浙江房地產集團公司管理流程

1、流程目錄、人事行政部行政01會議管理流程 04行政02專項檔案管理流程05行政03固定資產采購領用管理流程 06行政04公文管理（發(fā)文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政06辦公用品采購領用管理流程 09行政07網絡信息管理流程 10行政08重要檔案借閱管理流程 11行政09文書檔案管理流程 12行政10秘書日常事務管理流程 13人事01培訓計劃管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03員工定薪管理流程 16人事04職位說明書管理流程 17人事05績效考核管理流程 18人事06勞動合同管理流程 19二、市場發(fā)展部市場。1集團年度經營計劃制訂流程 20市場02產品定位報告編寫

2、流程 21市場03可研分析工作流程 22市場04銷售計劃管理流程23市場05銷售價格管理流程24市場06銷售工作督察工作流程25市場07物業(yè)銷售流程 26市場08市場推廣流程 27市場09廣告宣傳流程 28市場10合同簽定流程 29市場11銷售優(yōu)惠管理流程 30市場12銷售資料管理流程 31市場13房屋交付流程 32市場14客戶投訴處理流程 33市場15信息管理流程 34三、資金財務部財務01費用報銷管理流程 35財務02資產購置管理流程36財務03資產入帳管理流程 37財務04資產調用管理流程 38財務05資產處置管理流程39財務06資產盤點管理流程40財務07資金流入管理流程 41財務08

3、資金流出管理流程 42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明 43工程01方案設計管理流程 44工程02初步設計管理流程45工程03施工圖設計管理流程 46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程47工程05開工準備工作管理流程48工程06施工圖會審管理流程 49工程07工程進度與計劃管理流程50工程08設計變更管理流程 51工程09質量缺陷修補及質量事故處理流程52工程10基礎及主體工程結構驗收管理流程 53工程11單位工程竣工驗收管理流程 54工程12技術資料管理流程 55工程13綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程 56工程14保修期內工程維修管理流程 57工程15材料檢驗管理流程

4、58五、造價審計部造價01項目成本計劃編制流程 59造價02工程項目總承包招標管理流程 60造價03監(jiān)理招標管理流程 61造價04分包工程招標管理流程 62造價05甲供材料與設備采購招標管理流程63造價06甲定乙供材料與設備定價管理流程 64造價07工程合同管理流程 65造價08費用簽證管理流程 66造價09工程款中期支付管理流程67造價10工程結算支付管理流程 68造價11履約保證金退還管理流程69造價12造價信息管理流程 70造價13審計工作檢查考核管理流程 71造價14審計檔案資料管理流程 72浙江某房地產集團有限公司會議管理流程編號：彳了政01第 次修改相關部門人事行政部承辦受理審核會

5、議通知I 合山港M會議召開會議紀要承辦、監(jiān)督編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導部門審定 紀要發(fā)文浙江某房地產集團有限公司專項檔案管理流程編號：行政一 02第 次修改相關部門編制日期：2005-09-16修改日期：人事行政部相關領導浙江某房地產集團有限公司固定資產管理流程人事行政部歸檔、保管編號：行政一 04第次產相關小門已審批編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導人事行政總監(jiān)審核浙江梨房地產集貿有限慚司去詹案鑒定 公M （發(fā)及/管理流屆檔案銷毀清單 編制計劃預算人事行政部浙江某房地產集團有限公司簽祥如籟解池 辦公用品采而怖用管理而財務總監(jiān)審核編制日期：2005-09-1

6、6修改日期：相關領導婁制日期：2005-09-16修改日期：相關頌導主管領導批辦次修改修改日期：相關部門人事行政部相關領導開始人事彳j政總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核提出采購需求逝那房3索團有罔公司網絡信息替理流程市場調查詢價編號：行政一 07次修改編制日期：2005-09-16修改日期：相關部門編制計劃預算人事行政部相關領導開始編制米購單）人事行政總監(jiān)審核財務總監(jiān)審核撰稿、編輯、審核、報送編I號：行政 。8重要檔案借倒管理流程次修改開始相類鄱制重要檔案借閱相關部門文書結案編號：彳丁政一10.次修改相關部門溝通、協(xié)調編輯、審核OA網站發(fā)布領用登記清單浙江某房地彥集團有限公司EIS哪流程立I? L飾雷湍r

