《傳輸設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理規(guī)劃》DA-JY-BZ-003

1、質(zhì)量監(jiān)理規(guī)劃廣東達(dá)安項目管理股份有限公司DAAN PROJECT MANA GEMENT COLTD 文件編號DA-JY-BZ-003版本號V1.1版(項目名稱)傳輸設(shè)備工程質(zhì) 量 監(jiān) 理 規(guī) 劃編制：XXX（項目總監(jiān)代表）審核：XXX（監(jiān)理部總監(jiān)）批準(zhǔn)：XXX（項目部總監(jiān)）廣東達(dá)安項目管理股份有限公司 日期:2015 年XX月XX日目 錄1 工程概況11.1 工程名稱11.2 工程建設(shè)內(nèi)容11.3 工程參建單位12 監(jiān)理組織架構(gòu)及責(zé)任矩陣12.1 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)12.2 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員清單22.3 責(zé)任矩陣23 設(shè)計管理33.1 勘察工作流程33.2 設(shè)計文件審核流程44 實測實量控

2、制64.1 實測實量工作流程65預(yù)驗收管理75.1 預(yù)驗收比例75.2 預(yù)驗收組織架構(gòu)及崗位職責(zé)75.3 預(yù)驗收流程85.4 預(yù)驗收月度分析報告96 質(zhì)量控制評估季報107相關(guān)附件101 工程概況1.1 工程名稱 （以建設(shè)方正式項目名稱為準(zhǔn)）1.2 工程建設(shè)內(nèi)容工程建設(shè)任務(wù)下達(dá)的工程建設(shè)概況（僅列本公司承接部分的工程建設(shè)內(nèi)容）1.3 工程參建單位1) 建設(shè)單位：XXXXXX2) 監(jiān)理單位：廣東達(dá)安項目管理股份有限公司3) 設(shè)計單位：XXXXXX4) 施工單位：XXXXXX、XXXXXX2 監(jiān)理組織架構(gòu)及責(zé)任矩陣2.1 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)項目總監(jiān)代表：XXXXX區(qū)域監(jiān)理員：XXXXX區(qū)域監(jiān)理員

3、：XXXXX區(qū)域監(jiān)理員：XXXXX區(qū)域監(jiān)理員：XXX2.2 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員清單序號崗 位姓 名性 別聯(lián) 系 電 話電 子 郵 箱1項目部總監(jiān)2監(jiān)理部總監(jiān)3項目總監(jiān)代表4監(jiān)理員5672.3 責(zé)任矩陣序號責(zé)任崗位責(zé)任人質(zhì)量控制責(zé)任矩陣質(zhì)量控制節(jié)點分析質(zhì)量規(guī)劃編制圖紙審核質(zhì)量控制實測實量預(yù)驗收1項目部總監(jiān)批準(zhǔn)批準(zhǔn)/抽查2監(jiān)理部總監(jiān)審核審核抽查抽查抽查負(fù)責(zé)3項目總監(jiān)代表負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)派單派單參與4監(jiān)理員參與/參與負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)5監(jiān)理員參與/參與負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)6監(jiān)理員參與/參與負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)7監(jiān)理員參與/參與負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)3 設(shè)計管理3.1 勘察工作流程工作流程負(fù)責(zé)人過程指導(dǎo)過程/結(jié)果文件1、站點委派勘察 項目

4、總監(jiān)代表1.1 項目總監(jiān)代表接收移動委托站點,同時要求勘察設(shè)計單位根據(jù)站點委托清單制定合理的站點勘察計劃。建設(shè)單位提供站點委托清單2、制定站點勘察計劃 項目總監(jiān)代表2.1 項目總監(jiān)代表要求勘察設(shè)計人員提交站點勘察計劃表，審核站點勘察計劃是否合理可行。2.2 項目總監(jiān)代表根據(jù)審核后可行的站點勘察計劃，安排監(jiān)理人員參加站點勘察。設(shè)計單位提供站點勘察計劃表3、站點勘察準(zhǔn)備 監(jiān)理員3.1 接收工作安排，接收站點勘察資料，明確勘察任務(wù)要求；3.2 了解站點有關(guān)情況，是否具備勘察條件；3.3 勘察設(shè)計人員需準(zhǔn)備好必要的勘察工具和儀表（卷尺、筆、筆記本等），以及安排好車輛，勘察時應(yīng)考慮站點的分布情況和路線選

