收購醫(yī)院可行性報告0001

1、X X醫(yī)院收購項目項目可行性報告書編制單位：X X投資有限公司2016年03月21日第一章收購項目背景及必要性分析第一節(jié)收購醫(yī)院的背景1.1.擬收購醫(yī)院簡介X X醫(yī)院創(chuàng)建于1959年，是一間非經(jīng)營性事業(yè)單位，醫(yī)院現(xiàn)有床位150張，職工 240人，2013年X X醫(yī)院與 X X醫(yī)院進(jìn)行資源整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、新生兒科為主體的婦幼安康體系。經(jīng)營范圍為預(yù)防保健科，全科醫(yī)療科，內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科，婦女 保健科，兒科，兒童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮膚科，醫(yī)學(xué)檢驗科，醫(yī)學(xué)影像 科，中醫(yī)科等。X X醫(yī)院位于 XXX沿河西路19號，占地面積7878.30 平方米，建有門診樓、兒科綜合樓

2、、住院樓、X光室及醫(yī)院附屬設(shè)施樓、消毒供應(yīng)樓、職工宿舍樓、觀蘭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站共計7棟樓。1.2擬收購醫(yī)院項目提出理由1.2.1 擬收購醫(yī)院項目是當(dāng)前改變當(dāng)前醫(yī)療現(xiàn)狀的戰(zhàn)略意義的需要X X市戶籍人口 152萬，常住人口超過 315.5 萬，城區(qū)人口八十萬，醫(yī)療資源高度集中在三所大型公立醫(yī)院。其中人民醫(yī)院年營收已超過二十億，中醫(yī)院遷址后成為全國最大中醫(yī)院，營收達(dá)十億，博愛醫(yī)院則是X X省最大婦兒醫(yī)院之一。這三家公立醫(yī)院規(guī)模和技術(shù)水平雖均屬全省前列，仍因需求者眾，人滿為患。市內(nèi)另有二百家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，因醫(yī)療技術(shù)缺乏競爭力，民眾信賴度差，無法走上正規(guī)發(fā)展的道路。同時，X X X 舊址由 XXXXXXXX大

3、學(xué)為發(fā)起人，X X X X X X 、XXXXXXXX為顧問和合作伙伴，將建成XXX首家獨(dú)資民營醫(yī)院“ X X X X X X 醫(yī)院”。X XXXX的建成，代表著 XXX民營醫(yī)院邁向新一個臺階。而由X X X X創(chuàng)立的X X投資有限公司收購X X醫(yī)院后，將該院建成以康復(fù)醫(yī)療、婦產(chǎn)科等為主營業(yè)務(wù)的民營醫(yī)院，與XX X X X X 醫(yī)院相輔助，擬建為多個重點(diǎn)學(xué)科特色?？频尼t(yī)療服務(wù)體系，定位X X為中心，輻射X X、X X、X X ,致力于為國人提供經(jīng)濟(jì)實惠、物美價廉的專業(yè)醫(yī)療服務(wù)。1.2.2 擬收購醫(yī)院項目可操作性強(qiáng)X X醫(yī)院，由 X X X X X 人民政府舉辦，是一所集醫(yī)療、科研、預(yù)防、保健、

4、康復(fù)治療于一體的非營利性的全民所有制鎮(zhèn)級醫(yī)院。自成立之初起，XX醫(yī)院承擔(dān)著X X鎮(zhèn)及其周圍鎮(zhèn)區(qū)的民眾就醫(yī)需求。醫(yī)院現(xiàn)有職工 150人，另有分院 3家約30人，主任醫(yī)師 2名、副主任醫(yī)師職稱5人、主治醫(yī)師25人。醫(yī)院設(shè)有急門診部及外科、內(nèi)兒科、婦產(chǎn)科、顯微手外科住院部，開設(shè)病床120張，病房配有洗手間、電視、空調(diào)、中心吸氧、電子呼叫服務(wù)系統(tǒng)，環(huán)境幽雅舒適；主要設(shè)備有：德國狼牌腹腔鏡系列及氣壓彈道碎石機(jī)、體外碎石機(jī)、日本電子胃、腸鏡、電子鼻咽鏡、德國電刀、美國Leep刀、德國西門子B超、日本日立 500mAX 光機(jī)、床邊X光機(jī)、C臂X光機(jī)、德國血凝儀、日本全自動生化分析儀等先進(jìn)設(shè)備；近年來，努力發(fā)