7、N 左 齒口Fl jq貝凡作里zrp年度匯總評比-占束.有限公司_收集、整理研日帝|監(jiān)管理獷程分類、編號 檔案鑒定工作預測編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導主管領導審核編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導總裁審批至管領。審核編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導浙江某房地產集團有限公司編號：人事01第 次修改相關部門培訓計劃管理流程人事行政部編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導提出培訓需求一一培訓需求分析否是制定年度培訓計劃總裁審批實施準備組織實施內外培訓二級培訓培訓評估考核浙江某房地河集團有限公司招聘管理流程編號：人事一 02次修改培訓年度分析

8、報告相關部門開始填報招聘需求審批表部結束編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導調整招聘需求是否用人部門/單位正職審核分管副總裁審定確認制定招瞿方案發(fā)布招聘信息人力資源總監(jiān)審核總裁或其授權人審批分管副總裁審核填寫面試評價記錄表 對專業(yè)技能方面作出評價應聘資料4姆1、篩選與用人部門/單位繃嬲相初試名萼位相關人員浙招聘面試填寫面試評價記錄表對基本素質、求職動機等作出評價人力資源總監(jiān)審核員工定薪管理流程編號：人事- 03第 次修改相關部門編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導浙江某房人事行政部有限公司編號：人事04第 次修改相關部門主管簽字編寫或修正職位說明書人事行政部審核通過編制

9、日期：2005-09-16修改日期：相關領導人力資源總監(jiān)確認員工簽署保密承諾編號：人事-05 第 次修改被考核人示通過組織編寫及修正浙江某房地產集團有限公司*績效考核管理流審批編制日期：2005-09-16總裁審批三修改日期：人3亍政部二相關領導與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內容及進展情況無法達成共識績效輔導，并在考核期間 內為被考核人工作業(yè)績評雙方簽字，于每季第一個 月10日前完成上季度考 核,上報人事行政部考核結果匯總并整理存檔考核結果的應用12月份對被考核人進行年 無法達成共識度能力重質考梭.結果反7*7-達成羹識編號：人事-06第次修改相關部門延長試用或終止試用、.不合格解除

10、勞動合同1t雙方簽字，制定年度考核總.分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部（結束浙良領產集團有限公司勞動合同管理流程編制日期：2005-09-16修改日期：人事行政部相關領導（開始、-"一一1不同意履行勞動合同Y小 rdTT&rkl 力”n 1T不合格1-終止勞動合同工入續(xù)簽考核二不同意終止勞動合同.二同意方協(xié)商簽訂并履行勞動合同浙江婁如r集團有限公司 集號忘計劃制訂流程編,市場一 01第次修改相關部門市場發(fā)展部同意 r 解除勞動合同編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導結束浙江某房地營團有限公司產品定位報告編寫流程編號：市場一 02次修改編制日期：2005-0

11、9-16修改日期：相關部門市場發(fā)展部/策劃公司相關領導項目公司、總師辦按正式文本編制設計任務書結束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”浙江某房地產集團有限公司可研分析工作流程編號：市場- 03次修改編制日期：2005-09-16修改日期：相關部門市場發(fā)展部/策劃公司相關領導項目公司、相關部門備份傳送至相關單位或部門浙江某房地產集團有限公司銷售計劃管理流程編號：市場- 04第 次修改相關部門項目公司銷售部編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導銷售價格管理流程編號：市場05第次修改編制日期：2005-09-16修改日期：相關部門項目公司銷售部/策劃公司相關領導分管

