零售業(yè)采購流程

1、零售業(yè)采購流程責(zé)任部門/人說明1、開發(fā)新供應(yīng)商/新商品流程門店/其他部門品類組采購部經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理數(shù)據(jù)組新增供應(yīng)商/商品意向1.2.3.4.5.6.本流程適用于開發(fā)新供應(yīng) 商的工作。采購部品類組負(fù)責(zé)新供應(yīng) 商分析、單據(jù)填寫、初審、 合同談判及商品確定。采購部經(jīng)理審核提案后報 事業(yè)部總經(jīng)理審批，總經(jīng)理 審批后交由數(shù)據(jù)組錄入電 腦并存檔；品類組負(fù)責(zé)開發(fā) 新供應(yīng)商具體事宜。審核未盡需修正事宜由品 類組負(fù)責(zé)。審批未通過即行終止。涉及的表格：供應(yīng)商資料 表、新商品資料表。2、開發(fā)已經(jīng)營供應(yīng)商新商品流程門店/其他部門品類組責(zé)任部門/人采購部經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理數(shù)據(jù)組說明1 .本流程適用于開發(fā)已經(jīng)營供應(yīng)商新商

2、品的工作。2 .品類組采購員負(fù)責(zé)供應(yīng)商 選擇和商品選擇、與供應(yīng) 商談判并擬定進(jìn)價，填寫 新單報采購部經(jīng)理審核， 采購部經(jīng)理簽署審核意見 并報總經(jīng)理審批。3 .事業(yè)部總經(jīng)理審批后交由 數(shù)據(jù)組錄入系統(tǒng)；采購員 負(fù)責(zé)落實具體事宜。4 .審批未通過即行終止。5 .涉及的表格：新商品資料 表。責(zé)任部門/人采購合同執(zhí)行說明1 .本流程適用于采購類合同管理工 作。2 .采購部在簽訂合同時需按照集團(tuán)采 購統(tǒng)一合同格式，如格式合同條款 修改，需經(jīng)集團(tuán)法律審查通過后報 批。3 .品類組負(fù)責(zé)擬簽訂合同事宜，并報 采購部經(jīng)理審核，之后報總經(jīng)理審 批，審批通過由數(shù)據(jù)組存檔；品類 組和財務(wù)部執(zhí)行采購合同事宜。4 .合同未

3、審批通過則即行終止，合同 未獲審批的修改事宜由品類組負(fù) 責(zé)。4、供應(yīng)商定期審核（淘汰）流程門店/財務(wù)分析部/其他品類組責(zé)任部門/人采購部經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理數(shù)據(jù)組說明1.提供建議和信息Y供應(yīng)商定期 審核提案要求供應(yīng)商改進(jìn)2.3.審核審核審批登記存檔設(shè)置供應(yīng) 商和商品 停進(jìn)標(biāo)識4.5.6.7.本流程的適用范圍為供應(yīng) 商定期審核（淘汰）工作。 品類組根據(jù)集團(tuán)財審部提 供的銷售分析等供應(yīng)商執(zhí) 行/違反合同信息對供應(yīng) 商進(jìn)行定期審核。品類組根據(jù)審核結(jié)果要求 供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)。品類組審核結(jié)果為淘汰供 應(yīng)商，則將提案報采購部 經(jīng)理審核后報事業(yè)部總經(jīng) 理審批。相應(yīng)職位審批后交由數(shù)據(jù) 組設(shè)置供應(yīng)商和商品停進(jìn) 標(biāo)

4、識，并存檔；品類部具 體執(zhí)行改進(jìn)/淘汰事宜。 審批未通過即行終止。涉及的表格：供應(yīng)商停進(jìn) /淘汰表。責(zé)任部門/人說明5、供應(yīng)商退場處理流程門店營運管理部財務(wù)結(jié)算中心品類組采購部經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理1 .本流程適用于滯銷商品 處理工作。2 .采購員根據(jù)供應(yīng)商的實 際銷售和合作情況，提 出供應(yīng)商的處理方案報 品類部經(jīng)理。3 .采購部經(jīng)理審核、事業(yè) 部總經(jīng)理審批后，通知 營運管理部，監(jiān)督門店 在獲得信息的2個工作 日內(nèi)完成供應(yīng)商的處理。4 .審批未獲通過即終止。5 .涉及的表格：供應(yīng)商撤 場表執(zhí)行退I場方案通知/監(jiān)督門卜一店退場處理6、滯銷/樣板/退廠商品處理流程門店責(zé)任部門/人 品類組滯銷/樣板/退廠

