質(zhì)量管理手冊(cè)a

1、質(zhì)量管理手冊(cè)第A版文件編號(hào)：DZSK- SC-2006受控狀態(tài)：受控編制：日期： 審核：日期： 批準(zhǔn)：日期： 發(fā)放號(hào)：日期：2006年10月20日發(fā)布；2006年11月01日實(shí)施南昌大嘴食客食品有限公司頒布令本公司依據(jù)炒貨食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則及水產(chǎn)加工品生產(chǎn)許可 證審查細(xì)則編制成了質(zhì)量管理手冊(cè)第 A版，現(xiàn)予以發(fā)布，于2006年11 月01日實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo) 公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：盧敦2006年10月20日目錄第一章公司概況第二章公司行政組織機(jī)構(gòu)圖第三章文件管理制度第四章崗位質(zhì)量責(zé)任制第五章員工培訓(xùn)管理

2、制度第六章工序作業(yè)指導(dǎo)書第七章生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理制度第八章采購(gòu)質(zhì)量管理制度第九章原料入庫(kù)、庫(kù)存及出庫(kù)管理制度第十章生產(chǎn)管理制度第十一章質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度第十二章測(cè)量和監(jiān)視裝置管理制度第十三章不合格品項(xiàng)管理制度第十四章倉(cāng)庫(kù)管理制度第十五章質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法第十六章采購(gòu)技術(shù)指標(biāo)第十七章質(zhì)量分析、統(tǒng)計(jì)、改進(jìn)管理制度第十八章檢驗(yàn)及試驗(yàn)規(guī)程第一章公司概況南昌大嘴食客食品有限公司成立于 2004年，注冊(cè)資金伍拾萬(wàn)元。公司下設(shè)四 個(gè)管理部門：質(zhì)管部、銷售部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部。公司共有八人，操作人員 均為熟練技術(shù)工人。公司業(yè)務(wù)主體為食品分裝，年分裝量為 30 萬(wàn)袋，年銷售額為 40萬(wàn)元，年利 潤(rùn)為 6萬(wàn)

3、元，年繳納稅額為 3 萬(wàn)元。公司自成立之日起，不斷加強(qiáng)質(zhì)量管理，以質(zhì)量求生存，以誠(chéng)信求發(fā)展。公司規(guī)模和業(yè)績(jī)穩(wěn)步提高；為使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，公司 將不斷提高質(zhì)量管理水平，完善各項(xiàng)管理機(jī)制，以最終贏得顧客滿意為宗旨。 法人代表：盧敦地址：南昌市撫生路888號(hào) 電話：0791 6575618 傳真：0791 6575657第二章公司行政組織機(jī)構(gòu)圖第三章文件管理制度1目的對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行控控制12范圍確保有關(guān)的場(chǎng)所使用的文件現(xiàn)行有效C執(zhí)行丿總經(jīng)理質(zhì)管部生產(chǎn)副總銷售副總財(cái)務(wù)部地區(qū)辦事處地區(qū)辦事處適應(yīng)于與質(zhì)量管理有關(guān)的文件控制3職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)和質(zhì)量體系文件

4、的審批。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件收集、整理和歸檔進(jìn)行統(tǒng)一管理。4程序文件的分類和編號(hào)文件的分類a）質(zhì)量管理手冊(cè)（包括崗位質(zhì)量職責(zé)、文件管理、生產(chǎn)過(guò)程管理、檢驗(yàn)管理 等質(zhì)量管理制度）；b）第二級(jí)質(zhì)量管理文件質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)a）公司名稱代號(hào)NCDZS、質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)SC實(shí)施年代號(hào)（四位阿拉伯?dāng)?shù)碼） 組成；b）手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分；c）手冊(cè)版次以英文字母/阿拉伯?dāng)?shù)字結(jié)合表示，其中英文字母表示版本號(hào)，數(shù) 字表示修訂次數(shù)。第二級(jí)文件a）公司代號(hào)NCDZS、公司第二級(jí)文件代號(hào)為H、文件類別代號(hào)、文件順序號(hào)、 實(shí)施年代號(hào)組成；b）文件版式次以英文

5、字母/阿拉伯?dāng)?shù)字結(jié)合表示；c）文件頁(yè)次以頁(yè)次順序號(hào)/總頁(yè)數(shù)結(jié)合表示。例（ 1） NCDZSK SC2006 實(shí)施年代號(hào)南昌大嘴食客食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 此編號(hào)表示公司2006年實(shí)施的管理手冊(cè)例（2） NCDZSK012006-實(shí)施年代號(hào)- 文件順序號(hào)第二級(jí)文件層次南昌大嘴食客食品有限公司 此編號(hào)表示我公司第二級(jí)第1號(hào)文件，并于2006年實(shí)施。例（3）版次A/0表示A版文件未經(jīng)過(guò)修訂，A/1表示第A版文件第1次修定;頁(yè)次1/5表示此文件總頁(yè)數(shù)是5頁(yè)，此頁(yè)為第1頁(yè)記錄 a）記錄表格的代號(hào)為L(zhǎng)； b）記錄編號(hào)由記錄代號(hào)一手冊(cè)中相關(guān)章節(jié)號(hào)一記錄順序號(hào)組成。例：記錄順序號(hào)I手冊(cè)中章記錄代號(hào)此編號(hào)表示

