事前績效評價項目預(yù)期績效報告

1、事前績效評估項目預(yù)期績效報告一、項目基本情況本項目位于門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、 大峪街道辦事處、 城子街道辦事處 等地區(qū)，為方便居民日常健身及活動安全， 需要對現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園 進行維修改造。主要內(nèi)容包括：拆除破損地面工程、新做防滑火燒板地 面工程、木制品油漆工程、拆除破損石材墻面及地面工程、新做石材地 面工程、水池墻地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不銹鋼 欄桿拆除工程、 新做砌體圍墻工程、 新做金屬欄桿并安裝等零星修繕 工程。二、項目實施相關(guān)性通過今年年初對我單位管轄范圍內(nèi)公園綠地進行自查， 發(fā)現(xiàn)公園 內(nèi)的安全隱患較多， 管理難度加大。 我單位特申請于今年 4 月對門頭 溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大峪街

2、道辦事處、 城子街道辦事處等現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園 進行維修改造。該項目資金 1780737.52 元。計劃開工日期 2016 年 4 月 1 日，計劃竣工日期 2016 年 6 月 29 日。三、項目績效目標(biāo)總績效目標(biāo) ：對公園破損設(shè)施進行維護維修， 涉及修繕公園數(shù)量12 個，即立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫(yī) 院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦 公園、葡東公園、長城公園。通過項目實施，美化公園環(huán)境，解除安 全隱患，為游人提供一個安全舒適的游園環(huán)境，活躍居民生活，促進和諧社會的發(fā)展產(chǎn)出指標(biāo)1 、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：對轄區(qū)內(nèi)12 處管轄公園進行維修，包括立思辰

3、公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫(yī)院、福亭 公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、 葡東公園、長城公園。2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：維修項目完成，達到可使用狀態(tài)，保證游人 安全。保證可使用年限達到 5 年以上（除人為損壞外）3、產(chǎn)出進度指標(biāo)：計劃 4 月進行項目預(yù)算評審， 5 月進行項目招 投標(biāo)及合同簽訂工作， 6-8 月進行項目實施， 9 月進行項目驗收達到可 使用狀態(tài)。4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：總成本控制在178.073752 萬元以內(nèi)，合理安排預(yù)算支出。效果指標(biāo)1、社會效益指標(biāo)：解除安全隱患，美化城市，提供休閑觀光場 所，活躍居民生活，增強居民體質(zhì)，促進和諧社會的發(fā)展。2、

4、環(huán)境效益指標(biāo)：公園破損設(shè)施的維修在一定程度上保護了園 內(nèi)綠地，美化了區(qū)域環(huán)境，提高了城市美觀度。3、可持續(xù)形象指標(biāo)：公園的維修美化可促進整個區(qū)域生活環(huán)境 提高以及城市可持續(xù)發(fā)展。4、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使公園內(nèi)游人及周邊居民對我公園環(huán)境等滿意度達到95% 以上四、項目實施方案的有效性1、項目決策依據(jù)我單位的職能就是對轄區(qū)內(nèi)公園綠地進行維護和養(yǎng)護， 為游人提 供一個安全優(yōu)美的游園環(huán)境。此次維修的 12 個轄區(qū)公園，通過了前期 實地巡視檢查論證， 破損設(shè)施確實存在有安全隱患， 并且嚴(yán)重影響 了園區(qū)美觀。因此，公園主管單位把此項工程作為了本單位 2016 年的 重點工作進行立項實施。2、項

5、目決策程序此次維修的 12 個公園建立以來就被上級主管單位劃撥給我單位 進行日常養(yǎng)護和維護， 因此維修工作本來就屬于本單位的工作職能 范圍。這次公園大范圍維修工作我單位也作為了項目主體。3 、組織機構(gòu)成立項目實施小組，組長為公園主任（項目總負(fù)責(zé)） ，副組長為2 名公園主管副主任（協(xié)調(diào)管理各自管轄公園維修事宜） ，成員為 12 個小公園班長（具體到每個公園責(zé)任人） 、財務(wù)室（負(fù)責(zé)預(yù)算的管理以 及檔案的收集）4、制度建設(shè)為規(guī)范本單位財務(wù)工作， 加強會計核算與內(nèi)部監(jiān)督， 提高財政資 金使用效益，我單位根據(jù)會計法和北京市及門頭溝區(qū)財政局有關(guān) 財務(wù)制度規(guī)定， 以上級主管單位區(qū)園林綠化局財務(wù)制度為指導(dǎo)，

6、結(jié)合 本單位業(yè)務(wù)工作特點，制訂并完善了包括內(nèi)部財務(wù)控制、財務(wù)公開、 重點支出管理、會計報銷、 資產(chǎn)管理、現(xiàn)金及賬戶管理等財務(wù)管理制 度。計劃 4 月進行項目預(yù)算評審， 5 月進行項目招投標(biāo)及合同簽訂工 作， 6-8 月進行項目實施， 9 月進行項目驗收達到可使用狀態(tài)。5. 過程控制在預(yù)算管理上： 執(zhí)行事前預(yù)算評審，事后進行結(jié)算評審，保證預(yù) 算支出的有效性；在項目實施上，嚴(yán)格遵循招投標(biāo)手續(xù)；在項目驗收 上聘請監(jiān)理；在日常管理上，制定濱河世紀(jì)廣場公園 2016 年公園維 修管理制度、 2016 年公園突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 ，做到有規(guī)有矩、 有章有程。如遇突發(fā)事件或不可抗力因素引起的突然情況， 立即啟動

7、應(yīng) 急預(yù)案，上報上級單位，妥善處理。五、項目預(yù)期績效的可持續(xù)性公園成立了項目管理小組， 對該項目進行全程監(jiān)督管控， 制定了 項目實施方案，嚴(yán)格按照方案流程進行施工， 確保工程安全順利完成。 項目實施過程中對環(huán)境等方面的影響在項目建設(shè)初期就實地測量控 制，確保部隊環(huán)境造成二次破壞達到可持續(xù)的目的。 工程完工后將大 大改善公園設(shè)施環(huán)境，保障游客安全，達到項目完成的可持續(xù)性。項 目完成后，該項目小組將繼續(xù)對項目完工后的群眾反映以及工程影響 等情況進行檢查登記，做到監(jiān)管到位并有可持續(xù)性。項目實施初期， 我們制定了各類管理辦法以及實施方案、應(yīng)急預(yù)案，在項目完工后， 各類制度也將繼續(xù)發(fā)揮作用， 按照管理辦法進行后期管理， 遇到突發(fā)事件也有應(yīng)急預(yù)案，做到了制度在先，有據(jù)可依六、預(yù)算依據(jù)公園維修預(yù)算是 178.073752 萬元，通過實地