5、展特色技術(shù)、特色?？?，其中婦產(chǎn)科年分娩量居全市第二，術(shù)后鎮(zhèn)痛技術(shù)、無痛胃腸 鏡檢查治療技術(shù)、無痛人流、無痛引產(chǎn)、無痛分娩及顯微手外科、微創(chuàng)外科在全市享有聲譽(yù)，是名副其實的無痛醫(yī)院；肛腸專科方面：與肛腸?？朴嘘P(guān)的外科醫(yī)生3名，有專門肛腸門診，其中 2人已有1820 年肛腸手術(shù)方面的經(jīng)驗，肛腸住院病人歸入普外科，設(shè)備有：電子腸鏡及相應(yīng)的手術(shù)器械，自前年到北京參加中日友好醫(yī)院學(xué)習(xí)并引入安氏療法，現(xiàn)能開展肛痿、肛周膿腫、肛裂、痔瘡注射、外剝內(nèi)扎等常規(guī)手術(shù)，同時能開展結(jié)腸鏡下 電切治療及結(jié)直腸癌根治術(shù)。下表是X X醫(yī)院的資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表（金額單位：人民幣萬元）。資產(chǎn)項目-4 i-賬面價值評估價值增減值

6、增值率%A100%C=B-AD=C/A X"一、流動資產(chǎn).一、非流動資產(chǎn)*其中：可供出售金融資產(chǎn)2,118.3348.06237%持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程1,063.5765%724.693247=40042=55.21%截止評估基準(zhǔn)日2015年6月30日，公司總資產(chǎn)賬面價值為4147.03 萬元，總負(fù)債賬面1012無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)“13長期待攤費(fèi)用258.94258.940.00%14遞延所得稅資產(chǎn)15161819其他非流動資產(chǎn)三、資產(chǎn)總計四、流動負(fù)債五、非流動負(fù)債六、負(fù)債總計二7113831599,006.8417.52%217.9%2

7、,102.457131.51%71.313.51%工程物質(zhì)固定資產(chǎn)清理20 七、凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）由上表可得X X醫(yī)院股東全部權(quán)益價值（凈資產(chǎn)價值）為人民幣11,631.11 萬元。該醫(yī)院具有一定的流動資金，經(jīng)專業(yè)評估公司評估的評估值價值高，并且醫(yī)院樓房完整，基礎(chǔ)設(shè)施完善，專科科室技術(shù)設(shè)備俱全，可操作性強(qiáng)。第二節(jié) X X醫(yī)療資源基本概況2.1醫(yī)療資源據(jù)X X及X X統(tǒng)計局及衛(wèi)生局資料顯示（2012 年統(tǒng)計年鑒）,2012 年年末X X常住人口約315.5 萬，預(yù)期壽命 78.2 歲（全省75.3歲）。全市醫(yī)療機(jī)構(gòu) 563間，其中政府辦 349 間，非政府辦 137間，其它77間。醫(yī)院48家，

8、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)253家，門診部（診所）188家，村衛(wèi)生市 66家，其他機(jī)構(gòu) 8家。住院床位11336 張，按常住人口核算（下同）每千人口擁有床位數(shù)3.59張（全省 2.96 張）。衛(wèi)技人員17115 人，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師 5688人，注冊護(hù)士 7507 人，藥劑人員1149 人，檢驗師及技師 816人，其他衛(wèi)生技術(shù)人員1955人，每千人口擁有衛(wèi)技人員5.42 人、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師 1.83 人（全省1.71人）、注冊護(hù)士 2.41人（全省1.65 人）。萬元以上醫(yī)療設(shè)備總值17.23 億元，擁有萬元以上醫(yī)療設(shè)備10501 臺（套）。各級醫(yī)療衛(wèi)生單位年診療3079.7萬人次，急診近15萬人次，

