財政支出績效評價指標體系

1、財政支出績效評價指標體系一級指標分值二級指標分值三級指標分值指標解釋評價標準項目決策20項目目標4目標內容4目標是否明確、細化、量化目標明確（1分），目標細 化（1分），目標量化（2 分）決策過程8決策依據3項目是否符合經濟社會發(fā) 展規(guī)劃和部門年度工作計 戈農是否根據需要制定中 長期實施規(guī)劃項目符合經濟社會發(fā)展規(guī) 劃和部門年度工作計劃（2 分），根據需要制定中長期 實施規(guī)劃（1分）決策程序5項目是否符合申報條件； 申報、批復程序是否符合 相關管理辦法；項目調整 是否履行相應手續(xù)項目符合申報條件（2分）， 申報、批復程序符合相關管 理辦法（2分），項目實施 調整履行相應手續(xù)（1分）資金分配8分配

2、辦法2是否根據需要制定相關資 金管理辦法，并在管理辦法 中明確資金分配辦法；資金 分配因素是否全面、合理辦法健全、規(guī)范（1分）， 因素選擇全面、合理（1分）分配結果6資金分配是否符合相關管 理辦法；分配結果是否合理項目符合相關分配辦法（2分），資金分配合理（4分）項目管理25資金到位5到位率3實際到位/計劃到位X100%根據項目實際到位資金占 計劃的比重計算得分（3分）到位時效2資金是否及時到位；若未 及時到位，是否影響項目 進度及時到位（2分），未及時 到位但未影響項目進度（分），未及時到位并影響 項目進度（0-1分）。資金管理10資金使用7是否存在支出依據不合 規(guī)、虛列項目支岀的情況； 是

3、否存在截留、擠占、挪 用項目資金情況；是否存 在超標準開支情況虛列（套取）扣4-7分，支 出依據不合規(guī)扣1分，截留、 擠占、挪用扣3-6分，超標 準開支扣2-5分財務管理3資金管理、費用支岀等制度是否健全，是否嚴格執(zhí)財務制度健全（1分），嚴 格執(zhí)行制度（1分），會計行；會計核算是否規(guī)范核算規(guī)范（1分）。組織實施10組織機構1機構是否健全、分工是否明確機構健全、分工明確（1分）管理制度9是否建立健全項目管理制 度；是否嚴格執(zhí)行相關項 目管理制度建立健全項目管理制度（2 分）；嚴格執(zhí)行相關項目管理制度（7分）項目績效55項目產岀15產岀數量5項目產岀數量是否達到績效目標對照年初或調整后的績效 目標

4、評價產岀數量（按優(yōu)5 分、良3分、中2分、差1分 進行評分）產岀質量4項目產岀質量是否達到績效目標對照年初或調整后的績效目標評價產岀質量（按優(yōu)4 分、良3分、中2分、差1分 進行評分）產岀時效3項目產岀時效是否達到績效目標對照年初或調整后的績效 目標評價產出時效（按優(yōu)3 分、良2分、中1分、差0分 進行評分）產岀成本3項目產岀成本是否按績效目標控制對照年初或調整后的績效 目標評價產岀成本（按優(yōu)3 分、良2分、中1分、差0分 進行評分）項目效果40經濟效益8項目實施是否產生直接或間接經濟效益對照年初或調整后的績效目標評價經濟效益（8分）社會效益8項目實施是否產生社會綜合效益對照年初或調整后申報的

5、績效目標評價社會效益（8分）環(huán)境效益8項目實施是否對環(huán)境產生積極或消極影響對照年初或調整后申報的 績效目標評價環(huán)境效益（8 分）可持續(xù)影響8項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響對照年初或調整后申報的績效目標評價可持續(xù)影響（8分）服務對象滿意度8項目預期服務對象對項目實施的滿意程度對照年初或調整后申報的績效目標評價服務對象滿意度（8分）總分100100100財政支出項目績效評價報告評價類型：實施過程評價完成結果評價項目名稱：信息系統(tǒng)運行維護項目單位：海南省海防與口岸辦公室信息中心主管部門：海南省人民政府辦公廳評價時間：2017年1月1日至2017年12月31日組織方式：財政部門主管部門項目

6、單位評價機構：中價機構 專家組項目單位評價組評價單位（蓋章）：海南省海防與口岸辦公室信息中心 上報時間：2018年5月21日項目績效目標表項目名稱：信息系統(tǒng)運行維護指標類型指標名稱績效目標績效標準優(yōu)良中差成效指標網絡寬帶保障率99%三95%90% （含）-95%85% （含）-90%85%以 下網絡運行故障率1%5%以下5%（含）-10%10% （含）-15%15% （含）以下注：以預算批復的績效目標為準填列。如預算申報時沒有填報績效目標的，根據項目 測算明顯或實施計劃填寫項目基本信息、項目基本情況項目實施單位海南省海防與口岸辦公室信息中心主管部門海南省海防與口岸辦公室項目負責人劉士廣聯系電話

