企業(yè)管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告范例

1、表單編號(hào):治理評(píng)審方案編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議主持總經(jīng)理評(píng)審部門公司所有部門參加評(píng)審人員（1） 會(huì)議由總經(jīng)理主持,質(zhì)量治理體系治理者代表、質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助；（2） 參加人員：各部門經(jīng)理評(píng)審目的：評(píng)審質(zhì)量體系建立的持續(xù)適宜性,有效性,充分性,并不斷改進(jìn).評(píng)審內(nèi)容：a以往治理評(píng)審所采取舉措的實(shí)施情況；b與質(zhì)量治理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c有關(guān)質(zhì)量治理體系績(jī)效和有效性的信息,包括以下趨勢(shì)性信息：1顧客滿意和相關(guān)方的反應(yīng)；2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和效勞的符合性；4不合格以及糾正舉措；5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6審核結(jié)果；7外部供方的績(jī)效.d資源的充分性；e應(yīng)對(duì)風(fēng)

2、險(xiǎn)和機(jī)遇所采取舉措的有效性；f改進(jìn)的時(shí)機(jī).g不良質(zhì)量本錢內(nèi)部和外部不符合本錢；h過(guò)程有效性的衡量；i 過(guò)程效率的衡量；j 產(chǎn)品符合性；k對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估第7.1.3.1條；l 顧客滿意；m對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審；n保修績(jī)效在適用情況下；o顧客計(jì)分卡評(píng)審在適用情況下；p通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析如 FMEA識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；q實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)平安或環(huán)境的影響.評(píng)審材料：評(píng)審材料名稱負(fù)責(zé)部門完成日期內(nèi)外部因素及化總經(jīng)辦顧客滿思和相關(guān)方反應(yīng)銷售部質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度各部門過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品,效勞的符合性各部門監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果質(zhì)資源的充分性總經(jīng)辦治理評(píng)審報(bào)告評(píng)審主持人質(zhì)量經(jīng)理

3、評(píng)審時(shí)間2021.05.10地點(diǎn)二樓會(huì)議室治理評(píng)審目的通過(guò)本次管埋評(píng)申沾動(dòng),系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量保證體系日勺適宜性、充分性和有效 性,確定公司質(zhì)量體系建設(shè)的下一步工作,充分發(fā)揮本公司質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的能 力.評(píng)審內(nèi)容a以往治理評(píng)審所采取舉措的實(shí)施情況；b與質(zhì)量治理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c有美質(zhì)量治理體系績(jī)效和有效性的信息,包括以下趨勢(shì)性信息：1顧客滿意和相關(guān)方的反應(yīng)；2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和效勞的符合性；4不合格以及糾正舉措；5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6審核結(jié)果、內(nèi)部審核方案；7外部供方的績(jī)效.d資源的充分性；e應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取舉措的有效性；f改進(jìn)的時(shí)機(jī).g不良質(zhì)量本錢內(nèi)部和外

4、部損失本錢；h過(guò)程有效性的衡量；i過(guò)程效率的衡量；j 產(chǎn)品符合性；k對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；l顧客滿后；n對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審；n保修績(jī)效在適用情況卜；o顧客計(jì)分卡評(píng)審在適用情況卜；p通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析如 FMEA識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；q實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)平安或環(huán)境的影響.&設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的階段性匯總的評(píng)審參加評(píng)審人員公司治理層：治理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)論評(píng)審依據(jù)1 .內(nèi)部外部質(zhì)量審核的情況及結(jié)果：公司于20XX年XX月XX-XX日在內(nèi)審組長(zhǎng)的組織下進(jìn)行了內(nèi) 部質(zhì)量審核.20XX年XX月XX日是本公司建立IATF16949質(zhì)量治理體系

5、以來(lái)的首次內(nèi)部質(zhì)量審核,審核方案突出了以顧客導(dǎo)向?yàn)橹?是 適宜的.內(nèi)審員初次按IATF16949標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,在本公司各部 門人員大力配合下,本次內(nèi)部質(zhì)量審核得到了順利的開(kāi)展.此次 內(nèi)部審核的范圍包括了本公司所有的部門,共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)X個(gè)(詳見(jiàn)“不符合項(xiàng)報(bào)告).從整體情況來(lái)看：本公司的質(zhì)量治理體系已初步具有預(yù)防不 合格、滿足顧客及法律法規(guī)要求的水平,并且已具有持續(xù)改進(jìn)的 機(jī)制,公司最高治理者及治理者代表高度重視體系運(yùn)行,公司執(zhí) 行了體系標(biāo)準(zhǔn)條款的培訓(xùn)、FMEAS訓(xùn)、PPAP®訓(xùn)、內(nèi)審員培 訓(xùn).在太倉(cāng)工廠進(jìn)行質(zhì)量方針全員宣導(dǎo),提升員工質(zhì)量意識(shí).本公司IATF16949質(zhì)量治理體系是符合

