質(zhì)量檢驗(yàn)制度(已打印ok)

1、北京奧力助興石化有限公司 質(zhì)量檢驗(yàn)制度1. 目的為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量保證，明確質(zhì)量檢驗(yàn)的工作任務(wù)和職責(zé)范圍，制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)原輔材料、包裝材料、生產(chǎn)過程巡回檢查、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)工作與活動(dòng)。3. 職責(zé)與權(quán)限3.1公司技術(shù)部3.1.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)原輔材料、包裝材料、產(chǎn)成品及出廠質(zhì)量檢驗(yàn)（包括取樣及抽檢方法、判定方式與方法、質(zhì)量指標(biāo)等）標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)文件。3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)貨物料的使用可行性進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)。3.2公司質(zhì)量部3.2.1負(fù)責(zé)外購生產(chǎn)物料進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程巡回檢查、產(chǎn)成品完工及包裝出廠檢驗(yàn)與質(zhì)量判定工作，并簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格證明。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)供

2、應(yīng)商送樣、試用供料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和試用過程質(zhì)量跟蹤并記錄、反饋。3.2.3負(fù)責(zé)定期出具質(zhì)量情況報(bào)告。4. 管理內(nèi)容4.1質(zhì)量工作基本原則（1）不合格產(chǎn)品不放行。（2）不合格情況及時(shí)報(bào)告。（3）及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離廢品，防止與合格品混放。（4）嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，正確判斷質(zhì)量狀態(tài)，防止錯(cuò)判、誤判。（5）定期校驗(yàn)化驗(yàn)、測量設(shè)備儀器，確保量值傳遞精準(zhǔn)有效。（6）技術(shù)、質(zhì)檢人員不得與供應(yīng)商有不正當(dāng)行為。4.2進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)程序4.2.1生產(chǎn)物資到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)先進(jìn)行數(shù)（重）量和物資符合性驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)數(shù)（重）量差缺或物資與訂貨不符情況立即通知采購員，執(zhí)行物資采購管理制度相關(guān)條款。數(shù)（重）量無誤則進(jìn)行進(jìn)貨待

3、檢登記，并對(duì)來貨作“待檢”標(biāo)識(shí)，通知公司質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。4.2.2質(zhì)檢人員對(duì)報(bào)檢事項(xiàng)進(jìn)行登記，并檢查進(jìn)貨材料有無該批材料合格證明，對(duì)未提供合格證明的情況及時(shí)向采購部反饋，必要時(shí)，應(yīng)在質(zhì)量驗(yàn)收單中注明。4.2.2.1由質(zhì)檢人員對(duì)進(jìn)貨油液按運(yùn)輸油罐上、中、下油層進(jìn)行化驗(yàn)取樣，根據(jù)相關(guān)物料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)油樣進(jìn)行分析化驗(yàn)并做記錄，加蓋“分析專用章”。4.2.2.2質(zhì)檢人員依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與化驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)對(duì)照，作出“合格”或“不合格”的質(zhì)量判定結(jié)論，對(duì)合格物資在進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收單上簽字、加蓋“質(zhì)量合格章”。對(duì)有保質(zhì)期要求而來料生產(chǎn)日期接近限期的原輔材料應(yīng)在質(zhì)量驗(yàn)收單上作提示。4.2.3質(zhì)檢人員對(duì)判定

4、 “不合格”的貨品，在其進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收單上填寫“不合格”質(zhì)量結(jié)論及原因，由質(zhì)量主管或技術(shù)部負(fù)責(zé)人對(duì)不合格項(xiàng)目及原因進(jìn)行使用可行性技術(shù)分析。4.2.3.1對(duì)生產(chǎn)急需且能夠通過技術(shù)工藝手段在生產(chǎn)中彌補(bǔ)的不合格貨品，由質(zhì)量主管或技術(shù)部長會(huì)同生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)工藝人員商議降級(jí)使用意見，質(zhì)量部即刻將不合格品商議結(jié)果反饋給采購部。（1）對(duì)在采購合同中附有“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的，按照協(xié)議相關(guān)條款執(zhí)行。（2）對(duì)采購合同無“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”或無相關(guān)條款的，由采購部與供應(yīng)商協(xié)商降級(jí)、降價(jià)處理意見。4.2.3.2對(duì)供應(yīng)商同意我方降級(jí)接收的情況，由參與意見決策人在“不合格”進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收單上出具“讓步接收”或“降

