服裝皮革業(yè)審核指導(dǎo)書

1、服裝皮革業(yè)審核指導(dǎo)書皮革加工及其制品制造業(yè)專業(yè)代碼 :BCC/AG/S-23.3/00編制： XXX審核： XXX審批： XXX二OO二年五月十五日實(shí)施一、目的：指導(dǎo)審核人員有效地對紡織、 服裝、皮革業(yè)組織的體系 (按 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范)審核。二、適用范圍：適用于紡織、服裝、皮革業(yè)作參考。三、相關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求： 1 執(zhí)行地方職業(yè)安全衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求 2中華人民共和國勞動(dòng)法3工廠安全衛(wèi)生規(guī)程 4國務(wù)院發(fā)布化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例 5勞動(dòng)部關(guān)于頒發(fā)爆炸危險(xiǎn)場所安全規(guī)定 6衛(wèi)生部、國家建委、國家計(jì)委、國家經(jīng)委、國家勞動(dòng)總局關(guān)于頒 發(fā)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 7

2、衛(wèi)生部、勞動(dòng)人事部、財(cái)政部、全國總工會(huì)關(guān)于修訂頒發(fā)職業(yè) 病范圍和職業(yè)病者處理辦法的規(guī)定 8勞動(dòng)部頒發(fā)關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定 9女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定10工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 11中華人民共和國衛(wèi)生防疫法 12中華人民共和國消防法 13壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程 14電氣安全管理規(guī)程15蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 16熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 17制革、皮鞋、毛皮、皮件安全生產(chǎn)規(guī)定(試行) 18鍋爐房安全管理規(guī)則19氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程 20特種作業(yè)人員安全技術(shù)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法 21勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定 22紡織工業(yè)部關(guān)于紡織原料、成品倉庫防火安全管理的暫行規(guī)定 (82)紡生字第

3、 52 號23紡織系統(tǒng)女職工勞動(dòng)保護(hù)細(xì)則紡生字 (1991)25 號24紡織行業(yè)消防安全管理規(guī)定(試行)(89)紡生字第 21號25關(guān)于對制鞋、 箱包等行業(yè)違法使用苯及其化合物進(jìn)行專項(xiàng)整治的 緊急通知26國家經(jīng)委、財(cái)政部、國家物資總局、紡織部、輕工部關(guān)于切實(shí)解 決輕紡企業(yè)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)中的問題的通知 (81) 紡生字第 13 號27制革、皮鞋、毛皮、皮件安全生產(chǎn)管理規(guī)定(試行)28 關(guān)于對制鞋等行業(yè)從業(yè)人員開展職業(yè)健康檢查的通知(88)輕皮文字第 11 號四、貫徹法律、法規(guī)的途徑： 1 查閱上述有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求是否有清單。識(shí)別、索取 及更新有無程序文件。2 查閱、詢問上述有關(guān)法律、

4、法規(guī)及其他要求的遵守的符合性、 執(zhí)行情況。五、簡要工藝流程圖（以制革生產(chǎn)為例） 有毒、有毒、有毒、有毒、 腐蝕物質(zhì)腐蝕物質(zhì)腐蝕物質(zhì)腐蝕物質(zhì)粉塵境不良境不良六、相關(guān)主要危險(xiǎn)源： 生物因素：病畜攜帶的炭疽桿菌、芽苞、布魯氏桿菌等可引起炭疽病、波狀熱、口蹄疫。 有毒、腐蝕物質(zhì)：氯硅酸鈉、硫化氫、鉻鹽、皮革防霉劑、化學(xué)溶劑等有毒或有腐蝕性。機(jī)械傷害：剖層機(jī)、擠水機(jī)、肖U勻機(jī)、輕重革打光機(jī)、輕革伸展機(jī)、磨革機(jī)、熨平機(jī)、重革滾壓機(jī)和一些輔助工具 都會(huì)對手構(gòu)成傷害；轉(zhuǎn)鼓會(huì)因絞入圍腰而危及性命。粉塵：磨革時(shí)會(huì)產(chǎn)生粉塵。噪聲：制革機(jī)械（轉(zhuǎn)鼓、伸展擠水機(jī)、去肉機(jī)、剖層機(jī)、削勻機(jī)、磨革機(jī)、打光機(jī)、蒸汽加熱、風(fēng)機(jī)、空