6、標(biāo)準(zhǔn)要求的,在本公 司內(nèi)也得到了較好的實(shí)施及保持.第一方 1) XXX客戶：年度審核,無(wú)整改項(xiàng).2) XXX客戶定點(diǎn)審核.整改關(guān)閉.3) XXX客戶交流審核,無(wú)整改要求.第二力 1) 20XX年XX月通過(guò)ISO9001認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核,無(wú)整改 項(xiàng).口適應(yīng)性口充分性口后效性改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：增強(qiáng)文件學(xué)習(xí), 提升執(zhí)行力責(zé)任部門：生產(chǎn)部汽車電子質(zhì)量部工廠質(zhì)量部?jī)?nèi)審報(bào)告外審報(bào)告2.顧客滿意和相關(guān)方的反應(yīng): 1關(guān)于顧客投訴情況的報(bào)告：適應(yīng)性口充分性有效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：滿意度調(diào)查本公司自推行質(zhì)量治理體系以來(lái),本公司內(nèi)部通過(guò)對(duì)質(zhì) 量治理體系的培訓(xùn),增強(qiáng)公司全體員工的質(zhì)量意識(shí),要求在 接到顧客的投

7、訴時(shí),由質(zhì)量部立即將此信息傳達(dá)給了公司各 個(gè)部門,由質(zhì)量部組織各個(gè)部門對(duì)顧客投訴的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行 全面系統(tǒng)的分析,最終確定責(zé)任部門,并配合責(zé)任部門進(jìn)行 原因分析、擬定糾正舉措,并不斷地跟蹤檢查,最終將顧客 投訴的問(wèn)題得到讓顧客滿意的處理,并主動(dòng)地將采取的糾正 舉措極積地反應(yīng)給顧客,接受顧客的監(jiān)督.從20XX年XX月至今共收到XX份正式有效的顧客投訴、 這丁山可見(jiàn)本公司質(zhì)量治理體系對(duì)增強(qiáng)顧客滿意和提升本公司產(chǎn)品 治理、丁由 質(zhì)量真正發(fā)揮了很大的作用.評(píng)審輸入 2關(guān)于顧客滿意度測(cè)量的報(bào)告：本公司于20XX年XX月根據(jù)顧客清單發(fā)出“顧客滿意度 審結(jié)一,八八一一 I -L b調(diào)查表 XX份,回收XX份,

8、通過(guò)分析對(duì)其統(tǒng)計(jì)得到了產(chǎn)品質(zhì) 論量、交貨及處理問(wèn)題及時(shí)性、配合度、效勞態(tài)度等信息結(jié)合公司的交付表現(xiàn).綜合得出顧客滿意率為92炮到本公司制定之顧客滿意率質(zhì)量目標(biāo).3、關(guān)于與顧客溝通的報(bào)告：銷售及產(chǎn)品市場(chǎng)部在業(yè)務(wù)往來(lái)中主動(dòng)地了解顧客的動(dòng)向及潛在的需求,引導(dǎo)顧客需求,爭(zhēng)取到多家 業(yè)內(nèi)客戶的采購(gòu)、SQE研發(fā)來(lái)我公司進(jìn)行參觀及交流,主要目的是提供顧 客足夠的信心,本公司有水平穩(wěn)定地提供持續(xù)滿足其要求的 產(chǎn)品,展示公司開(kāi)發(fā)實(shí)力.再者利用這種時(shí)機(jī)主動(dòng)的向顧客 解釋平時(shí)交易的過(guò)程中的一些非專業(yè)性問(wèn)題的誤解,消除主 機(jī)廠顧客心中的迷惑,并主動(dòng)向顧客詢問(wèn)及了解一些比擬有 現(xiàn)實(shí)意義的改進(jìn)方案或建議.3.過(guò)程績(jī)效以及