7、地址?？谑旋埳嗥?29號郵編570203項目類型經常性項目（V）一次性項目（）計劃投資額（萬元）實際到位資金（萬元）284. 04實際使用情況（萬元）其中：中央財政其中：中央財政省財政省財政市縣財政市縣財政其他其他二、績效評價指標評分一級指標分值二級指標分值三級指標分值得分項目決策20項目目標4目標內容44決策過程8 -決策依據33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結果66項目管理25資金到位5到位率33到位時效22資金管理10資金使用77財務管理33組織實施10組織機構11管理制度99項目績效55項目產出15產出數量55產出質量44產出時效33產出成本33項目效益40經濟效益87社會效益

8、87環(huán)境效益87可持續(xù)影響88服務對象滿意度88總分10010010097評價等次優(yōu)三、評價人員姓名職務/職稱單 位項目評分簽字劉士廣主任省海防與口岸辦信息中心周臣業(yè)副主任省海防與口岸辦信息中心宋苗苗科長省海防與口岸辦信息中心王積俊科長省海防與口岸辦信息中心王忠建科長省海防與口岸辦信息中心吳英龍科長省海防與口岸辦信息中心王魯平副科長省海防與口岸辦信息中心馮鈺科員省海防與口岸辦信息中心程元科員省海防與口岸辦信息中心評價工作組組長（簽字）：項目單位負責人（簽字并蓋章）：年月日財政支出項目績效評價報告一、項目概況（一）項目單位基本情況海南省海防與口岸辦公室信息中心（以下簡稱信息中心）于 2012年

9、1月19日正式批準設立，為省海防與口岸辦公室下屬的正處級財政預算 管理事業(yè)單位，內設綜合科、海防打私監(jiān)管科、電子口岸監(jiān)管科、郵輪 游艇監(jiān)管科4個科級機構。核定財政預算管理事業(yè)編制20名，主要職責： 承擔我省海防打私、口岸、游艇、離島旅客購物系統(tǒng)信息化建設和網絡 管理、運行、維護，信息收集、分析、處理、上報和安全保密等工作。（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。1. 項目基本性質信息系統(tǒng)運行維護項目是屬于信息系統(tǒng)運行維護保障的常態(tài)化項 目。2. 項目用途主要負責海南電子口岸“三個一”查驗放行系統(tǒng)、海南省境外游艇 管理信息系統(tǒng)、海南省出入境郵輪管理信息系統(tǒng)、中國（海南）國際貿 易單一窗口、

10、海南省跨境電子商務監(jiān)管平臺、海南離島旅客免稅購物公 共服務平臺系統(tǒng)信息化建設和網絡管理、運行、維護保障。3. 項目涉及范圍項目涉及海南離島旅客免稅購物公共服務平臺系統(tǒng)、海南電子口岸 大通關系統(tǒng)、海南電子口岸“三個一”查驗放行系統(tǒng)、海南省境外游艇 管理信息系統(tǒng)、海南省出入境郵輪管理信息系統(tǒng)、海南省跨境電子商務 監(jiān)管平臺、中國（海南）國際貿易“單一窗口”等信息化系統(tǒng)運行維護 保障。（三）跨年度項目的預期總目標及階段性目標1、預期總目標（1）前期目標：進行調研，從實際出發(fā)，做好經費的合理預算安排 工作。（2）中期目標：厲行節(jié)約，發(fā)揮資金使用過程最大效益；保證信息 化系統(tǒng)的穩(wěn)定，有效宣傳口岸通關，提高

11、口岸通關效率，保障海南離島 旅客免稅購物公共服務平臺系統(tǒng)穩(wěn)定運行，支持國際旅游島建設。（3）后期目標：按照財務管理制度，做好資金支出、合理計劃安排 進度工作。2、階段性目標： 嚴格按照財務管理制度， 充分利用財政有限的資金， 在資金使用過程發(fā)揮最大效益。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況2017 年，根據當年省財政預算安排，省財政廳下達我單位信息系統(tǒng) 運行維護項目預算資金為萬元，資金撥付及時到位，保證了各項工作順 利開展。二）項目資金使用情況分析2017 年信息系統(tǒng)運行維護項目預算資金為萬元，總支出萬元，全年 完成指標 %。（三）項目資金管理情況分析2012年 1月，我單位正式批

