用人單位職業(yè)健康基本工作評估表(空表)

1、-有限責任公司用人單位職業(yè)健康基本工作要求與評估-有限責任公司2017年07月25日用人單位職業(yè)健康基本工作評估表項目工作要求檢查方法評判標準檢查意見結論符合基本符合不符合1管理制度與操作規(guī)程建立健全下列職業(yè)健康管理制度與操作規(guī)程：職業(yè)病防治責任制；職業(yè)病危害警示與告知制度；職業(yè)病危害項目申報制度；職業(yè)病防治宣傳教育培訓制度；職業(yè)病防護設施維護檢修制度；職業(yè)病防護用品管理制度；職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；建設項目職業(yè)病防護設施“三同時”管理制度；勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度；職業(yè)病危害事故處置與報告制度；職業(yè)病危害應急救援與管理制度；崗位職業(yè)健康操作規(guī)程；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)

2、病防治制度。查閱所有制度的紙質(zhì)或電子文件，抽查 5項以上制度實施情況。正式發(fā)布各項制度；各級各類人員、機構、部門職責、義務明確合理；各項制度符合本單位實際情況，并得到實施。不屬于符合、不符合情形。未正式發(fā)布責任制文件；或職業(yè)健康領導組織（或職業(yè)健康管理機構）、主要負責人、分管負責人、管理人員、主要職業(yè)病危害崗位中，存在無職業(yè)病防治職責情的；或相關制度少于10 項；或抽查到的制度未實施。2管理機構2.1 設置職業(yè)健康管理機構或者組織。查閱用人單位設置或指定職業(yè)健康管理機構或者組織文件。正式文件設置或指定職業(yè)健康管理機構或者組織。無正式文件設置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構或者組織。2管理機構與人員2.2

3、 職業(yè)病危害嚴重或勞動者超過 100 人的用人單位在相應職能部門中配備專職的職業(yè)健康管理人員；其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者在 100 人以下的，配備專職或者兼職的職業(yè)健康管理人員。查閱用人單位明確職業(yè)健康管理人員及其職責的文件，對照用人單位職業(yè)病危害申報資料或評價報告等資料反映的勞動者人數(shù)進行判斷。以正式文件按規(guī)定要求配備了職業(yè)健康管理人員。不屬于符合、不符合情形的。職業(yè)病危害嚴重或勞動者超過 100 人的用人單位未配備專職的職業(yè)健康管理人員；或其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者在 100 人以下的，未配備職業(yè)健康管理人員。3職業(yè)健康檔案職業(yè)健康檔案符合國家有關規(guī)定和本單位實際。內(nèi)容

4、包括：建設項目職業(yè)病防護設施“三同時”檔案；職業(yè)健康管理檔案；職業(yè)健康宣傳培訓檔案；職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案；用人單位職業(yè)健康監(jiān)護管理檔案；勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案；法律、法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件。查看檔案目錄，抽查 5 種以上檔案，抽查連續(xù)3 年的同一項工作（車間、崗位、個人等）的檔案。檔案種類齊全；檔案內(nèi)容齊全、管理規(guī)范，符合安監(jiān)總廳安健2013171號等文件要求。不屬于符合、不符合情形的。檔案種類不全；或抽查的檔案缺少某一年度資料；或檔案混亂。4前期預防4.1 及時、準確申報職業(yè)病危害，并保存安全生產(chǎn)監(jiān)管部門的申報回執(zhí)；發(fā)生職業(yè)病危害重要事項變更時及時進行變更申報，并保留回

5、執(zhí)。查閱控效評價或現(xiàn)狀評價報告、安監(jiān)部門申報回執(zhí)和職業(yè)病危害申報系統(tǒng)中的申報資料。職業(yè)病危害已申報、有回執(zhí)，重要事項變更及時申報，申報內(nèi)容符合評價報告。不屬于符合、不符合情形的。職業(yè)病危害未申報；或重要事項變更未申報。4前期預防4.2 在建設項目可行性論證階段進行職業(yè)病危害預評價，并符合職業(yè)病防治有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準。核查近 3 年來涉及職業(yè)病危害建設項目清單，抽查一半以上項目預評價報告和可行性研究論證時間。均在可行性論證階段按規(guī)定開展了職業(yè)病危害預評價，預評價報告編制單位、格式、認可程序均符合相關規(guī)定。不屬于符合、不符合情形的。近 3 年來設計或施工的涉及職業(yè)病危害的建設項目，有未開展

