食品安全管理體系（22000）認證準(zhǔn)備資料清單

1、質(zhì)量管理體系（9000）、食品安全管理體系（22000）專業(yè)咨詢2022年1月11日食品安全管理體系（22000）認證咨詢明白書電話QQ：148089785E-MAIL：huangyueqiu 姓名：黃躍秋聯(lián)系人：黃躍秋，電話QQ：148089785，E-MAIL:huangyueqiu目錄1、辦理ISO22000所需資料(硬件）32、準(zhǔn)備材料清單（文件資料總目錄）43、一階段審核準(zhǔn)備材料54、二階段審核準(zhǔn)備材料清單(按部門分類)65、準(zhǔn)備材料清單(監(jiān)督審核)71、辦理ISO22000所需資料(硬件）序號內(nèi)容備注1、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、

2、許可證（生產(chǎn)許可證、3C證書、出口注冊證書、動物檢疫證等）、提供復(fù)印件帶走2產(chǎn)品檢測報告（1年之內(nèi)、覆蓋所有產(chǎn)品種類）、水質(zhì)檢測報告（半年之內(nèi)）3計量器具檢定證書（溫度計、電子稱、壓力表、卡尺、萬用表等）且在有效期內(nèi)4 特種設(shè)備外檢報告（壓力鍋爐、制冷設(shè)備、電梯、行吊等）5健康證、化驗員證（2名）、電工證、鍋爐工證、制冷工證、電焊工證、叉車工證等6 記錄清單、標(biāo)準(zhǔn)清單、法規(guī)清單、文件清單、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備清單、化驗室設(shè)備清單、監(jiān)視和測量設(shè)備清單7 廠區(qū)、車間平面圖，人流物流圖、供水排水網(wǎng)絡(luò)圖、防蟲防鼠圖8清理更衣室、車間、倉庫衛(wèi)生，各種生產(chǎn)設(shè)備擺放整齊、擦拭干凈9各種輔助設(shè)施（消毒、通風(fēng)、防蟲鼠、

3、防潮、防火等）運行正常10原料、半成品、產(chǎn)品、有毒有害物品擺放整齊、標(biāo)識明確、出入庫管理到位，將不再申報范圍內(nèi)的產(chǎn)品清理干凈11自始至終每位審核員至少有一位相關(guān)人員陪同12環(huán)境舒適的辦公室、2張辦公桌（帶電源插臺）13打印機、復(fù)印機、電話/傳真、電腦網(wǎng)絡(luò)、訂書機1410個文件夾或檔案袋15約500張A4紙16水果、茶水17其他2、準(zhǔn)備材料清單（文件資料總目錄）類別序號記錄清單記錄類1設(shè)備清單、設(shè)備保養(yǎng)計劃、設(shè)備維修記錄、環(huán)境檢查記錄2監(jiān)視測量設(shè)備清單、監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃、監(jiān)視測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄3培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、人員簡歷、崗位確認4原料驗收記錄、輔料驗收記錄、入庫記錄、半成品檢驗記錄、成品

4、檢測報告、水質(zhì)監(jiān)測、食品接觸面檢測、產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄、各工序檢查記錄、出貨記錄、檢驗原始記錄5主要原材料一覽表、供方調(diào)查表、合格供方清單（含外包方）、供方評價表、供方三證（營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報告）、采購計劃6生產(chǎn)記錄7合同評審、合同登記、合同更改記錄、來電來函登記、顧客反饋記錄、顧客財產(chǎn)、顧客滿意度調(diào)查8文件發(fā)放回收記錄、受控文件清單、記錄清單、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單、法律法規(guī)清單、文件更改記錄9內(nèi)審計劃、內(nèi)審記錄、內(nèi)審報告、不符合報告、糾正措施跟蹤、內(nèi)審員證書10（生產(chǎn)流程圖、生產(chǎn)過程、OPRP、HACCP）確認記錄、（PRP、OPRP、HACCP、CCP點、食品安全管理體系

5、）驗證記錄11應(yīng)急和響應(yīng)演練計劃、記錄、報告12管理評審計劃、輸入、報告13（廠區(qū)、車間、人員）衛(wèi)生檢查錄、消毒液配制、消毒液檢測、（工器具、車間）清洗消毒執(zhí)行記錄、有毒有害物品臺賬、有毒有害物品使用、防蟲鼠、（車間、更衣室、內(nèi)包裝）殺菌、工作服清洗、健康證檔案、食品接觸面清洗消毒感官檢測記錄。14產(chǎn)品召回演練計劃、記錄、報告15質(zhì)量會議記錄、信息聯(lián)絡(luò)單16糾正預(yù)防措施、不合格處理記錄17質(zhì)量目標(biāo)考核記錄、數(shù)據(jù)分析18特殊過程確認文件類文件清單1質(zhì)量手冊、HACCP計劃、PRP、OPRP2程序文件：文件控制程序，記錄控制程序，培訓(xùn)控制程序，管理評審控制程序，合同評審程序，采購控制程序，內(nèi)審控制