5、商品處理提案執(zhí)行退廠方案說明1 .本流程適用于滯銷商品 處理工作。2 .門店與品類組根據(jù)門店 實際情況和數(shù)據(jù)分析，及時 地對滯銷、殘損、樣板、退 廠商品的提出處理建議，填 寫相應(yīng)的單據(jù)；每月 5日前 未作處理的問題商品明細(xì)清 單及處理建議報數(shù)據(jù)組。3 .采購部經(jīng)理須在二個工 作日內(nèi)完成審批，門店獲得 調(diào)整信息后在二個工作日內(nèi) 完成問題商品的處理。4 .審批未獲通過即終止。5 .涉及的表格：門店商品 售價調(diào)整單、門店商品促 銷價格調(diào)整單、門店商品 停進(jìn)單。7、商品進(jìn)價調(diào)整（升/降價）流程責(zé)任部門/人營運管理部/門店品類組采購部經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理數(shù)據(jù)組說明登記存檔1 .本流程適用于商品進(jìn)價調(diào)整（升

6、/降價）的工作。2 .門店/供應(yīng)商因某種原因提出 商品調(diào)價事宜，品類組負(fù)責(zé)商品 進(jìn)價升/降價調(diào)整提案，報采購 部經(jīng)理審核，再報事業(yè)部總經(jīng)理 審批。3 .數(shù)據(jù)組根據(jù)已審批的單據(jù)修改 商品的進(jìn)價并存檔；品類組在一 個工作日內(nèi)完成未清采購單的 檢查，更改采購單進(jìn)價；通知營 運管理部更改物價牌，門店獲得 更改價格事宜后在一個工作日 內(nèi)檢查是否調(diào)整售價工作。4 .審批未獲通過則終止。5 .涉及的表格：商品進(jìn)價變價 表、門店商品售價調(diào)整單。8、商品進(jìn)價沖銷流程責(zé)任部門門店品類組主管每月1日在 系統(tǒng)中執(zhí)行審核從系統(tǒng)中打印門 店商品進(jìn)價沖銷 單和門店商品 進(jìn)價沖銷匯總表說明1 .本流程適用于商品銷售后沖單的工

7、作。2 .門店提供商品銷售信息，品類組根據(jù)庫 存情況以及供應(yīng)商的反饋信息，在與供 應(yīng)商確定好促銷期優(yōu)惠價后的1個工作日內(nèi)填寫好相應(yīng)表格給采購部經(jīng)理審 批。樣板清貨或已知具體數(shù)量的商品， 須填寫好具體的變價數(shù)量。3 .數(shù)據(jù)組根據(jù)單據(jù)內(nèi)容輸入系統(tǒng)。4 .財務(wù)部每月1日在系統(tǒng)中審核及打印 并執(zhí)行財務(wù)操作。5 .與供應(yīng)商洽談的進(jìn)價變價事宜需讓供 應(yīng)商在單據(jù)上簽名確認(rèn)。6 .同供應(yīng)商不同品類的變價須分單填寫。 跨月的日期不可填寫在一起，當(dāng)月的變價當(dāng)月處理完畢。7 .審核審批未獲通過則終止。8 .涉及的表格：商品進(jìn)價沖銷單、門 店商品售價調(diào)整單、門店商品促銷價 格調(diào)整單。（執(zhí)行財務(wù)操作I 并存檔責(zé)任部門/

8、人說明9、商品基本零售價確定/調(diào)整流程營運管理部/門店品類組采購部經(jīng)理數(shù)據(jù)組商品基本零售價調(diào)整建議新商品基本零售價確定提案，組長審核商品基本零售價調(diào)整提案，組長審核1 .本流程適用于商品基本零售價確 定/調(diào)整的工作。2 .對于商品基本零售價確定，品類 組根據(jù)事業(yè)部經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行提 案，組長審核，報采購部經(jīng)理審 批。審批通過由數(shù)據(jù)組列表商品、 調(diào)調(diào)整售價并存檔。3 .對于商品零售價的調(diào)整，門店可 提出建議，組長審核，采購部經(jīng) 理在一個工作日內(nèi)審核完，審批 通過由數(shù)據(jù)組列表或修改商品售 價并存檔。4 .營運管理部通過系統(tǒng)報表查詢， 更換物價牌，監(jiān)督門店在修改后 的一個工作日內(nèi)完成商品物價的 更換。5

9、 .如審批未通過則由提案單位負(fù)責(zé) 修改事宜或終止。6 .涉及的表格：門店商品列表申請 表、門店商品售價調(diào)整表。10、特殊訂做商品流程責(zé)任部門/人門店補貨組品類組檢查核準(zhǔn)說明1 .本流程適用于顧客特殊規(guī)格要求訂做商品的工作。2 .門店將顧客特殊訂做信息通知補貨組。補貨組先初步判斷，無經(jīng)營則報于品類組確定是否開發(fā)新供應(yīng)商；有經(jīng)營則與供應(yīng)商聯(lián)系，確定是否可行；如果可做便確定商品進(jìn) 價，制定售價，告知門店。3 .門店判斷是否由補貨組書面確認(rèn)。門店將期限和售價信息反饋于顧客，如顧客同意即生成顧客訂貨單。4 .補貨組定期備案顧客特殊要求的訂貨信息，以備品類組檢查核準(zhǔn)。5 .顧客特殊商品訂貨有如下要求：(1

