中國石化供應商準入與現(xiàn)場考察評價標準設備專業(yè)

1、中國石化供應商準入與現(xiàn)場考察評價標準（設備專業(yè)）（生產(chǎn)商）基 本 信供應商名稱中文名稱大連博格曼有限公司英文名稱Burgmann Dalian Ltd.英文）單位簡稱（中文 /Burgmann Dalian注冊國別/省份遼寧省中國/辦公地址大連市雙D港遼河東路86號工商注冊地D大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)雙港號 遼河東路86通訊地址港遼東D大連市雙號路86法定代表人郭錫明辦公電話授權簽約人胡少云移動電話業(yè)務聯(lián)系人馬松建移動電話供應商簡介與自我評 價大連博格曼有限公司是由大連大耐泵業(yè)有限公司（原大連耐酸泵廠）和博格曼工業(yè)有業(yè)公司，注冊資本：402萬美元，公司位于大連雙D港遼河東路86號。公司下點和優(yōu)勢，主

2、要為火電站、核電站、石油化工、油田開采、海上石油（天然氣）開采 造和服務，并對旋轉(zhuǎn)機械設備提供各種特殊設計的密封，如：高溫泵、高速泵、離心 同時還生產(chǎn)用于密封輔助系統(tǒng)的過濾器、分離器、冷卻器、密封系統(tǒng)工作站和磁力驅(qū)程技術人員31人，公司技術實力雄厚，公司擁有各類先進的生產(chǎn)設備，實驗設備和檢元和數(shù)控車床，德國進口蔡司三坐標儀，德國進口研磨機等，干氣密封實驗單元。,國際認證機構簽發(fā)的 ISO9001:2000質(zhì)量體系認證，密封采用德國DIN和IPA682標準環(huán)境體系和 OHSAS18001職業(yè)健康安全體系認證證書。多年來，公司以高新技術、高質(zhì) 的一致好評。大連博格曼有限公司衷心感謝各界用戶的大力支

3、持與協(xié)助，我們將以更經(jīng)營范圍生產(chǎn)密封裝置及其配套裝置基 本 信專業(yè)分類（選擇）/材料設備化工/煤炭目錄分類（選擇）集中采購/企業(yè)自采產(chǎn)品名稱機械密封及輔助系統(tǒng)供應產(chǎn)品描述泵，反應器，攪拌器，壓縮 統(tǒng)供應商類型生產(chǎn)商企業(yè)性質(zhì)中外合資生產(chǎn)場所面積m2 2468原材料庫卸積200 m2單位所屬集團公司名 稱伊格爾博格曼單位下屬分（子）公司名 稱開戶銀行名稱港支行建行雙D開戶銀行帳號2000519營業(yè)執(zhí)照注冊號21是否年審，是 口否稅務登記證號29是否年審，是 口否組織機構代碼證號-9是否年審，是 口否生產(chǎn)許可證號XK06-043-00041是否年審，是 口否質(zhì)保體系證書號01 100 81195是否

4、年審，是 口否法人資格證05847證書有效期日月1311 2008 年-年 月日法人委托證書上傳圖片證書有效期-年月日年日月.企業(yè)信用等級證號填寫證號并上傳圖片證書有效期年 月 日-年 月 日恪守商業(yè)道德協(xié)議書上傳圖片簽訂日期年 月 日-年 月 日其他資質(zhì)證書其他上傳圖片證書有效期評價項目評價內(nèi)容/評價標準結論（一） 基本資 質(zhì)（43 分）供應商基本情況注冊信息及上傳的基本資質(zhì)證書是否屬實，是口否生產(chǎn)許可證（強制認證）見附件1，是口否（否況財務狀（分）6分）注冊資金（元）（2以營業(yè)執(zhí)照登記為準詳見附件1連續(xù)三年利潤率（2分）財務審計報告分）6% （2,匚（0口否決口 0資產(chǎn)負債率（）（1分）上

