人資部平衡計分卡

1、2015年2月24日2時9分1基本思路及步驟基本思路及步驟1、與公司目標(biāo)結(jié)合，設(shè)計人力資源部平衡計分卡指標(biāo)2、劃分權(quán)重3、分解部門目標(biāo)至部門員工，制訂員工個人平衡計分卡4、結(jié)果運用5、每季檢視，持續(xù)培訓(xùn)2015年2月24日2時9分2公司的願景在在4S行業(yè)整車銷售、售後服務(wù)中爭創(chuàng)第一行業(yè)整車銷售、售後服務(wù)中爭創(chuàng)第一2015年2月24日2時9分3公司的策略全面實施平衡計分卡，有效提升全面實施平衡計分卡，有效提升CSICSI2015年2月24日2時9分42009年公司目標(biāo)汽車銷量汽車銷量1800臺，維修臺次臺，維修臺次2300臺臺CS評分評分95以上，排名全國前五前以上，排名全國前五前GTS執(zhí)行率執(zhí)

2、行率95%，SA執(zhí)行率執(zhí)行率85%，制度流程固化，制度流程固化財務(wù)指標(biāo)財務(wù)指標(biāo)CSCS內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與成長學(xué)習(xí)與成長員工崗位技能提升，心智得到成長員工崗位技能提升，心智得到成長2015年2月24日2時9分5持續(xù)提供合格人才，完善績效管理體系持續(xù)提供合格人才，完善績效管理體系 人力資源部目標(biāo)人才儲備人才儲備培訓(xùn)體系培訓(xùn)體系績效評價績效評價素質(zhì)計畫素質(zhì)計畫激勵機(jī)制激勵機(jī)制2015年2月24日2時9分6推行推行BSC，提升，提升CSI 現(xiàn)階段目標(biāo)2015年2月24日2時9分7 選人選人 招聘與配置招聘與配置 育育人人 培訓(xùn)與開發(fā)培訓(xùn)與開發(fā) 績效改善績效改善 留留人人 薪酬與福利薪酬與福利 員工

3、關(guān)係與企業(yè)文化員工關(guān)係與企業(yè)文化人力資源部職能2015年2月24日2時9分8財務(wù)財務(wù)層面層面目標(biāo) 衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 行動方案我我們們能向公司提能向公司提供哪些業(yè)績？為供哪些業(yè)績？為業(yè)務(wù)部門提供什業(yè)務(wù)部門提供什麼樣的服務(wù)？麼樣的服務(wù)？我們要如何對待客戶我們要如何對待客戶需求？我們要如何關(guān)需求？我們要如何關(guān)注公司的員工？注公司的員工？我們需要具備和我們需要具備和保持哪些能力，保持哪些能力，以達(dá)成公司對我以達(dá)成公司對我們的期望？們的期望？我們要加強(qiáng)哪些我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？部門需求？學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)與與成成長長目標(biāo) 衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 行動方案CSCS

4、層面層面目標(biāo) 衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 行動方案 內(nèi)內(nèi)部部流流程程目標(biāo) 衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 行動方案人力資源部人力資源部平衡計分卡平衡計分卡2015年2月24日2時9分9人力資源主管人力資源主管招訓(xùn)企劃專員招訓(xùn)企劃專員薪酬福利專員薪酬福利專員績效關(guān)係專員績效關(guān)係專員人力資源部崗位設(shè)置人力資源部崗位設(shè)置2015年2月24日2時9分10財務(wù)指標(biāo)我我們們能向公司提供哪些業(yè)績？為業(yè)務(wù)部門提供什麼樣的服務(wù)？能向公司提供哪些業(yè)績？為業(yè)務(wù)部門提供什麼樣的服務(wù)？面對公司面對公司成果衡量指標(biāo)：人力資源效率人力資源效率（人力成本控制目標(biāo)達(dá)成率、人均淨(jìng)利潤 、人力成本投入產(chǎn)出比提高率）績效驅(qū)動指標(biāo)：人力資源運作能力人力資源運

5、作能力（員工業(yè)績提升率、員工保有率）面對部門面對部門成果衡量指標(biāo)：人力資源效率（人力資源效率（本部門人均管理費用節(jié)約率、部門滿意度評價）績效驅(qū)動指標(biāo)：人力資源運作能力人力資源運作能力（人員學(xué)歷分佈比例、自願性離職率）2015年2月24日2時9分11目標(biāo)目標(biāo)衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)/定義定義 目標(biāo)值目標(biāo)值 行動方案行動方案 人力成本控制目標(biāo)達(dá)成率實際達(dá)成結(jié)果/預(yù)算控制目標(biāo)*100%100%人均部門管理費用節(jié)約率本期人均部門費用額/上期人均部門費用額*100%90%人力成本投入產(chǎn)出比提高率本期人力成本投入產(chǎn)出比/上期人力成本投入產(chǎn)出比*100%110%員工業(yè)績提升率本期員工業(yè)績提升率-上期員工業(yè)績提升率1

6、%員工保有率本期員工總數(shù)/平均員工總數(shù)*100%100%員工自願性離職率在職12年自願性離職員工人數(shù)/平均人數(shù)10041% 8%財務(wù)指標(biāo)2015年2月24日2時9分12CS指標(biāo)我們要如何對待客戶需求？我們要如何關(guān)注公司的員工？我們要如何對待客戶需求？我們要如何關(guān)注公司的員工？內(nèi)部客戶內(nèi)部客戶公司管理層人力資源運作能力人力資源運作能力（介面部門經(jīng)理滿意度、部門滿意度評價）外部客戶外部客戶公司滿意度評價得分公司滿意度評價得分公司員工員工滿意度員工滿意度（工作適合度、內(nèi)部薪金分配公平性、公司政策解釋準(zhǔn)確及時性、員工發(fā)展?jié)M意度、企業(yè)文化認(rèn)可度、員工投訴處理及時性）2015年2月24日2時9分13目標(biāo)目