5、級(jí)使用”意見，注明工藝彌補(bǔ)手段、方法和執(zhí)行工位及執(zhí)行人員，并共同簽字。該批貨品的質(zhì)量化驗(yàn)復(fù)印記錄附在“不合格”進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收單后，作為不合格質(zhì)量判定和讓步接收的原始憑據(jù)。4.2.3.3生產(chǎn)部、質(zhì)量部跟蹤讓步接收貨品的批次生產(chǎn)過程，監(jiān)督執(zhí)行人員按照規(guī)定的工藝手段和方法操作，確保產(chǎn)成品質(zhì)量。4.2.3.4對(duì)讓步接收的貨品，財(cái)務(wù)部按照采購部與供應(yīng)商協(xié)商的降價(jià)意見調(diào)整付款。4.2.3.5對(duì)供應(yīng)商不同意降價(jià)但同意換貨的，由倉儲(chǔ)部門對(duì)暫收貨辦理不合格退貨事宜。換貨的再次送貨仍執(zhí)行以上驗(yàn)收程序。4.2.3.6若遇生產(chǎn)急需且可讓步使用、而供應(yīng)商不同意降價(jià)的情況，由采購部報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，執(zhí)行正常付款。但該供應(yīng)商

6、的質(zhì)量不合格和合作態(tài)度均由質(zhì)量部納入供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)范疇及檔案記錄。4.2.4原輔材料庫房依據(jù)蓋有“質(zhì)量合格章”或“讓步接收”的進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收單辦理外購物資入庫手續(xù)，對(duì)簽有“不合格退貨”意見的辦理退貨事宜，執(zhí)行存貨入庫管理制度。4.2.5對(duì)決定退貨的物資，由質(zhì)檢人員在不合格貨物上貼“不合格退貨”標(biāo)簽，并及時(shí)通知倉儲(chǔ)部門和使用部門不能辦理入庫和領(lǐng)發(fā)該批貨物。4.2.6對(duì)采購物資在生產(chǎn)使用中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由質(zhì)量部會(huì)同技術(shù)部、生產(chǎn)部商議解決方案，技術(shù)負(fù)責(zé)人決策，通知采購部聯(lián)系供應(yīng)商處理。重大質(zhì)量問題由技術(shù)部組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、財(cái)務(wù)部等部門開會(huì)共同討論，解決方案報(bào)總經(jīng)理審批后，采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理

7、。4.2.7對(duì)供應(yīng)商供貨樣品及小批試用來料的檢驗(yàn)與上述程序相同，檢驗(yàn)結(jié)束后，在進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收單上寫明“樣品”和“小批試用”字樣。4.2.8質(zhì)量部對(duì)生產(chǎn)急用的原輔材料檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)向生產(chǎn)部門反饋。4.2.9質(zhì)量部對(duì)合格原輔材料均進(jìn)行化驗(yàn)留樣，在留樣上對(duì)其名稱、規(guī)格型號(hào)、取樣日期及供應(yīng)商進(jìn)行標(biāo)貼，并單獨(dú)妥善保管，以便日后與同型號(hào)貨品進(jìn)行對(duì)比。4.3生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序4.3.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)施生產(chǎn)人員自檢，質(zhì)檢人員專檢、巡檢制度。4.3.2生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)車間領(lǐng)用的每一批次原輔材料建立批次流轉(zhuǎn)卡，實(shí)行批次生產(chǎn)管理，批次流轉(zhuǎn)卡隨車間領(lǐng)用的批次材料同行，一批一卡。4.3.3生產(chǎn)車間操作工人對(duì)自己經(jīng)手調(diào)制、分裝

8、的每一批次的每一釜/桶油液半成品和產(chǎn)成品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。4.3.4生產(chǎn)工人在操作過程中用感官方法檢、察油液表現(xiàn)（如顏色、光澤、粘稠度、透明度、氣味等），操作者對(duì)在操作過程中發(fā)現(xiàn)的不合格或不正常情況，應(yīng)即刻報(bào)告現(xiàn)場質(zhì)檢人員或車間工藝員和車間主任，未經(jīng)質(zhì)檢人員許可，不得擅自繼續(xù)操作。4.3.4.1質(zhì)檢人員按質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行化驗(yàn)，根據(jù)結(jié)果確定是否繼續(xù)加工，對(duì)不能判定的問題，隔離標(biāo)識(shí)在制品，并即刻通知技術(shù)部前來現(xiàn)場處理。4.3.4.2技術(shù)部對(duì)判定可以繼續(xù)生產(chǎn)的在隨批同行的批次流轉(zhuǎn)卡上簽署“同意放行”字樣，決策人簽字，生產(chǎn)車間可進(jìn)入后續(xù)作業(yè)。4.3.5質(zhì)檢人員不定時(shí)地到生