12、副總裁審核根據市場情況，合理調整售價人事行政部發(fā)文*項目公司按批文執(zhí)行銷售浙江某房地產集團有限公司銷售工作督查工作流程編號：市場- 06次修改編制日期：2005-09-16修改日期：相關部門市場發(fā)展部相關領導物業(yè)銷售流程編號：市場一 07次修改編制日期： 修改日期：2005-09-16相關部門項目公司銷售部相關領導簽約通知財務部付款逾期末款一次性付款按揭貸款款項到帳相關部門資料歸檔簽訂購房合同終止為kf逾期未簽約終止合同合同履行完畢交房結束產集團有限公司編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導市場推廣流程編號：市場一 08第 次修改相關部門項目公司銷售部/策劃公司編號：市場一 09第

13、次修改廣告宣傳流程編制日期：2005-09-16修改日期：相關部門項目公司銷售部/策劃公司相關領導結束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程9 “策劃公司”浙江某房地產集團有限公司合同簽定流程編號：市場- 10次修改編制日期：2005-09-16修改日期：項目公司/策劃公司銷售部相關部門相關領導注：如該項目為策劃公司服務代理，則流（色”）“策劃公司”浙江某房地產集團有限公司銷售優(yōu)惠管理流程編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導編號：市場一 11第 次修改相關部門項目公司銷售部開始）銷售經理確認銷售父S璜F蒙蘇J財務部審核市場發(fā)展部建議市場發(fā)展部根據領導意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、

14、財務部存檔浙江某加營銷副總審核噪用電筐性審批總裁審批分管副總裁審核產集團有限公司銷售資料管理流程編號：市場-12第 次修改相關部門項目公司銷售部編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導開始惠卡、訂購書及其他協(xié)議擬訂商品房買賣中選房卡優(yōu)總經理審批項目公司各部門會簽法律顧問修正不賣合同報房管處工商局將第審查L 選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查編號：市場- 13第 次修改相關部門房屋交付流程項目公司銷售部編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導編號：市場一 14第 次修改相關部門項目公司銷售部客戶投訴處理流程編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導直接責任人進行了解調查,

15、填寫處理辦法信息管理流程編號：市場- 15編制日期：2005-09-16次修改修改日期：相關部門項目公司銷售部相關領導浙江某房地產集團有限公司費用報銷管理流程編號：財務一01第 次修改相關部門資金財務部編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導否退回報銷人否編號：財務一02第 次修改相關部門資產購置管理流程資金財務部編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導資產入帳管理流程編號：財務一03次修改 相關部門資金財務部編制日期: 修改日期: 相關領導2005-09-16不領開始用浙江某房地產集團有限公司收到供應商到貨通知資產調用管理流程復核發(fā)票和驗收單相關領導2005-09-16資金財

16、務部_內修改 相左部心發(fā)票確認否調入部門填寫申請單調出炳璇噩澗用單按發(fā)票金額入帳暫估入帳;需要資產管理部門驗收移交資產調用浙江財務轉帳結束編號：財務一05次修改 相關部門提出資產處理意見資產管理部門負責人審核a_財務部經理審核S通過董事長審批產集團有限公司資產處置管理流程資金財務部編制日期:修改日期: 相關領導2005-09-16不需要通過報廢資產處理一通 過董事長審批按規(guī)定向稅務部門申報編號：財務一06第 次修改相關部門資產盤點管理流程編制日期：2005-09-16修改日期：資金財務部相關領導下發(fā)盤點要求和表格資產盤點編寫資產盤點報告 否差異原因分析并形成處理意見報告按審批意見落實差異處理財

17、務部經理審核資金流入管理流程編號：財務一07第 次修改編制日期：2005-09-16修改日期：相關部門資金財務部相關領導浙江某房地產集團有限公司資金流出管理流程編號：財務一08第 次修改相關部門編制日期：2005-09-16修改日期：資金財務部相關領導部提供。2、在工程一02初步設計管理流程中，分（子）公司總師辦是設各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司 工程部承擔流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現的分（子）公司總師辦 同本條解釋。3、在工程一02初步設計管理流程中，分公司分管領導是指各分（子）公司的執(zhí)行總經理或工程副總。其它流程中出現的分公司分管領導同本條解釋。4、在工