6、本記錄是質(zhì)量管理手冊(cè)章內(nèi)容相關(guān)或所涉及的記錄，并在章中排 列順序?yàn)?1號(hào)。文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a）質(zhì)量管理手冊(cè)由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b）各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量管理文件編寫，由分管經(jīng)理審批；c）辦公室負(fù)責(zé)上述所有文件的登記、發(fā)放；d）應(yīng)確保文件使用的各部門都應(yīng)得到相關(guān)的適用版次。文件的發(fā)放、回收要 填寫文件發(fā)放、回收記錄。文件的受控狀態(tài)凡與質(zhì)量管理緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受 控文件就在文件封面或第1頁(yè)打印或加蓋“受控”字樣，并注明分發(fā)號(hào)。文件的更改a）質(zhì)量管理手冊(cè)由經(jīng)理組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)單經(jīng)理批準(zhǔn)后

7、方可 更改；b）其它文件的更改由各相應(yīng)部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批人審批后 方可由各部門指定人員進(jìn)行更改，并由辦公室統(tǒng)一發(fā)放、處理。如果原審批人有變化，應(yīng)填寫審批所需要依據(jù)的背景資料；c）文件更改按更改次數(shù)及修訂狀態(tài)，依次以“ 1、2、3”排列，屬于筆誤 的更改，只用筆劃改，原修訂狀態(tài)不變。所有被更改的原文件，應(yīng)由辦公室 統(tǒng)一回收，以確保有效文件的唯一性。文件的領(lǐng)用a）文件使用者應(yīng)到辦公室填寫文件發(fā)放、回收記錄方可領(lǐng)用；b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而 補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的分發(fā)號(hào)失效，辦公室作好發(fā)放 簽收記錄。文件的保存、作廢的銷毀

8、文件的保存a) 與質(zhì)量管理相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b) 各部門文件由本部門的資料保管員保管，辦公室資料員每季度要對(duì)文件的 有效性進(jìn)行檢查，并作好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理、解決；c) 務(wù)部門資料員要及時(shí)將本部門使用的文件填寫部門受控文件清單 ；d) 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的整潔清晰， 易于識(shí)別檢查。文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件由使用部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，并加蓋 “作廢”印章，并送交辦公室統(tǒng)一管理，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b) 為某種原因需要保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。例“保 留”字樣c) 對(duì)要銷

9、毀的作廢文件，由辦公室填寫文件銷毀申請(qǐng)單 ，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng) 一銷毀；文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄 ，報(bào)經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可向辦公室資料員借閱或復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員 登記編號(hào)。外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別審批其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性； 辦公室負(fù)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一分發(fā)編號(hào)，加蓋 “受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回； 辦公室的使用部門共同填寫外來(lái)文件登記發(fā)放記錄 。各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理有關(guān)的外來(lái)文件填入部門受控文件 清單，并報(bào)辦公室備案。 每年由經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理文

10、件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn) 行適時(shí)的評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行條款。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也就參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行 13 章質(zhì)量記錄管理制度 。第四章崗位質(zhì)量責(zé)任1 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍 適應(yīng)于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理有關(guān)的管理層及職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限 的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的 很需要性；b) 確保質(zhì)量管理所必要的資源配備和職責(zé)分配；c) 負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查主管部門的質(zhì)量活動(dòng)的有效實(shí)施，參與相關(guān) 部門的質(zhì)

11、量管理活動(dòng)。生產(chǎn)副總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)行，并達(dá)到預(yù)期效果；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的綜合管理和嚴(yán)格不合格品的處置。c) 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查主管部門的質(zhì)量活動(dòng)的有效實(shí)施，參與相關(guān)部 門的質(zhì)量管理活動(dòng)。銷售副總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的批準(zhǔn)和采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)；b) 負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同或協(xié)議簽訂的批準(zhǔn)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同評(píng)審的批準(zhǔn)；d) 負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查主管部門的質(zhì)量活動(dòng)的有效實(shí)施，參與相關(guān) 部門的質(zhì)量管理活動(dòng)。生產(chǎn)車間a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量過(guò)程和活動(dòng)的實(shí)施和管理，參與質(zhì)量管理相關(guān)部門的活動(dòng)；b) 負(fù)責(zé)本車間設(shè)施的正確操作、維護(hù)、保養(yǎng)和檢修；c) 負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量的控制；d

12、) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)；e) 加強(qiáng)車間工作環(huán)境衛(wèi)生的管理，隨時(shí)檢查；f) 負(fù)責(zé)分管范圍的原材料、半成品、成品的防護(hù)和標(biāo)識(shí)；g) 負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)施和管理； 銷售部a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量過(guò)程和活動(dòng)的實(shí)施和管理，參與質(zhì)量管理相關(guān)部門的活動(dòng)；b) 負(fù)責(zé)識(shí)別和確認(rèn)顧客要求，并負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審的組織和實(shí)施；c) 做好合同的簽訂工作；d) 做好公司產(chǎn)品的銷售服務(wù)；辦公室a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量過(guò)程和活動(dòng)的實(shí)施和管理，參與質(zhì)量管理相關(guān)的過(guò)程和活動(dòng)；b) 負(fù)責(zé)組織對(duì)文件的評(píng)審、發(fā)放和管理；c) 負(fù)責(zé)記錄的收集、編目、歸檔和管理；d) 負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理做好人力資源配置；質(zhì)管部a) 負(fù)責(zé)公司從