12、準成立，為省海防與口岸辦公室下屬的 正處級財政預算管理事業(yè)單位，財務獨立核算，已經建立完善相關財務 管理制度，制訂了財務管理暫行辦法 ，并形成有效的支出制約機制： 一是 資金支出實行先審批再使用制度； 二是 規(guī)范報銷憑證審核，按有關 財務規(guī)章制度審核各類原始憑證，要求報銷憑證真實、合規(guī)、完整，審 批手續(xù)齊全，涉及政府采購的按政府采購相關程序執(zhí)行； 三是 合理設置 崗位，明確相關職責權限，要求票據與印章分別由不同專人保管，確保 不相容崗位相互分離； 四是 加強支出審批權限控制，明確支出審批權限 和程序； 五是項目工作實施專人負責制，通過制定專項工作計劃和方案， 確定工作目標，明確組織實施措施和策

13、略，有效地指導工作的正常有序 開展。我單位嚴格執(zhí)行年度預算，對專項資金的使用和管理，按照海南 省財政廳關于印發(fā)海南省省本級項目支出預算管理辦法的通知 （瓊 財預 20111606 號）相關要求執(zhí)行，嚴格遵守“?？顚Ｓ谩痹瓌t，確保 專項資金項目有效實施。三、項目組織實施情況我單位設有績效評價工作領導小組，共計 9 人，下設辦公室，具體負責績效評價的組織和實施，領導小組實施組長負責制。為做好2017 年信息系統(tǒng)運行維護項目績效管理工作，在原有的基礎上，根據相關文件要求，制定方案、明確分工、落實責任，相互配合，提高工作效率，更 規(guī)范和高效地開展 2018 年預算績效管理工作。四、項目績效情況（一）項

14、目績效目標完成情況分析1. 項目的經濟性分析（1）項目成本（預算）控制情況作為剛設立六年的新機構，為最大限度的利用有限資金，通過項目 成本控制原則，對每一項經費都做到仔細斟酌，不斷精減，對每一份合 同，都進行多方詢價，權衡再三，以最大限度的控制系統(tǒng)維護維修成本； 在系統(tǒng)維護采取內部培訓，不僅提高職工維護水平，也節(jié)省會議培訓成 本；在各業(yè)務系統(tǒng)升級維護上，采用原廠服務外包的方式，一方面充分 利用他人的專長和經驗，另一方面也從總體上控制成本，避免因自身經 驗不足而導致成本失控。（2）項目成本（預算）節(jié)約情況 我單位在信息系統(tǒng)維護工作中，本著勤儉節(jié)約、簡單務實的原則， 對各項經費進行不斷的壓縮和精簡

15、，力戒形式主義和形象工程，堅持花 小錢辦大事。截止至 2017年12月 31日, 資金為萬元，總支出萬元，基 本上達到了量入為出的要求。2. 項目的效率性分析（1）項目的實施進度項目的實施進度均按建設項目計劃節(jié)點或合同要求進度完成。2）項目完成質量海南離島旅客免稅購物公共服務平臺系統(tǒng)穩(wěn)定運行，離島旅客數據 按合同約定定期發(fā)送，平臺運維未發(fā)生一起由網絡、系統(tǒng)、硬件引起的 系統(tǒng)中斷。項目完成質量在績效評價范圍內完成了預期的質量目標 .3. 項目的效益性分析（1）項目預期目標完成程度1）在離島免稅工作上，對平臺硬件設備、網路及整體運維環(huán)境優(yōu)化 升級，消除系統(tǒng)單點故障隱患，進一步提高平臺可靠性和穩(wěn)定性

16、。另外， 配合海口海關、免稅店及粵海鐵路公司保障火車離島旅客免稅購物政策 實施。2）在境外游艇工作上，對海南省境外游艇管理信息系統(tǒng)加強推廣并 完成維護工作。建成海南省出入境郵輪管理信息系統(tǒng)并通過終驗正式上 線運行。3）在電子口岸工作上，保障海南電子口岸大通關系統(tǒng)及“三個一” 系統(tǒng)正常運行，推進中國（海南）國際貿易“單一窗口”建設，推廣中 國“單一窗口”標準版、建設海南省跨境電子商務公共服務及監(jiān)管平臺。（2）項目實施對經濟和社會的影響 海南離島旅客免稅購物系統(tǒng)公共服務平臺系統(tǒng)實現“旅客一次離 島、兩店購物”、免稅余額可在任一家免稅店一次性調劑使用和“網購” 提貨及監(jiān)管方式等功能需要，全力保障三亞