18、程一04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計按工程一01方案設計管理流程執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執(zhí)行。5、在工程一08設計變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結構安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在 20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。浙江某房地產集團有限公司方案設計管理流程編號：工程一01次修改相關部門編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導集團公司總師辦分公司簽訂設計集團市場發(fā)展部、造價審計部參與分公司壕

19、菊內審分公司辦理申報手續(xù)分公司收集方案申報過程中的意見編號：工程一02初步設計管理流程編制日期：2005-09-16修改日期：分（子）公司總師辦次修改相關部門相關領導初步設計內部初審分公司分管領導審查集團造價審計部、總師辦復審分公司工程部辦理 正式護版殍緘集 團總師辦備案設計調整，出正式擴初文件集團總工審定編號：工程一03次修改相關部門集團造價審計部、總師辦復審設計合同集團總師師辦復審（ 結束 ）浙江某房地產集團有限公司施工圖設計管理流程編制日期：2005-09-16修改日期:分（子）公司總師辦, 分析編寫施工到設計任務書開始準的擴初設計文件初步選定設計單位施工圖設計任務書內部初審地質勘察委托

20、及相關資料收集委托設計院進行施-L.圖設計施工圖設計內部初審辦、造價審計部備案集團造價審計部、總設計調整，出正式施工圖市場發(fā)展部備案分公司工程部辦理 正式施工圖集團總 申報手續(xù) 師辦、造價審計部、分公司分管領導審查分公司分管領導審查限公司相關領導集團總工審定集團總工審定總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程編號：工程一04第 次修改相關部門分（子）公司總師辦編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導集團總工審定分公司工程部辦理 正式圖紙集團總師 申報手續(xù)亦、造價審計部、市設計調整，出正式施工圖場發(fā)展部備案浙江某有限公司開工準備工作管理流程編號：工程一05第 次修改相關部門分（子）公司

21、工程部編制日期：修改日期：相關領導2005-09-16f 開始 、分公司造價審計部分淵瑙健娜部拆遷，場地上«返申請3森、用電質量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦世1的-L柏懷 分公司總師辦組織 集團總師辦復審 施工圖會審制訂工程項目管理實施總體計劃.施工組織設計報集團總師辦備案對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查監(jiān)理規(guī)博缸單值班露施維蠲江作進幼幅查第審救工施，ffi軸孀h）等審批開令）（ 結束 ，浙江某房地產集團有限公司施工圖會審管理流程編號：工程一06第 次修改相關部門分（子）公司總師辦編制日期：修改日期：相關領導2005-09-162005-09-16組織施工圖內部初審組織相關單位進

22、行圖紙會審根據圖繼會審紀亳 內容做好跟寐頭工作（ 結束浙江某房地產集團有限公司分公司工程部查看圖紙分公司工程部收集施工單和看圖紙集團總師辦、造價審計部參分公司工W纜嚏瞰集、整理圖紙會審紀要集團總師辦、造價審計部復審圖紙會審紀要圖紙會審紀要報集團總師辦、造價審計部備案組織各相關單位審查圖紙組織各相知豌塞圖紙會發(fā)放稔編制日期:修改日期:工程進度與計劃管理流程編號：工程一07第 次修改相關部門分（子）公司工程部相關領導工程項目實溫貴法計W卜已審批集團總師辦審核4編制謹舁度進度計劃集團總工審定集團公司下達年度工程實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度計劃經集團總師辦審核后、集團下達季度工程實集團留司垂螂

23、檢查每年年底執(zhí)行季度計劃L月度計劃工程部對工程進自,進行日常檢查每月末、季末編制季1月完成情況匯總嚴重偏離噂遺!月棚和月度計劃鑲物對捌目標 r填寫計劃調整審批表集團總師辦復審進行原因分析分公司少管領導審核集團總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結并編制年編號：工程一08次修改相關部門監(jiān)理單位審查分公司分公靠售部審計部審查重大變更的聯系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案編號：工程一09.次修改相關部門施工單位提出設計變更度完成情況匯總表浙江某房地產集團有限公司設計變更管理流程編制日期：2005-09-16分（子）公司總師辦開始監(jiān)理客戶提出設計單位提出設計單位提出變更分公司,劍助、瘁查 設計建

