合同、要求評(píng)審程序文件

1、要求、協(xié)議、和合同評(píng)審程序1 目的 明確合同的要求并行成文件，消除合同雙方的不一致，確保本所有能力滿(mǎn)足顧客要求。2 適用范圍 適用于本所與顧客簽定關(guān)于檢測(cè)各類(lèi)合同的評(píng)審、協(xié)調(diào)和修訂控制。（分包工作進(jìn)行控制，確保分包方的技術(shù)能力和管理水平能滿(mǎn)足檢測(cè)工作需求，保證分包檢測(cè)工作質(zhì)量）3 職責(zé)3.1所長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同的合法性、完整性、明確性進(jìn)行評(píng)審。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分包協(xié)議。3.2分包單位提供證明分包方具備相應(yīng)能力的資料。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)分包單位對(duì)分包方進(jìn)行考查，對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行綜合評(píng)定，必要時(shí)應(yīng)到分包現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考核。編制分包單位名稱(chēng)。與顧客簽訂正式合同與補(bǔ)充合同及與顧客的聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的

2、要求。3.4檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備樣品、送樣及取回檢測(cè)報(bào)告，檔案管理員負(fù)責(zé)保管分包協(xié)議及分包調(diào)查資料包括（每次分包的事項(xiàng)包括時(shí)間、具體檢驗(yàn)項(xiàng)目、完成情況等均應(yīng)記錄在檔案上）。4 .1工作程序：合同的分類(lèi)合同協(xié)議用戶(hù)提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料（4）樣品檢測(cè)各性質(zhì)抽樣單、委托書(shū)；4.1.1樣品收發(fā)員接待客戶(hù)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)了解客戶(hù)的檢測(cè)目的、樣品情況及對(duì)檢測(cè)方法的要求，協(xié)助客戶(hù)選擇適當(dāng)?shù)?、能滿(mǎn)足客戶(hù)檢測(cè)目的的檢測(cè)方法。常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目由委托方填寫(xiě)檢測(cè)委托書(shū)。4.1.2當(dāng)檢測(cè)領(lǐng)取樣品時(shí)，仔細(xì)核對(duì)檢驗(yàn)委托書(shū)內(nèi)容，確定無(wú)誤簽字領(lǐng)用。4.1.3報(bào)告審核員在審核報(bào)告時(shí)首先核對(duì)檢驗(yàn)委托書(shū)內(nèi)容完整性，如有疑問(wèn)及時(shí)報(bào)業(yè)務(wù)室根據(jù)程序進(jìn)

3、行補(bǔ)正。4.1.4 當(dāng)檢測(cè)需要分包時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確告訴被檢測(cè)單位需分包的檢測(cè)項(xiàng)目及分包單位，征得被檢測(cè)單位同意后再行分包，且檢驗(yàn)分包項(xiàng)目在檢驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)加以注明。由檢驗(yàn)室主人提出需要分包的項(xiàng)目，起草分包協(xié)議報(bào)所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.4.1分包項(xiàng)目的申請(qǐng)和批準(zhǔn)：檢測(cè)室根據(jù)顧客的需求提出擬分包出去的檢測(cè)項(xiàng)目和準(zhǔn)備分包的乙方實(shí)驗(yàn)室，項(xiàng)目?jī)H限于所需儀器設(shè)備昂貴，使用頻率低或個(gè)別特種項(xiàng)目（并不是因?yàn)楸緦?shí)驗(yàn)室存在安全隱患，而最大的原因是我們有能力檢測(cè)此項(xiàng)目，設(shè)備有限，而樣品又比較多，顧客要求的檢測(cè)時(shí)間有限的情況下，才會(huì)分包給其他合作實(shí)驗(yàn)室），僅占檢測(cè)室業(yè)務(wù)很小一部分（分包的比例不能超過(guò)檢驗(yàn)報(bào)告檢測(cè)項(xiàng)目的5