5、壓機(jī)都會(huì) 產(chǎn)生噪聲。易燃易爆：溶劑或煤油脫脂、脫毛、浸灰堿、噴涂等處均易發(fā)生燃爆。電危害：高頻干燥、紅外線干燥、微波干燥均需防電危害。作業(yè)環(huán)境不良：在準(zhǔn)備和鞣制工段，常年穿高筒膠靴，濕氣不易散發(fā)而透入關(guān)節(jié)，易導(dǎo)致職業(yè)傷害。七、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評價(jià)方法：1. 詢問、交談2. 現(xiàn)場觀察3. 查閱有關(guān)記錄4. 獲取外部信息5. 工作任務(wù)分析6. 安全檢查表7. 危險(xiǎn)與可操作性研究8事件樹分析9 故障樹分析 以上幾種危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析方法都有各自特點(diǎn)，也有各自的局限性， 在辨識(shí)危險(xiǎn)源的過程中， 往往不能只使用一種方法， 而是綜合運(yùn)用上 述各方法。八、危險(xiǎn)源監(jiān)測： 應(yīng)由具有法定資格的監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期監(jiān)測并出具

6、 監(jiān)測報(bào)告。九、控制措施：1、機(jī)械傷害：（1）設(shè)置安全防護(hù)裝置：用屏護(hù)方法使人體與生產(chǎn)中危險(xiǎn)部分相隔 離，如操作時(shí)可能接觸到的機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部分， 加工材料的碎屑可能 飛出的地方， 機(jī)器設(shè)備上容易被觸及的導(dǎo)電部分、 高溫部分和輻射熱 地帶以及廠院和工作場所可能使工人墜落、跌傷的地方等。（2）設(shè)置保險(xiǎn)裝置：能自動(dòng)消除生產(chǎn)中由于整個(gè)設(shè)備或個(gè)別部件發(fā) 生事故和損壞，以至引起人身事故危險(xiǎn)的裝置。（3）設(shè)置信號裝置：應(yīng)用信號警告工人預(yù)防危險(xiǎn)。（4）設(shè)置危險(xiǎn)牌示和識(shí)別標(biāo)志：使工人及時(shí)受到提醒，防止事故、 危害的發(fā)生。2、電氣傷害及火災(zāi)爆炸：（1）安全認(rèn)證：電氣設(shè)備必須具有國家指定機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證標(biāo)志。（2）備

7、用電源：停電能造成重大危險(xiǎn)后果的場所，必須按規(guī)定配備 自動(dòng)切換的雙路供電電源或備用發(fā)電機(jī)組、保安電源。（3）防觸電 接零、接地保護(hù)系統(tǒng)；漏電保護(hù)；絕緣；電氣隔離；安全 電壓；屏護(hù)和安全距離；連鎖保護(hù)。（4）電氣防火防爆消除電氣引燃源； 裝設(shè)能發(fā)出聲、 光報(bào)警信號或自動(dòng)切斷電源的漏 電保護(hù)器； 根據(jù)燃、 爆介質(zhì)類、 級、組和火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場所的類、 級、 范圍配置相應(yīng)防爆等級的電氣設(shè)備；隔離；連鎖保護(hù)裝置；防靜電措 施；其他對策。 安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。 通風(fēng)。 電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報(bào)警和控制等對策由消防 行政部門按消防規(guī)范要求提出。3、有毒、腐蝕物質(zhì)：（1）物料和

8、工藝：以無毒、低毒的工藝和物料代替有毒、高毒工藝 和物料。（ 2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負(fù)壓生產(chǎn)；生產(chǎn) 過程機(jī)械化、程序化和自動(dòng)控制。（3）通風(fēng)凈化：（4）對有毒物質(zhì)泄漏可能造成重大事故的設(shè)備和工作場所必須設(shè)置 可靠的事故處理裝置和應(yīng)急防護(hù)設(shè)施，如有毒物質(zhì)事故安全排放裝 置、自動(dòng)檢測報(bào)警裝置、 連鎖事故排毒裝置、 事故泄漏時(shí)的解毒裝置（5）根據(jù)危害嚴(yán)重程度，配備專門的氣體防護(hù)機(jī)構(gòu)、急救室、搶救 設(shè)施、事故柜、急救箱、個(gè)人防護(hù)用品、人體沖洗器、洗眼器。（6）其他措施：隔離、遙控操作；有毒物質(zhì)濃度監(jiān)測儀、超限報(bào)警 裝置；檢修時(shí)的解毒吹掃、沖洗設(shè)施；生產(chǎn)、貯存、處理極度危害和 高

9、度危害毒物的廠房和倉庫，其天棚、墻壁、地面均應(yīng)光滑，便于清 掃，必要時(shí)加設(shè)防水、 防腐等特殊保護(hù)層及專門的負(fù)壓清掃裝置和清 洗設(shè)施。（ 7）采取防毒教育、定期檢測、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護(hù)作業(yè)、 急性中毒及缺氧窒息搶救訓(xùn)練等管理措施。（ 8）根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采取的其他防毒技術(shù)措施和管理措施。4、粉塵：（ 1）選用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生粉塵的工藝，采用無危害或危害性較小的 物料。（2）限制、抑制揚(yáng)塵和粉塵擴(kuò)散（3）加強(qiáng)通風(fēng)（4）操作人員佩戴防塵口罩等個(gè)人防護(hù)用品。（5）采取防塵教育、定期檢測、加強(qiáng)防塵設(shè)施維護(hù)檢修、定期體檢 和檢查等管理措施。5、噪聲：（1）減少?zèng)_擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。（2）選用低