5、擇因素，提高勘察效率。3.4 監(jiān)理員攜帶勘察記錄表到現(xiàn)場勘察時做好記錄。（到現(xiàn)場勘察就填寫，未到現(xiàn)場就不需要填寫）勘察記錄表4、站點現(xiàn)場勘察 監(jiān)理員機(jī)房設(shè)備勘察內(nèi)容： 4.1 機(jī)房勘察要求：a) 設(shè)計單位接受任務(wù)時需了解工程項目編號，工程名稱命名規(guī)范（設(shè)計分冊名稱、編號，線路命名），可研及現(xiàn)網(wǎng)狀況（監(jiān)理、維護(hù)、工程管理中心）和當(dāng)前需求（時間、任務(wù)量）。b) 注意針對不同性質(zhì)的工程，使用度量工具，根據(jù)原有圖紙，有針對性在勘察中對電纜長度、設(shè)備安裝位置進(jìn)行實際測量。c) 現(xiàn)場勘察要嚴(yán)格遵守機(jī)房/基站進(jìn)入（或勘察）要求，資源預(yù)占需貼標(biāo)簽，勘察完成反饋勘察記錄表。施工圖紙?zhí)峁┮皶r準(zhǔn)確，合乎規(guī)范。同時

6、提交配套設(shè)備及材料表?？辈煊涗洷?、提交勘察文檔 監(jiān)理員監(jiān)理人員要求設(shè)計單位完成勘察3天內(nèi)提交站點勘察報告,勘察報告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 設(shè)計版式、圖紙格式、內(nèi)容等要符合要求。設(shè)計單位須在設(shè)計會審前2天提交設(shè)計文件（工程中心服務(wù)器上共享），根據(jù)市公司要求，將文件分發(fā)到各部門負(fù)責(zé)人處并簽收確認(rèn)。設(shè)計單位提供勘察報告3.2 設(shè)計文件審核流程工作流程負(fù)責(zé)人過程指導(dǎo)過程/結(jié)果文件1、施工圖紙收集監(jiān)理員1.1 根據(jù)設(shè)計院設(shè)計出圖計劃督促設(shè)計人員發(fā)出施工圖紙；1.2 收到施工圖紙進(jìn)行存檔；1.3應(yīng)包括以下施工圖紙：a) 機(jī)房設(shè)備平面布置圖b) 機(jī)房走線架平面布置圖c) 機(jī)房電力電纜布放路由圖d) 機(jī)房工

7、藝及照明要求圖設(shè)計單位提供施工圖紙2、查找勘察記錄 監(jiān)理員2.1 根據(jù)收集的施工圖紙查找監(jiān)理員現(xiàn)場勘察填寫的 勘察記錄表以及設(shè)計院提供的站點勘察報告 ，用于審核施工圖紙?？辈煊涗洷怼⒃O(shè)計單位提供勘察報告3、設(shè)計文件審核 監(jiān)理員3.1 項目總監(jiān)代表根據(jù)勘察記錄對施工圖紙的內(nèi)容進(jìn)行審核，并在施工圖紙管理臺賬做好記錄；3.2 圖紙審核基本要求如下：3.2.1 施工圖紙規(guī)范要求a) 圖面應(yīng)布局合理，排列均勻，輪廓清晰且便于識別。b) 圖紙應(yīng)選用合適圖線寬度，避免過粗或過細(xì)。c) 應(yīng)正確使用國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的圖形符號。d) 應(yīng)準(zhǔn)確按規(guī)定標(biāo)注各種必要的技術(shù)數(shù)據(jù)和注釋。e) 按規(guī)定設(shè)置圖銜，圖銜應(yīng)至少包括