5、一年度數(shù)據(jù)（1 分） （否決）流動比率（）（1分）上一年度數(shù)據(jù)1 （分），口 1系體管理3分）（是否有權限指引，生產(chǎn)、人事、安全、財務等主要制度是否健1分）全（權限指引、有關管理制度1,口良好（分） 口較差（各部門、崗位分工是否明確，分工作流程是否順暢（1）崗位說明書、工作流程指引分）1,口良好 口較差（進行內(nèi)部ERPMR整否采用或 分）1管理（1,口良好（分評價項目評價標準評價內(nèi)容/結論）一（資本 基43質(zhì)（分）力能生產(chǎn)分）（24產(chǎn)能（2分）機械密封及“（申請）供應產(chǎn)品 大 最生產(chǎn)量輔助系統(tǒng)”，最大產(chǎn)品” RMB6000-7000 萬700 規(guī)格“”是否滿足需要與同行業(yè)相比裝備（生產(chǎn)、試驗、

6、檢驗設備）分） 能力（18按物資品種進行相應的考察評價（詳見附件2)生產(chǎn)工藝（2分）生產(chǎn)工藝描述生產(chǎn)工藝 先程度2分）設計資質(zhì)（資質(zhì)證書有行業(yè)部門批 口有具體產(chǎn)品設 ，口無（力研發(fā)能（5分）是否有自主產(chǎn)權專利技術、 產(chǎn)品、 專有技術；是否具有技術 分）2 國產(chǎn)化成果（研發(fā)的主要新技術是；新產(chǎn)品是；專有技術；國產(chǎn)化成果： 3項及以上（2 分），口否（0是否用研發(fā)部門或?qū)嶒炇曳郑?（實驗室級別：國家級；口省部級； V 口企業(yè)級2口省部級及以分）口其它（0分）1研發(fā)資金投入（年投入研發(fā)資金元；研發(fā)資金投入與 銷售收入比例是。10%分)口3%(1 .評價項目評價內(nèi)容/評價標準結論銷售 業(yè)績許請 （申產(chǎn)

7、供應 可5分） 品）（產(chǎn)品名稱及執(zhí)行標準（可另附表）（了解內(nèi)容）產(chǎn)品成本構成原材料成本、研發(fā)成本、加工成本、檢驗費用、服務費用、管理成本等%占總成本（了解內(nèi)容）其它認證要求（詳見附件）1，是（+2分）2 （年市場銷售額（12860力兀） 分）（詳見附件1）申請品種銷售額是否高于網(wǎng)內(nèi)供應商前十名（近二年業(yè)績）該品種平均交易額（） （1分）2010年 億2009年 億 億2008年1分），是是有在后油石化行業(yè)同類裝置上有應用 （2分）主要用戶：中石化，中石油，福佳大 化，南京巴斯夫，上海高橋石化 等。10數(shù)量：3個同類裝置類裝置（1分）小計 分（第一大項 小計低于26分，判定否決）質(zhì)量體系分）3

8、（1分）質(zhì)量目標近三年是否均達標（，是（1 各部門質(zhì)量職責是否明確（1分）分），是是否定期進行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，分）1測試結果是否屬實（分）1 ，是評價項目評價內(nèi)容/評價標準結論）二 （保量 質(zhì)系證 體50（分）采購管理 （12 分）供應商管理（4分）是否對供應商進行評審和認定（1分），是（1分）1是否有合格供方名錄，合格供方名單是否批準（分），是（1分）數(shù)據(jù)是否可追溯是否建有供應商數(shù)據(jù)存儲體系，（1分）分），是（1采購策略是否合理，是否是否要求供方對原材料不合格分） 品進行整改并有效果確認（1，是（1 原材料管理8 （分）分）主要原材料供貨渠道是否穩(wěn)定、可靠（1分），穩(wěn)定（1（ 分）口不穩(wěn)定

9、（原材料及半成品庫房管理（是否有待檢區(qū)、分類是否清晰、碼放是否整齊、出入庫時間、編號、結存標識是否分）1清楚）（分），是（11原材料入廠是否能夠自檢，還是外委檢驗（分），自檢（1是否有檢驗程序、是否規(guī)定分類物資的檢驗項目、標準及方法。原材料是否按原材料入廠檢驗程序進行了復檢，記錄是否可迅速查詢（分）1，是（1 原材料發(fā)生問題是否可追溯（分）11,是（分）原材料及外協(xié)、外購件、在制品是否進行標識管理，在儲 存及運輸過程中有無采取防塵、防銹、防碰傷、防雨1淋、防污染等措施（.分），是（1分）評價項目評價內(nèi)容/評價標準結論）（二 保量質(zhì) 系體證 50（分）不合格品如何處理，是否建立不合格品（含原料、