24、設單位提出設計變更變更變更修改日期：相關領導設計單位審查、簽署設計變更意見浙江某房結束團有限公司質量缺陷修補及質量事故處理流程分（子）公司工程部開始分公司分管領導審核一般變更集團總工審定編制日期:修改日期:相關領導2005-09-16上報集團總師辦編號：工程一10第 次修改相關部門在工程實施過程中發(fā)現質量可題會同監(jiān)理工程師進行分析力質量事故質量缺陷質量事故區(qū)域暫停施工、報施工單位編制缺陷修補方案分公司浙詼某房地產集團育限公同b批保護現場，搶救傷員，傷亡按批準方案修補并記錄，驗事故按規(guī)定上報建設行政主管部門另行處理收合格同意下道工序施工分（子）公的工程部編制日期:修改日期:2005-09-16相

25、關令導次修改修改口期:相關部門分（子）金司工程部浙江某房團有限公司單位工程已按合同.已完成編號：工程一12.次修改相關部門施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位整改后經工程部和監(jiān)理單位驗收合格2005-09-16相關領導編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導監(jiān)理單位出具 一_預驗收評估報編號:生程一g第 次修改項目綜合性驗收及腦移殳物業(yè)管理流律工程技術資料經二程部和監(jiān)理 其它 資料 單位審查通過并報送質監(jiān)茶門 聯系 圖單 紙編制日期：2005-09-16修改日期：浙江某房地產集團有限公司保修期內工程維修管理流程編號：工程一14第 次修改相關部門分（子）公司工程部

26、編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導由一般工程質量問產（非結構原因）p起業(yè)主的投訴政府物業(yè)銷售其它配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總部門公司部門部門受理浙江某席地美乙集團尾T限公口k理保修期內保修期外材料檢驗管理流程；編號：工程一15第 次修改相關部門相關部門非業(yè)主原因發(fā)現的質量問題因業(yè)主原因產生因業(yè)主原因（予左癡J工程郭開始的問題；非業(yè)主原因發(fā)現的（非結構）質量問題。斯江某煨地產集團有限小司 通知施工單位限期修補業(yè)主自行修補，物業(yè)項目成本計劃編制流程按進度提出材料進場訐劃聯系業(yè)主進行維修- 檢查維修結果、業(yè)主滿意分（子）公司造價審計部若是政府受理的投訴，問題處理結果應

27、向政府進行回復。浙江某房地西集團有限公司分（子輸輸H瓶湎計部合格材料同項目成本- 意在工程中不合格 I內部會審材料嚴使用編制招標文件幅改、編書禁使用,編制屆底I正式招標文件.I *發(fā)布招標公告、接受報名 組BWMftWRW位般雷曬刎計劃提 接受標書標答疑開標、評標結束編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導編制日期：2005-09-16修改日期：相關領導編號：造價一03第 次修改相關部門集團造價審計部復審集團總師辦參與考察集團造價審計部參與詢標、確定中標單位分公司分管領導審定中標單位集團造價審計部備案監(jiān)理招標管理流程編制日期：2005-09-16修改日期：分（子）公司造價審計部相關領導編號：造價一04第 次修改相關部門分包工程招標管理流程編制日期：2005-09-16修改日期：分（子）公司造價審計部相關領導浙江某房地產集團有限公司編號：造價一05第 次修改甲供材料與設備采購招標管理流程編制日期：2005-09-16修改日期：相關部門分（子）公司造價審計部相關領導編號：造價一06第 次修改相關部門甲定乙供材料與設備定價管理流程編制日期：2005-09-16修改日期：分（子）公司造價審計部相關領導分公司工程部審查施工單分公司