8、設(shè)計人、審核人、負(fù)責(zé)人的審核簽字。f) 施工圖紙應(yīng)按規(guī)定順序編號，提交要完整，不得缺漏。g) 施工圖紙中應(yīng)附主要設(shè)備、材料表及工程量表。h) 施工圖紙應(yīng)能反映工程規(guī)模、工程內(nèi)容、工程量，并直接指導(dǎo)現(xiàn)場施工。沒有施工方案和施工圖紙的工程不準(zhǔn)許施工。3.2.2 施工圖紙內(nèi)容審核要點（1） 設(shè)計文件要求a) 設(shè)計文件封面格式；b) 工程概況描述必須準(zhǔn)確；c) 設(shè)計依據(jù)應(yīng)全面（應(yīng)包括相關(guān)委托、可研、技術(shù)規(guī)定、相關(guān)合同等）；d) 工程建設(shè)方案描述必須合理并滿足實際需求；e) 通路組織、電路安排必須合理并滿足實際需求；f) 網(wǎng)管系統(tǒng)、時鐘同步系統(tǒng)設(shè)置必須合理；g) 設(shè)備安裝、線纜布放應(yīng)有詳細(xì)的說明；h)

9、主要工作量表必須全面、準(zhǔn)確；i) 須對驗收測試項目說明。（2） 概預(yù)算部分a) 預(yù)算編制依據(jù)、費用取定必須合理、全面；b) 工程類別劃分必須正確；3、設(shè)計文件審核c) 工程總造價不允許超投資；d) 概預(yù)算總表（表一）必須有負(fù)責(zé)人員的手寫簽字；e) 勘察設(shè)計費要按最新下達(dá)的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)收??；f) 有關(guān)材料價格的取定以實際購買價格為準(zhǔn)；g) 由建設(shè)方購買的材料應(yīng)不計列稅金；h) 取消所有設(shè)備及主材的供銷部門手續(xù)費；i) 運雜費、運保費和采保費按部頒標(biāo)準(zhǔn)計取；j) 通信工程質(zhì)量監(jiān)督費取建安費的0.25%。（3） 圖紙部分a) 設(shè)計方案必須合理（組環(huán)是否合理，節(jié)點間損耗是否符合要求）；b) 各類圖紙必須

10、與說明部分一致；c) 各類圖紙應(yīng)齊全；d) 綜合機(jī)柜/掛式機(jī)柜、DC屏部分應(yīng)提供端子分配圖。監(jiān)理單位提供設(shè)計文件審核管理臺賬4、審核報告 項目總監(jiān)代表4.1 對于審核不通過的設(shè)計文件，郵件通知設(shè)計單位修正設(shè)計，修正后再次審核。4.2 對于審核通過的設(shè)計文件，轉(zhuǎn)發(fā)給對應(yīng)施工單位安排施工，并增加到進(jìn)度報表中；監(jiān)理單位提供設(shè)計文件審核管理臺賬4 實測實量控制4.1 實測實量工作流程工作流程工作崗位工作要求結(jié)果文件1、實測實量分析項目總監(jiān)代表1.1 項目總監(jiān)代表在項目開工前做好每個站點的實測實量分析；1.2 項目總監(jiān)代表根據(jù)對施工圖紙的審核分析找出需要站點實測實量驗收控制節(jié)點，提前做好實測驗收計劃。2

11、、站點派單 項目總監(jiān)代表2.1 施工單位應(yīng)對自己承建的工程進(jìn)行100%實測實量自檢，并做好實測實量記錄。2.2 施工單位報監(jiān)理驗收計劃應(yīng)在具備實測條件起5個工作日內(nèi)完成。2.3 項目總監(jiān)代表根據(jù)施工單位上報驗收計劃，根據(jù)計劃進(jìn)行分析、安排實施。2.4 項目總監(jiān)代表根據(jù)重要程度派單給監(jiān)理員進(jìn)行實測驗收；3、實測實量驗收 項目總監(jiān)代表3.1 監(jiān)理員根據(jù)施工單位的實測實量結(jié)果按站點分部工程制定的比例進(jìn)行獨立實測驗收，并記錄好原始實測數(shù)據(jù)，會同施工單位負(fù)責(zé)人員雙方簽字確認(rèn)。3.2 實測驗收結(jié)果不合格的，項目總監(jiān)代表應(yīng)書面要求施工單位對全部報驗范圍進(jìn)行自查和整改，直至全部符合質(zhì)量要求后，重新向監(jiān)理報驗。