13、采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施和管理；b) 負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品質(zhì)量信息，分析質(zhì)量存在的原因，并進(jìn)行改裝；c) 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制和管理；d) 負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理；e) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、管理和送檢。 財(cái)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、出納；負(fù)責(zé)成本核算；b) 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司采購(gòu)產(chǎn)品的支出和銷售產(chǎn)品的收入；供應(yīng)部a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量過(guò)程和活動(dòng)的實(shí)施和管理，參與質(zhì)量管理相關(guān)部門的活動(dòng)；b) 組織對(duì)合格供方的評(píng)定，建立合格供方名錄，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理， 建立互利的供應(yīng)關(guān)系；c) 負(fù)責(zé)指出采購(gòu)產(chǎn)品需要計(jì)劃并實(shí)施，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，負(fù)責(zé)采 購(gòu)合同、協(xié)議的簽訂；d) 負(fù)責(zé)原料的產(chǎn)品防

14、護(hù)。 質(zhì)量檢驗(yàn)員(包括化驗(yàn)員)a) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)方面的制度和規(guī)定；負(fù) 責(zé)對(duì)進(jìn)廠原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；b) 認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；c) 做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，管理工作；d) 負(fù)責(zé)反饋檢驗(yàn)工作中質(zhì)量信息，作好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作；e) 負(fù)責(zé)正確使用和維修保養(yǎng)檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備。操作工人a) 在車間主任或班組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，保時(shí)、保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格 執(zhí)行工藝規(guī)程，操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書；b) 認(rèn)真按質(zhì)量記錄管理制度要求清晰，準(zhǔn)確地填寫生產(chǎn)作業(yè)記錄；c) 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并保護(hù)好檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；d) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。保管員a

15、) 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)施和衛(wèi)生管理制度規(guī)定實(shí)施和管理；b) 對(duì)輔料實(shí)施質(zhì)量驗(yàn)收；第五章員工培訓(xùn)管理制度1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適應(yīng)于承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還 包括供方的人員。3 職責(zé)辦公室a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人及部門員工的崗位工作人員任職要求b) 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)檔案管理；c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負(fù)責(zé)對(duì)組織培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)總經(jīng)理批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃的臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)，批準(zhǔn)高、中管理層負(fù)責(zé)人及各部門員工 的崗位工作人員任職要求 。程序人員安

16、排承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職能的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)有能力的應(yīng)從教育、培訓(xùn)、 技能的經(jīng)歷方面考慮。辦公室編制高、中管理層負(fù)責(zé)人及各部門員工的崗位工作人員任職要求 管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 中專以上學(xué)歷，并已有三年以上工作經(jīng)驗(yàn)；c) 受過(guò)相關(guān)的職能培訓(xùn)；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；崗位工作人員任職要求經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為公司選擇、招聘、安排人 員的主要依據(jù)。培訓(xùn)和意識(shí)能力應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn) 崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn) 需求。新員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)歷、

17、員工紀(jì)律、質(zhì)量安全、衛(wèi)生和環(huán)保意識(shí)、 相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)由辦公 室組織進(jìn)行；b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門職責(zé)和相關(guān)崗位任職要求，由所在部門負(fù)責(zé)人 組織進(jìn)行；c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所有設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全 事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所屬部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面的 操作考核，合格者方可上崗。在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工種人員培訓(xùn)a) 特殊工種人員由國(guó)家規(guī)定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得資格證(機(jī)動(dòng)車駕駛員、電工 等)b) 檢驗(yàn)人員由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，合格后上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培

18、訓(xùn)(同、 c )。通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性， 評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需要的能力。b) 每年第四季度，辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn) 工作會(huì)議或填表來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制度下年 度的培訓(xùn)計(jì)劃；c) 辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)組織對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)抽查，

19、不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗， 使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。辦公室負(fù)責(zé)向各部門收集培訓(xùn)記錄，建立、保存員工培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施每年月份，各部門上報(bào)辦公室下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)表，根據(jù)需求及下年 度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)表，辦公室于12月制度下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi) 容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門，并監(jiān)督 實(shí)施。每次培訓(xùn)，各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、 老師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等辦公 室存檔。各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織 實(shí)施。第六章工序作業(yè)指導(dǎo)

20、書1目的為保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本指導(dǎo)書。2范圍適應(yīng)于炒貨食品分裝，水產(chǎn)食品分裝等工序作業(yè)。3職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)編制此指導(dǎo)書生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按指導(dǎo)書實(shí)施4操作控制程序操作控制程序：將半成品輸入包裝車間操作人員戴上工作手套，輕啟包裝口 將半成品倒入潔凈的不銹鋼容器中包裝工人必須戴上一次性衛(wèi)生手套進(jìn)行操 作稱重裝袋封口裝箱封箱入成品庫(kù)。 一i 關(guān)鍵控制點(diǎn)：第七章生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理制度1目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素；2 范圍 適應(yīng)于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、工具和設(shè)備、支持性服 務(wù)如通訊設(shè)施等的控制：對(duì)工作

21、環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，對(duì)產(chǎn)品的符合性所需的工 作環(huán)境進(jìn)行控制。生產(chǎn)車間a）負(fù)責(zé)各自所使用的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和所需的工作環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制；b）負(fù)責(zé)本車間基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置、改造及報(bào)廢的批準(zhǔn)。 彩購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理所用設(shè)備的購(gòu)置。4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)。生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（制作場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所等） 、 設(shè)備及工具（包括工卡、量具） 、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)） 、通訊設(shè)施、 運(yùn)輸設(shè)施等。設(shè)施的提供 各車間根據(jù)實(shí)際要求及公司發(fā)展的需求，填寫