10、半成品、成品）管理程序，并設置不合格品隔離區(qū)， 是否有2分）不合格品檢驗、處理記錄（，良好（2）理生產(chǎn)管（27分）生產(chǎn)環(huán)境（3分）生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況（有無分區(qū)域，有無安全通道、有無（1 分）標識、待加工件和半成品是否碼放整齊）分）V良好（1 差（各要素作業(yè)（如生產(chǎn)制造、產(chǎn)品的倉儲）以及檢驗是否在適宜的環(huán)境中進行（照明、溫度、濕度、振動、噪音、灰塵、用水等），是否有工作保護設施（2分），良好（2分）（-2作業(yè)文件 及圖紙控制3 （分）各工序的工藝文件及作業(yè)指導文件是否都已配備，是否有工序流轉(zhuǎn)卡（1分），是（1分）XZ文件及作業(yè)指導文件的作業(yè)要點、質(zhì)量檢查項目、頻度、判定標準及測量工具是否明確、作業(yè)

11、人員是否易懂（分），是（分）0是否有足夠的控制以保證操作人員使用正確的文件，是否 能防止誤用過期規(guī)范或圖紙（分），是（分）客戶提供的規(guī)范、圖紙是否控制良好，并及時評審，保存 評審記錄（分），是（分）圖紙在使用過程中發(fā)生變更時是否有審批和控制（分），是（分）設備管理（分）3生產(chǎn)設備是否有驗收、維護、保養(yǎng)等方面的規(guī)定并認真執(zhí)行；生產(chǎn)設備是否經(jīng)過驗證部門檢驗，在有效期內(nèi)，是否有監(jiān)控記錄、檢維修記錄；配套計量儀表是否在檢分）1定期內(nèi)，是否建立計量儀表專項臺帳（.，良好（1分） 口差（-1評價項目評價內(nèi)容/評價標準結論）二 （量質(zhì) 保證體 系（50 分）理產(chǎn)生管分）（27是否編制有設備臺帳、臺帳是否有設

12、備臺帳、型號規(guī)格、采購日期及管理編號等信息、是否有定期檢查及保養(yǎng)的結果、故障及修理結果等記錄（1分），良好（1分）（-1關鍵（含特種）設備的調(diào)整及參數(shù)的設定是否規(guī)定有設定人、確認人；設備參數(shù)的測量值及設備上的顯示值是1分）否在規(guī)定范圍之內(nèi)（分）V良好（1 分）節(jié)環(huán)生產(chǎn)12 （制控分）分）（2關鍵工序、特殊工序是否具有工藝參數(shù)運行記錄，是（2分）分）各工序流程記錄是否保存完好，保證可追溯（2，是（2重大更改，包括材料和工藝，在執(zhí)行前是否通知客戶，并 取得批準（1分），是（1分）生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否在存在異地組裝，說明異地組裝是否因運分）輸條件等合理原因（1，無或原因合理 存在且原因不合成品是否有FIFO

13、 （先進先出）控制（1分）分），是（1 5是否準時交貨情況，抽查合同執(zhí)行（2分）2口良好（分）（分）-2產(chǎn)品包裝是否符合產(chǎn)品特性（抗震、耐壓、耐高溫），分）1是否環(huán)保（分）1,是（勺評價項目/評價標準評價內(nèi)容結論二） （量質(zhì) 保證體 系（50 分）理產(chǎn)管生分）（27設備裝箱單開具是否規(guī)范、填寫是否無漏項（1分）1分），是（生產(chǎn)狀態(tài)是否基本恒定，加班趕工問題是否有效控制（1分）分），是（10質(zhì)檢管理 分）（6對不QA部門，其職責和權力有無書面定義，是否設立符合質(zhì)量要求的項目是否有權力中止生產(chǎn)，是否控制檢 驗印章（1分），是（1分）質(zhì)量問QA部門是否發(fā)出周期性質(zhì)量報告，包括合格率，1分）題，客戶投