12、3.3 監(jiān)理實測驗收全部合格后，項目總監(jiān)代表按要求報建設(shè)單位復(fù)查。監(jiān)理單位提供測試記錄表4、建立實測實量臺賬 項目總監(jiān)代表4.1 每次針對實測驗收情況編制個人的實測實量臺賬，于每月28日前提交到項目總監(jiān)代表。4.2 項目總監(jiān)代表次月5日前將上月實測驗收內(nèi)容更新到實測實量臺賬中。 監(jiān)理單位提供實測實量臺賬5、資料提交歸檔 項目總監(jiān)代表5.1 監(jiān)理員將整理好的文檔資料，第2天將所負(fù)責(zé)的實測實量記錄表和照片提交項目總監(jiān)代表。5.2 項目總監(jiān)代表對監(jiān)理員提交的文檔資料進(jìn)行審核合格后，按在次月5日前進(jìn)行歸檔。5預(yù)驗收管理5.1 預(yù)驗收比例專業(yè)預(yù)驗收比例備注傳輸設(shè)備（骨干匯聚）100%監(jiān)理部總監(jiān)質(zhì)安組長：

13、XXX項目總監(jiān)代表：XXX5.2 預(yù)驗收組織架構(gòu)及崗位職責(zé)質(zhì)安員：XXX質(zhì)安員：XXX質(zhì)安員：XXX質(zhì)安員：XXX監(jiān)理部總監(jiān)質(zhì)安組長：負(fù)責(zé)收到完工進(jìn)度明細(xì)后完成編制周預(yù)驗收計劃、安排預(yù)驗收人員、匯總并檢查預(yù)驗收臺賬及預(yù)驗收資料、編制預(yù)驗收分析報告。 項目總監(jiān)代表：負(fù)責(zé)在單項工程完成后向質(zhì)安組長提交完工進(jìn)度明細(xì)、相關(guān)單項工程竣工圖紙。 監(jiān)理員質(zhì)安員：負(fù)責(zé)根據(jù)預(yù)驗收計劃完成預(yù)驗收任務(wù)、完善預(yù)驗收資料（預(yù)驗收個人臺賬、現(xiàn)場表格、監(jiān)理日志、監(jiān)理通知單）、跟蹤整改結(jié)果并反饋質(zhì)安組長和項目總監(jiān)代表。 5.3 預(yù)驗收流程工作流程崗位過程指導(dǎo)過程/結(jié)果文件1、完工項目統(tǒng)計 項目總監(jiān)代表1.1 項目總監(jiān)代表每周

14、整理完工站點并向質(zhì)安組長提交項目完工進(jìn)度報表；1.2 完工進(jìn)度內(nèi)容包括：機(jī)房站點名稱、地址、施工單位、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、完工日期、施工圖紙等；完工進(jìn)度表（可證明進(jìn)度的報表，如，進(jìn)度周報表、完工站點清單等）2、預(yù)驗收材料收集項目總監(jiān)代表2.1 在本周內(nèi)聯(lián)系施工單位質(zhì)檢員確定完工站點自檢合格，并提交合格自檢表；2.2 項目總監(jiān)代表根據(jù)資料準(zhǔn)備情況及預(yù)驗收每周安排表更新預(yù)驗收臺帳，并將以上資料提交質(zhì)安組組長。預(yù)驗收臺賬（有業(yè)主規(guī)定的模板，優(yōu)先使用）3、制定預(yù)驗收計劃質(zhì)安組長3.1 根據(jù)預(yù)驗收管理臺賬，以周為單位編制預(yù)驗收計劃，并發(fā)至相關(guān)施工單位；3.2 按現(xiàn)場預(yù)驗收計劃擬派質(zhì)安員；3.3 質(zhì)安組組長

15、督促質(zhì)安員根據(jù)計劃提前一天與施工方進(jìn)行溝通，提示攜帶相關(guān)資料、儀器儀表等。監(jiān)理單位提供預(yù)驗收臺帳4、預(yù)驗收準(zhǔn)備 質(zhì)安員4.1 質(zhì)安員組織施工單位質(zhì)檢員準(zhǔn)備預(yù)驗收的車輛、站點鑰匙、測量儀器工具、竣工圖紙、測試記錄等；4.2 質(zhì)安員攜帶預(yù)驗收檢查表（工程量表、質(zhì)量檢查表）、相機(jī)等。4.3 根據(jù)預(yù)驗收臺賬擬定預(yù)驗收計劃，通知施工單位質(zhì)檢員確定驗收站點會合時間。預(yù)驗收臺帳5、現(xiàn)場預(yù)驗收 質(zhì)安員5.1 質(zhì)安員、施工單位質(zhì)檢員在預(yù)驗收現(xiàn)場召開碰頭會，重點溝通當(dāng)日預(yù)驗收計劃及注意事項。5.2 質(zhì)安員與施工單位質(zhì)檢員根據(jù)傳輸設(shè)備預(yù)驗收檢查表進(jìn)行驗收；傳輸設(shè)備預(yù)驗收檢查表：模板供參考使用，具體根據(jù)各地市的檢查表