6、程序，不合格控制程序，糾正/預(yù)防措施控制程序。3三層文件：1、 作業(yè)指導(dǎo)書（服務(wù)規(guī)范）、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)維修制度；2、 服務(wù)質(zhì)量檢查規(guī)范、檢驗規(guī)程（采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔料驗收、半成品檢驗規(guī)程、成品檢驗規(guī)程）；3、 崗位任職要求、倉庫管理、消防與安全管理；4、 其他：衛(wèi)生管理制度、禮儀規(guī)范、產(chǎn)品防護制度、產(chǎn)品表示與追溯制度等。3、一階段審核準(zhǔn)備材料部門內(nèi)容總經(jīng)理、管理者代表、食品安全小組1、 公司基本情況；2、 確認各種資質(zhì)的有效性（公司資質(zhì)、人員證書、特種設(shè)備及測量設(shè)備檢定）；3、 管理體系建立、運行狀況4、 確認質(zhì)量方針/食品安全方針、目標(biāo)的適宜性；5、 危害分析、CCP識別及HACCP

7、計劃的合理性確認；6、 外包過程識別；7、 刪減條款的合理性確認；8、 文件修改的確認、核查；9、 法律法規(guī)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的識別、收集、遵守情況；10、 確認內(nèi)審、管理評審的實施情況；11、 控制措施組合的確認、驗證策劃實施情況。生產(chǎn)部（車間）1、 查看生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境情況，及潔凈區(qū)、非潔凈區(qū)劃分情況；2、 關(guān)鍵過程識別情況；3、 需要確認的過程識別情況；4、 產(chǎn)品/安全產(chǎn)品實現(xiàn)策劃情況；5、 確認工藝流程與現(xiàn)場實際情況的符合性；6、 設(shè)計開發(fā)的策劃；7、 現(xiàn)場衛(wèi)生設(shè)施的配備、使用情況；8、 操作性前提方案建立、實施、檢查情況；9、 CCP監(jiān)控情況。質(zhì)檢部（化驗室）1、 檢驗設(shè)備、儀器

8、配備情況；2、 檢驗標(biāo)準(zhǔn)識別、執(zhí)行情況；3、 檢驗員培訓(xùn)、資質(zhì)；4、 原料、輔料、半成品、成品的檢驗項目；5、 檢驗的原始記錄、檢驗報告；6、 產(chǎn)品、水質(zhì)監(jiān)測報告（官方、自檢）。4、二階段審核準(zhǔn)備材料清單(按部門分類)部門文件記錄食品安全小組1、質(zhì)量手冊，2、HACCP計劃，3、前提方案，4、操作性前提方案，5程序文件1、質(zhì)量方針和目標(biāo)，2、職責(zé)和權(quán)限分配，3、內(nèi)、外溝通，4、應(yīng)急演練和產(chǎn)品召回，5、內(nèi)審和管理評審，6、資源提供（設(shè)備、人員等），7、產(chǎn)品特性分析、工藝描述（流程圖、控制參數(shù)）、食品安全小組組成等，8、危害分析，9、操作性前提方案，10、ccp點確定、監(jiān)控、糾偏、關(guān)鍵限值等，11

9、、驗證、確認，12、持續(xù)改進辦公室1、文件控制程序，2、記錄控制程序，3人力資源控制程序，4、管理評審控制程序，5、內(nèi)審控制程序，6、驗證控制程序，7、溝通控制程序，8、監(jiān)視測量設(shè)備控制程序，9、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序1、文件發(fā)放回收記錄、受控文件清單、記錄清單、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單、法律法規(guī)清單、文件更改記錄2、 溝通記錄（官方）3、 任職資格要求、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、人員簡歷、崗位確認4、 監(jiān)視測量設(shè)備清單、監(jiān)視測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃5、 管理評審計劃、輸入、報告6、 內(nèi)審計劃、記錄、糾正措施、內(nèi)審員證書7、 （生產(chǎn)流程圖、生產(chǎn)過程、OPRP、HACCP）確認記錄、（PRP、OPRP、HACCP、CCP點、

10、食品安全管理體系）驗證記錄8、 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄、數(shù)據(jù)分析9、 應(yīng)急和響應(yīng)演練計劃、記錄、報告10、 更新和評價11、 特殊過程確認生產(chǎn)1、前提方案，2、溝通程序，3、基礎(chǔ)設(shè)施程序，4操作性前提方案，5、HACCP計劃，6、作業(yè)指導(dǎo)書1、 溝通記錄（內(nèi)部）2、 設(shè)備清單、設(shè)備保養(yǎng)計劃、設(shè)備維修記錄3、 （廠區(qū)、車間、人員）衛(wèi)生檢查錄、消毒液配制、消毒液檢測、（工器具、車間）清洗消毒執(zhí)行記錄、有毒有害物品臺賬、有毒有害物品使用、防蟲鼠、（車間、更衣室、內(nèi)包裝）殺菌、工作服清洗、健康證檔案、食品接觸面清洗消毒感官檢測記錄。4、 生產(chǎn)計劃通知單、車間記錄（監(jiān)控溫度、時間、濃度、用量等）、工序質(zhì)量檢查