14、訴，缺陷分析等（分），是（1 口檢驗標準（包括進貨檢驗標準、半成品檢驗標準及成品1檢驗標準）是否均已制作、分發(fā)給必要的部門（分），是（1分）檢驗標準中的檢驗項目是否包含了產(chǎn)品的主要技術要求、檢驗項目（新產(chǎn)品對全項目進行檢驗、變更初物對變更項目及相關項目進行檢驗）是否適宜（1分）1分），是（采取抽檢驗方式時、在后續(xù)工序發(fā)現(xiàn)不合格品時是否調(diào)整 檢驗頻度、抽檢數(shù)量等（分），是（分）0出貨前是否保證每批產(chǎn)品都經(jīng)過檢驗，是否有過程中檢 分）1驗（.，是（1分）評價項目評價標準評價內(nèi)容/結論檢驗的數(shù)據(jù)在保存期限內(nèi)是否按要求保管、保存，抽查2-3份產(chǎn)品檔案（分），是（分）分源力資人分）（5在冊職工總數(shù)：13

15、0 ,其中：管理人員：9人，財務人員：7人，技10 人，售后服務人員：10人質(zhì)檢人員：術人員：13人，（了解內(nèi)容）專業(yè)人員、檢驗人員等是否有必要的上崗證書，有證書比例%；其中：管理人員 ：9人,取證8人；財務人員：7人，取證7人；技術人員：質(zhì)檢人員10人，取證8人（1分）人13,取證10人；口全部（1分）口小于70% （0人，高人，占員工總數(shù)比例 1310%,其中：教授級研發(fā)人員總數(shù) 分）1級 人（分）10%，（0 分）口分）1重要崗位員工是否進行上崗前（含安全）培訓與考核（分），是（1 51是否有全員培訓計劃，培訓是否達到預期效果（分），是（1分）分）1是否有內(nèi)部績效考核評價體系，員工是否認

16、可（，是（1分）環(huán)保體系分）3 （分）1是否建立健康、安全、環(huán)境保證體系（分）1，是（分）1廠區(qū)環(huán)境、綠化、衛(wèi)生情況（1,良好（分）評價項目評價內(nèi)容/評價標準結論制造車間對周邊空氣、污水、噪聲影響情況（1分），良好（1分）（-1 分）小計 分（第二大項 小計低于30分，判定否決）（三 客戶服 務分）7（相關制度（1 分）是否設置客戶服務部門（分），是（分）是否制定客戶服務管理辦法（分），是（分）量服質(zhì)務 分）（6是否建立客戶投訴記錄及處理檔案（分），是（分）是否進行客戶滿意度調(diào)查和統(tǒng)計（分），是（分）客戶服務滿意度是否高于90% （1分）分），是（1 口行是否有客戶現(xiàn)場服務記錄（1分），是（1

17、分）接到用戶質(zhì)量和服務要求后響應時間（2分）小時以內(nèi)），及 時（口一般12-0小時以上）口物流運輸組織能力及服務是否到位（1分）1，是（分）分，判定否決）4小計低于 第三大項（分 小計評價項目評價標準/評價內(nèi)容結論違）（四 況約情-25（分） 用（適度 于年評 審）違約表現(xiàn)（-25 分）分）口嚴重問題（-5上年度是否被通報存在產(chǎn)品質(zhì)量問題（-2分）-5分）口一般問題（F重問題（-5分）上年度是否被通報存在延遲交貨問題（分）-5分）口一般問題（-2分）口嚴重問題（-5分）-2上年度是否被通報存在售后服務不及時問題（-5分）口一般-10 口是（分）是否存有違反恪守商業(yè)道德協(xié)議的行為（-10分）0，否（分）小計-25分（第四大項 小計彳氐于-15分，判定否決）合計合計分（合計總分低于 70分，判定否決）說明：對于通過入網(wǎng)審核