倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度

1、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度 1.0 目的 為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)貨物的有效管理 及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全， 完整， 根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過(guò)本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程 的規(guī)范化管理， 作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。 它通過(guò)對(duì)盤點(diǎn)的安排， 計(jì)劃， 組織，初盤， 復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點(diǎn)表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明，規(guī)定和指導(dǎo)， 以給倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。 同時(shí)，貫徹盤點(diǎn)制度， 查找?guī)齑婀芾砺┒矗?規(guī)范入庫(kù)貨物的收貨清點(diǎn)，入庫(kù)放位，庫(kù)存數(shù)據(jù)更新及出庫(kù)操作的出庫(kù)提貨，出庫(kù)備貨，出 庫(kù)清點(diǎn)，司機(jī)貨物交接， 出庫(kù)單據(jù)開具等操作流程的精確性， 規(guī)范性

2、。 保障營(yíng)運(yùn)操作規(guī)范化 管理及客戶貨物的安全性。 2.0 范圍 盤點(diǎn)范圍： 貨物盤點(diǎn)對(duì)象為倉(cāng)庫(kù)里所有庫(kù)存的所有貨物。 倉(cāng)儲(chǔ)課所使用的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備， 包裝用 耗材，打包工具的盤點(diǎn)工作納入行政課的【公司資產(chǎn)管理制度】里的資產(chǎn)盤點(diǎn)管理范圍。 3.0 職責(zé) 倉(cāng) 儲(chǔ) 課: 負(fù)責(zé)組織，實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。 客 服 課：負(fù)責(zé)稽查倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。 營(yíng)運(yùn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的抽查，必要時(shí)進(jìn)行監(jiān)盤工作。 營(yíng)運(yùn)總監(jiān)： 聽取營(yíng)運(yùn)經(jīng)理的每月倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)結(jié)果匯報(bào)， 對(duì)盤虧原因的核實(shí)及處理， 監(jiān)督庫(kù)存精 度上升對(duì)策的實(shí)施。 4.0 盤點(diǎn)管理流程 4.1 盤點(diǎn)方式 1 ）循環(huán)盤點(diǎn)

3、：每次入庫(kù)收貨操作或出庫(kù)備貨操作完成之后 1 小時(shí)內(nèi)，倉(cāng)管員需要對(duì)該貨物 剩余庫(kù)存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤。 2 ）交班盤點(diǎn)：對(duì)于 A 類貨物（例如：顯示器等貴重貨物，細(xì)小易盜貨物） ，倉(cāng)儲(chǔ)交接班時(shí) 各班主管需同時(shí)進(jìn)行庫(kù)存貨物盤點(diǎn)，并作為交接必續(xù)之一。 3）周末盤點(diǎn)：對(duì)于 A， B 類貨物，截止每周五下午 14 ：00 為止的庫(kù)存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由 倉(cāng)儲(chǔ)課組織，客服課復(fù)盤，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理稽查。 4） 月末盤點(diǎn)：對(duì)于 A,B,C 類貨物（所有庫(kù)存貨物） ，每月的最后一個(gè)星期五進(jìn)行整體盤點(diǎn)， 由倉(cāng)儲(chǔ)課組織，客服課復(fù)盤，營(yíng)運(yùn)總監(jiān)稽查。 5） 年末盤點(diǎn)：每年 12 月 20 日，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)

4、儲(chǔ)設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ) 課組織，客服課復(fù)盤，財(cái)務(wù)課稽查。 6 ）不定期盤點(diǎn)：由營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織，盤點(diǎn)流程參照附件【盤點(diǎn)流程】 ，且可靈活調(diào)整。 4.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 1 ） 盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量； 精選資料 2 ) 盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序； 3 ) 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄； 4 ) 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； 5 ) 盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表” ，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 6 ) 粘貼在貨物上的 【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】 ，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來(lái)，

