一季度工資分析

1、二o-一年一季度工資運行分析今年季度,在集團公司黨政領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體職工共同努力拼搏,集團公 司煤炭產(chǎn)量、利潤、銷售收入、本錢等各項經(jīng)營指標圓滿地完成了方案任務(wù), 并取得了較好的經(jīng)濟效益,職工工資收入也隨著集團公司的經(jīng)濟效益增加而提 高,并且創(chuàng)造了歷史新高.現(xiàn)將一季度的工資運行情況分析如下：一、一季度主要經(jīng)營指標完成情況一產(chǎn)量完成情況集團公司實際產(chǎn)量完成2545.16萬噸,完成方案136.07%,比去年同期2139.28萬噸增力口 405.87萬噸,同比提升18.97%.二禾IJ潤、稅收完成情況集團公司預(yù)計實現(xiàn)利潤5.3億元,比去年同期3.1億元增加2.2億元,同比 提升70.96%三銷售收入

2、完成情況集團公司預(yù)計實現(xiàn)銷售收入173.9億元,比去年同期116.2億元增加57.7億元,同比提升49.66%.二、一季度工資運行情況一工資總額集團公司實發(fā)工資總額為25.14億元,比去年同期18.36億元增加6.78億 元,增長36.93%;本部實發(fā)工資總額為19.79億元,比去年同期14.44元增力口 5.35億元,增長二在崗職工平均工資集團公司在崗職工平均工資為 14705元月均4902元,同比增加3898元 月增1299元,提升36.07%;其中：采掘人員23821元月均7940元,同比增 加5489元月增1830元,提升29.94%;井下輔助人員17502元月均5834 元,同比增加

3、4329元月增1443元,提升32.86%;地面人員10677元月均 3559元,同比增加3209元月土1 1070元,提升42.97%.集團公司本部在崗職工平均工資為 16392元月士 5464元,同比增加4350 元月士1 1450元,提升36.12%.其中：采掘人員21371元月均7124元,同比 增加4994元月土1 1665元,提升28.35%;井下輔助18655元月士6218元, 同比增加4625元月土1 1542元,提升32.97%;地面12205元月士 4068元, 同比增加3761元月土1 1254元,提升44.54%.三、一季度工資分析一工資總額增資因素分析集團公司本部工資

4、總額為19.79億元,比去年14.44億元增加5.35億元, 分析其增資主要有以下因素：1、政策性增資因素5項,增加工資99550萬元.、從2022年元月起,調(diào)整崗位起點工資,將 50元效益工資納入起點工 資后,再增加70元起點工資起點工資為450元,月增資3483萬元其中勞務(wù) 工106萬元,9個月增資、一季度發(fā)放平安生產(chǎn)效益獎4337萬元,4月、5月、6、7、8、9月份 分別發(fā)放平安生產(chǎn)效益獎 3515萬元、6217萬元、6836萬元、6892萬元、3255 萬元、2505萬元.合計增資33557萬元.、從2022年7月起,在起點工資在450元的根底上,再增加150元,起 點工資調(diào)至600元

5、,月增資7206萬元,3個月增資21618元.、年功工資自然增資,月增資203.9萬元,9個月增資1835萬元.、根據(jù)同煤經(jīng)勞便字202261號實行年薪制領(lǐng)導(dǎo)人員調(diào)整月度預(yù)付工資 的通知,從2022年7月1日起執(zhí)行.月度翹尾增資308萬元,6個月增資1848 萬元.、加班工資增資,由于調(diào)整崗位起點工資后,月度增資 355萬元,8個節(jié) 假日加班增資2840萬元.、中秋、國慶兩節(jié)發(fā)放效益獎人均1000元,去年同期發(fā)放人均500 元,增資6505萬元.2、考核指標因素6項,增提工資30324萬元.、生產(chǎn)礦超產(chǎn)加獎和噸煤單價增提效益工資 58923萬元,同比增提效益 工資18915萬元；、生產(chǎn)礦、廠利