6、職業(yè)病危害預評價的。4.3 建設項目職業(yè)病防護設施設計符合國家職業(yè)健康標準和衛(wèi)生要求，并與主體工程同時設計。核查近 3 年來涉及職業(yè)病危害建設項目清單，抽查一半以上項目的職業(yè)病防護設施設計文件和主體工程設計時間。均與主體工程同時設計，職業(yè)病防護設施設計單位、時間、要素和認可程序均符合相關規(guī)定。不屬于符合、不符合情形的。近 3 年來施工的涉及職業(yè)病危害的建設項目，有未開展職業(yè)病防護設施設計的。4.4 建設項目在竣工驗收前，建設單位進行職業(yè)病危害控制效果評價；職業(yè)病防護設施由建設單位依法組織驗收，驗收合格后方投入生產(chǎn)和使用；在職業(yè)病防護設施驗收前，建設單位應編制驗收方案，并報告建設項目所在地安全生

7、產(chǎn)監(jiān)管部門。核查近 3 年來涉及職業(yè)病危害建設項目清單，抽查一半以上項目的職業(yè)病防護設施驗收資料和主體工程投入使用時間。均開展了職業(yè)病危害控制效果評價，編制了職業(yè)病防護設施驗收方案并按規(guī)定報告了轄區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門，主體工程投入使用前均按規(guī)定組織了職業(yè)病防護設施驗收。不屬于符合、不符合情形的。近 3 年來竣工的涉及職業(yè)病危害的建設項目，有未開展職業(yè)病危害控制效果評價的，或未組織職業(yè)病防護設施驗收的。4.5 優(yōu)先采用有利于防治職業(yè)病危害和保護勞動者健康的新技術、新工藝、新材料、新設備，生產(chǎn)過程密閉化、機械化、自動化，原輔材料低毒或無毒。抽查職業(yè)病危害嚴重崗位生產(chǎn)過程是否密閉化、機械化、自動化，抽

8、查主要原輔材料是否低毒、無毒。生產(chǎn)過程采用的技術、工藝、材料、設備屬于近五年國家或省推廣的，且實現(xiàn)了密閉化、機械化、自動化，主要原輔材料是低毒或無毒的。不屬于符合、不符合情形的。生產(chǎn)過程采用的技術、工藝、材料、設備沒有近五年國家或省推廣的；或主要原（輔）材料是高毒的。4前期預防4.6 不使用國家明令禁止的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備和材料。抽查職業(yè)病危害嚴重崗位生產(chǎn)過程使用的設備和材料。未發(fā)現(xiàn)使用國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備和材料使用了國家明令禁止使用的可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備或材料4.7 采購可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學品、放射性同位素和含有放射性裝置與材料的，應當要求供方提供中文說明

9、書。說明書應當載明產(chǎn)品特性、主要成份、存在的有害因素、可能產(chǎn)生的危害后果、安全使用注意事項、職業(yè)病防護和應急救治措施等內(nèi)容。其產(chǎn)品包裝應當有醒目的警示標識和中文警示說明。核查產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品包裝。可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學品抽查 5 種，放射性同位素和含有放射性物質(zhì)的材料全查。GB 18871 豁免的放射性同位素及裝置除外。均有中文說明書，且內(nèi)容齊全，產(chǎn)品包裝上有醒目的警示標識和中文警示說明。不屬于符合、不符合情形的。缺說明書；或產(chǎn)品包裝上沒有警示標識或中文警示說明。4.8 采購可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備的，應當要求供方提供中文說明書，并在設備的醒目位置設置警示標識或中文警示說明。警示說明應當載明

10、設備性能、可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害、安全操作和維護注意事項、職業(yè)病防護措施等內(nèi)容。多個作業(yè)現(xiàn)場不同設備中抽查 5 臺以上可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設備及其說明書。均有中文說明書，設備上有醒目的警示標識和中文警示說明，警示說明內(nèi)容齊全。不屬于符合、不符合情形的。1/3 以上設備沒有中文說明書或沒有警示標識或沒有中文警示說明。4.9用人單位與接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者簽訂勞動合同（或補充專項合同）時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者。抽查 5 份以上接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)勞動者的勞動合同。均在勞動合同中載明工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素及其后果、職業(yè)