22、生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 ，注明 設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)生產(chǎn)副總報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部派員購(gòu)置。設(shè)施的驗(yàn)收a）采購(gòu)或自制完成的設(shè)施：采購(gòu)部組織分管使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿 足要求后，由采購(gòu)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施 名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容， 設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記 錄處理結(jié)果；生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施臺(tái)帳和設(shè)備檔案；c) 使用部門根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，使用部門組

23、織編寫設(shè)備操作規(guī)程和工序作業(yè)指導(dǎo)書， 發(fā)給操作人員，對(duì)于關(guān)鍵設(shè)施必須有作業(yè)指導(dǎo)書，而且相關(guān)操作人員由部門 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。b) 生產(chǎn)部組織制定設(shè)備檢修保養(yǎng)范圍，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部 門執(zhí)行，使用部門負(fù)責(zé)人c) 生產(chǎn)部每年 12 月份制定下年度的設(shè)備檢修計(jì)劃 ，發(fā)至各車間執(zhí)行。d) 日常生產(chǎn)中無(wú)法排除的故障，及時(shí)檢修并填寫設(shè)備檢修記錄。檢修中的設(shè) 施應(yīng)掛檢修牌，修好的設(shè)施應(yīng)有操作人員或使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使 用。e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)施的報(bào)廢a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單 ，由生產(chǎn)副總經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理批

24、準(zhǔn)后報(bào)廢，使用部門在臺(tái)帳中注明情況；b) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌或隔離。工作環(huán)境公司分管副總經(jīng)理應(yīng)指導(dǎo)影響產(chǎn)品質(zhì)量的部門識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè) 場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止污染和潮濕；b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材、各生產(chǎn)場(chǎng)所的衛(wèi)生環(huán)境應(yīng)保證其在連續(xù)受控 狀態(tài)。c) 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管理的部門的設(shè)施和物料實(shí)施定置管理，要考慮人體工效學(xué) 的要求，努力提高工作效率；d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，每年為公司員工進(jìn)行健康衛(wèi)生查體， 并保存其健康檔案；e) 工作場(chǎng)所

25、保持其潔凈度符合要求，每天晚 6點(diǎn)到次日6點(diǎn)12小時(shí)進(jìn)行紫外 線殺菌消毒，執(zhí)行工序作業(yè)指導(dǎo)書中第條要求。第八章采購(gòu)質(zhì)量管理制度1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn) 行選擇，評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé)采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄 ，并對(duì)供方 的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b) 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施。分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)供方評(píng)價(jià)記錄表 供方名錄采購(gòu)計(jì)劃，臨時(shí)采購(gòu) 單。相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)需求。4 程序質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)其隨后的產(chǎn)品實(shí)

26、現(xiàn)過(guò)程及 其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類：a)A 類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主體，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生或安全的物資， 可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。b)B 類：構(gòu)成最終產(chǎn)品非主體批量物資， 它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使 略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。例：調(diào)味劑等。c) C 類：用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。例：包裝袋。 供方的評(píng)價(jià)和選擇供方(包括外協(xié)加工單位)的選擇供方應(yīng)具有的條件a) 應(yīng)是工商管理部門注冊(cè)合法經(jīng)營(yíng)者；b) 具有提供合作產(chǎn)(商)品的能力；c) 具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績(jī)；d) 價(jià)格合格；e) 服務(wù)良好；f) 具有衛(wèi)生許可證。 供方選擇的原則 就近不就遠(yuǎn)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，多年供

27、貨的原則。采購(gòu)部按供方評(píng)定記錄表要求填寫選擇的供方的相關(guān)調(diào)查內(nèi)容。 合格供方的評(píng)價(jià)對(duì)按選擇的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：a) 供方的供貨能力；b) 供方的技術(shù)、工藝水平；c) 供方的價(jià)格水平d) 供方的產(chǎn)(商)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量；e) 供方的質(zhì)量管理體系。根據(jù)采購(gòu)物資類別和采購(gòu)方式及時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度對(duì)供方評(píng)價(jià)的方式如 下：a) 構(gòu)成產(chǎn)品主體的A物資由采購(gòu)部組織各生產(chǎn)車間、營(yíng)銷部、質(zhì)管部等分別 進(jìn)行評(píng)價(jià)。b) 對(duì)臨時(shí)采購(gòu)或B類物資，由驗(yàn)證人員對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證后接收，即為對(duì)該供 貨商的評(píng)價(jià)。c) 上述評(píng)價(jià)意見(jiàn)由相關(guān)部門分別填寫在供立評(píng)定記錄表的評(píng)價(jià)欄中并簽 名，采購(gòu)部填寫結(jié)論欄內(nèi)容后報(bào)分管副

28、總經(jīng)理批準(zhǔn)。合格供方名錄的建立a) 經(jīng)評(píng)價(jià)錄用的合格供方，采購(gòu)部填寫在合格供方名錄中，并經(jīng)分管副 總經(jīng)理批準(zhǔn)，建立相應(yīng)的供方檔案。b) 合格供方名錄 發(fā)放到驗(yàn)證人員以控制超供方采購(gòu)的現(xiàn)象發(fā)生， 執(zhí)行文 件管理制度。合格供方的再評(píng)價(jià)a) 采購(gòu)部對(duì)中a、b合格供方供貨數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等填寫在供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 定表中，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟蹤，每年 12 月份進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，并予以記錄， 根據(jù)再評(píng)價(jià)記錄更新合格供方名錄 。b) A 類物資發(fā)生一次不合格， 應(yīng)由采購(gòu)部將信息遞到供方采取措施后再反饋本 公司，若供方不予理睬或連續(xù)二次不合格，即撤銷其合格供方名錄中的登記。采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制采