9、產(chǎn)品和效勞的符合性：適應(yīng)性提升了全員的品質(zhì)意識(shí)；從各部門質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況來(lái)口充分性看,本公司的質(zhì)量業(yè)績(jī)是滿意的.口后效性本公司產(chǎn)品主要是依顧客要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造,產(chǎn)品在生產(chǎn)前口改進(jìn)舉措KPI統(tǒng)計(jì)均檢驗(yàn)合格才出貨,顧客在使用產(chǎn)品時(shí)也無(wú)嚴(yán)重不良的反應(yīng),總的治理來(lái)講產(chǎn)品的符合情是良好的,符合客戶需求、符合市場(chǎng)信息的需求；產(chǎn)品在制造過(guò)程中,物料損耗低,工藝操作合理,產(chǎn)品從過(guò)去改進(jìn)項(xiàng)：評(píng)審以來(lái)一次性合格率很高,從各部門質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)達(dá)成情況來(lái)看,輸入 及評(píng) 審結(jié) 論生產(chǎn)過(guò)程的業(yè)績(jī)是滿意的.責(zé)任部門：適應(yīng)性4監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：口充分性截止20XX年XX月,公司各類監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備均已校準(zhǔn),無(wú)失口后效性效

10、計(jì)量監(jiān)測(cè)設(shè)備.口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：治理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論適應(yīng)性口充分性口有效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門:5外部供方的績(jī)效：1、采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行IATF16949:2021質(zhì)量體系要求,完善了 采購(gòu)體系文件的各方面要求.2、增強(qiáng)了對(duì)供給商的開(kāi)發(fā)、限制與治理,提升了采購(gòu)產(chǎn)品 的質(zhì)量,同時(shí)又不斷降低采購(gòu)產(chǎn)品的價(jià)格,并全力配合技術(shù)質(zhì)量 部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)要求和規(guī)定,使所采購(gòu)產(chǎn)品的送檢率 達(dá)100%提供原材料滿足生產(chǎn)需求的及時(shí)性到達(dá)100%并與各供給商簽訂了標(biāo)準(zhǔn)合理的采購(gòu)合同、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、廉潔 協(xié)議.3、在對(duì)分供方的選擇上,對(duì)各分供方進(jìn)行了調(diào)查評(píng)定,具 備條件和水平確實(shí)定為

11、本公司的合格供方.供給商評(píng)定小組采 購(gòu)、研發(fā)、質(zhì)量共同參與供給商的考評(píng),分析供給商的分析.4、依據(jù)IATF16949:2021標(biāo)準(zhǔn)要求,制定了對(duì)供給商生產(chǎn) 件批準(zhǔn)的文件要求,并進(jìn)一步細(xì)化了對(duì)供給商開(kāi)發(fā)、限制與治理 的細(xì)節(jié).其中包括要求供給商 100%安時(shí)、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品 包括小批量及樣品提供,并協(xié)助供給商制定了改進(jìn)方案,逐 步建立健全質(zhì)量體系,提升產(chǎn)質(zhì)量及效勞,同時(shí)要求各供給商不 斷在產(chǎn)品本錢上持續(xù)改進(jìn),以滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)持續(xù)降低產(chǎn)品本錢 的需求.5、采購(gòu)物料交付及時(shí)率達(dá) 100%,質(zhì)量狀況根本良好,沒(méi)有退貨發(fā)生,個(gè)別有超差現(xiàn)象,但不影響顧客的要求治理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論6資源的充分

12、性：現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)治理人員能夠滿足IATF質(zhì)量體系要求.公司自建立質(zhì)量治理體系以后,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)緊張有 序,各部門緊密配合,生產(chǎn)各崗位責(zé)權(quán)清楚,職工綜合素質(zhì)大為提 高,為平安生產(chǎn),正常生產(chǎn)的運(yùn)行提供了保證.公司為了改善組裝質(zhì)量、降低人力本錢,提升自動(dòng)化水平,策 劃添加自動(dòng)化產(chǎn)線和自動(dòng)化產(chǎn)線,工程正在實(shí)施.口適應(yīng)性口充分性口后效性改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：生產(chǎn)治理部7應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取舉措的有效性：已經(jīng)充分分析了公司內(nèi)外部的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,所采取舉措的有 效.口適應(yīng)性口充分性后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：8過(guò)程有效性的衡量公司自建立質(zhì)量治理體系以后,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)緊張有 序,各

