)將按照本辦法進(jìn)行獎懲：采取以結(jié)果為導(dǎo)向原則，將計劃制定和執(zhí)行納入相關(guān)責(zé)任人

35、月度和年度績效考核范圍，對計劃制定及時、準(zhǔn)確、執(zhí)行到位的員工實行通報表揚和一定的物質(zhì)獎勵 對計劃制定及時、準(zhǔn)確的部門和項目，實時進(jìn)行通報表揚公司將對計劃制定過程中不與配合的部門或人員進(jìn)行通報批評，并將視情節(jié)嚴(yán)重對以下行為責(zé)任人處以一定數(shù)量的罰款： 不按照公司規(guī)定時間制定計劃 計劃嚴(yán)重錯誤，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失 因缺失計劃或計劃嚴(yán)重滯后，影響項目進(jìn)度 計劃執(zhí)行不到位，嚴(yán)重影響項目進(jìn)度第五部分 附表附表一：年度招標(biāo)計劃表附表二：各類物料采購前置期附表三：材料月度需用計劃表附表四：月度采購計劃附表五：計劃/申購變更單附表六：調(diào)價申請單附表七：申購單附表八：項目物資采招進(jìn)度表附表九：項目物資月度采招計劃

36、附表十：物料訂購跟催表附表十一：項目全周期物料供應(yīng)規(guī)律表第三章 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及管理細(xì)則采購策劃管理流程采購實施管理流程 各類材料申購流程詳細(xì)說明.1建材/設(shè)備申購單審批流程物料需求部門編制材料/設(shè)備申購單（只接受通過OA或ERP提交）倉庫核庫存物料對應(yīng)的項目預(yù)算審核并給出目標(biāo)數(shù)量和目標(biāo)成本集團(tuán)成本中心審核集團(tuán)采購中心（跟進(jìn)專員或采購負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號并附上定標(biāo)審批件后繼續(xù)提交申購單流轉(zhuǎn)審批，定價過程祥見第2.6）集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價等的申購單項

37、目經(jīng)理（項目采購類材料權(quán)限）集團(tuán)副總裁審批（集團(tuán)選定類材料權(quán)限）集團(tuán)總裁審批（集團(tuán)采購類材料權(quán)限）對應(yīng)材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購單，進(jìn)行下訂單通知供應(yīng)商送貨）。.2展示面材料申購單審批流程物料需求部門編制材料/設(shè)備申購單（只接受通過OA或ERP提交）倉庫核庫存物料對應(yīng)的項目預(yù)算審核并給出目標(biāo)數(shù)量和目標(biāo)成本集團(tuán)成本中心審核集團(tuán)設(shè)計中心（材料選型給出產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù)/圖紙）集團(tuán)采購中心（跟進(jìn)專員或采購負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號并附上定標(biāo)審批件后繼續(xù)提交申購單流轉(zhuǎn)審批

38、，定價過程祥見第2.6）集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價等的申購單項目經(jīng)理（項目采購類材料權(quán)限）集團(tuán)副總裁審批（集團(tuán)選定類材料權(quán)限）集團(tuán)總裁審批（集團(tuán)采購類材料權(quán)限）對應(yīng)材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購單，進(jìn)行下訂單通知供應(yīng)商送貨）。.3綠化苗木申購單審批流程集團(tuán)設(shè)計中心（材料選型給出產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù)/圖紙）集團(tuán)采購中心（跟進(jìn)專員或采購負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號并附上定標(biāo)審批件后繼續(xù)提交申購單流轉(zhuǎn)審批，定價過程祥見第2.6）集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價等的

39、申購單集團(tuán)副總裁審批對應(yīng)材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購單，進(jìn)行下訂單通知供應(yīng)商送貨）。材料/設(shè)備申購單,綠化苗木類申購單范本 （詳見第十一章 支持性文件及相關(guān)記錄表格）3.3采購業(yè)務(wù)職能劃分、定板、定價、定標(biāo)權(quán)責(zé)清單表(即集團(tuán)采購、集團(tuán)選定、項目采購三類業(yè)務(wù)職能定板、定價、定標(biāo))清單表：序號材料類別(大類)材料類別材料名稱采購性質(zhì)(業(yè)務(wù)職能劃分)項目經(jīng)理采購中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)副總裁（葉總）集團(tuán)總裁（黃生）1固定資產(chǎn)類固定資產(chǎn)設(shè)備塔吊集團(tuán)采購固定資產(chǎn)設(shè)備施工電梯/井字架固定資產(chǎn)設(shè)備發(fā)電機(jī)組（工程臨用）固定資產(chǎn)設(shè)備地磅固定資產(chǎn)設(shè)備攪拌機(jī)固定資產(chǎn)設(shè)備鏟車固定資產(chǎn)設(shè)備運輸車輛2建材類泵及箱體類器材水