6、潤和本錢增提效益工資 10358萬元,同比增提效益工資 5047萬元.、宏泰公司本錢隊組結(jié)算工資10877萬元,同比增加3171萬元.、 三下壓煤和邊角煤補貼分別增提593萬元和318萬元,合計增提911萬元.、實體單位及機關(guān)、直屬單位增提效益工資 4014.34萬元,同比增加 1100.42 萬元.、其他考核同比增加1179.58萬元.3、新增人員翹尾增資因素4項,增加工資6452萬元.、2022年招聘新增四、五批工殘子女 3978人,月度增資968.28萬元,6 個月增資5809萬元；、2022年招聘246人,大學(xué)生月度增資49.2萬元,6個月增資295萬 元；、2022年招聘大中專生操作

7、崗位180人,月度增資58.03萬元,6個月增資348萬元.4、其他增資因素1項,增加工資913萬元平安獎發(fā)放4563萬元,同比增資913萬元；集團公司參組單位工資總額為 13.2838億元,比去年10.5227億元增加2.7611億元,主要分析以下單位增資因素：1軒崗煤電公 司實發(fā)工資總額為3.372億元,比去年同期增加8827萬元,同比提升35.5%.主 要因素是年功工資、計件超額工資和獎金增資 7959萬元；各種津補貼增資627 萬元；加班工資增加241萬元.2地煤公司實發(fā)工資總額為4.3711億元,比去年同期增加1.1735億元,同 比提升36.7%.主要因素是2022年調(diào)整工資標準,

8、采掘一線、井下輔助、地面 分別按430元、300元、180元標準調(diào)增,月人均增加264元,增加2376萬 元；產(chǎn)量增提效益工資9359萬元.3朔州煤電公司實發(fā)工資總額為 3.3775億元,比去年同期增加9014萬元, 同比提升36.4%.主要因素是平安獎、效益獎增資.王坪月增資 319萬元、小峪 礦月增資366萬元、鐵峰月增資189萬元、機關(guān)月增資27萬元,9個月增資 8109萬元.新增新峪礦9個月增資905萬元上年彳？產(chǎn).4石門礦實發(fā)工資總額為73.33萬元,比去年同期增加19.35萬元,同比提升35.8%.主要是因素是按軒崗煤電公司規(guī)定,調(diào)整了 年功工資和獎金增資.5煤運公司實發(fā)工資總額為

9、11644.81萬元,比去年同期減少2175.85萬 元,降低了 15.74%.主要是由于受小煤窯關(guān)閉,煤站停業(yè),只發(fā)放根本工資, 從而同比減少工資.6鋼鐵公司實發(fā)工資總額為4696.91萬元,比去年同期增加614.36萬元, 同比提升15.05%主要原因是受金融危機的影響,去年同期有局部人員放假, 今年全員上崗是主要增資因素.在崗職工平均工資主要增資分析1、2022年年初集團公司確定的在崗人均收入為4萬元.采取的主要舉措是調(diào)整崗位起點工資,崗位起點工資由330元,納入50元效益工資,再增加70元起點工資,1-9月人均增加2558元,全年預(yù)計人均增加3411元,比2022年在崗職工平均工資37

10、636元提升9.06%,到達年初確定的4 萬2、根據(jù)集團公司產(chǎn)量完成情況,在平安、效益增長的前提下,從 2022年3 月起,發(fā)放平安生產(chǎn)效益獎共計 33557萬元,1-9月人均增加2710元,預(yù)計全 年人均增加3760元,比2022年在崗平均工資提升9.99%.3、根據(jù) 薪隨效動的分配原那么,從2022年7月起調(diào)增崗位起點工資,由 450元調(diào)至600元,月人均增資609元,1-9月人均增加1827元,預(yù)計全年增 加3045元,比2022年在崗平均工資提升9.09%.五、工資總額及平均工資預(yù)計根據(jù)1-9月工資運行情況,預(yù)計全年集團公司工資總額為81.9億元,同比提升28.4%;在崗職工平均工資4.87萬元,比去年增加1.11萬元月土9 925 元,提升28.4%.其中本部工資總額為65.15億元,在崗職工平均工資5.41萬 元,比去年增加1.26萬元月增1050元,提升30.4%.預(yù)計全年集團公司經(jīng)濟效益利稅同比增長幅度為20.7%,工資總額同比增長幅度為28.4%,其增長幅度高于經(jīng)濟效益增長幅 度；勞動