9、產(chǎn)車間生產(chǎn)工位上進(jìn)行巡檢、巡查。依據(jù)生產(chǎn)工藝規(guī)程檢查車間是否按照規(guī)定的工藝路線進(jìn)行生產(chǎn)，操作者是否按照規(guī)定的工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，是否按照批次流轉(zhuǎn)卡的原輔材料進(jìn)行配制，對(duì)違反要求的行為立即制止并幫助其糾正。4.3.6供應(yīng)商小批試用物料由質(zhì)量部按獨(dú)立批次建立流轉(zhuǎn)卡并交車間試用生產(chǎn)，生產(chǎn)車間按獨(dú)立批次調(diào)制，質(zhì)檢人員按照以上程序進(jìn)行試用批次質(zhì)量跟蹤，將跟蹤及檢驗(yàn)結(jié)果記錄于質(zhì)量驗(yàn)收記錄中。4.4完工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)程序4.4.1生產(chǎn)車間操作人員完成每一批次生產(chǎn)任務(wù)并經(jīng)自檢合格后，由生產(chǎn)小組長在批次流轉(zhuǎn)卡相應(yīng)欄中簽字并注明具體時(shí)點(diǎn)，向質(zhì)檢人員報(bào)檢。4.4.2質(zhì)檢人員依據(jù)批次流轉(zhuǎn)卡中載明的生產(chǎn)批次號(hào)、調(diào)和釜

10、號(hào)、批次規(guī)格及數(shù)量等信息，到生產(chǎn)現(xiàn)場對(duì)該批次產(chǎn)成品進(jìn)行化驗(yàn)取樣，按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)項(xiàng)目對(duì)油液產(chǎn)品進(jìn)行完工質(zhì)量檢驗(yàn)。4.4.3質(zhì)檢人員依據(jù)批次流轉(zhuǎn)卡在該批次產(chǎn)品的化驗(yàn)單和產(chǎn)成品質(zhì)量驗(yàn)收單上填寫生產(chǎn)批次號(hào)、調(diào)和釜號(hào)、批次規(guī)格及數(shù)量等信息，以便質(zhì)量追溯。4.4.3.1對(duì)判定為合格的產(chǎn)成品在產(chǎn)成品質(zhì)量驗(yàn)收單上加蓋“質(zhì)量合格章”。4.4.3.2對(duì)判定為不合格的產(chǎn)成品在產(chǎn)成品質(zhì)量驗(yàn)收單上簽注“不合格”，并進(jìn)行必要的報(bào)告與處理。當(dāng)該批不合格產(chǎn)成品未作出最終處理意見前，質(zhì)量部對(duì)該批產(chǎn)品貼“不合格產(chǎn)成品”標(biāo)識(shí)卡、注明時(shí)間。（1）由質(zhì)量主管或技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人商議返工或改換特性（型號(hào)）的可行性，對(duì)確

11、認(rèn)具此可行性的不合格品，由質(zhì)量部開具產(chǎn)品返工/返修單，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署包括返工/修工藝方法、配方比例及改型產(chǎn)品型號(hào)等確保返修為合格產(chǎn)品的返工/修技術(shù)意見，參與決策所有人員簽字。（2）形成返工/修處理意見后，質(zhì)量部在該批不合格品的原批次流轉(zhuǎn)卡上注明“返工”字樣，若屬改型返修的則還應(yīng)注明改型產(chǎn)品型號(hào)，撤回不合格標(biāo)識(shí)，該批次流轉(zhuǎn)卡隨返工品交由生產(chǎn)部返工。返工品的再次質(zhì)量交驗(yàn)執(zhí)行以上檢驗(yàn)程序。（3）對(duì)不可修復(fù)的不合格品，由質(zhì)檢人員對(duì)其作“廢品”標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)車間與倉儲(chǔ)部門配合將其隔離放置直至銷毀。（4）質(zhì)檢人員對(duì)批次完工產(chǎn)成品出現(xiàn)質(zhì)量不合格情況，應(yīng)第一時(shí)間將信息向車間、技術(shù)部、生產(chǎn)部反饋，必要時(shí)直接向飛圣達(dá)

12、公司總經(jīng)理反饋.（5）技術(shù)部負(fù)責(zé)人有權(quán)要求生產(chǎn)車間暫停該類產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)，直至生產(chǎn)部門對(duì)不合格原因能夠采取糾正措施為止，方可小批試產(chǎn)，確認(rèn)合格后繼續(xù)按正常批次量生產(chǎn)。不合格糾正與預(yù)防措施活動(dòng)執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件相關(guān)要求。4.4.4倉儲(chǔ)部門依據(jù)質(zhì)量部門出具的加蓋“質(zhì)量合格章”的產(chǎn)成品質(zhì)量驗(yàn)收單辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)。4.4.5質(zhì)量部對(duì)可直接出廠的合格產(chǎn)成品辦理合格證明。4.5出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)4.5.1質(zhì)檢人員按照工藝要求對(duì)產(chǎn)成品的小包裝貼標(biāo)、噴碼、灌裝過程進(jìn)行巡查，并對(duì)分裝油液量是否符合要求，封蓋處有無滲漏，小包裝的標(biāo)貼是否符合要求等項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。4.5.2質(zhì)檢人員按照產(chǎn)成品外包裝技術(shù)工藝要求

