工程更改管理規(guī)定

1、1. 目的為規(guī)范產(chǎn)品技術(shù)變更流程，使更改過(guò)程符合控制規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：保證更改前后的技術(shù)文件和 產(chǎn)品狀態(tài)淸晰可控并可追溯。2. 適用范適用于公司產(chǎn)品電路設(shè)訃、工藝、文件更改的實(shí)施與控制。3. 職責(zé)3. 1.子公司工程部據(jù)客戶變更要求以“改進(jìn)立項(xiàng)報(bào)告”或“新版技術(shù)協(xié)議”提岀更改需求。3. 2.質(zhì)量部據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)或應(yīng)用不良以“質(zhì)呈:異常單”或”客戶抱怨單“提出更改需求，并對(duì)工 程更改的規(guī)范性、全而性進(jìn)行審核。3. 3.研發(fā)工程師負(fù)責(zé)研發(fā)工程更改的提出，進(jìn)行更改試驗(yàn)的驗(yàn)證，出具新研發(fā)文件及驗(yàn)證報(bào) 告，并明確舊版產(chǎn)品和相應(yīng)材料的處理方案。3. 4.結(jié)構(gòu)工程師或工藝工程師負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或工藝更改的提岀，出具結(jié)

2、構(gòu)或工藝文件，并明確 舊版產(chǎn)品和相應(yīng)材料的處理方案。3. 5.物料部采購(gòu)汁劃負(fù)責(zé)査詢?cè)谕居唵尾牧蠑?shù)據(jù)，庫(kù)房負(fù)責(zé)按工程更改處理庫(kù)存和備料的材 料，負(fù)責(zé)庫(kù)存材料和成品實(shí)物的標(biāo)識(shí)隔離等處理。3. 6.生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)查詢更改涉及的庫(kù)存品、在制批、備料批的成品和材料信息（含批號(hào)、數(shù) 填入更改單，提供給更改人確定實(shí)物處理方案，工程更改涉及材料變更時(shí)要列明物料編碼。3. 7.子公司工程部就變更內(nèi)容對(duì)客戶需求的適宜性進(jìn)行審核。3. 8.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)工程更改的技術(shù)可行性進(jìn)行審核。3. 9.工程更改通知單由研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 10.總經(jīng)辦負(fù)責(zé)工程更改的發(fā)放、存檔，歸檔文件更新，對(duì)文件發(fā)放的全范帀進(jìn)行發(fā)新收舊。3

3、. 11.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工程更改要求，對(duì)從套料上線至成品繳庫(kù)前的所有在線產(chǎn)品和材料進(jìn)行處理。4. 更改流程4.1. 通則4. 1. 1.產(chǎn)品研制各階段的工程更改，均嚴(yán)格按此流程操作。4.1.2. 對(duì)產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議的功能指標(biāo)、結(jié)構(gòu)外觀等變更會(huì)影響用戶使用的更改，必須經(jīng)子公司工 程經(jīng)理審批確認(rèn)，并將變更項(xiàng)通知客戶取得客戶的認(rèn)可。4. 1.3.對(duì)已泄型并被多個(gè)項(xiàng)目通用的標(biāo)準(zhǔn)模塊的更改必須經(jīng)過(guò)子公司技術(shù)副總的批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更，并按要求進(jìn)行必要的試驗(yàn)驗(yàn)證。4.1.4. 工程更改必須明確更改的原因，如：產(chǎn)品不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，岀現(xiàn)生產(chǎn)不良或客戶應(yīng)用 不良；客戶需求變更；產(chǎn)品技術(shù)或工藝改進(jìn)等。4. 1. 5.對(duì)重

4、大電路更改和結(jié)構(gòu)變更必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和相適應(yīng)的試驗(yàn)驗(yàn)證，以測(cè)試或驗(yàn)證報(bào)告 作為更改審批和實(shí)施的依據(jù)。4. 2.更改的原因4.2.1. 對(duì)產(chǎn)品不符合的改進(jìn)。4. 2. 2.顧客或供方提出更改需求。4. 2. 3.產(chǎn)品工藝水平、質(zhì)量特性、參數(shù)性能提高改進(jìn)。4. 3. 工程更改類型4.3.1. I類重要更改：影響產(chǎn)品功能、可靠性或產(chǎn)品互換性的更改，具體為：技術(shù)協(xié)議參 數(shù)、外形結(jié)構(gòu)、接口、尺寸和外觀標(biāo)識(shí)的更改，線路板更改，材料匯總表更改。4.3.2. II類 次要更改：除I類和III類更改以外的所有貝它更改。4. 3. 3. III類 編輯性更改：對(duì)保證文件的理解與實(shí)施有影響的必要的文字編借性更改。4