11、病防護措施和待遇。不屬于符合、不符合情形的。1/3 以上勞動合同中未載明工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇。4前期預防4.10 不得將職業(yè)病危害作業(yè)轉移給不具備職業(yè)病防護條件的單位和個人。存在外包單位或勞務派遣用工的，應當書面明確職業(yè)健康管理責任、告知作業(yè)場所存在的職業(yè)病危害和應遵循的職業(yè)病防治法規(guī)；將勞務派遣用工納入本單位統(tǒng)一職業(yè)健康管理；督促外包單位進行職業(yè)病危害申報、對接觸職業(yè)病危害因素勞動者進行職業(yè)健康培訓和職業(yè)健康監(jiān)護，并檢查其職業(yè)病危害防護條件是否符合有關規(guī)定。核查用人單位工作場所外包和勞務派遣用工情況，抽查其履行相關責任的資料，現(xiàn)場查看外包單位和勞務

12、派遣用工人員作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)病防護條件。書面明確了職業(yè)健康管理責任、告知了作業(yè)場所存在的職業(yè)病危害和應遵循的職業(yè)病防治法規(guī)；將勞務派遣用工納入本單位職業(yè)健康統(tǒng)一管理；外包單位進行了職業(yè)病危害申報、對接觸職業(yè)病危害勞動者進行了職業(yè)健康培訓和職業(yè)健康監(jiān)護；具備職業(yè)病防護條件。不屬于符合、不符合情形的。未書面明確職業(yè)健康管理責任；或未將勞務派遣用工納入本單位職業(yè)健康統(tǒng)一管理；或不具備職業(yè)病防護條件。5工作場所管理5.1 工作場所職業(yè)病危害因素的強度或者濃度符合國家職業(yè)健康標準和衛(wèi)生要求。查閱最近一次的檢測報告（關注檢測時工況與氣象條件），重點檢查矽塵、石棉粉塵、高毒物品和放射性物質(zhì)濃度或強度達標情況。石

13、棉粉塵、高毒物品、放射性物質(zhì)濃度或強度均達標，矽塵、其它粉塵、噪聲、高溫等崗位合格崗位數(shù)高于4/5。不屬于符合、不符合情形的。石棉粉塵、放射性物質(zhì)有未達標的；或矽塵、高毒物品合格崗位數(shù)低于 2/3；或其它粉塵、噪聲、高溫等合格崗位低于1/2。5.2 生產(chǎn)布局合理，有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；接觸矽塵、石棉粉塵、高毒物質(zhì)崗位與其他崗位隔離；有毒物品和粉塵的發(fā)生源布置在操作崗位下風側。查閱控評或現(xiàn)狀評價報告，并抽查作業(yè)現(xiàn)場。有害作業(yè)與無害作業(yè)均分開；有毒物品和粉塵的發(fā)生源均布置在操作崗位下風側；接觸矽塵、石棉粉塵、高毒物質(zhì)崗位均與其他崗位隔離。不屬于符合、不符合情形的。有害作業(yè)與無害作業(yè)均未分開；或有

14、毒物品和粉塵的發(fā)生源布置在操作崗位上風側；或接觸矽塵、石棉粉塵、高毒物質(zhì)崗位與其他崗位未隔離。5工作場所管理5.3 工作場所與生活場所分開；工作場所不得住人；不在工作場所飲食、飲水、休息、存放生活用品。查閱控評或現(xiàn)狀評價報告，并抽查作業(yè)現(xiàn)場。工作場所與生活場所分開；不在工作場所住人、飲食、飲水、休息、存放生活用品。不屬于符合、不符合情形的。在工作場所住人的；或在有毒、高危粉塵危害場所休息、飲食、飲水、存放生活用品的。5.4 貯存(包括臨時存放）可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學品，放射性同位素和含有放射性物質(zhì)材料的場所，應當在規(guī)定的部位設置危險物品標識或者放射性警示標識。查閱控評或現(xiàn)狀評價報告，并抽查