40、泵及控制箱（臨建臨設(shè)）集團(tuán)選定2建材類泵及箱體類器材泵房設(shè)備（主體）2建材類泵及箱體類器材電箱/電柜及其電子元器件(主體)2建材類泵及箱體類器材泵機(jī)2建材類管材鍍鋅鋼管2建材類管材線管及其配件（臨時）2建材類管材排水管及配件（臨建臨設(shè)和主體）2建材類強(qiáng)弱電器材斷路器2建材類設(shè)備配件電梯按鈕及面板項目采購2建材類設(shè)備配件設(shè)備機(jī)械配件2建材類石材卵石石米2建材類石材路側(cè)石集團(tuán)選定2建材類石材外墻文化石2建材類水泥制品水泥沙井蓋2建材類水泥制品鑄鐵沙井蓋（復(fù)合沙井）2建材類水泥制品水泥管2建材類砼類（含混凝土、水泥、沙、石）商品混凝土及添加劑2建材類砼類（含混凝土、水泥、沙、石）包裝水泥2建材類砼類

41、（含混凝土、水泥、沙、石）復(fù)粉、膨脹水泥2建材類砼類（含混凝土、水泥、沙、石）白水泥、彩色水泥2建材類砼類（含混凝土、水泥、沙、石）砂2建材類砼類（含混凝土、水泥、沙、石）石2建材類砼類（含混凝土、水泥、沙、石）灰油（石灰膏）2建材類砼類（含混凝土、水泥、沙、石）砂漿王（混凝土添加劑）2建材類砼類（含混凝土、水泥、沙、石）商品砂漿2建材類砼類（含混凝土、水泥、沙、石）干粉砂漿2建材類砼類（含混凝土、水泥、沙、石）磚渣項目采購2建材類線材、鋼材鋼筋集團(tuán)采購2建材類線材、鋼材電線電纜2建材類消防器材消防通風(fēng)風(fēng)機(jī)（含控制箱）2建材類線材、鋼材有色金屬型材（銅、鋁、不銹鋼）集團(tuán)選定2建材類線材、鋼材鐵

42、絲網(wǎng)、扎頭、鋼絲繩2建材類消防器材臨時消防材料項目采購2建材類小五金五金標(biāo)準(zhǔn)件2建材類小五金小型工器具2建材類小五金漏電開關(guān)/面板/燈配件集團(tuán)選定2建材類門鎖門鎖2建材類小五金設(shè)備部件（如標(biāo)準(zhǔn)節(jié)）2建材類小五金角閥/不銹鋼網(wǎng)紋管2建材類信息設(shè)備可視對講面板2建材類儀器儀表水表/電表2建材類油漆化工油漆/紅丹/天拿水2建材類周轉(zhuǎn)材松木樁項目采購2建材類儀器儀表測量儀器集團(tuán)采購2建材類周轉(zhuǎn)材建筑模板2建材類周轉(zhuǎn)材木方2建材類周轉(zhuǎn)材安全網(wǎng)2建材類周轉(zhuǎn)材鋼筋平網(wǎng)集團(tuán)選定2建材類周轉(zhuǎn)材頂托2建材類周轉(zhuǎn)材鋼管2建材類周轉(zhuǎn)材扣件2建材類周轉(zhuǎn)材門架2建材類周轉(zhuǎn)材拉桿/連結(jié)銷2建材類周轉(zhuǎn)材止水螺桿/螺母2建材類

43、周轉(zhuǎn)材扣件螺絲2建材類周轉(zhuǎn)材竹排（竹跳板）項目采購2建材類周轉(zhuǎn)材山型卡集團(tuán)選定2建材類周轉(zhuǎn)材槽鋼/工字鋼2建材類周轉(zhuǎn)材鋼板、型鋼2建材類周轉(zhuǎn)材泵機(jī)管3綠化苗木綠化苗木喬木集團(tuán)采購綠化苗木灌木/時花/地被4展示面材料保溫材料耐火磚集團(tuán)選定4展示面材料保溫材料屋面隔熱磚4展示面材料保溫材料砂漿隔熱板4展示面材料保溫材料屋面擠塑板4展示面材料泵及箱體類器材信報箱4展示面材料布藝、墻紙墻紙4展示面材料布藝、墻紙窗簾4展示面材料燈飾園建造型燈4展示面材料燈飾室內(nèi)工程燈飾（筒燈、豆膽燈、T5管）4展示面材料燈飾室內(nèi)裝飾燈（大堂吊燈）4展示面材料家用電器廚電（煙機(jī)/爐頭/消毒柜）4展示面材料家用電器排氣扇4

44、展示面材料家用電器創(chuàng)意板房家電4展示面材料家用電器家用空調(diào)集團(tuán)采購4展示面材料精品擺件裝飾雕花4展示面材料精品擺件情景物料（精品、掛畫、插花、地毯、床上用品等）4展示面材料室內(nèi)家具衣柜4展示面材料室內(nèi)家具家私集團(tuán)選定4展示面材料戶外家具亭崗、保安亭、休閑椅、太陽傘等4展示面材料衛(wèi)浴潔具衛(wèi)浴潔具4展示面材料衛(wèi)浴潔具淋浴房（整套成品）集團(tuán)采購4展示面材料泳池用品設(shè)備泳池一體化設(shè)備4展示面材料游樂設(shè)施、體育用品器材室內(nèi)/戶外康樂設(shè)施4展示面材料園林?jǐn)[件園林小品（雕塑/陶盆/小船）集團(tuán)選定4展示面材料磚、瓦材磚砌塊4展示面材料磚、瓦材鍍鋅彩瓦、鍍鋅鐵皮4展示面材料磚、瓦材外墻磚集團(tuán)采購4展示面材料磚、