7、標(biāo)衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)/ /定義定義 目標(biāo)值目標(biāo)值 行動方案行動方案 內(nèi)部員工滿意度提升率本期員工滿意度%上期員工滿意度%5%介面部門經(jīng)理滿意度其它部門經(jīng)理對人力部服務(wù)結(jié)果的滿意度%90%公司滿意度評價公司CSI、SSI評分CS指標(biāo)2015年2月24日2時9分14內(nèi)部流程指標(biāo)我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？輸入輸入輸出輸出過程過程招聘及時性招聘合格率勞動合同管理符合率員工檔案完整、準(zhǔn)確率人力資源工作流程固化、書面化薪金發(fā)放出錯金額社保參保、繳費及時性績效考核按時完成率 績效考核申訴處理及時性人員編制控制率 績效考核結(jié)果申訴率關(guān)

8、鍵員工流失率員工安全事故發(fā)生率2015年2月24日2時9分15目標(biāo)目標(biāo)衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)/ /定義定義 目標(biāo)值目標(biāo)值 行動方案行動方案 招聘及時性人員招聘到崗時長（實際到崗位天數(shù)-申請到崗位時長）15天招聘合格率通過試用期人數(shù)占部門需求人數(shù)比例60%工作流程、制度書面化已形成書面化數(shù)量/需形成書面化工作總數(shù)*100%95%勞動合同管理符合率集團(tuán)總部批評或政府檢查違規(guī)事件次數(shù)0。內(nèi)部流程指標(biāo)我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？2015年2月24日2時9分16目標(biāo)目標(biāo)衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)/ /定義定義 目標(biāo)值目標(biāo)值 行動方案行動方案 年

9、度培訓(xùn)計畫完成率年度培訓(xùn)實際完成情況/計畫完成量)*100%100%年度培訓(xùn)專案滿意度參加培訓(xùn)滿意人數(shù)/年度參訓(xùn)人數(shù)*100%60%年度員工平均受訓(xùn)時長實際培訓(xùn)總時長/公司總?cè)藬?shù)10小時人員學(xué)歷分佈比例大專及以上學(xué)歷人數(shù)/145（公司總?cè)藬?shù)）*100%53%80%員工創(chuàng)新建議人均有效創(chuàng)新建議數(shù)量2件年度員工主動離職率本期年主動離職人員總數(shù)/（本期年入職員工總數(shù)+上期末總?cè)藬?shù)）*100%10%骨幹員工增長率（本期末骨幹員工數(shù)上期末骨幹員工數(shù)）/上期末骨幹員工數(shù)*100%10%員工關(guān)鍵能力勝任力提升率本期員工“學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)”得分/上期“學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)”得分*100%3%核心價值觀員工行為體現(xiàn)年度

10、獲評“最具合達(dá)核心價值觀”員工人數(shù)10人學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)我們需要具備和保持哪些能力，以達(dá)成公司對我們的期望？我們需要具備和保持哪些能力，以達(dá)成公司對我們的期望？2015年2月24日2時9分17部門權(quán)重CSCS指標(biāo)（指標(biāo)（3 3個）個）財務(wù)指標(biāo)（財務(wù)指標(biāo)（6 6個）個）內(nèi)部流程指標(biāo)（內(nèi)部流程指標(biāo)（9 9個）個）學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)（學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)（9 9個）個）2015年2月24日2時9分18部門員工平衡計分卡崗位名稱崗位名稱崗位編號崗位編號姓名姓名考核期限考核期限層面層面關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)衡量標(biāo)準(zhǔn)計算方法計算方法權(quán)重權(quán)重資料來源資料來源財務(wù)財務(wù)CS內(nèi)部流程內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與成長學(xué)習(xí)與成長崗位職責(zé)崗位

11、職責(zé)本人簽字：本人簽字： 年年 月月 日日2015年2月24日2時9分19員工考核得分計算若員工當(dāng)月得分：若員工當(dāng)月得分：財務(wù)考核財務(wù)考核得分得分8585、CSCS考核得分考核得分9090、內(nèi)部流、內(nèi)部流程得分程得分9090、學(xué)習(xí)與成長得分、學(xué)習(xí)與成長得分9090則考核總分則考核總分= =8585* *40%+9040%+90* *20%+9020%+90* *30%+9030%+90* *10%=34+18+27+9=10%=34+18+27+9=88882015年2月24日2時9分20結(jié)果運用工資結(jié)構(gòu)工資結(jié)構(gòu)考核得分考核得分績效績效 比例比例說明說明現(xiàn)二線工資（現(xiàn)二線工資（A） =固定工資（固定工資（a）+績效工資績效工資(b)110分以上分以上150%定期檢視定期檢視得分區(qū)間，得分區(qū)間，調(diào)整得分調(diào)整得分比例比例100110120%二線新工資二線新工資= A*40%+ A*60%*績效比例績效比例 固定工資（固定工資（a）=A*40%-固定不變固定不變 績效工資績效工資(b)=A*60%-與績效考核掛鉤與績效考核掛鉤90100100%808995%例：某員工現(xiàn)工資例：某員工現(xiàn)工資1600元元/月，當(dāng)月績效得分月，當(dāng)月績效得分88分。則：分。則：當(dāng)月績效工資當(dāng)月績效