5、. 4. 實(shí)施流程4.4.1. 研發(fā)工程師或結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師接到工程部更改需求或質(zhì)量部備案更改需求時(shí)，由研發(fā)組 責(zé)任工程師實(shí)施更改的試驗(yàn)驗(yàn)證并提岀更改通知單。4. 4. 2.對(duì)需實(shí)施的更改，由研發(fā)或結(jié)構(gòu)工程師填寫“工程更改通知單”，主管經(jīng)理、工程部審 批后實(shí)施。4. 4. 3.必要時(shí)工程師完成相關(guān)可行性驗(yàn)證后，提出“工程更改通知單”。4. 4. 4."工程更改通知單”需規(guī)范填寫所有欄目，詳細(xì)列明產(chǎn)品型號(hào)、更改原因、更改前后版 本狀態(tài)、更改項(xiàng)目、更改方式及更改內(nèi)容等，新出文件及時(shí)完成，與更改通知單同步提交審核。4. 4. 5.通過(guò)“工程更改通知單”全而明確此項(xiàng)變更所涉及的技術(shù)文件更改和實(shí)

6、物處理方案（含 在途材料、庫(kù)存材料、在制產(chǎn)品、庫(kù)存成品、已售產(chǎn)品）。4. 4. 6.對(duì)技術(shù)文件和技術(shù)狀態(tài)的更改，由研發(fā)或結(jié)構(gòu)工程師按技術(shù)文件版本升級(jí)控制要求進(jìn)行 文件變更，審核后歸檔給總經(jīng)辦文檔管理人員。4. 4. 7.對(duì)專用材料的變動(dòng)，明確列岀新舊材料名稱、物料編碼以及處理方案；4. 4. 8.如更改涉及材料實(shí)物的處理，工程師將“工程更改通知單”電子發(fā)采購(gòu)汁劃員和生產(chǎn)計(jì) 劃員，采購(gòu)計(jì)劃員負(fù)責(zé)查淸在途材料，生產(chǎn)計(jì)劃員負(fù)責(zé)查淸全部庫(kù)存材料、備料批產(chǎn)品、在制批產(chǎn) 品的批次和數(shù)量，6小時(shí)內(nèi)電子版“工程更改通知單”反饋更改單提岀人。4. 4. 9.涉及新增材料，按材料承認(rèn)辦法進(jìn)行材料認(rèn)證。4. 4.

7、10.對(duì)產(chǎn)品實(shí)物，明確變更前后的成品處理方案，更改前版本是否可以繼續(xù)投產(chǎn)使用。4.4.11.如更改涉及產(chǎn)品報(bào)廢、限用或返工，工程部負(fù)責(zé)查淸相同技術(shù)狀態(tài)產(chǎn)品的全部出貨信 息；生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)査淸相同版本產(chǎn)品的庫(kù)存、在制和備料預(yù)投信息，6小時(shí)內(nèi)反饋更改單提岀人。4. 4. 12.更改影響多個(gè)產(chǎn)品型號(hào)時(shí)，更改人必須列岀產(chǎn)品淸單，并附"需更改文件淸單”。4.4.13.各審核部門據(jù)更改信息給出評(píng)審意見(jiàn)，確保更改涉及的處置內(nèi)容準(zhǔn)確、全而。4. 4. 14.分公司技術(shù)副總按產(chǎn)品規(guī)劃，評(píng)審更改對(duì)產(chǎn)品系列的影響，是否符合系列產(chǎn)品設(shè)訃要 求。4. 4. 15.審批后的“工程更改通知單”與對(duì)應(yīng)的相關(guān)更改的資料

8、由研發(fā)同步歸檔到總經(jīng)辦。4. 4. 16.工程更改涉及的相關(guān)任務(wù)實(shí)施部門應(yīng)被列為受文單位，各責(zé)任部門在接收更改通知單 后安排具體人員實(shí)施，實(shí)施人完成后將更改完成情況注明在單據(jù)下方，通知單返回總經(jīng)辦做任務(wù)結(jié) 案。4. 4. 17.更改項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的更改文件范弗I可參照附表1。4. 5.文件更改4. 5. 1.工程更改涉及的文件更改，新文件要同步與“工程更改通知單”提交審核歸檔，更改通 知單下發(fā)的1個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)辦將所有涉及到的產(chǎn)品文件（含原件、下發(fā)文件的紙面和電子文 檔）完成更改對(duì)系列產(chǎn)品的更改，應(yīng)在通知單下發(fā)1周內(nèi)完成。4. 5. 2.如果是通用文件或系列產(chǎn)品文件更改，須列出“需更改文件淸單”據(jù)