17、海棠灣免稅店和海口美蘭機 場免稅店順暢運行。 2017 年，海南離島免稅商品銷售額億元人民幣，同 比增長 32%，銷售數量 1050萬件，同比增長 %；購買旅客萬人次，同比增 長% 。帶動了海南旅游產業(yè)快速增長，推進了國際旅游島建設。海南省境外游艇管理信息系統(tǒng)有利于各查驗單位更便捷、直觀地辦 理業(yè)務和對游艇實施監(jiān)管，有利于船東、船代和碼頭公司等對境外游艇 進行“一站式”預申報。建設海南省出入境郵輪管理信息系統(tǒng)項目，打造海南集郵輪網上業(yè)務辦理、網上信息互動、港口 現場管控等多功能為一體的郵輪服務監(jiān)管平臺。為全省郵輪相關企業(yè)、政府等單位提供一系列郵輪信 息化服務，為出入境郵輪旅客通關提供智能化快速

18、通關服務，并進一步強化對入境郵輪旅客的監(jiān)管。 項目的實施，全面提升了我省郵輪旅游行業(yè)的服務質量和服務水平。電子口岸大通關系統(tǒng)可讓企業(yè)通過互聯網向相關行政管理機關申辦 進出口手續(xù)，減少了企業(yè)直接到政府部門辦理業(yè)務的次數，節(jié)省了辦事 時間，提高了貿易效率，降低貿易成本。在為企業(yè)改善通關條件的同時 保證了政府對企業(yè)的監(jiān)管，為外源經濟的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎?！叭齻€一”系統(tǒng)為關檢查驗、放行提供指令對碰平臺，實現港口一 次查驗、一次放行。推動優(yōu)化通關作業(yè)流程，縮短作業(yè)時間，改進服務 工作，減少企業(yè)手續(xù)和成本費用，提升港口運作效率，提高貿易便利化 水平。2017 年，海關通過“三個一”系統(tǒng)實現無紙化放

19、行 147860單，國 檢通過“三個一”系統(tǒng)實現無紙化放行 17426 單，提高了通關效率，促 進經濟貿易持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。中國（海南）國際貿易“單一窗口”系統(tǒng)采取一體化設計、集中式 處理等有效、可行但投資節(jié)約的技術設計。與聯檢單位各系統(tǒng)對接，全 省統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設單一窗口信息系統(tǒng)，避免了由于標準不統(tǒng)一造成的網絡無法互聯、應用系統(tǒng)不兼容的問題。該系統(tǒng)一期 2017 年 8 月 15 日通過驗收并運行良好。通過該系統(tǒng)的建設，改變船代、聯檢單位工作 人員的工作方式、思想觀念和行為習慣，從而提高了工作效率，實現科 學決策，實現整體效益的提高。按照國家口岸辦要求，積極做好中國國際貿易“單一窗口”標準

20、版 推廣工作， 9 月初，由省口岸辦牽頭組織召開了各查驗單位參加的“單一 窗口”標準版推廣工作部署會，確定了海南省“單一窗口”標準版試點 采取“地方門戶+標準版虛擬SAAS對接模式，通過了海南國際貿易“單 一窗口”標準版推廣工作方案 ，成立“單一窗口”標準版推廣工作組， 有序推進國家“單一窗口”標準版的對接工作。 9月13 日“單一窗口” 完成首單貨物申報， 11 月，由省海防與口岸辦、海口海關、海南檢驗檢 疫局、?？谑形牟泻７琅c口岸辦等單位分別在海口、洋浦、文昌等地 區(qū)舉行全省“單一窗口”標準版部署、推廣業(yè)務培訓。截止12月 31日，共通過“單一窗口”標準版申報 3755 單，其中貨物報關

21、 2366 單、貨物 報檢 628單、運輸工具申報 558 單，艙單申報 134單、企業(yè)資質申報 13 單、原產地證申報 86 單。推廣工作開始至今 , 報關、報檢、交通工具申 報覆蓋率長期達到 100%，基本實現業(yè)務全覆蓋，完成國家“單一窗口” 標準版覆蓋率 30%以上的工作任務。海南省跨境電子商務公共服務及監(jiān)管平臺 2017年5月4 日組織硬件 招標， 5月14日組織軟件招標， 5月 15日開工建設， 6月30日完成功能 性上線運行， 9 月 4 日正式投入運行。 “雙十二”期間跨境電商企業(yè)線上 累計訂單 2020票，當日完成跨境電商系統(tǒng)推送訂單 820 票，收到回執(zhí) 730票，同比“雙十一”