9、住院44.7萬人次，年醫(yī)療消費(fèi)40余億元。全市醫(yī)院病床使用率超過85%的醫(yī)院有20家，占設(shè)立床位公立醫(yī)院的 66.7% ，其中超過100% 的有5家。平均每一醫(yī)生全年擔(dān)負(fù)的診療人次位于全省 第一位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于xx、xx、XX、XX、xx 等城市。2.2 醫(yī)療保險社會基本醫(yī)療保險制度己覆蓋全市18萬余家各類用人單位、靈活就業(yè)人員等城鄉(xiāng)居民，參保人數(shù)226萬人，城鄉(xiāng)居民門診基本醫(yī)療保險參保人數(shù)97.2萬人。近期正在推行門診基本醫(yī)療保險全覆蓋，定點(diǎn)醫(yī)院局限于政府舉辦的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。第三節(jié)收購醫(yī)院項目的必要性收購x x醫(yī)院，引進(jìn)大型社會資本，建設(shè)具有競爭力的性價比較高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級民營醫(yī)院，在原有婦產(chǎn)科

10、成就突出的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大兒科、新生兒科經(jīng)營，增設(shè)康復(fù)醫(yī)療?？?、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學(xué)科，以優(yōu)質(zhì)可信賴的醫(yī)療服務(wù)來吸引民眾就醫(yī)，不僅可以落實專業(yè)分工和分級就診的市場機(jī)制，緩解X X目前就醫(yī)難， 醫(yī)滿為患的局面， 而且可以與XXXX醫(yī)院相輔助， 建立完善的醫(yī)療體系， 減輕大型公立醫(yī)院的就醫(yī)壓力，滿足人民群眾的就醫(yī)需求。第二章 收購醫(yī)院項目市場分析與預(yù)測第一節(jié)產(chǎn)品市場現(xiàn)狀作為由X XXX人民政府舉辦的非經(jīng)營性醫(yī)院，X X醫(yī)院擁有各類常規(guī)的醫(yī)療設(shè)備和 較強(qiáng)的技術(shù)力量。2013年X X醫(yī)院與x X醫(yī)院經(jīng)過整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、新生兒科為主體的婦幼安康體系。價值為2031.14萬元

11、，凈資產(chǎn)賬面價值為2115.89 萬元，2015年6月30 日（ 1-6月）公司主營業(yè)務(wù)收入2549.18 萬元，利潤總額23.76 萬元。公司近4年資產(chǎn)及財務(wù)狀況見下表（金額單位：人民幣萬元）。與X XXX醫(yī)院進(jìn)行資源整合后，X X醫(yī)院主營業(yè)務(wù)為婦產(chǎn)科，經(jīng)過一年的建設(shè)，醫(yī)院利潤項目/年份2011 年 12 月 312012 年12月312013 年 12月 312014 年 12日日日日總資產(chǎn)6812.155774.404288.094373.35總負(fù)債2407.922863.281935.562006.15凈資產(chǎn)4404.232911.122352.432367.20主營業(yè)務(wù)收入6616.

12、01F6899.455830.625844.29利潤總額638.56256.70185.98360.52通過上表可知，近四年醫(yī)院營業(yè)收入增減幅度變化不大；自2013年初起，X月31總額明顯上升可見其資源整合后醫(yī)療技術(shù)水平的上升，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的提高。第二節(jié)市場形勢分析預(yù)測2.2.1政府政策出臺相關(guān)鼓勵機(jī)制X X委、省政府召開的全省衛(wèi)生工作會議，首次提出建設(shè)“衛(wèi)生強(qiáng)省”的目標(biāo)，并出臺“1+2 ”文件，即X X委、省政府關(guān)于建設(shè)衛(wèi)生強(qiáng)省的決定和X X醫(yī)療衛(wèi)生強(qiáng)基創(chuàng)優(yōu)行動計劃（2016 2018年）、X X構(gòu)建醫(yī)療衛(wèi)生高地行動計劃（20162018年）。根據(jù)決定，廣東將改革社會辦醫(yī)行政審批制度，嚴(yán)格落

13、實國家規(guī)定的財政補(bǔ)助、籌資融資、稅收優(yōu)惠、醫(yī)保定點(diǎn)、職稱評定、行政事業(yè)性收費(fèi)等方面政策，實現(xiàn)民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在準(zhǔn)入、運(yùn)營、監(jiān)管等方面的同等待遇。醫(yī)療資源富余的地區(qū)，廣東將鼓勵其轉(zhuǎn)制部分公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。鼓勵公私合作辦醫(yī)。2016年年底前，在全省范圍內(nèi)實行所有類別的醫(yī)師及護(hù)士第一執(zhí)業(yè)地點(diǎn)報備制、省域注冊制、多點(diǎn)執(zhí)業(yè) 注冊網(wǎng)絡(luò)備案制X X “十二五”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要點(diǎn)（草案）鼓勵社會資本興辦綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、療養(yǎng)院、門診部和診所。支持民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保險定點(diǎn)服務(wù)。促進(jìn)民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康發(fā)展，鼓勵社會資本舉 辦護(hù)理、老年病、臨終關(guān)懷、醫(yī)學(xué)美容