9、生產(chǎn)計(jì)劃先后完成 所有文件制左和更換。4. 5. 3.當(dāng)淸單上的文件完成后，總經(jīng)辦在該工程更改通知單上簽“完成”字樣。4. 5. 4.除規(guī)泄可劃改的幾種更改外，其他所有更改必須岀新版本文件，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)劃改類變更 的電子文檔文件的同步更新。4. 6.原材料更改4. 6. 1.材料替代性質(zhì)的更改，如為兩通用料間更換，更改單列明前后更改型號(hào)和料號(hào)及試產(chǎn) 要求。4. 6. 2.如被替代料為專用料的變更，必須在更改單列明材料庫(kù)存和采購(gòu)在途、生產(chǎn)備料和在 線數(shù)量以及對(duì)應(yīng)的處理要求。列明材料型號(hào)、物料編碼及試產(chǎn)要求。4. 6. 3.專用舊料消耗的更改，按工程更改更新系統(tǒng)BOH,同時(shí)ERP中將舊版材料加列為“

10、替 代”料進(jìn)行消耗，材料庫(kù)位標(biāo)明材料狀態(tài)為“消耗”直接消耗或限怎條件下消耗時(shí)附“處理措施” 隨料發(fā)放，舊料發(fā)放完后庫(kù)房立即反饋文檔管理員立即刪除舊料替代。4.6.4. 19料要加工后再用時(shí)，更改通知單中要求庫(kù)房將舊料封存；并附詳細(xì)流程說(shuō)明如何返 工、復(fù)檢入庫(kù)，合格入庫(kù)后再解除封存，封存舊料需在3個(gè)月內(nèi)做出處理，以免長(zhǎng)期呆滯而報(bào)廢。4. 6. 5.通用的基板、結(jié)構(gòu)件變動(dòng)引發(fā)的變更一般為系列變更，對(duì)立即生效的基板或結(jié)構(gòu)件更改，舊版材料報(bào)廢，舊版本產(chǎn)品設(shè)汁文件作廢。4. 6. 6.對(duì)于舊料用完的基板和結(jié)構(gòu)件更改，庫(kù)房做好版次和更改消耗標(biāo)識(shí),正常消耗發(fā)料，保證先進(jìn)先岀。4. 7.工程更改單編號(hào)、發(fā)放、

11、歸檔保存4. 7. 1.工程更改通知單由總經(jīng)辦統(tǒng)一給出編號(hào)。4. 7. 2.工程更改申請(qǐng)單、通知單和相關(guān)技術(shù)文件原件及電子檔在總經(jīng)辦存檔，發(fā)放范囤參考附 表2。4. 7. 3.零部件的工程更改通知單及新版本文件應(yīng)在第一時(shí)間下發(fā)至相關(guān)部門，同時(shí)收回舊版文 件。4. 7. 4.各部門接收“工程更改通知單”后立即對(duì)本部門需執(zhí)行的工作進(jìn)行分解落實(shí)。4. 7. 5.發(fā)給供應(yīng)商的文件，應(yīng)該當(dāng)日即時(shí)發(fā)放新文件，收回舊版本文件。采購(gòu)人員負(fù)責(zé)通知供 應(yīng)商（包括左單、舊料處理信息），并必須有供應(yīng)商對(duì)更改信息收到的確認(rèn)。4. &工程更改通知后任務(wù)處理4. 8.1.更改制豪人對(duì)未備料的產(chǎn)品、對(duì)材料變更和成品變

12、更負(fù)責(zé)；4. 8. 2.庫(kù)房負(fù)責(zé)所有待備料、在備料和備好料未出庫(kù)房的材料和成品庫(kù)中產(chǎn)品的處理：4. 8. 3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工程更改要求，對(duì)從套料上線至成品繳庫(kù)前的所有在線產(chǎn)品和材料進(jìn)行處 理。4. 8. 4.總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)工程更改實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。4. 8. 5.對(duì)已交付產(chǎn)品有影響的更改，由工程部組織研發(fā)、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量協(xié)商解決方案并做出相應(yīng) 處理。4. 9. 臨時(shí)更改4. 9.1.臨時(shí)更改：不更改原設(shè)計(jì)、技術(shù)文件，只限指泄批次產(chǎn)品進(jìn)行的變更處理。4. 9. 2.臨時(shí)更改來(lái)源主要有：材料替代試驗(yàn)（如：新材料認(rèn)證小批試、呆滯物料消耗處理）質(zhì) 量信息反饋當(dāng)批處理和開發(fā)改進(jìn)驗(yàn)證試驗(yàn)，客戶當(dāng)批特殊要求處理也屬于臨時(shí)更改。4. 9. 3.臨時(shí)更改的工程更改通知單由工程經(jīng)理批準(zhǔn)，單獨(dú)編號(hào)后歸檔到總經(jīng)辦。4. 9. 4.臨時(shí)更改通知單必須明確適用情況（材料試驗(yàn)、異常處理和驗(yàn)證試驗(yàn)）、范用、時(shí)間、 批次等。4. 9. 5.材料/器件替代試驗(yàn)的"臨時(shí)更改通知單”由工藝/開發(fā)工程師開岀，審批通過(guò)后歸檔到 總經(jīng)辦。4. 9. 6.工藝試驗(yàn)批量驗(yàn)證的臨時(shí)更改通知單，對(duì)于流程、膠或其他散熱材料的材質(zhì)方面的變 化，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)