29、購(gòu)計(jì)劃 ，分副總經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批 后實(shí)施采購(gòu)，對(duì)于生產(chǎn)急需的原料，相關(guān)部門填寫臨時(shí)采購(gòu)要求單 ，報(bào)副 總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)的實(shí)施a) 采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃 、臨時(shí)采購(gòu)要求單 ，在合格供方名錄 中選擇供方，并按照采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求進(jìn)行采購(gòu)；b) 第一次向合格供方采購(gòu) A類物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名、規(guī)格、 數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c) 經(jīng)理根據(jù)需要將相關(guān)的技術(shù)要求作為合同附件提供合格供方；d) 采購(gòu)前，采購(gòu)人員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將采購(gòu)信息內(nèi)容 交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，方可實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)信息采購(gòu)文件包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息適當(dāng)時(shí)還包括：

30、a) 對(duì)供方的產(chǎn)品的檢驗(yàn)和交付程序、采購(gòu)產(chǎn)品的工藝等過(guò)程、設(shè)備、檢驗(yàn)和 計(jì)量人員提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或資格鑒定的要求；b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。本公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃 、臨時(shí)采購(gòu)要求單 、采購(gòu)合同及附 件等，由經(jīng)理按質(zhì)量記錄管理制度保存。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可以有以下幾種驗(yàn)證方式：a) 由驗(yàn)證人員就地采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；b) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d) 由顧客在供方在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況，經(jīng)理應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供嚴(yán)格證明文件等方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合

31、格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除供貨后顧客拒 收的可能。外協(xié)加工過(guò)程控制 公司的包裝袋等外協(xié)加工，由相關(guān)部門按合格供方名錄選擇外包單位， 并通過(guò)相關(guān)人員將所需加工產(chǎn)品進(jìn)行外包，并按條款相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 加工后產(chǎn)品由驗(yàn)證人員按質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 、采購(gòu) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款相關(guān)規(guī)定。第九章原料入庫(kù)、出庫(kù)管理制度第十章生產(chǎn)管理制度1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的 交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制 3 職責(zé)車間a）負(fù)責(zé)實(shí)施分管范圍產(chǎn)品相應(yīng)的工藝規(guī)程等技術(shù)文件和計(jì)劃；b

32、）負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修計(jì)劃、維護(hù)養(yǎng)的實(shí)施；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的測(cè)量和臨控；d）負(fù)責(zé)本車間的原料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。生產(chǎn)副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行和過(guò)程控制，生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；b）負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝（包括紙箱）、貯存和保護(hù)等組織協(xié)調(diào) 工作。銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)和交付過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)的組織協(xié)調(diào)。營(yíng)銷科負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品交付后的服務(wù)工作。 采購(gòu)科負(fù)責(zé)原料的防護(hù)。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和合同評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信 息。對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計(jì)劃a）營(yíng)銷科根據(jù)荻得的銷售信息，以信息聯(lián)絡(luò)處理單

33、形式反饋給生產(chǎn)副總 生產(chǎn)副總經(jīng)理考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，按月或日制定的生產(chǎn) 計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)放到生產(chǎn)科和車間作業(yè)制定工藝規(guī)程和采購(gòu)、 生產(chǎn)等的依據(jù)。生產(chǎn)計(jì)劃為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng) 進(jìn)行修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。b) 車間主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單安排生產(chǎn)，操作工人按生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求 填寫出庫(kù)單向車間倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物資，并按工藝文件進(jìn)行操作。生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)工藝流程關(guān)鍵過(guò)程包括a) 對(duì)成品的衛(wèi)生、質(zhì)量、口感直接產(chǎn)品的銷售b) 對(duì)包裝車間要求：室內(nèi)空氣要求干燥清爽，冬天要注意排風(fēng)；夏天要注意 除濕；包裝臺(tái)面、容器要求不銹鋼的c) 工作人員要求更衣戴帽，戴一次性

34、手套； 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排符合衛(wèi)生條件的工作環(huán)境，就按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn) 行清洗和定期維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理制度的有 關(guān)規(guī)定。對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配制適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行測(cè)量和監(jiān) 視裝置管理規(guī)定 ；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢(專檢員) ，并做好 生產(chǎn)過(guò)程記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批 量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 。標(biāo)識(shí)和可追溯性職責(zé)a) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)規(guī)定所用標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán) 重的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。b）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品分別排放；負(fù)責(zé) 對(duì)所有

35、標(biāo)識(shí)的維護(hù)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性a） 采購(gòu)產(chǎn)品本身標(biāo)識(shí) （如原標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)） ，保管員應(yīng)掛上 物料標(biāo)識(shí)卡 或掛標(biāo)識(shí)牌；過(guò)程產(chǎn)品采用生產(chǎn)過(guò)程記錄 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，成品按 QB17331993 執(zhí)行，采用外包裝標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆時(shí)，也 可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b） 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等） 對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：狀態(tài)標(biāo)識(shí)為a） 合格品、不合格品、待檢、待定：填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)，不標(biāo)識(shí)均為合格品狀態(tài)；b） 加工狀態(tài)若不能引起混淆，則不用標(biāo)識(shí)加工狀態(tài)。產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接