14、、康復(fù)等特色的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或參與部分公立醫(yī)療衛(wèi) 生機(jī)構(gòu)的重組改制，加快形成多元化辦醫(yī)格局，床位數(shù)及診療服務(wù)量占全市總數(shù)的20%左右。在這樣的大前提下，收購XX醫(yī)院，并建成與廣州中醫(yī)藥大學(xué)XXXX醫(yī)院相輔助的婦產(chǎn)及康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，建成具有專業(yè)特色的醫(yī)療?？泼駹I醫(yī)院，符合社會醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的一大趨勢。政府鼓勵民辦醫(yī)院及其一系列措施，將有利于提咼民眾對于民辦醫(yī)院的信賴度；并且有高水平、專業(yè)的醫(yī)療技術(shù)，經(jīng)濟(jì)實惠的醫(yī)療服務(wù)更容易吸引民眾前往 就醫(yī)。2.2.2 國民生活水平提高導(dǎo)致更多相關(guān)醫(yī)療需求擬收購X X 醫(yī)院將建成以婦產(chǎn)科、康復(fù)醫(yī)療等為主營業(yè)務(wù)的?？漆t(yī)院°XX醫(yī)院與X X X X醫(yī)院進(jìn)行資源整合后

15、，X X醫(yī)院作為以婦幼醫(yī)療為主的院區(qū)，其在婦產(chǎn)科領(lǐng)域在全市享有聲譽(yù)。隨著國家二胎政策的實施，婦產(chǎn)科就醫(yī)需求量將顯著提高。隨著醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們生活水平的提高，人們不僅希望要治好病，還希望能夠從身心兩方面一起調(diào)養(yǎng)，慢慢的把醫(yī)療融入到正常的生活。我國已經(jīng)進(jìn)入老齡化加速階段，2014 年底全國60歲以上老年人口已達(dá)2.12 億，每年新增 60歲以上老年人口1000萬。其中60-70%需要康復(fù)服務(wù)；人口老齡化帶來的疾病譜變化催生康復(fù)需求，慢 病患者、亞健康人群，需要康復(fù)治療。同時老齡化問題帶來的是老年人的養(yǎng)老問題，擬收購醫(yī)院后期將建立養(yǎng)老院，緩解周邊城市由于人口老齡化而帶來的養(yǎng)老需求。第三節(jié)行業(yè)

16、未來發(fā)展前景分析政府鼓勵并支持民辦醫(yī)院，推行多?；k格局，將有利于緩解公立醫(yī)院醫(yī)滿為患、人民群眾看病難的局面。公立醫(yī)療體系與民營醫(yī)療體系相輔相成，形成良性的競爭環(huán)境，將是未來發(fā)展的一大趨勢第三章擬建X X醫(yī)院介紹第一節(jié) 以X X投資有限公司為發(fā)起人，X X大學(xué)第一附屬醫(yī)院為合作伙伴，建立以康復(fù)醫(yī)療、婦產(chǎn)科為主營業(yè)務(wù)的?？漆t(yī)院X X投資有限公司，由國際著名金融投資專家一一保羅希爾創(chuàng)立。X x x x x 附屬醫(yī)院，是一所大型綜合性中醫(yī)醫(yī)院，創(chuàng)建于 1964年，是我國 高等中醫(yī)藥臨床教育、醫(yī)療、科研重要基地之一，為全國首批三級甲等中醫(yī)醫(yī) 院、示范中醫(yī)醫(yī)院和首批X X中醫(yī)名院。先后榮獲“全國五一勞動