45、瓦材外墻劈開磚4展示面材料磚、瓦材西瓦、英國瓦等4展示面材料磚、瓦材水泥瓦4展示面材料磚、瓦材泳池磚/水池磚4展示面材料磚、瓦材園建磚4展示面材料磚、瓦材室內(nèi)墻地磚/馬賽克4展示面材料磚、瓦材室內(nèi)墻地磚4展示面材料商用、中央空調(diào)的空調(diào)管道及配件商用、中央空調(diào)的空調(diào)管道及配件5綜合類材料辦公用品、文具辦公文具項目采購5綜合類材料廣告、標(biāo)示、印刷材料室內(nèi)指示牌集團(tuán)采購5綜合類材料廣告、標(biāo)示、印刷材料室外指示標(biāo)志5綜合類材料廣告、標(biāo)示、印刷材料營銷印刷類物料5綜合類材料廣告、標(biāo)示、印刷材料營銷廣告類物料5綜合類材料廣告、標(biāo)示、印刷材料營銷設(shè)計制作類物料5綜合類材料勞保用品勞保用品項目采購5綜合類材料

46、燃油氣體/汽油/柴油/機(jī)油/潤滑油5綜合類材料日用百貨雜貨5綜合類材料信息設(shè)備電腦集團(tuán)選定5綜合類材料信息設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等清單內(nèi)容說明：.1清單符號：""代表該環(huán)節(jié)對應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限；.2采購性質(zhì)（業(yè)務(wù)職能劃分）定義（廣東省內(nèi)）：A類、集團(tuán)采購：集團(tuán)定板、定價、定供應(yīng)商、簽訂合同、下訂購單，項目部組織驗收，集團(tuán)辦理結(jié)算。B類、集團(tuán)選定：集團(tuán)定板、定價（按年度協(xié)議或比價表的定價<3個月內(nèi)的比價表單價才有效>）、定供應(yīng)商，項目部訂購、簽合同（參照第四章條）、組織驗收、辦理結(jié)算。C類、項目采購：項目部定板、定價、定供應(yīng)商、簽訂合同、下訂購單，項目部結(jié)算，價格由集團(tuán)事后監(jiān)控

47、。.3采購性質(zhì)（業(yè)務(wù)職能劃分）定義（廣東省外）：A類C類采購職能及審批權(quán)限跟第.2條一樣， B類采購業(yè)務(wù)職能下放到跟C類一樣，但審批權(quán)限必須跟回廣東省內(nèi)B類審批權(quán)限，已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料不適用此條款，即已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料省外項目必須跟省內(nèi)的采購性質(zhì)及權(quán)限一樣。3.4 采購方式選擇（即定價過程，通用于整個采購系統(tǒng)）招標(biāo)采購方式.1適用于招標(biāo)采購的條件 對于單次申購單同類材料總金額在50萬元以上的材料/設(shè)備，原則上必須進(jìn)行招標(biāo)（公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)），如實在不具備招標(biāo)條件的材料/設(shè)備在經(jīng)過招標(biāo)小組討論同意后可進(jìn)行直接采購或比價采購。 .2招標(biāo)采購的定義是由招標(biāo)人（采購方）發(fā)出采購招標(biāo)公告或通知，邀請投

48、標(biāo)人（潛在供應(yīng)商）前來投標(biāo)，最后由招標(biāo)人通過對投標(biāo)人所提出的價格、質(zhì)量、交貨期限、技術(shù)水平和財務(wù)狀況等各種因素進(jìn)行綜合比較，確定其中最合適的投標(biāo)人作為中標(biāo)人，并與其簽訂合同的過程。包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)。.3招標(biāo)小組的組成招標(biāo)小組設(shè)組長一名，由集團(tuán)副總或工程副總擔(dān)任。招標(biāo)小組成員由集團(tuán)副總、工程副總、采購中心副總監(jiān)、工程管理中心經(jīng)理、項目經(jīng)理、成本管理中心經(jīng)理、設(shè)計中心經(jīng)理組成。各部門相關(guān)專業(yè)工程師作為列席人員參加。.4招標(biāo)小組決策方式：小組中半數(shù)以上成員同意，且組長同意。.5招標(biāo)流程.6招標(biāo)采購支持性文件（范本祥見第十章） 采購招標(biāo)文件、供應(yīng)商考核評估表、開標(biāo)記錄表、評標(biāo)分析表、定標(biāo)公示、中標(biāo)通知書 戰(zhàn)略采購方式.1適用于戰(zhàn)略采購的材料對于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購員直接按年度協(xié)議約定的單價、供貨范圍、產(chǎn)品規(guī)格等相關(guān)條款向合作方進(jìn)行直接采購。.2戰(zhàn)略采購的定義：指采購方出于提高質(zhì)量、降低成本、提高效率等目的，與