15、5 處相關貯存場所。均在規(guī)定的部位規(guī)范設置危險物品標識或者放射性警示標識。不屬于符合、不符合情形的。缺危險物品標識或者放射性警示標識。5.5 有配套的更衣間、洗浴間、女職工(孕婦)休息間等生活輔助設施。查閱控評或現(xiàn)狀評價報告，并抽查現(xiàn)場。有配套的更衣間、洗浴間、女職工(孕婦)休息間；各項生活輔助設施符合 GBZ 1 的要求。不屬于符合、不符合情形的。沒有配套的更衣間、洗浴間、女職工(孕婦)休息間等生活輔助設施。5.6 在可能發(fā)生急性職業(yè)病危害事故的有毒、有害工作場所，按規(guī)定設置相適應的報警裝置。查閱控評或現(xiàn)狀評價報告，并抽查現(xiàn)場。按控評或現(xiàn)狀評價報告和規(guī)范要求設置了報警裝置。未按控評或現(xiàn)狀評價

16、報告和規(guī)范要求設置報警裝置。5.7 可能發(fā)生急性職業(yè)病危害的有毒、有害工作場所按規(guī)范和實際情況需要配置急救藥(用)品，設置符合規(guī)范要求的應急救援設施；在存放、使用酸、堿等可能發(fā)生急性職業(yè)損傷事故的作業(yè)場所，配備應急洗眼、噴淋裝置。查閱控評或現(xiàn)狀評價報告，并抽查可能發(fā)生急性職業(yè)病危害的有毒、有害工作場所。按控評或現(xiàn)狀評價報告和規(guī)范要求配置急救藥(用)品和應急救援設施；應急洗眼、噴淋設備配置合理。不屬于符合、不符合情形的。配置的急救藥(用)品種類不到規(guī)定的2/3；或配置的應急救援設施臺數(shù)不到規(guī)定的2/3；或配置的洗眼、噴淋設備臺數(shù)不到規(guī)定的 2/3。5工作場所管理5.8 在放射工作場所配置防護設備

17、（安全連鎖）和報警裝置，接觸放射線的作業(yè)人員佩戴個人劑量計。查閱控評或現(xiàn)狀評價報告，并抽查現(xiàn)場。放射工作場所均配置防護設備（安全連鎖）與報警裝置，使用正常；接觸放射線的工作人員均佩備了個人劑量計。有的放射工作場所未配置安全連鎖與報警裝置；或不能正常使用；或接觸放射線的工作人員未佩備個人劑量計。5.9 一般有毒作業(yè)場所設置黃色區(qū)域警示線、高毒作業(yè)場所設置紅色區(qū)域警示線。查閱控評或現(xiàn)狀評價報告，并抽查現(xiàn)場。一般有毒作業(yè)場所均按規(guī)定設置了黃色區(qū)域警示線，高毒作業(yè)場所均按規(guī)定設置了紅色區(qū)域警示線，符合 GBZ158 的要求。不屬于符合、不符合情形的。有的高毒作業(yè)場所未按規(guī)定設置紅色區(qū)域警示線；或未見到

18、一般有毒作業(yè)場所設置黃色區(qū)域警示線。5.10 按規(guī)范要求進行職業(yè)病危害因素在線監(jiān)測、日常監(jiān)測(用人單位自測或委托監(jiān)測)；有專人負責職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測管理。查閱用人單位監(jiān)測計劃，查看在線監(jiān)測，抽查用人單位主要職業(yè)病危害或高危粉塵、高毒物品、放射性物質(zhì)的監(jiān)測記錄或報告。按規(guī)定開展職業(yè)病危害因素在線監(jiān)測、日常監(jiān)測；職業(yè)病危害因素監(jiān)測計劃、記錄、報告齊全，且管理規(guī)范。不屬于符合、不符合情形的。無人負責職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測工作；或近一年來無職業(yè)病危害因素監(jiān)測記錄。5.11 每年至少按規(guī)定進行一次工作場所職業(yè)病危害因素定期檢測，并定期向所在地安監(jiān)部門報告。查閱近 3 年職業(yè)病危害因素定期檢測報告（或