17、獎 狀”、“全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體”、“全國職業(yè)道德先進(jìn)單位”、“全國中醫(yī) 藥應(yīng)急工作先進(jìn)集體”、“全國中醫(yī)醫(yī)院優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)先進(jìn)單位”、“XX文明單位”等稱號。1994年無償救治身患股骨頭壞死的好軍嫂韓素云事跡飲譽(yù)全 國，受到江澤民總書記等中央領(lǐng)導(dǎo)同志的贊揚(yáng)和社會各界的好評。X X大學(xué)附屬第一醫(yī)院 （簡稱X X 一院），是國家重點(diǎn)大學(xué)X X大學(xué)附屬醫(yī)院中規(guī)模最大、綜合實力最強(qiáng)的附屬醫(yī)院，始建于1910年，現(xiàn)為國家三級甲等醫(yī)院和國家愛嬰醫(yī)院，由院本部、黃埔院區(qū)和惠亞醫(yī)院三個院區(qū)組成，是 華南地區(qū)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健和康復(fù)的重要基地，2004年被評為“香港人最信賴的中國內(nèi)地醫(yī)療機(jī)構(gòu)”。X X

18、一院現(xiàn)有在編職工 5276人，開放病床 3888張，年門、急診量約480萬人次。X X 一院是X X大學(xué)最大的臨床教學(xué)基地，承擔(dān)XX大學(xué)醫(yī)學(xué)本科60 %以上的臨床教學(xué)任務(wù)。醫(yī)院特邀醫(yī)療合作專家：XXXXXXXXXXXX第二節(jié)醫(yī)院核心管理園隊和特色服務(wù)簡介公司董事長和法人代表將由XX投資有限公司董事長保羅希爾先生擔(dān)任。新醫(yī)院的管理團(tuán)隊將由X X X X醫(yī)院、X X大學(xué)附屬第一醫(yī)院等的醫(yī)療管理專家組成特色服務(wù)：針對具體人群的專業(yè)學(xué)科服務(wù)。醫(yī)院將以鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，注重建設(shè)貼近民眾，關(guān)懷民眾的性價比極高的醫(yī)院，為民眾提供先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)、舒適的診療環(huán)境、良好的就診秩序和出色的醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)，力爭提升X

19、X的醫(yī)療服務(wù)水平。一、診療科目內(nèi)容：醫(yī)院將按照突出重點(diǎn)學(xué)科特色?？频泥l(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院的規(guī)模建設(shè)。診療科目突出多個重點(diǎn)學(xué)科的特色專科，按照綜合性進(jìn)行設(shè)置。擬建XX醫(yī)院應(yīng)為多個重點(diǎn)學(xué)科特色?？频泥l(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院。在醫(yī)院原有科室的基礎(chǔ)上增設(shè)具有專業(yè)特色的康復(fù)醫(yī)療科、手外科、肛腸科等學(xué)科。1、特色科室：根據(jù)擬收購醫(yī)院原有重點(diǎn)學(xué)科一一婦產(chǎn)科，重點(diǎn)突出發(fā)展因國家政策需求的婦產(chǎn)、手外科、肛腸科及康復(fù)、慢性病長期照護(hù)、日 間照護(hù)、家庭病床、特殊關(guān)懷、健康體檢等特色學(xué)科和特色醫(yī)療 項目。2、 門診部：開設(shè)婦產(chǎn)科、兒科、康復(fù)科等一級臨床科室和二級學(xué)科，根據(jù)XX人群好發(fā)疾病結(jié)構(gòu)開設(shè)專科、專病門診及健康體檢科。3、 住院部：

20、2017 年增設(shè)床位 200張，以“康復(fù)科、婦產(chǎn)科”為重點(diǎn)科室等鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院要求的專業(yè)性病區(qū)。、人才、設(shè)備與設(shè)施1、根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展階段，逐步招聘人才（第一年開業(yè)期人員編制）臨床科 室人數(shù)醫(yī)生技師護(hù)士高級中級 ；初級主管護(hù)師（士）護(hù)師（士）兒科兒科1322315婦產(chǎn)科婦科19224110產(chǎn)科19224110康復(fù)科康復(fù)醫(yī)學(xué)科23236210特檢科（超聲 科）B超室141364電牛理科（心電 圖、腦點(diǎn)圖、肌511111電圖）手術(shù)室、麻醉科3112'71218手外科1212315肛腸科1112215供應(yīng)室817藥房131210合計1681517431965注：后勤部門實行社會化外包管理2、醫(yī)療