36、收、內(nèi)部加工、放行、交付直至預(yù)期目的的所有階段，應(yīng)防止 產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、錯(cuò)用。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（運(yùn)輸標(biāo)識(shí)） 、 搬運(yùn)、包裝（包括灌裝） 、貯存和保護(hù)等。產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配制適宜的托運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬 運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a） 不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓、沾污等；b） 應(yīng)按包裝外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失損壞；c) 對(duì)易損、危險(xiǎn)物品就制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具。包裝管理采購(gòu)部負(fù)責(zé)包裝材料的購(gòu)置或加工；貯存管理a) 采購(gòu)部和銷售部分別負(fù)責(zé)對(duì)原料和成品貯存進(jìn)行管

37、理和檢查；b) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適應(yīng)的設(shè)備，以保持安全衛(wèi)生適宜的貯存環(huán)境；c) 對(duì)貯存物品應(yīng)建立物料標(biāo)識(shí)卡和臺(tái)帳，辦理入、出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)定期 盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物、卡一致，倉(cāng)庫(kù)保管員就經(jīng)常查看庫(kù)存物 品，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)填寫檢查記錄表 ，及時(shí)通知采購(gòu)部或銷售部確認(rèn)、處理 交付控制a) 當(dāng)通過(guò)鐵路或公路、水路等托運(yùn)時(shí)，分管部門負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸?shù)墓┓竭M(jìn)行 評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄，以便跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購(gòu)質(zhì)量管理 制度中條規(guī)定，應(yīng)與運(yùn)輸方簽定合同(協(xié)議)或購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸中 的質(zhì)量；b) 當(dāng)顧客要求送貨時(shí)，分管部門要辦好接貨的結(jié)算手續(xù)，當(dāng)面交付、驗(yàn)收；c) 顧客自行提貨時(shí)，銷售部門應(yīng)與提貨人

38、當(dāng)場(chǎng)交付驗(yàn)收，并辦好結(jié)算手續(xù)；d) 合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。產(chǎn)品交付后的活動(dòng)(售后服務(wù)、咨詢、產(chǎn)品使用服務(wù)) ，銷售部應(yīng)：a) 組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在的需求；d) 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的名稱、 數(shù)量，正確了解整理顧客定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。e) 利用與顧客交往，主動(dòng)征求顧客意見(jiàn)，提供宣傳材料，解決顧客提問(wèn)，及 時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向；f) 銷售人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格上崗，服務(wù)時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)情況， 回

39、公司后向銷售副總匯報(bào)工作，以便采取糾正或預(yù)防措施；g) 銷售部應(yīng)記錄顧客滿意情況并予以評(píng)價(jià)。第十一章質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度1 目的 對(duì)質(zhì)量管理全過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；以產(chǎn)品的特性 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定。2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其質(zhì)量指標(biāo)的能力進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)生產(chǎn)所需原 材料、半成品或成品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)質(zhì)量形成的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。3 職責(zé) 高層管理者負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量的策劃。生產(chǎn)車間a) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控。b) 負(fù)責(zé)半成品和成品的自檢和互檢。 質(zhì)檢部(包括化驗(yàn)室) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施4 程序質(zhì)量形成過(guò)程的監(jiān)控a) 車間負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量

40、形成的關(guān)鍵過(guò)程和一搬過(guò)程進(jìn)行檢查，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò) 程實(shí)測(cè)能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；b) 當(dāng)產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)將信息反饋給質(zhì)檢部， 定出責(zé)任部門，對(duì)其人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方 面分析原因，并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，經(jīng)理組織責(zé)任部 門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并批準(zhǔn)計(jì)劃，責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)檢部跟 蹤評(píng)價(jià)實(shí)施效果。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 ，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢 測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、制定依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)購(gòu)進(jìn) A 類或 B 類采購(gòu)產(chǎn)品，質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)進(jìn)貨

41、單，確認(rèn)產(chǎn)品名 稱、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤，包裝無(wú)損后，填寫進(jìn)貨驗(yàn)證單交采購(gòu)部。 化驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣險(xiǎn)證，并將結(jié)果填寫在內(nèi) 4、2、2、1 中的進(jìn) 貨驗(yàn)證單返回供應(yīng)科；類物資由保管員確認(rèn)品名、規(guī)格、數(shù)量等到無(wú)入 庫(kù)單，即視為驗(yàn)證合格。a) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。b) 驗(yàn)證不合格時(shí)，保管員掛“不合格”標(biāo)牌，按不合格品管理制度執(zhí)行；c) 未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證后不合格原材料，不得投入使用。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證產(chǎn)式驗(yàn)證產(chǎn)式可括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察提供合格證明文件等產(chǎn)式，根據(jù)檢驗(yàn)和試 驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的采購(gòu)產(chǎn)品重要程度，在相應(yīng)的規(guī)定中規(guī)定不同的驗(yàn)證產(chǎn)式。 半成品的監(jiān)視和測(cè)量 首件檢驗(yàn) 有首檢規(guī)定的工序開(kāi)始生產(chǎn)