19、現(xiàn)狀評價報告），核查向安監(jiān)部門報告情況。每年至少有一份用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測報告（或現(xiàn)狀評價報告），并定期向所在地安監(jiān)部門報告不屬于符合、不符合情形的。近 2 年內(nèi)沒有用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測報告（或現(xiàn)狀評價報告）。5工作場所管理5.12 存在職業(yè)病危害的用人單位按規(guī)定進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價，并定期向所在地安監(jiān)部門報告。查閱近 3 年職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告，核查近 3 年新發(fā)職業(yè)病、或發(fā)生職業(yè)病危害事故（事件）情況，核查向安監(jiān)部門報告情況職業(yè)病危害嚴重用人單位按規(guī)定進行了職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價；未經(jīng)職業(yè)病防護設施驗收的項目進行了職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價；診斷出新發(fā)職業(yè)病病人、或發(fā)生職業(yè)病危

20、害事故（事件）后 1 年內(nèi)開展了職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價；定期向所在地安監(jiān)部門報告。不屬于符合、不符合情形的。職業(yè)病危害嚴重用人單位 3年內(nèi)沒有一份職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告；發(fā)生職業(yè)病危害事故（事件）后 1 年內(nèi)未進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。5.13 在醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測與現(xiàn)狀評價結果?，F(xiàn)場核查公告欄。在醒目位置設置公告欄，長期、全面、規(guī)范公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果。不屬于符合、不符合情形的未設置公告欄；或未公布有關職業(yè)病防治的規(guī)章制度、或

21、操作規(guī)程、或職業(yè)病危害事故應急救援措施、或工作場所職業(yè)病危害因素檢測結果。5.14 在產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位的醒目位置設置警示標識和中文警示說明。現(xiàn)場核查存在矽塵、石棉粉塵、高毒和放射性物質(zhì)等嚴重職業(yè)病危害的崗位警示標識和中文警示說明是否符合GBZ 158、GBZ/T203和GBZ/T 204。均在醒目位置按規(guī)范設置了警示標識和中文警示說明。不屬于符合、不符合情形的。存在矽塵、石棉粉塵、高毒、放射性物質(zhì)的崗位，未設置警示標識和中文警示說明的情況。6防護設施6.1 工作場所按規(guī)定配備有效的職業(yè)病防護設施。查閱控效評價或現(xiàn)狀評價報告中職業(yè)病防護設施評價，現(xiàn)場核查 5 臺以上涉及粉塵、高毒物品

22、、放射性物質(zhì)等職業(yè)病防護設施的運行情況。評價報告中列出的職業(yè)病防護設施均記入臺賬，兩者的規(guī)格、型號、臺數(shù)、位置一致；現(xiàn)場抽查結果與臺賬相符。不屬于符合、不符合情形的。涉及矽塵、石棉粉塵、高毒物品、放射性物質(zhì)、工作場所其它主要職業(yè)病危害的職業(yè)病防護設施有未列入臺賬的；或現(xiàn)場的設施一半以上與臺帳不符。6.2 經(jīng)常維護、檢修職業(yè)病防護設施并定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。查閱職業(yè)病防護設施臺賬，抽查其維護、檢修、定期檢測規(guī)定與維護、檢修、定期檢測記錄，現(xiàn)場核查 5臺以上職業(yè)病防護設施運行情況。職業(yè)病防護設施維護、檢修、定期檢測規(guī)定符合國家規(guī)定和產(chǎn)品說明，并按規(guī)定實

23、施，運行正常。不屬于符合、不符合情形的。職業(yè)病防護設施維護、檢修、定期檢測規(guī)定不符合國家規(guī)定和產(chǎn)品說明；或無按規(guī)定實施情況記錄；或抽查的設施一半以上運行不正常7個人防護7.1 為勞動者配備符合規(guī)范要求的個體職業(yè)病防護用品，并按規(guī)定周期更換。查閱職業(yè)病防護用品采購清單與發(fā)放記錄，抽查防護用品的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和特種勞動防護用品安全標志以及產(chǎn)品說明書，現(xiàn)場抽查勞動者佩戴的防護用品。采購、發(fā)放的個體防護用品規(guī)格、型號、周期等符合相關規(guī)范要求，佩戴的個體防護用品標志齊全、與發(fā)放記錄一致。不屬于符合、不符合情形的。采購、發(fā)放的個體防護用品規(guī)格、型號不符合規(guī)范要求；或抽查的個人配戴的防護用品三分之一

