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文檔簡介
1、公司合同管理工作流程總則1. 目的為加強、完善公司流程管理工作,對合同的履行實施有效監(jiān) 控,特制定本合同流程管理規(guī)則。2. 適用范圍2.1公司與其他法人、其他組織、個人之間簽訂的經(jīng)濟合同、技 術(shù)合同等。2.2公司各類合同的簽訂、履行、變更、監(jiān)督、檢查、歸檔等程 序。3. 合同編制要求合同應(yīng)當(dāng)按照法律要求編制而成,主要條款齊全,雙方當(dāng)事 人在交易中的權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任明確具體,無有損雙方利 益或者違反法律、行政法規(guī)的條款。合同的審核和簽訂1. 簽訂合同前的準(zhǔn)備工作簽訂合同前,簽約人應(yīng)詳細(xì)了解合同文本條款,簽約金額較 大的,合同文本后應(yīng)附:項目可行性分析報告。報告包括的內(nèi) 容有:項目名稱、合作方
2、名稱、項目內(nèi)容介紹、目標(biāo)市場分析、 盈虧分析、風(fēng)險分析、其他注意的方面 及項目可行性建議 等。 如合同執(zhí)行還如合同執(zhí)行還需第三方來制作完成,應(yīng)附:制作方名稱、制作內(nèi)容、所需費用等。2. 合同的審核和簽訂程序2.1經(jīng)辦人員簽訂合同時,應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請,報請批準(zhǔn)。2.2主管領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行審核,對合同的可行性和執(zhí)行合同采取的風(fēng)險措施等提出建議,然后將合同退還經(jīng)辦人員,由經(jīng)辦 人員報請財務(wù)審核。2.3合同中凡有關(guān)對外付款、往來支付包括墊款等條款,須經(jīng)財 務(wù)部成本核算預(yù)測。財務(wù)審核通過后,經(jīng)辦人員將合同審批 表、成本預(yù)算表及合同原件和可行性研究分析報告,轉(zhuǎn)報主 管負(fù)責(zé)人。2.4主管負(fù)責(zé)人簽署意見后,
3、由財務(wù)人員核實后加蓋合同專用 章,此時,合同正式生效。2.5經(jīng)辦人員完成對方單位蓋章手續(xù), 蓋章手續(xù)履行完后,須將 業(yè)務(wù)資料交合同管理人員歸檔保存。三、合同履行1. 合同生效后,主管部門應(yīng)按照合同約定履行或安排相關(guān)項目 人員履行;并隨時跟蹤合同履行情況,確保合同目的的實現(xiàn) 及保護(hù)公司合法權(quán)益。2. 履行合同前,主辦部門相關(guān)人員要仔細(xì)閱讀合同條款, 確保 合同履行的有效性。3. 履行過程中發(fā)現(xiàn)主體名稱不一致、合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓及履行 延遲等特殊情況,主辦人員應(yīng)及時通知公司相關(guān)負(fù)責(zé)人, 以 便及時處理。4. 主辦部門應(yīng)妥善收集、留存于合同履行有關(guān)的傳真、信函、 電子郵件、發(fā)票、驗收證明、收發(fā)貨單等證
4、據(jù)材料,并妥善 保管歸檔。四、合同的修改、變更合同需要變更修改的,主辦部門應(yīng)盡快形成相關(guān)補充協(xié)議, 按照本流程規(guī)定的程序簽署、執(zhí)行。五、合同的登記、歸檔1. 合同簽署后,主辦部門應(yīng)在合同文本上標(biāo)注合同編號, 以便 查找及監(jiān)督履行。2. 主辦部門要建立完整的合同記錄表(附件參考格式),表格 中應(yīng)記錄合同編號、簽署日期、合同名稱、合同金額、履行 情況等。3. 合同正本由合同管理人員存檔;合同副本根據(jù)需求確定份 數(shù),發(fā)放給相關(guān)協(xié)辦部門,其中經(jīng)濟類合同需將副本或復(fù)印 件報財務(wù)部備案。4. 合同履行完畢后,需及時將合同原件、合同附件、補充協(xié)議 及相關(guān)履行材料分類歸檔保管。六、合同監(jiān)督、檢查1. 合同所涉及的相關(guān)部門應(yīng)積極配合及監(jiān)督主辦部門依照合同的約定履行合同,確保合同目的實現(xiàn),防范糾紛。2. 部門負(fù)責(zé)人定期檢查合同記錄表,監(jiān)督合同履行。附件1合同審批表合同審批表合同編號責(zé)任部門合同名稱經(jīng)辦人合同主體名稱合同金額份數(shù)合同主要內(nèi)容:起草人:年 月日責(zé)任部門審核意見:相關(guān)部門審核意見:簽字:年月日簽字:年月日財務(wù)審核意見:相關(guān)領(lǐng)
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