42、，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的第一批產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員根 據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相關(guān)的檢驗(yàn)和記錄，如不合格執(zhí)行不合格品管 理制度直至合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控a) 在產(chǎn)品加溫、均質(zhì)、超高溫等生產(chǎn)過(guò)程中，操作工要按定將參數(shù)記錄在生 產(chǎn)過(guò)程記錄中，發(fā)現(xiàn)不符合工藝規(guī)定，則立即調(diào)整，并及時(shí)向班長(zhǎng)或車間主 任匯報(bào)。b) 車間負(fù)責(zé)人要不定期抽查工藝參數(shù)執(zhí)行情況，并記錄在檢查記錄表中 并簽字，發(fā)現(xiàn)不符合現(xiàn)象及時(shí)糾正。c) 車間每天人每抽成品，對(duì)重量、外包裝標(biāo)志及感官質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫 相關(guān)檢驗(yàn)記錄。在所有要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。 成品的監(jiān)視和測(cè)量 需確認(rèn)所有規(guī)

43、定的進(jìn)貨驗(yàn)證，半成品測(cè)量和測(cè)量和監(jiān)視均完成，并合格后才 能進(jìn)行成品的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣檢驗(yàn)， 執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 。合格品辦理入庫(kù)手續(xù)， 不合格品執(zhí)行不合格品管理制度 。除非顧客批誰(shuí)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交 付服務(wù)，因顧客批準(zhǔn)而放行的特例應(yīng)考慮；a) 此類放行產(chǎn)品必須符合法律規(guī)的要求。b) 此類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。測(cè)量和監(jiān)視記錄 在測(cè)量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè) 量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格放行的授權(quán)責(zé)任者。 監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)量科負(fù)責(zé)保存。第十二章測(cè)量和監(jiān)視裝置管理制度1 目的 對(duì)于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求

44、的測(cè)量和監(jiān)視裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)視結(jié) 果的有效性。2 范圍適用于公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視用的裝置等。3 職責(zé)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)及管理。 各部門負(fù)責(zé)各自使用的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的正確操作和維護(hù)，并負(fù)責(zé)對(duì)偏離校 準(zhǔn)狀態(tài)的結(jié)果的追溯處理。4 程序測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備， 對(duì)其采購(gòu)和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行 生 產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生管理制度中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的初次校準(zhǔn)a) 經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)送法定計(jì)量部門檢定，合格 后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備 編

45、號(hào)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 。記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格、精度等級(jí)、 生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。b) 對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；c) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的發(fā)放。測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的周期校準(zhǔn) 對(duì)需校準(zhǔn)的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在有效期前一個(gè)月，聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門 進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告。校準(zhǔn)合格的設(shè)備，貼“合格”標(biāo)簽，并不注明有效期，部分功能或量程合格的設(shè)備則貼“準(zhǔn)用”標(biāo)簽，注明限用的范圍，校準(zhǔn)不合格的，貼“停用”標(biāo) 簽，修理后再送計(jì)量部門校準(zhǔn)，對(duì)不便貼簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上， 或由使用者妥善保管。測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)或儲(chǔ)存控制。使用者應(yīng)嚴(yán)格

46、按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保測(cè)量和監(jiān)控能力與 要求相一致，防止可能使校準(zhǔn)失效的操作，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 在使用測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有 效期內(nèi)。使用者在測(cè)量監(jiān)視設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程，要遵守使用說(shuō)明書和操作 規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。為確保監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果有效，必要時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。 測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制。發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部，使用部門應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)，生產(chǎn)部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修，

47、 并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的環(huán)境要求測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督 檢查。為確保用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，滿足預(yù)期用途的能力，計(jì)算機(jī)軟件就 在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，并在必要時(shí)重新確認(rèn)。測(cè)量、監(jiān)視裝置的管理程序圖示第十三章不合格品項(xiàng)管理制度1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍 適宜于對(duì)采購(gòu)的原料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程、銷售過(guò)程中發(fā)生的不合格 品的控制。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，對(duì)不合格品作處置決定，并跟蹤其處置結(jié)果 各相關(guān)

48、部門負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍的不合格品采取糾正措施。 公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管范圍的嚴(yán)重不合格品的處置決定。4 程序不合格品的性質(zhì)分類a) 嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格品，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接 影響產(chǎn)品質(zhì)量，主要功能性技術(shù)指標(biāo)等的不合格品；b) 一般不合格品：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品。 采購(gòu)不合格品的識(shí)別和處置 處置方式中采用揀用、讓步接受、退換貨等。對(duì)于一般不合格品(原料、輔料等)質(zhì)檢員將進(jìn)貨驗(yàn)證單和不合格品 評(píng)審處置單，報(bào)生產(chǎn)副總處理，并通知倉(cāng)庫(kù)將其放置在不合格區(qū)。對(duì)嚴(yán)重不 合格品應(yīng)將不合格品評(píng)審處置單報(bào)銷售副總作出退貨決定后辦理退貨等 手續(xù)。a) 對(duì)一般不合格品可揀用的，由分管副總在

49、不合格品評(píng)審處置單上注明 “揀用”，質(zhì)管部依據(jù)公司提供的樣品組織安排進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合 格品作退貨處置。b) 一般不合格品作讓步接受時(shí)，由分管副總在不合格品評(píng)審處置單上注 明“讓步接受”，車間生產(chǎn)直接領(lǐng)用后投入使用。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，經(jīng)生產(chǎn)科重檢后，按上述條款執(zhí)行。 不合格半成品、成品的識(shí)別和處置。處理方式有：返工、作廢、改作他用等。對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工， 并將返工情況記錄在相關(guān)生產(chǎn)記錄中，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，填寫相 關(guān)檢驗(yàn)記錄，仍不合格或不適用者由分管副總在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處置 決定(返工、作廢、改作他用等) ，由質(zhì)管