5、避 免交貨到客戶處形成“異物混入投訴” 4.3 盤點(diǎn)計(jì)劃 4.3.1 盤底計(jì)劃書 1 ) 周末盤點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng)組織進(jìn)行， 月底盤點(diǎn)由營(yíng)運(yùn)經(jīng)理組織進(jìn)行， 年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng) 理的同意后，由營(yíng)運(yùn)總監(jiān)組織進(jìn)行。 2 ) 月末盤點(diǎn)及年末盤點(diǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng)需要制作【盤點(diǎn)計(jì)劃書】或【盤點(diǎn)通知書】 ，明確盤點(diǎn) 具體時(shí)間， 倉(cāng)庫(kù)停止操作時(shí)間， 初盤時(shí)間及人員， 復(fù)盤時(shí)間及人員，并通知相關(guān)部門配 合以及對(duì)注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。 4.3.2 盤點(diǎn)時(shí)間安排 1 ) 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；周末初盤完成時(shí)間： 4 小時(shí)之內(nèi)；月末初盤完成 時(shí)間： 8 小時(shí)之內(nèi)；年末初盤完成時(shí)間： 8 小時(shí)之內(nèi)； 2 ) 查核時(shí)間：

6、 驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性； 查核時(shí)間安排在初盤過(guò)程中或初盤完成后由營(yíng)運(yùn)部 指定客服人員進(jìn)行查核盤點(diǎn)； 3 ) 稽核時(shí)間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定， 可在初盤過(guò)程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在查核盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行； 4 ) 盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)天倉(cāng)儲(chǔ)操作工作任務(wù)情況來(lái)確定， 總體原則是保 證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)儲(chǔ)正常操作為前提； 4.3.3 人員安排 1) 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初 盤數(shù)量”一欄； 2) 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果 記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一

7、欄； 3 )查核人： 復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核， 將查核數(shù)量記錄在 “查核數(shù)量” 一欄中； 4) 稽核人：在月末或年末盤點(diǎn)過(guò)程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和營(yíng)運(yùn) 經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量； 精選資料 5) 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中； 6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排； 4.3.4 相關(guān)部門配合事項(xiàng) 1 ) 月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，客服課， 運(yùn)輸課，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜； 2 ) 盤點(diǎn)一天

8、前根據(jù)客服課出貨要求， 倉(cāng)儲(chǔ)課事先做好出庫(kù)備貨操作， 避免因盤點(diǎn)操作影響 正常發(fā)貨； 3 ) 盤點(diǎn)一天前通知采購(gòu)課，要求承運(yùn)商車輛在盤點(diǎn)前 2 小時(shí)送貨到倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí) 完成貨物入庫(kù)操作； 4 ) 特別注意：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫(kù)； 4.3.5 物資準(zhǔn)備 盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備 A4 夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)； 4.3.6 盤點(diǎn)前工作準(zhǔn)備 1) 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的貨物全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行 特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)； 2 )將倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示， 所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、 儲(chǔ)位標(biāo)示。 3 ) 同一儲(chǔ)位貨物不能放超過(guò)

9、2 米遠(yuǎn)的距離，且同一庫(kù)位的貨物不能放在另一庫(kù)位上。 4 ) 盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理賬務(wù)需要全部處理完畢； 5 ) 倉(cāng)管員處理完畢后需要制作“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表” ，表的格式請(qǐng)參照附件； 6 ) 將完成后的電子檔歸檔保存， 同時(shí)發(fā)送該表給倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng)， 營(yíng)運(yùn)經(jīng)理級(jí)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)； 對(duì)于年 末盤點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財(cái)務(wù)課； 7 ) 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤； 4.3.7 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn) 1 ) 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)， 包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、 上次盤 點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等； 2 ) 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)

10、各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員 及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等； 3 ) 盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)” ，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解 精選資料 和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤； 4.3.8 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 1) ） 在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)； 2) ） 嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫 數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗； 3） 嚴(yán)禁復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤， “偷工減料” ；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等 （特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)） ； 4 ） 對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參