4、0%）時(shí)方可進(jìn)行分包。檢測(cè)室填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)交所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.4.2分包方能力調(diào)查和分包協(xié)議：由業(yè)務(wù)室根據(jù)分包方提出意向，對(duì)包括分包方的信譽(yù)、檢測(cè)能力、人員素質(zhì)、環(huán)境及儀器設(shè)備等資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確認(rèn)分包方。一般選擇分包方的時(shí)候，選擇分包方必須有相同等能力或者比本實(shí)驗(yàn)室的能力還要高的2個(gè)以上為候選分包實(shí)驗(yàn)室。雙方就具體事項(xiàng)達(dá)成一致后，由雙方負(fù)責(zé)人鑒定分包合同書(shū)。4.1.4.3樣品分包時(shí)委托方對(duì)分包項(xiàng)目的確認(rèn)：當(dāng)顧客的檢測(cè)項(xiàng)目需要分包方進(jìn)行檢測(cè)時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客同意，并書(shū)面通知分包方，書(shū)面通知的副本及顧客同意的證據(jù)應(yīng)負(fù)附在檢測(cè)報(bào)告的副本上存檔。檢測(cè)報(bào)告中應(yīng)注明分包檢測(cè)項(xiàng)目與分包方的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)。

5、文件編號(hào)：ZCJL02-012-2007文件版本：第E版第0次修改本章頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：ZCJL02-004-2007文件版本：第E版第0次修改本章頁(yè)數(shù)：第3頁(yè)共4頁(yè)文件編號(hào)：*-2*文件版本：第C版第0次修改本章頁(yè)數(shù)：第2頁(yè)共4頁(yè)*質(zhì)檢所程序文件要求、協(xié)議、和合同評(píng)審程序4.1.5常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目由業(yè)務(wù)室主任對(duì)委托單進(jìn)行合同評(píng)審，有疑問(wèn)的項(xiàng)目應(yīng)與檢測(cè)室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。評(píng)審的內(nèi)容包括檢測(cè)委托單全部項(xiàng)目，確認(rèn)無(wú)誤后在委托單上簽名。4.1.6對(duì)于長(zhǎng)期委托項(xiàng)目、仲裁項(xiàng)目和新項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)室主任與檢測(cè)室主任一起對(duì)檢測(cè)方法、檢測(cè)能力和資源、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行協(xié)商，由檢測(cè)室主任填寫(xiě)“新開(kāi)展項(xiàng)目/

6、重大項(xiàng)目合同評(píng)審表”，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)合同。4.1.7當(dāng)分包單位檢驗(yàn)?zāi)芰蛸|(zhì)量體系發(fā)生變化，不能滿(mǎn)足分包要求時(shí)應(yīng)終止合同，并審查以前的分包是否有可能對(duì)本檢測(cè)室的檢驗(yàn)質(zhì)量造成危害。4.1.8 被檢測(cè)單位要求與合同之間的任何差異，應(yīng)在檢測(cè)工作開(kāi)始之前由合同聯(lián)系人與被檢測(cè)單位溝通解決。執(zhí)行合同過(guò)程中如有重大變化，應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)室主任匯報(bào)，待與客戶(hù)溝通達(dá)成一致后簽訂補(bǔ)充合同。4.1.9 所授權(quán)簽字人在批準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告時(shí)，應(yīng)檢查報(bào)告是否符合委托單內(nèi)容和合同條款。4.1.10勞動(dòng)合同和其他合同按中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法和合同法的要求，所里組織評(píng)審，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)簽訂。4.2 顧客要求的識(shí)別4.2.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)與顧客簽訂

7、合同，其中應(yīng)包括顧客的名稱(chēng)、送檢日期、交付日期、儀器名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、是否有特殊要求等內(nèi)容。4.2.2 對(duì)于特殊合同，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)在日常工作中負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的潛在要求，包括相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、檢定規(guī)程、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等的要求。4.3 合同的評(píng)審4.3.1對(duì)顧客的要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法、能力、資源及顧客特殊要求，并形成文件。4.3.2對(duì)于檢測(cè)能力表范圍內(nèi)的日常檢測(cè)項(xiàng)目，和顧客簽訂常規(guī)合同顧客檢測(cè)委托書(shū)，由業(yè)務(wù)室樣品接收人員負(fù)責(zé)評(píng)審，并簽字認(rèn)可。4.3.3對(duì)于顧客有書(shū)面形式要求的檢測(cè)，可簽訂特殊合同，業(yè)務(wù)工作室負(fù)責(zé)和顧客草擬合同，合同的內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法、工作范圍、服務(wù)