11、記錄-（可追溯記錄）5、 監(jiān)視測量設(shè)備自校記錄質(zhì)檢1、操作性前提方案，2、檢驗規(guī)程，3、糾正預(yù)防措施程序，4、潛在不安全產(chǎn)品控制程序，5、檢驗規(guī)程1、 水質(zhì)監(jiān)測、食品接觸面檢測、2、 原料驗收、輔料驗收、成品檢測報告、檢驗原始記錄-（可追溯記錄）3、 糾正預(yù)防措施、潛在不安全產(chǎn)品和不合格品處理記錄4、 化驗室設(shè)備臺賬5、 質(zhì)量檢查記錄供銷1、撤回控制程序，2、合同評審程序，3、采購控制程序1、 溝通記錄（供方、顧客）2、 銷售記錄-可追溯記錄3、 產(chǎn)品召回演練計劃、記錄、報告4、 合同評審、合同登記、來電來函登記、顧客反饋、銷售記錄、顧客滿意度調(diào)查5、 主要原輔材料一覽表、供方調(diào)查表、合格供方

12、清單、供方評價表、采購計劃、供方三證（營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報告）復(fù)印件6、 顧客財產(chǎn)1、 合同、產(chǎn)品評審和銷售記錄一致，出廠檢驗報告和銷售記錄一致，檢驗原始記錄和出廠檢驗報告一致。2、 原、輔料驗收的供方必須在合格供方清單內(nèi)。5、準(zhǔn)備材料清單(監(jiān)督審核)部門文件記錄（填寫說明）辦公室1、文件控制程序，2、記錄控制程序，3人力資源控制程序，4、管理評審控制程序，5、內(nèi)審控制程序，6、監(jiān)視測量設(shè)備控制程序，必填1、 質(zhì)量會議記錄、信息聯(lián)絡(luò)單（會議記錄每月一次，信息單發(fā)生時填寫）2、 培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、崗位確認（培訓(xùn)計劃、崗位確認每年一次；培訓(xùn)記錄按照培訓(xùn)計劃填寫）3、 監(jiān)

13、視測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃（每年一次）4、管理評審計劃、輸入、報告（每年一次）5、內(nèi)審計劃、記錄、糾正措施、內(nèi)審員證書（每年一次）6、質(zhì)量目標(biāo)考核記錄、數(shù)據(jù)分析（考核每月一次，數(shù)據(jù)分析每年一次）7、特殊過程確認（每年一次）8、（生產(chǎn)流程圖、生產(chǎn)過程、OPRP、HACCP）確認記錄、（PRP、OPRP、HACCP、CCP點、食品安全管理體系）驗證記錄（每年一次）9、應(yīng)急和響應(yīng)演練計劃、記錄、報告（按計劃進行）10、更新和評價（每年一次）有改變時填寫1、 文件發(fā)放回收記錄、受控文件清單、記錄清單、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單、法律法規(guī)清單、文件更改記錄；（文件有更改時填寫更改記錄，并重新發(fā)放記錄、受控文件清單；有新的標(biāo)準(zhǔn)

14、、法規(guī)時，及時更新并填寫標(biāo)準(zhǔn)清單、法規(guī)清單）2、 人員簡歷（管理層人員更換時）3、監(jiān)視測量設(shè)備清單（設(shè)備添加或報廢時）生產(chǎn)1、基礎(chǔ)設(shè)施程序，2、作業(yè)指導(dǎo)書必填1、 設(shè)備維修記錄（發(fā)生時填寫）2、生產(chǎn)計劃通知單、記錄（控制濃度、溫度、時間、流量等關(guān)鍵參數(shù)）（及時填寫）3、出庫記錄、入庫記錄（及時填寫）4、消毒液配制、消毒液檢測、車間/設(shè)備/工器具清洗消毒記錄、防蟲鼠、（車間、更衣室、內(nèi)包裝）殺菌、廢棄物處理記錄、車間衛(wèi)生檢查錄、人員衛(wèi)生檢查錄、有毒有害物品臺賬、有毒有害物品使用、食品接觸面清洗消毒感官檢測記錄（及時填寫）有改變時填寫1、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備清單、設(shè)備保養(yǎng)計劃（設(shè)備設(shè)施有添加或報廢時重新填寫清單，保養(yǎng)方法、頻次有改變時填寫設(shè)備保養(yǎng)計劃質(zhì)檢部1、檢驗規(guī)程，2、糾正預(yù)防措施程序，3、不合格控制程序，必填1、 原料驗收、輔料驗收、成品檢測報告、檢驗原始記錄（進貨、出貨時填寫）2、糾正預(yù)防措施、不合格品處理記錄（發(fā)生時填寫）3、各工序檢查記錄、質(zhì)量檢查記錄（及時填寫）有改變時填寫1、 監(jiān)視和測量計劃（檢驗項目、方法、頻次有改變時填寫）2、 化驗室設(shè)備臺賬（設(shè)備添加或報廢時）供銷部1、采購控制程序，2、合同評審程序，必填1、采購計劃、供方評價表、供方三證（營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報告）復(fù)印件（采購計劃按月或有需求時填寫，供方