10、噪聲設(shè)備。（3）采用操作機(jī)械化和運(yùn)行自動(dòng)化的設(shè)備工藝，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的監(jiān)視 操作。（4）采用隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術(shù)措施。（5）個(gè)人防護(hù)：采用個(gè)人防護(hù)措施和減少接觸噪聲時(shí)間。6:作業(yè)環(huán)境不良（1）實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、機(jī)械化作業(yè)?？刂频蜏刈鳂I(yè)、冷水作業(yè)時(shí)間。（2）穿戴防寒服等個(gè)人防護(hù)用品。（3）設(shè)置采暖操作室、休息室、待工室等。（4）冷庫等低溫封閉場所，應(yīng)設(shè)置通信、報(bào)警裝置。7、綜合措施：（1）機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、 清洗（此時(shí)，更應(yīng)注意安全）；大修時(shí)要嚴(yán)格遵守修理進(jìn)度及有關(guān)規(guī) 章制度，重視各項(xiàng)安全工作。大修完了以后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和試車。（2）工作地點(diǎn)的布置與整潔：符合人

11、機(jī)工程學(xué)要求；布置合理，使 箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過的線路最 短，避免重復(fù)往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離； 隨時(shí)清除廢屑、堆放整齊，修復(fù)損壞的地面。（3）個(gè)人防護(hù)用品：按危害類型配備相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)用品，并有相 應(yīng)嚴(yán)格的管理制度，特種勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)具有安全鑒定證。十、審核要點(diǎn)：1. 文件審核2. 第一階段（初訪）4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.5.1,4.5.4, 4.63.第二階段：全部要素要素審核內(nèi)容4.2職業(yè)安全健康方針1. 文件審核：*查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了&遵守法規(guī)&持

12、續(xù)改 進(jìn)&事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng) 最高管理者批準(zhǔn)？*查方針制疋的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評審 是否作出規(guī)定？2. 第一階段審核*了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了 協(xié)商？*驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性 質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危 害與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果相適應(yīng)；3.第二階段審核*了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解， 公眾是 否獲取；*進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性 的評審結(jié)果；431危害辯識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 的策劃1.文件審核：*杳是否建立了程序：&是否描述了危害識(shí)別方法，是 否強(qiáng)調(diào)了三種

13、時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正 常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動(dòng)；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試 機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動(dòng)；緊急：火災(zāi)、 爆炸事故；七個(gè)方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生 物因素、人機(jī)工程因素。&是否規(guī)定了評價(jià)方法，是否具有可操作性，是否界定 了風(fēng)險(xiǎn)級別？如：A類：不可容許風(fēng)險(xiǎn)；B類：重大風(fēng)險(xiǎn)；C類：中 度風(fēng)險(xiǎn)；D類：可容許風(fēng)險(xiǎn)；E類：可忽略風(fēng)險(xiǎn)：*是 否規(guī)定了對什么樣的風(fēng)險(xiǎn)采取什么控制措施？如：A類：制定目標(biāo)及管理方案；B類：制定并實(shí)施運(yùn)行控制程序；A、B、C類均應(yīng)通過員工培訓(xùn)、績效測量和監(jiān)測來控 制；&是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息；&是

14、否形成了辨識(shí)、評價(jià)的輸出信息：危害辨識(shí)清單、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2. 第一階段審核：*在主管部門杳相關(guān)記錄：危害辨識(shí)清單 /重大風(fēng)險(xiǎn)清 單，驗(yàn)證識(shí)別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害 辨識(shí)、評價(jià)資料驗(yàn)證其合理性。*現(xiàn)場巡視，簡單驗(yàn)證危害辨識(shí)是否有遺漏，評價(jià)是否 合理；3. 第二階段審核：*通過用人單位全部場所的審核，重點(diǎn)驗(yàn)證危害辨識(shí)是 否有遺漏？風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否合理？*現(xiàn)場是否及時(shí)更新危害。432法律、法規(guī)及其他要求1. 文件審核*杳是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī) 定了識(shí)別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時(shí)更新？ 是否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？2. 第一階段審核*在主管部門杳法律法規(guī)要