50、部將記錄發(fā)至相關(guān)車間或車間根據(jù) 抽查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處置。檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格品，需掛“不合格”標(biāo)牌放置于不合格區(qū)，由 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)， 并填寫不合格品評(píng)審處置單 ， 通知相關(guān)車間做出返工或改作他用的處置決定。交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，銷售部應(yīng)組織采用相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，銷售部應(yīng)及時(shí) 與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。記錄 各相關(guān)部門作好不合格品的評(píng)審以及采取的相應(yīng)的措施的記錄并保持。第十四章倉(cāng)庫(kù)管理制度1 目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，保證存儲(chǔ)期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)為正常生產(chǎn)和顧客提供合

51、格的 產(chǎn)品。2 范圍適應(yīng)于采購(gòu)物資（包括外協(xié)加工） 、半成品、成品的出入庫(kù)及儲(chǔ)存控制。3 職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證4 程序出入庫(kù)手續(xù)進(jìn)入公司的采購(gòu)產(chǎn)品（包括外協(xié)加工產(chǎn)品） ，由倉(cāng)庫(kù)管理員按照檢驗(yàn)和試驗(yàn) 規(guī)程及送貨單據(jù)，對(duì)其清點(diǎn)數(shù)量和稱重、驗(yàn)證包括無(wú)損、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)明確清 楚、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、測(cè)量等驗(yàn)證項(xiàng)目，并將驗(yàn)證的有關(guān)內(nèi)容填寫在進(jìn)貨驗(yàn) 證單中。公司生產(chǎn)的半成品、成品需要入庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn) 品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)合格的檢驗(yàn)記錄或標(biāo)簽，填寫入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)，及 登帳放置。倉(cāng)庫(kù)需先核實(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)明確清楚后，方能發(fā)放，必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)

52、識(shí)。凡錯(cuò)領(lǐng)、領(lǐng)錯(cuò)、生產(chǎn)計(jì)劃更改、工藝更改或顧客要求等原因，已領(lǐng)物資可暫 放車間后，辦理出入庫(kù)手續(xù)。 對(duì)部分低值易耗的物品辦理出入庫(kù)手續(xù)，不做帳卡記錄。 貯存物品的要求 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的排放、架、層位進(jìn)行規(guī)劃，庫(kù)存物品盡量按用途、 性能、規(guī)格等分別擺放。倉(cāng)庫(kù)物品分類排放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，若物品擺放與規(guī)格不一致時(shí)，需掛牌標(biāo) 明。庫(kù)存物品上架應(yīng)上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒(méi)有 包裝或盛裝容器的情況下，應(yīng)鋪墊底物后落地堆放。 易損物品、危險(xiǎn)物品專區(qū)擺放，并予以醒目的標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)物品存放、出入庫(kù)，應(yīng)做到先進(jìn)先出。 貯存的環(huán)境和安全要求 倉(cāng)庫(kù)窗戶應(yīng)防暴防曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨，墻面

53、不冒水，做到防濕、防 潮、防霉、防蟲等，并保持通風(fēng)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等過(guò)分發(fā)熱的電器，配備足夠有效 的消防器材和設(shè)備，保持防火通道的暢通。對(duì)有特殊貯存條件要求的物品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備相應(yīng)的資源予以滿足。 成品的貯存條件a) 不得與有毒、有害、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。b) 應(yīng)貯存在干燥清潔、通風(fēng)良好的庫(kù)房中。巡查制度 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，發(fā)現(xiàn)有超過(guò)貯存期或 變質(zhì)、損壞的物品，應(yīng)及時(shí)記錄倉(cāng)庫(kù)管理員在換任時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，應(yīng)有財(cái)務(wù)人員陪同下辦理交接手續(xù)。第十五章質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法為保證產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的完成，現(xiàn)將其質(zhì)量管理分解到質(zhì)量管理的各個(gè)部

54、門，并由辦公室從2006年06月01日開(kāi)始，每季度末按分解的質(zhì)量指標(biāo)來(lái)統(tǒng)計(jì)、 考核并填寫質(zhì)量管理策劃實(shí)施檢查表。各部門每月分別將承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)施情況記錄質(zhì)量管理策劃實(shí)施檢查表報(bào)辦公室，辦公室根據(jù)此表統(tǒng)計(jì) 全公司的質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。部門承擔(dān)的質(zhì)量指標(biāo)考核辦法1采購(gòu)部以進(jìn)貨驗(yàn)證單驗(yàn)證結(jié)果為依原材料的包裝、外觀、數(shù)量驗(yàn)證差錯(cuò)為 0據(jù)計(jì)算，每低 個(gè)百分點(diǎn)扣當(dāng)米購(gòu)產(chǎn)品合格率不低于98%事人50元采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行率100%2生產(chǎn)部以生產(chǎn)副總下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃為工藝規(guī)程執(zhí)行率100%依據(jù)，根據(jù)造成的損失進(jìn)行處生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率100%罰。產(chǎn)品合格率99%以化驗(yàn)室、化驗(yàn)單為依據(jù)，達(dá)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控率100%不到扣50兀。設(shè)施完好率達(dá)90%每低1個(gè)百分點(diǎn)視情節(jié)輕重包裝袋破損率8%罰款50 100元，超出8卅口本車間半成品、成品質(zhì)量抽查執(zhí)行率為 100%工資的30%為罰款3辦公室以培訓(xùn)記錄為依據(jù)，每低 1%年培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率90%以上扣50元