信息安全風(fēng)險評價報告模板

1、XXXXXXXX 信息系統(tǒng)信息平安風(fēng)險評估報告模板工程名稱: 工程建設(shè)單位: 風(fēng)險評估單位:風(fēng)險評估工程概述1.1 工程工程概況1.1.1 建設(shè)工程根本信息1112建設(shè)單位根本信息11.1.3 承建單位根本信息 21.2 風(fēng)險評估實施單位根本情況 2二、風(fēng)險評估活動概述22.1 風(fēng)險評估工作組織治理22.2 風(fēng)險評估工作過程223依據(jù)的技術(shù)標準及相關(guān)法規(guī)文件22.4 保證與限制條件3三、評估對象33.1 評估對象構(gòu)成與定級33.1.1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)33.1.2 業(yè)務(wù)應(yīng)用33.1.3 子系統(tǒng)構(gòu)成及定級33.2 評估對象等級保護舉措33.2.1 XX子系統(tǒng)的等級保護舉措33.2.2 子系統(tǒng)N的等級保護

2、舉措 3四、資產(chǎn)識別與分析44.1 資產(chǎn)類型與賦值44.1.1 資產(chǎn)類型44.1.2 資產(chǎn)賦值45.1威脅數(shù)據(jù)采集552j 4)« 55.2.1 威脅源分析55.2.2 威脅行為分析55.2.3 威脅能量分析5.*.*«.*.*«.*«.*»*«« »*«»*««»«*«*»*« .5六、脆弱性識別與分析6.1 常規(guī)脆弱性描述56.1.1 治理脆弱性56.1.2 網(wǎng)絡(luò)脆弱性56.1.3 系統(tǒng)脆弱性56.1.4 應(yīng)用脆弱性 56

3、.1.5 1 5 數(shù)據(jù)處 和 儲脆弱性"一56.1.6 運行維護脆弱性66.1.7 災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性66.1.8 物理脆弱性66.2 脆弱性專項檢測66.2.1 木馬病毒專項檢查66.2.2 滲透與攻擊性專項測試66.2.3 關(guān)鍵設(shè)備平安性專項測試66.2.4 設(shè)備采購和維保效勞專項檢測66.2.5 其他專項檢測66.2.6 平安保護效果綜合驗證663脆弱性綜合列表6七、風(fēng)險分析67.1 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險計算結(jié)果67.2 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險等級77.2.1 風(fēng)險等級列表 77.2.2 風(fēng)險等級統(tǒng)計.一7.2.3 基于脆弱性的風(fēng)險排名7.2.4 風(fēng)險結(jié)果分析.八、綜合分析與評價.附件1：

4、治理舉措表.附件2：技術(shù)舉措表一 9附件3：資產(chǎn)類型與賦值表-11附件4：威脅賦值表.11附件5：脆弱性分析賦值表12一、風(fēng)險評估工程概述1.1 工程工程概況1.1.1 建設(shè)工程根本信息工程工程名稱工程工程 批復(fù)的建非涉密信息系 統(tǒng)局部的建設(shè) 內(nèi)容相應(yīng)的信息安全保護系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容工程完成時間工程試運行時間1.1.2 建設(shè)單位根本信息1：程建設(shè)牽頭部門部門名稱工程責(zé)任人通信地址聯(lián)系 電子郵件I：程建設(shè)參與部門部門名稱工程責(zé)任人通信地址聯(lián)系 電子郵件如有多個參與部門,分別填寫上1.1.3 承建單位根本信息如有多個承建單位,分別填寫下表.企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)是國內(nèi)企業(yè)/還是國外企業(yè)法人代表通信地址聯(lián)系 電

5、子郵件1.2 風(fēng)險評估實施單位根本情況評估單位名稱法人代表通信地址聯(lián)系 電子郵件二、風(fēng)險評估活動概述2.1 風(fēng)險評估匚作組織治理描述本次風(fēng)險評估工作的組織體系含評估人員構(gòu)成、工作原那么和采取的 保密舉措.2.2 風(fēng)險評估工作過程工作階段及具體工作內(nèi)容.2.3 依據(jù)的技術(shù)標準及相關(guān)法規(guī)文件2.4 保證與限制條件需要被評估單位提供的文檔、作條件和配合人員等必要條件,以及可能的 限制條件.三、評估對象3.1 評估對象構(gòu)成與定級3.1.1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)文字描述網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成情況、分區(qū)情況、主要功能等,提供網(wǎng)絡(luò)拓撲圖.3.1 2業(yè)務(wù)應(yīng)用文字描述評估對象所承載的業(yè)務(wù),及其重要性.3.2 .3子系統(tǒng)構(gòu)成及定級描述各子