15、求清單，驗(yàn)證是否完整、全 面，適用性判斷是否準(zhǔn)確？*現(xiàn)場巡視驗(yàn)證適用性法規(guī)是否充分？*查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有 無安全事故；國家監(jiān)杳有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報(bào) 告）；3.第二階段審核*通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進(jìn)一步驗(yàn)證法律法 規(guī)的適用性、充分性？*進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實(shí)情況？*查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？433目標(biāo)1. 文件審核*是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、方法及評審的時(shí) 間、形式、方法？，*是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)； 重點(diǎn)：職業(yè)安全健康防護(hù)措施；2. 第一階段審核*建立目標(biāo)是否按規(guī)疋進(jìn)行？相關(guān)職能和層

16、次是否分解？*現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識(shí)情況，驗(yàn)證目標(biāo)的合 理性？3. 第二階段審核*查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制績效 /安全健康績效*查目標(biāo)的評審結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)的要求？434職業(yè)安全健康管理方案1. 文件審核*是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、 基本原則、方法及 評審時(shí)間、形式、方法、修訂的要求？2. 第一階段審核*查管理方案，驗(yàn)證方案是否合理（是否針對方針、目 標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、 資源和完成時(shí)間？3. 第二階段審核*查方案的完成情況？實(shí)施進(jìn)度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認(rèn)？*查方案的評審和修訂情況（注：433與434兩個(gè)條款可以一起審核）。4.4.

17、1機(jī)構(gòu)和職責(zé)1. 文件審核*是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？*是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；*是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé) 和權(quán)限？2. 第一階段審核*了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？3.第二階段審核*職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）；*通過對用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？442培訓(xùn)、意識(shí)和能力1. 文件審核*是否建立了程序文件？是否明確了如何識(shí)別培訓(xùn)的 需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵 崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？2. 第一階段不審3. 第二階段審

18、核*查培訓(xùn)需求識(shí)別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？*查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？*查法規(guī)明示的人員資格證書？*現(xiàn)場詢問、觀察其活動(dòng)驗(yàn)證培訓(xùn)效果？*培訓(xùn)計(jì)劃的評審、修訂？4.4.3協(xié)商與交流1. 文件審核*是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2. 第一階段不審。3.第二階段審核*結(jié)合431, 4.2, 434等條款的審核，了解員工參與 情況？*抽查信息接收、處理記錄，驗(yàn)證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處 置、反饋，并形成閉環(huán)？*了解員工的抱怨情況？444文件化1. 文件審核*是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對于標(biāo)準(zhǔn)的符合

19、性？2. 第一階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗(yàn)證文件的充分 性、適宜性、有效性；3. 第二階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗(yàn)證文件的充分 性、適宜性、有效性；445文件和資料控制1. 文件審核：*是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、 修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時(shí)進(jìn)行評 審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識(shí)？2. 第一階段不審；3. 第二階段審核：*查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？*查文件評審的情況？*杳作廢文件處置？446運(yùn)行控制1. 文件審核：*杳建立的運(yùn)行控制程序（若干）是否充分，是否考慮 了下述情況：&沒有程序可能偏離方針、目標(biāo)，均要建立控制程序；&已辨識(shí)重大危險(xiǎn)及不可接受

20、風(fēng)險(xiǎn)，均要建立控制程序；&消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的需求，均要建立控制程序；*建立的控制程序是否明確了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及控制要求；2. 第一階段不審；3. 第二階段審核*查運(yùn)行控制程序有無遺漏？（結(jié)合431的現(xiàn)場審核）；*查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場觀察程序進(jìn)行的效果？*杳向供方、承包方將有關(guān)程序通報(bào)情況？（在主控部 門查）447應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)1. 文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急 情況，是否分別做出了預(yù)防對策，及一旦發(fā)生的補(bǔ)救手 段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進(jìn)行總結(jié)、 分析、評價(jià)對策 的實(shí)際效果？是否明確了針對哪類危害、 風(fēng)險(xiǎn)以何種方 式進(jìn)行試驗(yàn)及試驗(yàn)的時(shí)間？2. 第一階段不審3.第二階

21、段審核*通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？*查應(yīng)急程序的執(zhí)行情況？是否經(jīng)過驗(yàn)證？如： 火災(zāi)應(yīng) 急預(yù)案，是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火、人員疏散等演習(xí)結(jié)果？*現(xiàn)場查應(yīng)急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？4.5.1績效測量和監(jiān)測1. 文件審核：*是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內(nèi)容，主動(dòng)測量和被動(dòng)測量的內(nèi)容？如：運(yùn)行程序?qū)?施的例行檢查；目標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況檢查；法律 法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等 內(nèi)容如何實(shí)施？檢查方法？*程序文件是否對監(jiān)測設(shè)備提出了控制要求？2. 第一階段審核查法律法規(guī)符合性監(jiān)測評價(jià)是否按程序要求實(shí)施？從監(jiān)測報(bào)告簡單判斷是否守法；3. 第二階段審核*查運(yùn)行程序頭施日常監(jiān)控