13、部門緊密配合,過(guò)程目標(biāo)已經(jīng)達(dá)成.口適應(yīng)性口充分性后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：9對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審生產(chǎn)部安裝生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)方案,實(shí)施設(shè)備維護(hù),目標(biāo)達(dá)成.口適應(yīng)性口充分性后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：治理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論10對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估現(xiàn)有操作、設(shè)施能夠滿足生產(chǎn)需求.通過(guò)對(duì)生產(chǎn)技能標(biāo)準(zhǔn) 的學(xué)習(xí)培訓(xùn),使各操作人員提升了操作技能,標(biāo)準(zhǔn)了操作程序, 也為平安生產(chǎn)創(chuàng)造了良好環(huán)境,并且各崗位工人知道能如何保養(yǎng) 和使用設(shè)備,自覺(jué)主動(dòng)的根據(jù)規(guī)定操作,為正常有序地生產(chǎn)奠定 了良好根底.適應(yīng)性口充分性口后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：11過(guò)程效率的衡量

14、：公司自建立質(zhì)量治理體系以后,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)緊張有 序,各部門緊密配合,過(guò)程效率到達(dá)要求.口適應(yīng)性口充分性后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：12顧客計(jì)分卡評(píng)審：暫時(shí)沒(méi)有收到來(lái)自顧客的計(jì)分卡.但對(duì)于交付和質(zhì)量,及 時(shí)保持與顧客的溝通.1、在銷售方面,我部始終以滿足顧客需求為前提,以法律 法規(guī)為準(zhǔn)繩,標(biāo)準(zhǔn)自己的工作,把產(chǎn)品要求的評(píng)審與售前售后服 務(wù)作為衡量我們的工作準(zhǔn)那么.因此,現(xiàn)在我們根本上能做到所有 情況都有記錄,形成資料.現(xiàn)在有了質(zhì)量治理體系的全方位的管 理,我們明確了質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo),知道了我們的自身價(jià)值, 懂得了一個(gè)企業(yè)的生存必須以質(zhì)量為中央,員工的參與為根底, 目的在于通過(guò)顧客滿

15、意和滿足市場(chǎng)的需求,保證企業(yè)的生存與發(fā) 展.2、質(zhì)量治理體系運(yùn)行以來(lái),公司銷往各地的產(chǎn)品,總的來(lái) 說(shuō)根本比擬穩(wěn)定,沒(méi)有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象.3、從顧客的滿意情況來(lái)看,體系運(yùn)行以來(lái)顧客的滿意度調(diào) 查情況看,顧客對(duì)本司的產(chǎn)品和效勞較滿意.適應(yīng)性充分性口后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：治理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論13保修績(jī)效:全年未發(fā)生因產(chǎn)品失效產(chǎn)生的退換貨效勞.適應(yīng)性口充分性口后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：14.不合格以及糾正舉措：20XX年度的內(nèi)部審核的糾正舉措情況：20XX年度實(shí)施內(nèi)部審核共發(fā)出?不符合項(xiàng)報(bào)告? XX份,通過(guò)后續(xù)的驗(yàn)證均已改善 完成,因此內(nèi)審的糾正舉措是有效的.20XX年

16、XX月完成的內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)XX個(gè)不符合項(xiàng),過(guò)程審核 XX個(gè)不符合項(xiàng),均已按方案整 改.針對(duì)日常治理過(guò)程中發(fā)生的不符合 -設(shè)備維護(hù)中的問(wèn)題進(jìn)行 了分析,采取了糾正舉措,改進(jìn)了設(shè)備點(diǎn)檢表中的問(wèn)題,通過(guò)后 續(xù)的驗(yàn)證均已改善完成,因此糾正舉措是有效的.總之,本公司的糾正及預(yù)防舉措的實(shí)施是有效的,改善了產(chǎn) 品、效勞過(guò)程中環(huán)境影響,提升了本公司的產(chǎn)品的質(zhì)量糾正/預(yù)防舉措的實(shí)施效果良好；口適應(yīng)性口充分性口后效性改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)責(zé)任部門：生產(chǎn)部糾正與/預(yù)防舉措報(bào)告15.可能影響質(zhì)量治理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化：暫無(wú)適應(yīng)性口充分性口后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：16.質(zhì)量方針

