訂單評審流程和制度

1、序號流程訂單評審作業(yè)流程圖初審意向訂單1F編制客戶訂單1訂單審核1r訂單評審1制作訂單合同1F制作生產需求單訂單結案責任人表單作業(yè)內容跟單員客戶訂單跟單員接到客戶意向訂單及 相關資料，對訂單及相關資料 的內容進行初步審查。跟單員客戶訂單跟單員根據客戶資料信息， 制 作客戶訂單報營銷部負責 人營銷部 負責人客戶訂單營銷部負責人在 2個工作小 時內審核無誤后轉 PMC部門 部長PMC部 長/營 銷部負 責人客戶訂單常規(guī)訂單由營銷部負責人同 PMC部長一起評審確認貨期； 非常規(guī)訂單由營銷部負責人 召集PMC部門、品保、產品技 術、生產部進行會議評審。跟單員營銷部負責人客戶訂單訂單合同評審結果能滿足客

2、戶訂單要 求，營銷部負責人簽字后交跟 單員在4個工作小時內制作訂單合同傳客戶確認，并 要求客戶在 2個工作日內簽 回跟單員訂單合同生產需求單客戶確認訂單合同后，跟 單員在2個工作日內做成生 產需求單轉交PMC部門安排 生產計劃。跟單員營銷部負責人訂單準交率統(tǒng)計表跟單員每周對訂單準交率進 行統(tǒng)計，并填寫訂單準交率 統(tǒng)計表，經營銷部負責人核 準后，于每周四12： 00之前 提交稽核中心，每月匯總于 5 日之前提交稽核中心。1.0 目的為規(guī)范客戶訂單評審， 確?？蛻粲唵斡行瓿桑?滿足客戶需要， 特制訂本作業(yè)流 程。2.0 適用范圍適用于所有客戶訂單及訂單更改的評審。3.0 職責3.1 商務部：負責

3、客戶訂單資料初審，參與訂單評審會議，并根據訂單評審結果 處理。3.2 PMC部：負責組織客戶訂單評審及訂單評審相關工作的溝通、協調和判定。3.3 產品技術部：負責評審樣板交期是否滿足訂單出貨要求，根據樣板單要 求制作樣板及完成物料清單工作。3.4 品保部：負責客戶質量要求與本公司生產質量、檢驗能力的評審。3.5 生產部：負責評審生產能力及條件是否滿足訂單要求。3.6 采購部：負責評審物料交期是否滿足訂單出貨要求。3.7 總經理：各項訂單簽訂、取消、變更、解約的核準，及訂單評審無法達成一 致意見時的最終判定工作。4.0 作業(yè)程序4.1 跟單員接到客戶意向訂單及相關資料， 對訂單及相關資料的內容進

4、行初步審 查。審查的重點在于訂單必要資料是否完整、內容是否明確，有無疑問或不 明白的地方，若有問題，應與客戶溝通并要求客戶提供準確、完整的訂單資 料。4.2 跟單員根據客戶提供信息，制作客戶訂單報營銷部負責人并在 2個工作 小時內審核無誤后轉PMC部門部長；如跟單員判定客戶提供必要資料不完整， 但暫不影響訂單生產進度（例如：包裝資料不清晰等） ，先制作客戶訂單 并負責向客戶要求補齊資料。4.3跟單員收到客戶訂單后，4個工作小時內將訂單信息錄入ERP系統(tǒng)。4.4 客人要求做確認樣板時，按以下程序執(zhí)行。4.4.1 跟單員收到客戶訂單， 1 個工作日內出樣板單并轉交產品技術部。4.4.2 如屬新開發(fā)

5、物料，跟單員在 4 工作小時內寫詢問訂購表交采購部。4.4.3 產品技術部收到樣板單后 1 個工作日內確認樣板欠料并填寫 物料訂購 ? 表交采購部。4.5 跟單員收到客戶訂單后， 1 個工作日內整理出預留訂購表并交資料員錄 入電腦。資料員接到預留訂購表 ，4 個工作小時內錄入電腦并通知采購部。4.6 采購部 1 個工作日內確認錄入的產品物料信息是否完整。4.74.9常規(guī)訂單貨期評審：由營銷部負責人同PMC?部長一起評審確認貨期。4.10 非常規(guī)訂單貨期評審 : 非常規(guī)訂單（例如：貨期要求在 30 天內，新款，新 物料，特殊工藝等），由營銷部負責人在2個工作小時內組織會議召集 PMC部、 品保、

6、產品技術部、生產部評審。4.11 評審結果不能滿足客戶交期要求， 營銷部負責人 30分鐘內通知跟單員， 跟 單員 4 小時內與客戶溝通，確定訂單交期，如仍不能與客戶達成一致，由營 銷部負責人在 4小時內報總經理審批處理。4.12 評審結果能滿足客戶訂單要求，營銷部負責人簽字后交跟單員在 4 個工作 小時內制作訂單合同傳客戶確認，并要求客戶在 2個工作日內簽回；跟 單員在2個工作日內做成生產需求單轉交 PMC部E門安排生產計劃。4.13 如果客戶訂單提供資料不完整或要求做確認樣辦等，跟單員必須在交期確認后5個工作日內與客戶確認資料信息，并通知PMC訂購物料。4.14 所有訂單評審人員必須在訂單評

7、審表上簽署意見。5.0 訂單變更處理5.1 客戶要求訂單變更5.1.1 跟單員收到客戶訂單變更信息（例如：數量調整，物料變更，或做法調整 等），在 1 個工作小時內將訂單變更信息書面向營銷部負責人匯報。5.1.2營銷部負責人在2個工作小時內對訂單變更進行審核并轉PMC部門部長，由PMC部門部長參照4.0進行作業(yè)。5.1.3訂單變更損失處理：購物料損失，生產半成品損失等一切損失，由PMC5E門部長在 4 個工作小時內組織統(tǒng)計損失相關信息及金額， 轉營銷部負責人 與客戶確認造成經濟損失信息， 與客戶溝通使其放棄訂單變更； 如果客戶 堅持變更， 由營銷部負責人將損失信息報總經理審批后， 根據總經理批

8、示 處理。5.2 公司內部變更訂單處理5.2.1變更要求部門以內部聯絡單方式提出變更申請轉PMC部門，PMC部門調查核實后確認需作變更的，由PMC部門在2個工作小時內組織相關部門 協調、處理，必要時組織訂單變更評審作業(yè)。5.2.2若確認需要變更的，由PMC部經理在3個工作小時內將訂單變更具體內容 報總經理，相關部門根據總經理批示作業(yè)。5.2.3若訂單變更造成損失，由PMC部經理在2個工作日內組織對訂單變更原因 進行分析， 確定責任部門、 責任人及經濟損失數據報總經理審批， 并按照 公司規(guī)定制度對責任人進行處理。5.3 訂單準交率統(tǒng)計跟單員每周對訂單準交率進行統(tǒng)計，并填寫訂單準交率統(tǒng)計表 ，經營 銷部負責人核準后，于每周四 12： 00 之前提交稽核中心，每月匯總于 5 日之前提交稽核中心。6.0 管理規(guī)定6.1 未按流程規(guī)定時間完成作業(yè)者，處責任人 10元/ 次的罰款。6.2 未按流程規(guī)定進行審批作業(yè)或未轉交資料給相關部門的， 處責任人 10元/次 的罰款。6.3 因內部原因變更訂單造成