16、執(zhí)行。5.3 預(yù)驗收完成后填寫傳輸設(shè)備預(yù)驗收檢查表，由監(jiān)理與施工單位質(zhì)安員雙方簽字確認(rèn)；5.4 傳輸設(shè)備預(yù)驗收檢查表原件由監(jiān)理單位保留。傳輸設(shè)備預(yù)驗收檢查表6、簽發(fā)整改通知單 項目總監(jiān)代表6.1 質(zhì)安員每天根據(jù)預(yù)驗收存在問題編制成監(jiān)理通知單并提交本專業(yè)項目總監(jiān)代表審核并附存在問題的照片。6.2 第二天項目總監(jiān)代表審核監(jiān)理通知單，審核通過的，由項目總監(jiān)代表簽發(fā)，責(zé)令施工單位限期整改。審核不通過的，由質(zhì)安員重新修改。6.3 監(jiān)理通知單必須要有施工單位的回復(fù)單，對不合格部分整改后驗證文件、整改前后照片及要求必須明確描述。監(jiān)理通知單7、整改復(fù)查 質(zhì)安員7.1 跟蹤施工單位整改進(jìn)度及整改結(jié)果；7.2 根

17、據(jù)監(jiān)理通知單規(guī)定整改時限要求回收監(jiān)理通知回復(fù)單及整改后驗證文件。7.3 根據(jù)監(jiān)理通知回復(fù)單對整改內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查；7.4 復(fù)查方式采用照片對照或現(xiàn)場復(fù)核的形式。7.5 復(fù)查仍不合格時退回重新整改并按合同相關(guān)要求予以考核。監(jiān)理通知回復(fù)單8、預(yù)驗收報告 質(zhì)安組組長8.1. 質(zhì)安組長根據(jù)質(zhì)安員提交的個人預(yù)驗收報告，以月為單位，編制本專業(yè)的預(yù)驗收月度分析報告，由監(jiān)理部總監(jiān)審批。8.2. 質(zhì)安組組長負(fù)責(zé)每周匯總更新預(yù)驗收管理臺賬。預(yù)驗收月度分析報告、預(yù)驗收臺賬5.4 預(yù)驗收月度分析報告5.4.1編制要求：1） 編制：XXX （監(jiān)理部總監(jiān)或質(zhì)安組長） 審批：XXX （項目部總監(jiān)） 2） 編制完成時間：每月28

18、日前編制完成。3） 報告提交：由項目部總監(jiān)在次月10日前將預(yù)驗收月度分析報告（以獨立報告形式）提交至業(yè)主工程管理部門室經(jīng)理處。5.4.2預(yù)驗收月度分析報告主要內(nèi)容：1）工程概況2）預(yù)驗收時間3）預(yù)驗收參加人員4）預(yù)驗收站點5）預(yù)驗收整體驗收情況6）預(yù)驗收存在問題及整改情況7）預(yù)驗收一次性通過率8）遺留問題整改跟蹤情況9）預(yù)驗收問題分析及改進(jìn)措施10）附件6 質(zhì)量控制評估季報6.1 每季度由項目部總監(jiān)組織監(jiān)理部總監(jiān)、質(zhì)安組、項目總監(jiān)代表召開質(zhì)量會議，對本季度項目質(zhì)量進(jìn)行分析，形成質(zhì)量控制評估季報。6.2 報告提交：于次季度第一個月10日前完成，質(zhì)量控制評估季報（以獨立報告形式）上報區(qū)域總監(jiān)，區(qū)域總監(jiān)負(fù)責(zé)向業(yè)主工程部門經(jīng)理、地市公司副總經(jīng)理提交此報告。6.3質(zhì)量控制評估季報主要內(nèi)容如下： 1) 按