8、形式、技術(shù)規(guī)范、價(jià)格及付費(fèi)方式等，并將未簽署的合同草稿交業(yè)務(wù)室，由業(yè)務(wù)室組織進(jìn)行評(píng)審。4.3.5合同既要符合法律要求，又要得到本所與顧客雙方的認(rèn)可。4.3.6對(duì)于重復(fù)性例行的檢測(cè)，只要顧客的要求不變，只需進(jìn)行初次評(píng)審。4.3.7合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本所有能力滿(mǎn)足，評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：a. 客戶(hù)的要求是否明確。b. 技術(shù)能力和資源是否能夠滿(mǎn)足要求。c. 標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法是否符合技術(shù)規(guī)范。d. 商定檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用和付費(fèi)方式等問(wèn)題。文件編號(hào)：ZCJL02-012-2007文件版本：第E版第0次修改本章頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：ZCJL02-

9、004-2007文件版本：第E版第0次修改本章頁(yè)數(shù)：第3頁(yè)共4頁(yè)文件編號(hào)：*文件版本：第C版第0次修改本章頁(yè)數(shù)：第3頁(yè)共4頁(yè)*檢所程序文件要求、協(xié)議、和合同評(píng)審程序4.3.8 在合同評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問(wèn)或修改建議時(shí)，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。4.4 合同的簽訂和執(zhí)行4.4.1 合同評(píng)審并與顧客達(dá)成一致后后，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.4.2 由業(yè)務(wù)室代表本所與顧客簽訂合同。4.4.2 合同簽訂后，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)將對(duì)應(yīng)的合同發(fā)到相關(guān)的檢測(cè)室，作為工作的依據(jù)。4.4.3 業(yè)務(wù)室跟進(jìn)合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反映給顧客，與顧客就要求或工作結(jié)果進(jìn)行討論，均應(yīng)予以記

10、錄。4.5 合同的修訂4.5.1 當(dāng)顧客提出修改合同時(shí)，業(yè)務(wù)室應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)、人員對(duì)合同的變更條款進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)業(yè)務(wù)所長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.5.2 當(dāng)本所提出修改合同時(shí)，必須與顧客進(jìn)行協(xié)商，在征得顧客的書(shū)面同意后方可進(jìn)行，并對(duì)變更條款進(jìn)行評(píng)審。4.5.3當(dāng)檢驗(yàn)委托書(shū)提出修改時(shí)，必須征得顧客同意，經(jīng)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人同意由當(dāng)事人更改簽字或蓋章。4.5.4 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)與顧客簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同簽署后，應(yīng)注明原合同編號(hào)，及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門(mén)和人員。4.6 記錄的保存和應(yīng)用4.6.1 與合同評(píng)審相關(guān)的記錄、合同、分包檔案（分包方名稱(chēng)、分包方的具體檢驗(yàn)項(xiàng)目、每次分包的時(shí)間和項(xiàng)目及完成質(zhì)量，每次分包的總體評(píng)價(jià)等）由業(yè)務(wù)室

11、負(fù)責(zé)保存，分類(lèi)歸檔，保存期為合同期滿(mǎn)后三年。4.6.2 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)將上述記錄報(bào)所長(zhǎng)，便于其了解每一個(gè)合同的簽訂情況，所長(zhǎng)需始終意識(shí)到顧客的要求，包括那些沒(méi)有明確表達(dá)的需求和期望，并調(diào)配資源確保達(dá)成或超過(guò)這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客滿(mǎn)意。5 相關(guān)支持性文件5.1文件控制程序。6 相關(guān)質(zhì)量記錄6.1顧客檢測(cè)委托書(shū)。6.2檢測(cè)服務(wù)協(xié)議及總體評(píng)價(jià)。6.3檢測(cè)分包記錄6.4檢測(cè)方法的選擇和確認(rèn)記錄6.5抽樣程序 6.6樣品管理程序6.7 新開(kāi)展項(xiàng)目/重大項(xiàng)目合同評(píng)審6.8 協(xié)議、合同7附錄7.1合同評(píng)審流程圖文件編號(hào)：ZCJL02-012-2007文件版本：第E版第0次修改本章頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：ZCJL02-004-2007文件版本：第E版第0次修改本章頁(yè)數(shù)：第3頁(yè)共4頁(yè)文件編號(hào)：*文件版本：第C版第0次修改本章頁(yè)數(shù)：第4頁(yè)共4頁(yè)*質(zhì)檢所程序文件要求、協(xié)議、和合同評(píng)審程序