6、系統(tǒng)構(gòu)成.根據(jù)平安等級保護定級備案結(jié)果,填寫各子系統(tǒng)的平安 保護等級定級情況表：各子系統(tǒng)的定級情況表序號子系統(tǒng)名稱平安保護等級冗中業(yè)務(wù)信息平安 等級其中系統(tǒng)效勞女全 等級3.2評估對象等級保護舉措根據(jù)工程工程平安域劃分和保護等級的定級情況,分別描述不同保護等級保 護范圍內(nèi)的子系統(tǒng)各自所采取的平安保護舉措,以及等級保護的測評結(jié)果.根據(jù)需要,以下子目錄根據(jù)子系統(tǒng)重復(fù).3.2.1 XX子系統(tǒng)的等級保護舉措根據(jù)等級測評結(jié)果,XX子系統(tǒng)的等級保護治理舉措情況見附表一.根據(jù)等級測評結(jié)果,XX子系統(tǒng)的等級保護技術(shù)舉措情況見附表二.3.2.2 子系統(tǒng)N的等級保護舉措四、資產(chǎn)識別與分析4.1 資產(chǎn)類型與賦值4.

7、1.1 資產(chǎn)類型根據(jù)評估對象的構(gòu)成,分類描述評估對象的資產(chǎn)構(gòu)成.詳細的資產(chǎn)分類與賦 值,以附件形式附在評估報告后面,見附件3?資產(chǎn)類型與賦值表?.4.1.2 資產(chǎn)賦值填寫?資產(chǎn)賦值表?.資產(chǎn)賦值表序號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱子系統(tǒng)資產(chǎn)肅要性4.2 關(guān)鍵資產(chǎn)說明隹分析被評估系統(tǒng)的資產(chǎn)根底匕列出對評估單位十分重要的資產(chǎn),作為風(fēng) 險評估的重點對象,并以清單形式列出如下：關(guān)鍵資產(chǎn)列表資產(chǎn)編號于樂統(tǒng)名稱應(yīng)用負產(chǎn)單要程度權(quán)重其佗說明五、威脅識別與分析對威脅來源內(nèi)部/外部；主觀/不可抗力等、威脅方式、發(fā)生的可能性, 威脅主體的水平水平等進行列表分析.5.1 威脅數(shù)據(jù)采集5.2 威脅描述與分析依據(jù)?威脅賦值表?,對資

8、產(chǎn)進行威脅源和威脅行為分析.5.2.1 威脅源分析填寫?威脅源分析表?.5.2.2 威脅行為分析填寫?威脅行為分析表?°5.2.3 威脅能量分析5.3 威脅賦值填寫?威脅賦值表?.六、脆弱性識別與分析根據(jù)檢測對象、檢測結(jié)果、腑弱性分析分別描述以下各方面的脆弱性檢測結(jié)果和結(jié)果分析.6.1 常規(guī)脆弱性描述6.1.1 治理脆弱性6.1.2 網(wǎng)絡(luò)脆弱性6.1.3 系統(tǒng)脆弱性6.1.4 應(yīng)用脆弱性6.1.5 數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性6.1.6 運行維護脆弱性6.1.7 災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性6.1.8 物理脆弱性6.2 脆弱性專項檢測6.2.1 木馬病毒專項檢杳6.2.2 滲透與攻擊性專項測試6.2