24、以上與發(fā)放記錄不一致。7.2 按規(guī)定維護、檢修、檢測個體職業(yè)病防護用品，保證其性能、效果，符合防護工作現(xiàn)場職業(yè)病危害因素的要求。查閱個體職業(yè)病防護用品維護、檢修、檢測規(guī)定與維護、檢修、檢測記錄，多處抽查作業(yè)現(xiàn)場 10 名勞動者個體職業(yè)病防護用品狀況。個體職業(yè)病防護用品維護、檢修、定期檢測規(guī)定符合國家規(guī)定和產(chǎn)品說明，并按規(guī)定實施；作業(yè)現(xiàn)場勞動者個體防護用品狀況良好。不屬于符合、不符合情形的。無個體職業(yè)病防護用品維護、檢修、定期檢測規(guī)定，或未按規(guī)定實施；或有五分之一以上抽查的個體職業(yè)病防護用品失去防護效能。7.3 勞動者能夠正確使用和佩戴個體職業(yè)病防護用品。多處抽查 20名勞動者，記錄未按規(guī)定使用

25、、佩戴個體職業(yè)病防護用品的勞動者數(shù)量。均正確使用、佩戴個體職業(yè)病防護用品。不屬于符合、不符合情形的。正確使用、佩戴個體職業(yè)病防護用品的勞動者少于2/3。8教育培訓8.1 主要負責人、職業(yè)健康管理人員(含分管負責人)均接受了職業(yè)健康培訓，培訓內(nèi)容符合規(guī)定。查閱近三年主要負責人和職業(yè)健康管理人員職業(yè)健康培訓記錄、證明）。均有培訓記錄、證明，培訓內(nèi)容、學時符合規(guī)定。不屬于符合、不符合情形的。任職一年以上的主要負責人未接受職業(yè)健康培訓；1/3 以上職業(yè)健康管理人員未接受職業(yè)健康培訓。8.2 對勞動者進行上崗前和在崗期間的職業(yè)健康培訓，普及職業(yè)健康知識。隨機抽查 10名接觸職業(yè)病危害勞動者，檢查其職業(yè)健

26、康培訓記錄；現(xiàn)場抽查涉害崗位勞動者，詢問其涉及的職業(yè)病危害強度（濃度）、可能導致的職業(yè)病、與其崗位相關的警示標識。均按規(guī)定進行了職業(yè)健康培訓，培訓內(nèi)容、學時符合規(guī)定；2/3 以上勞動者知道崗位職業(yè)病危害及其強度(濃度)、可能導致的職業(yè)病、警示標識的含義。不屬于符合、不符合情形的。沒有培訓記錄；或2/3 勞動者不知道崗位職業(yè)病危害及可能導致的職業(yè)病或不知道警示標識的含義。8.3 對職業(yè)病危害嚴重崗位的勞動者進行專門的職業(yè)健康培訓，經(jīng)培訓合格后方可上崗作業(yè)。從人員花名冊中抽查接觸嚴重職業(yè)病危害作業(yè)人員，檢查其專門培訓記錄和培訓合格證均結合其崗位特點進行了專門職業(yè)健康培訓，并有相關培訓合格證。不屬于

27、符合、不符合情形的。沒有專門培訓記錄；或沒有相關培訓合格證。9健康監(jiān)護9.1 組織可能從事接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)的勞動者在上崗之前進行職業(yè)健康檢查。查閱涉害崗位人員花名冊，隨機抽取 5 名近三年新進員工的勞動合同、職業(yè)健康監(jiān)護檔案。均在上崗前進行了職業(yè)健康檢查，檢查內(nèi)容與崗位職業(yè)病危害因素相關聯(lián)。 不屬于符合、不符合情形的。2 名以上勞動者未進行上崗前職業(yè)健康檢查，或檢查內(nèi)容與崗位職業(yè)病危害因素不相關聯(lián)。9健康監(jiān)護9.2 組織從事接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)的勞動者定期進行職業(yè)健康檢查。查閱涉害崗位人員花名冊，隨機抽取 5 名工作 3 年以上員工的勞動合同、職業(yè)健康監(jiān)護檔案。均按規(guī)定周期做了職業(yè)健康