10、)一次性訂制銷售，不生成新的商品編碼，以 T字頭特 訂商品操作，門店不擺設(shè)。(2)門店特訂商品如無質(zhì)量問題原則上不予以退貨；如遇 特殊情況顧客退貨的必須在退貨后的一個工作日內(nèi)完成 U字編碼再銷售或退廠處理工作。6 .涉及的單據(jù)：特定商品資料表11、門店商品擺放規(guī)劃/調(diào)整（含特殊位置）流程責(zé)任部門/人營運管理部/門店品類組采購部經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理數(shù)據(jù)組規(guī)劃分析部通知并監(jiān)督門 店執(zhí)行方案說明1 .本流程適用于門店商品擺放規(guī)劃/調(diào)整（含特殊位置）工作。2 .品類組根據(jù)所掌握的市場情報和 門店銷售情況作出品類商品規(guī)劃 提案（含非配套商品、促銷商品 等），采購部經(jīng)理和事業(yè)部總經(jīng)理 在2個工作日內(nèi)完成審核及

11、審批。3 .門店可以提供擺放調(diào)整的建議。4 .審批通過由數(shù)據(jù)組維護(hù)系統(tǒng)歸 檔，并交規(guī)劃分析部進(jìn)行數(shù)據(jù)刷 新。5 .數(shù)據(jù)組將審批后的調(diào)整結(jié)果發(fā)送 給營運管理部，營運管理部監(jiān)督 門店在2個工作日內(nèi)完成商品的 調(diào)整。6 .審批未通過即終止流程。7 .涉及的表格：自營供應(yīng)商變更審 批表12、廣告商品提供流程責(zé)任部門/人說明區(qū)域市場部門店品類組采購部經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理數(shù)據(jù)組-/促'維護(hù)/1. 本流程適用于廣告商品提供的工作。2. 品類組根據(jù)市場和門店需要，每月15日前提供下個月的廣告商品計劃，交事業(yè)部總經(jīng)理分析 和確定商品。3. 市場部在每期廣告出版的前 12天向品類組提 供促銷主題；品類組在 2

12、個工作日內(nèi)挑選符合 促銷主題的廣告商品，同時會同市場部與門店 討論，選定促銷商品及確定商品的促銷進(jìn)價和 售價報區(qū)域市場部。4. 區(qū)域市場部根據(jù)品類組提供的促銷商品清單進(jìn)行篩選；于廣告投放前 3天確定設(shè)計版面和商 品并反饋于品類組。品類組按市場部反饋的最 終促銷商品在廣告投放的前 2天填寫促銷價格 調(diào)整單和變價沖銷單，用ERP郵箱發(fā)送電子文 檔給數(shù)據(jù)組，并讓供應(yīng)商簽名確認(rèn)；經(jīng)審批后 維護(hù)促銷。5. 營運管理部負(fù)責(zé)在廣告開始前更換物價牌，做 好廣告商品宣傳及培訓(xùn)工作。廣告活動由區(qū)域、 市場部和門店負(fù)責(zé)展開。促銷期區(qū)域、市場部 和規(guī)劃分析部做好促銷商品數(shù)據(jù)分析工作，并 將促銷的成效反饋于事業(yè)部總經(jīng)理

13、。事業(yè)部總 經(jīng)理根據(jù)數(shù)據(jù)分析及時對廣告商品作出調(diào)整。6. 財務(wù)部根據(jù)數(shù)據(jù)組提交的變價沖銷單查找商品 銷售數(shù)量，執(zhí)行財務(wù)操作。7. 涉及的單據(jù)：門店商品促銷價格調(diào)整單、商 品進(jìn)價沖銷單。4每月15日前提 供下月的廣告 商品計劃提供廣告 主題.1根據(jù)廣告主題， 選擇促銷商品、 確定促銷進(jìn)價分析、選擇 并補充廣 告商品確定設(shè)計 版面及廣 告商品，并 反饋門店填寫促銷商品清 單和變價沖銷 單，并讓供應(yīng)商 簽名確認(rèn)審核4 率幺2審批 力J組織實施廣告計 戈L做好廣告商品 宣傳及培訓(xùn)，并反 饋廣告銷售信息.促銷商品 數(shù)據(jù)分析 并反饋*向口 口歸建 113、門店樣板清貨流程責(zé)任部門/人門店補貨組品類組數(shù)據(jù)組說明了解顧客需求， 反饋樣板商品 實際情況將信息反饋于顧客, 開出銷售訂單NY與供應(yīng)商確定清貨 進(jìn)價和售價是否是停進(jìn)商品與供應(yīng)商洽談樣板處理進(jìn)價事宜填寫進(jìn)價變價售后沖單按商品進(jìn)價沖單I流程執(zhí)行1、本流程僅適用于門店樣板清貨工作。2、門店根據(jù)顧客的需求，向補貨組反饋信息。補貨組判斷樣板商品是否是停進(jìn)商 品。如