11、考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考 核； 5 ） 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； 5.0 盤點(diǎn)作業(yè)流程 5.1 初盤 5.1.1 初盤前盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 5.3 ） 因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì) 庫(kù) 存貨物進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)； 2）初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)； 3）最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確； 4）盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上； 5）已經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息； 6 ） 盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過(guò)兩米； 1) 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程 1 ）

12、準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡” ； 5.4 ）按庫(kù)位順序依次對(duì)庫(kù)位卡板上的箱裝（袋裝 / 捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)； 3） 點(diǎn)數(shù)（箱數(shù) /PCS 數(shù)）完成后在盤點(diǎn) 標(biāo)示卡上記錄品名、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、 并確認(rèn)簽名； 4 ）最后將外箱予以封箱； 5 ）將完成的“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上； 精選資料 2) 初盤作業(yè)流程 1 ) 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料( A4 夾板、筆、盤點(diǎn)表) ； 2 ) 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)； 3) 按貨物擺放的卡板儲(chǔ)位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點(diǎn)； 4 ) 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)； 5) 在此之前如果安排

13、有“初盤前盤點(diǎn)” ，則此時(shí)只需要根據(jù)貨物外箱“盤點(diǎn)標(biāo)示卡” 上的標(biāo)示確定正確的品名、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的品名、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)照確認(rèn)； 其后在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”上對(duì)應(yīng)的“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量(箱數(shù)和 PCS 數(shù) 即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量； 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異 常時(shí))需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)； 點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄填上數(shù)量即可； 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)； 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)

14、據(jù)的正 確性； 在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng)處理； 初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物 在不同卡板上混裝等情況； 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份 交給營(yíng)運(yùn)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤； 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫(kù)位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫(kù)位貨物，同樣需要 進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備欄中； 特殊區(qū)域內(nèi)(倉(cāng)庫(kù)外部露天擺放貨物， 無(wú)庫(kù)位標(biāo)示貨物、 未進(jìn)行歸位貨物)的貨物 盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行； 初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)

15、標(biāo)示卡是否有表示 精選資料 已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。 5.2 復(fù)盤 復(fù)盤注意事項(xiàng) 5.3.2 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量 不符等情況； 5.3.3 復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)； 復(fù)盤作業(yè)流程 復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn) 差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行， 且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤； 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)， 如確定初盤盤 點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤

16、時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn)； 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量 不符等； 復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正 確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改； 復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初 盤錯(cuò)誤次數(shù)”中； 復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因， 如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤 原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中； 復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。 復(fù)盤人完成所有流程后，

17、在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人” ； 查核 5.3.1 查核注意事項(xiàng) 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定； 查核作業(yè)流程 1) 查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先 精選資料 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作； 中或結(jié)束之后； 2) 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填 寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中； 確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置； 按以上流程完成查核工作，將

18、復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中； 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng)，由倉(cāng)儲(chǔ) 課長(zhǎng)安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 5.4.1 稽核注意事項(xiàng) 1) 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作； 2) “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效； 稽核作業(yè)流程 1 ) 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同； 2 ) 稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選 制作出一份“稽核盤點(diǎn)表” ； 5.5 ) 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí) 間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)

19、劃” )； 5.6 ) 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人 員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作； 每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤點(diǎn) 表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 5.7 ) 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng) 位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和 稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以 不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 1 )經(jīng)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表，由倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng)交由倉(cāng)庫(kù)

20、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中 錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 的“最終正確數(shù)據(jù)”中； 2 )倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中 并 將盤點(diǎn)差異原因錄入； 查核可安排在初盤或復(fù)盤過(guò)程 盤表 精選資料 3) )錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。 4) 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理 審核，同時(shí)抄送營(yíng)運(yùn)經(jīng)理，營(yíng)運(yùn)總監(jiān)，客服課長(zhǎng)，倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng)，財(cái)務(wù)課長(zhǎng)； 6.0 最終盤點(diǎn)表審核 1 ) 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因 2 ) 最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計(jì)劃單】 ，【入庫(kù)單】，【出庫(kù)單】，【庫(kù)存管理卡(庫(kù)存臺(tái) 帳)】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查； 3 ) 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后， 倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，