17、和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的現(xiàn)狀：通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綜合分析評(píng)價(jià)可以認(rèn)為,公司 制定的質(zhì)量方針與目標(biāo)符合公司戰(zhàn)略目標(biāo),也充分表達(dá)了顧客需 求,適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期開(kāi)展需要,總體上是適宜和正確的.同 時(shí),質(zhì)量方針通過(guò)良好的宣傳,也得到了較好的貫徹和實(shí)施.適應(yīng)性充分性口后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：KPI統(tǒng)計(jì)治理17.前次質(zhì)量治理評(píng)審的跟蹤舉措：無(wú)口適應(yīng)性口充分性后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：評(píng)審輸入及評(píng)責(zé)任部門：18工程開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品符合性：適應(yīng)性審結(jié)工程小組的成立,充分發(fā)揮了團(tuán)隊(duì)合作的優(yōu)勢(shì)和潛能,集思口充分性論廣益,借助潛在失效模式和效應(yīng)分析方法,在過(guò)程設(shè)計(jì)前段就預(yù)測(cè)出各種潛在失效,盡早的預(yù)防,從而降低或

18、減少后續(xù)的變更,不僅有效縮短了開(kāi)發(fā)周期,也大大降低了開(kāi)發(fā)本錢.問(wèn)時(shí)隨著開(kāi)后效性口改進(jìn)舉措工程狀態(tài)發(fā)進(jìn)度不斷前移,D/PFMEA&在不斷更新,不斷完善,成為公司 的技術(shù)寶典,對(duì)于后續(xù)類似工程的開(kāi)發(fā)有著極大的幫助.同時(shí)工程開(kāi)發(fā)過(guò)程,及多功能小組分階段評(píng)審中,在最高管改進(jìn)項(xiàng)：報(bào)告理層的大力支持下,以及在大家不斷總結(jié)、不斷改善的共同努力 下,本年度所開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品XXX、XXX溝能如期保質(zhì)的到達(dá)客戶開(kāi) 發(fā)的要求.責(zé)任部門：適應(yīng)性口充分性口有效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng):責(zé)任部門:19通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析如 FMEA識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)研發(fā)和生產(chǎn)部針對(duì)不同的使用環(huán)境進(jìn)行了潛在的使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析,完善更新FME

19、A適應(yīng)性口充分性口有效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：FMEA20實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)平安或環(huán)境的影響：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品交付數(shù)量較少,均不涉及到乘客的平安, 對(duì)環(huán)境也無(wú)不良影響.目前,尚未發(fā)現(xiàn)顧客類似方面的抱怨與環(huán)境投訴.同量,也未發(fā)現(xiàn)類似質(zhì)量與環(huán)境投訴.與同行相比現(xiàn)需要進(jìn)一步提升產(chǎn)品的良 率,增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力,為客戶的本錢降低實(shí)施打下根底.交貨產(chǎn)品至客戶端組裝后,在市場(chǎng)上的銷售和使用狀況良 好,客戶端無(wú)任何不良反應(yīng),更無(wú)召回案例.責(zé)任部門:治理 評(píng)審 輸入 及評(píng) 審結(jié) 論21所有KPI達(dá)成情況在貫徹與實(shí)施體系的過(guò)程中,公司運(yùn)用COP顧客導(dǎo)向過(guò)程方法對(duì)公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行了充分的識(shí)別,明確了各過(guò)程的質(zhì)量

20、管 理責(zé)任、權(quán)限、過(guò)程績(jī)效和監(jiān)控的質(zhì)量工具,明確了各部門的質(zhì)量接口,使各項(xiàng)過(guò)程做到有效性和效率的結(jié)合,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立起各過(guò)程的KPI,經(jīng)過(guò)每個(gè)月的監(jiān)控,供給商來(lái)料合格率在20XX年XX月、20XX年XX月未達(dá)標(biāo),顧客滿意度 85.31%,未達(dá)標(biāo),其他指標(biāo) 均滿足要求.適應(yīng)性口充分性口后效性口改進(jìn)舉措改進(jìn)項(xiàng)：責(zé)任部門：KPI統(tǒng)計(jì)22.不良質(zhì)量本錢20XX 年XX月-20XX年XX月,實(shí)際質(zhì)量本錢率為 0.42%、低于 到目標(biāo)值,內(nèi)、外部損失本錢也在限制范圍內(nèi)；,在本錢核算上著 重對(duì)失敗質(zhì)量本錢進(jìn)行分析,催促相關(guān)部門改進(jìn),降低不良,提升 產(chǎn)品質(zhì)量,滿足客戶需要.失敗質(zhì)量本錢限制治理方法將在實(shí)踐中 更加完善,財(cái)務(wù)的工作中央將從催促相關(guān)部門改善轉(zhuǎn)向依據(jù)提供的 分析數(shù)據(jù)責(zé)任有關(guān)部門預(yù)防不良發(fā)生,真正降低失敗本錢,提升良 品數(shù)量,提升產(chǎn)品質(zhì)量.適應(yīng)性口充分性