9、.3 關(guān)鍵設(shè)備平安性專項測試6.2.4 設(shè)備采購和維保效勞專項檢測6.2.5 其他專項檢測包括：電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等.6.2.6 平安保護效果綜合驗證6.3 脆弱性綜合列表填寫?脆弱性分析賦值表?七、風(fēng)險分析7.1 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險計算結(jié)果填寫?風(fēng)險列表?風(fēng)險列表資產(chǎn)編號資產(chǎn)風(fēng)險值資產(chǎn)名稱67.2 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險等級7.2.1 風(fēng)險等級列表填寫?風(fēng)險等級表?資產(chǎn)風(fēng)險等級表資產(chǎn)編號資產(chǎn)風(fēng)險值資產(chǎn)名稱資產(chǎn)風(fēng)險等級7.2.2風(fēng)險等級統(tǒng)計資產(chǎn)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險等級資產(chǎn)數(shù)量所占比例7.2.3基于脆弱性的風(fēng)險排名居于脆弱性的風(fēng)險排名表脆弱性風(fēng)險值所占比例7.2.4 風(fēng)險結(jié)果分析八、綜合分析與評價九

10、、整改意見附件1:治理舉措表序號層面/方面平安限制/舉措落實局部落實沒有落實不適用平安治理制度治理制度制定和發(fā)布評審和修訂平安治理機構(gòu)崗位設(shè)置人員配備授權(quán)和審批溝通和合作審核和檢查人員平安治理人員錄用人員離崗人員考核平安意識教育和培訓(xùn)外部人員訪問治理系統(tǒng)建設(shè)治理系統(tǒng)定級平安方案設(shè)計產(chǎn)品采購自行軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)工程實他測試驗收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案平安效勞商選擇加曲/力而平安限制/舉措1局部落坎S不適用系統(tǒng)運維治理 1環(huán)境治理資產(chǎn)治理介質(zhì)治理設(shè)得治理監(jiān)控治理和平安治理中央網(wǎng)絡(luò)平安治理系統(tǒng)平安治理惡意代碼防范治理密碼治理變更治理備份與恢復(fù)治理平安事件處置應(yīng)急預(yù)案治理7JUI附件2：技術(shù)舉措表序號層面

11、/方面平安限制/舉措落實局部落實沒有落實不適用1物理平安物理位置的選擇物理訪問限制防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電溫濕度限制電力供給電磁防護9網(wǎng)絡(luò)平安網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)平安網(wǎng)絡(luò)訪問限制網(wǎng)絡(luò)平安審計邊界完整性檢查網(wǎng)絡(luò)入侵防范惡意代碼防范網(wǎng)絡(luò)設(shè)符防護主機平安身份鑒別訪問限制平安審計剩余信息保護入侵防范惡意代碼防范資源限制應(yīng)用平安身份鑒別訪問限制平安審計剩余信息保護通信完整性通信保密性抗抵賴軟件容錯資源限制數(shù)據(jù)平安及備 份與恢復(fù)數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性備份和恢復(fù)10附件3：資產(chǎn)類型與賦值表針對每一個系統(tǒng)或廣系統(tǒng).單獨建表類別工程資產(chǎn)安號責(zé)產(chǎn)名稱箕產(chǎn)權(quán)艱賦ft說明附件4：威脅賦值表資產(chǎn)g林痂號應(yīng)脅總 分位峨

12、 初 等 級濫 用權(quán)行 為 柢 找身 份 £ Wn 令 攻 擊漏 洞 利 用拒 絕 服 務(wù)« 代 碼物 理 破 壞* 外 故 障M 信 中 斷數(shù) 裾2 我電 源 中 斷災(zāi)串越 I.使 用ii附件5：脆弱性分析賦值表嫡號檢割雙檢窩孑項施時性作用對象鼠值常在影甲改建議林伊1聲1奧因 性就利機構(gòu).制度、人員VI平安第咯V2樓測身叫應(yīng)版弱性V3日常嬉護V4V52網(wǎng)絡(luò)脆弱 性檢測網(wǎng)珞拓撲及焙物施98住V6網(wǎng)絡(luò)設(shè)備脆弱性V7網(wǎng)塔平安設(shè)備脆弱性V8V91系筑施弱 性檢費猱作系蛻就國性V10數(shù)據(jù)岸施弱性VIIV12124應(yīng)用魄弱網(wǎng)絡(luò)效勞脆國性V13V145就據(jù)處理弱性數(shù)揖處理V15V16V176運行罐F 脆弱姓平安事杵治理V18V197災(zāi)各與應(yīng) 逐病應(yīng)脆 境性數(shù)3份V20應(yīng)怠預(yù)案及演舔V21V22Hi 0