28、檢查，并與崗位職業(yè)病危害因素相關聯(lián)。不屬于符合、不符合情形的。2 名以上勞動者沒有按規(guī)定周期做檢查、或檢查內(nèi)容與崗位職業(yè)病危害因素不相關聯(lián)。9.3 組織從事接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)的勞動者進行離崗時職業(yè)健康檢查。查閱離崗人員花名冊，隨機抽取 5 名近三年離崗員工的勞動合同、職業(yè)健康監(jiān)護檔案。均按規(guī)定做了離崗職業(yè)健康檢查，并與其原在崗位職業(yè)病危害因素相關聯(lián)。不屬于符合、不符合情形的。2 名以上勞動者沒有按規(guī)定做職業(yè)健康檢查；或檢查內(nèi)容與崗位職業(yè)病危害因素不相關聯(lián)；或沒有離崗人員花名冊。9.4 當發(fā)生急性職業(yè)病危害事件時，根據(jù)事故處理的要求，對遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者，及時進行應急職業(yè)

29、健康檢查。查閱相關制度，了解是否發(fā)生過急性職業(yè)病危害事件，抽查5名遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者的健康監(jiān)護檔案。有相關制度，對遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者均進行了健康檢查和醫(yī)學觀察。發(fā)生急性職業(yè)病危害事件后，有遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者未進行健康檢查和醫(yī)學觀察；或無相關制度。9.5 書面告知勞動者職業(yè)健康檢查結果，并根據(jù)檢查結果按照法規(guī)要求進行合理處置。查閱近 3 年職業(yè)健康檢查總結報告,抽查10名有職業(yè)禁忌或與職業(yè)相關的健康損害人員的職業(yè)健康監(jiān)護檔案,核查檢查結果告知與處置情況。及時將個人職業(yè)健康檢查報告單發(fā)給勞動者本人；對職業(yè)健康檢查結論為：復查、疑似職業(yè)病、職業(yè)禁

30、忌證的，用人單位均按規(guī)定和職業(yè)健康檢查機構的建議進行了處理，并將書面處置結果保存在勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案中；查找受到損害的原因，并采取改進職業(yè)病危害防治的措施。不屬于符合、不符合情形的。未書面告知勞動者職業(yè)健康檢查結果；或未安排疑似職業(yè)病人進行診治；或安排有職業(yè)禁忌證的人員從事其所禁忌的作業(yè)；或有 3 名以上應復查人員未在規(guī)定時間內(nèi)復查。9健康監(jiān)護9.6 為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。查閱近 3 年員工花名冊，抽查10 名不同崗位、不同入職時間勞動者的職業(yè)健康監(jiān)護檔案。一人一檔，2015 年以后的檔案內(nèi)容齊全，符合規(guī)范要求。不屬于符合、不符合情形的。存在未建立職業(yè)健康

31、監(jiān)護檔案情況；或有 3 人以上 2015 年以后的檔案內(nèi)容不全。9.7 應離崗人員要求，如實、無償提供其本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案復印件，并加蓋用人單位公章。查閱勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度，查閱近三年離崗員工花名冊。職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理制度中有向離崗員工如實、無償提供職業(yè)健康監(jiān)護檔案復印件的規(guī)定，離崗員工花名冊上有專欄記載提供職業(yè)健康監(jiān)護檔案復印件情況并均有員工簽收證明。不屬于符合、不符合情形的。相關制度中無規(guī)定；或沒有離崗員工簽收職業(yè)健康監(jiān)護檔案復印件的證明。9.8禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)查閱職工花名冊、勞動合同現(xiàn)場抽查勞動者（重點查未成年工和有職業(yè)病危害崗位）。勞動合同中

32、明確規(guī)定不安排未成年工從事職業(yè)病危害崗位，未發(fā)現(xiàn)安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)。勞動合同中未明確規(guī)定不安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；或發(fā)現(xiàn)未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)。9.9 加強對女職工的勞動保護，禁止安排女職工從事禁忌作業(yè)；相關制度中對女職工勞動保護做了專門規(guī)定；勞動合同中明確規(guī)定執(zhí)行女職工勞動保護特別規(guī)定。查閱控效評價、現(xiàn)狀評價報告，了解是否有女職工禁忌作業(yè)；查閱職業(yè)健康管理制度；查閱職工花名冊、抽查 5 名18-35 歲的女職工勞動合同、培訓記錄，詢問本人作業(yè)情況。相關制度中對女職工勞動保護做了專門規(guī)定；勞動合同中明確規(guī)定執(zhí)行女職工勞動保護特別規(guī)定并有相關培訓記錄，未安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