13、和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)車間即將入庫的產(chǎn)成品進(jìn)行包裝檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目至少包括以下方面：（1）檢查包裝箱是否符合要求，箱面標(biāo)識(shí)型號(hào)及數(shù)量是否與裝箱產(chǎn)成品實(shí)物相符。（2）檢查裝箱清單、使用說明書、產(chǎn)品備配件是否齊全，是否與要求相符。（3）檢查包裝箱是否完好、清潔。4.5.3倉儲(chǔ)部門依據(jù)質(zhì)量部門加蓋“質(zhì)量合格章”的產(chǎn)成品質(zhì)量驗(yàn)收單和合格證明辦理小包裝產(chǎn)成品入庫手續(xù)。4.6定期質(zhì)量復(fù)查制度質(zhì)量部根據(jù)技術(shù)部門下達(dá)的原輔材料、產(chǎn)成品保質(zhì)期限規(guī)定，對(duì)超過存儲(chǔ)期限的物料與產(chǎn)品進(jìn)行有計(jì)劃的復(fù)檢，編制復(fù)檢結(jié)果報(bào)告，報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。4.7質(zhì)量記錄的管理4.7.1產(chǎn)品質(zhì)量記錄即從物料進(jìn)貨至產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)

14、及檢查控制記錄，主要包括以下內(nèi)容：（1）外購原輔材料及包裝材料的入廠進(jìn)庫化驗(yàn)記錄、質(zhì)量判定記錄；（2）生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律巡檢記錄、抽查記錄；（3）完工產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)成品出廠質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；（4）定期（周或月）質(zhì)量分析報(bào)告、重大質(zhì)量問題分析與改進(jìn)措施報(bào)告、質(zhì)量信息反饋單。4.7.2質(zhì)量記錄應(yīng)編制統(tǒng)一連續(xù)編號(hào)，并編制聯(lián)次，確保質(zhì)量信息可追溯與復(fù)核。進(jìn)貨/產(chǎn)成品質(zhì)量驗(yàn)收單一式四聯(lián)：一聯(lián)質(zhì)量部自留，一聯(lián)交生產(chǎn)部，一聯(lián)材料庫房作為入庫或退貨依據(jù)并傳采購部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，一聯(lián)由材料庫房傳財(cái)務(wù)部掛賬作應(yīng)付賬款依據(jù)。4.7.3質(zhì)量部應(yīng)按物料或產(chǎn)品分類建立質(zhì)量檔案。質(zhì)量記錄由經(jīng)辦化驗(yàn)人員和質(zhì)檢人員進(jìn)行日常保管，

15、按月整理裝訂成冊(cè)交質(zhì)量主管存檔， 定期進(jìn)行分析、報(bào)告。4.7.4質(zhì)量記錄不得外借，如其他方需借用，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理記錄交接手續(xù)交予復(fù)印件。4.7.5進(jìn)貨檢驗(yàn)、完工檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)記錄，是原輔材料和產(chǎn)品入庫及賬款結(jié)算的必備依據(jù)之一，質(zhì)量部、倉儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部均應(yīng)妥善流轉(zhuǎn)與保管。4.8質(zhì)量判定原則（1）單項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格即該樣本所代表的批次為不合格。（2）對(duì)有疑義的不合格結(jié)論可經(jīng)質(zhì)量主管或技術(shù)部負(fù)責(zé)人同意后，再次進(jìn)行有質(zhì)量主管或技術(shù)部負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參與的驗(yàn)證性化驗(yàn)、測試，以本次結(jié)果為質(zhì)量判定依據(jù)。（3）不合格供貨物料即使經(jīng)技術(shù)部門分析作出“讓步接收”或“降級(jí)使用”意見，但其“不合格”質(zhì)量結(jié)論不變。（4）化驗(yàn)員僅作項(xiàng)目的檢驗(yàn)操作與記錄，不作質(zhì)量判定。（5）質(zhì)量檢驗(yàn)員僅參與不合格品審理，但不能作適用性決策。5. 本制度由公司技術(shù)部組織編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。6. 相關(guān)制度、流程6.