21、設(shè)備：醫(yī)療設(shè)備依鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院建設(shè)規(guī)范配置（單位：萬元）：5000萬元（以下僅列示預(yù)計品項，詳目依實際采購再行列表）重大醫(yī)療設(shè)備編號設(shè)備名稱型號單價數(shù)量預(yù)算（單位：萬元）'救護(hù)車21001000KW 發(fā)電機(jī)組2200500MA數(shù)字胃腸機(jī)1100數(shù)字X光拍片機(jī)2300C臂床頭X光機(jī)180般醫(yī)療設(shè)備編號設(shè)備名稱型號單價數(shù)量預(yù)算（單位：萬元）r電腦網(wǎng)絡(luò)300行政車3120中央供氧按科室配備中央吸痰按科室配備傳呼系統(tǒng)按科室配備病床、柜200100治療車急救車臺202病歷柜：臺303病人推車部154.5除顫器：部20120電腦輸液泵部5050生命體征監(jiān)測儀15200吸痰機(jī)每個臨床科室住院部均 配備

22、纖維鼻咽鏡120手術(shù)顯微鏡270，宮腹腔鏡7350真空高壓消毒爐250無影燈950手術(shù)器械80.牙科器械4五官科手術(shù)器械4康復(fù)器械82401手術(shù)床960uc'炳理設(shè)備50'陰道鏡十s-乳腺檢查儀5輸尿管膀胱鏡2241尢痛分娩儀r , f , - r k 、亠 r r8電動人流機(jī)1'胎兒心電監(jiān)護(hù)儀7175'新生兒搶救臺16新生兒保溫箱1050r裂隙顯微鏡13'產(chǎn)床3張39'檢查床2張22高頻電刀756體外碎石機(jī)150陽吸機(jī)20400麻醉機(jī)4107心電監(jiān)護(hù)儀5111彩超、B超321012導(dǎo)心電圖2050腦電地形圖110彩色多普勒690自動沖片機(jī)240

23、血透機(jī)675全自動生化分析儀1150血?dú)夥治鰞x250血液分析儀120尿液分析儀15酶標(biāo)分析儀18電解質(zhì)分析儀115尿生化分析儀120細(xì)菌分析儀180蛋白蕊片診斷儀160酶疫分析儀15顯微鏡55離心機(jī)108.3電冰箱52水浴箱21培養(yǎng)箱、干燥箱33三、醫(yī)療質(zhì)量管理X衛(wèi)生局綜合績效考核標(biāo)X X醫(yī)院將建立起一套完整的質(zhì)量控制體系，根據(jù)X準(zhǔn)，建立健全相應(yīng)的質(zhì)量控制體系，主要內(nèi)容包括：1、樹立良好的質(zhì)量觀念。2、建立嚴(yán)格的流程來進(jìn)行質(zhì)量控制。3、質(zhì)量與品牌的一體化。第四章擬建X X醫(yī)院競爭分析一、周邊環(huán)境介紹擬建X X醫(yī)院位于X X中心地帶，北連廣州，毗鄰港澳，西南面與XX相依。全市現(xiàn)有公路總里程115

24、3公里，形成了以國道和干線公路及京珠高速公路為骨架的四通八達(dá)的公路網(wǎng)；90公里半徑范圍內(nèi)有廣州、深圳、珠海、香港、澳門等5大機(jī)場；鐵路運(yùn)輸經(jīng)由廣州通達(dá)全國各地，廣珠鐵路XX站距醫(yī)院不足2公里。二、主要競爭對手分析全市有十個以上學(xué)科的學(xué)術(shù)水平己步入省內(nèi)先進(jìn)行列。全市衛(wèi)生系統(tǒng)有國家級重點(diǎn)學(xué)科1個，省級重點(diǎn)專科6個，特色?？?2個，市級重點(diǎn)專科11個，特色?？?5個。X X醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展極不均衡，四家（人民醫(yī)院、中醫(yī)院、博愛醫(yī)院、小攬醫(yī)院）三甲規(guī)模的醫(yī)院在診療人次和診療收入上占到醫(yī)療市場1/2 左右的份額， 各鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展明顯滯后，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場影響力十分有限。全市65歲及以上人群占總?cè)丝诘?.7

25、%，己進(jìn)入老齡化期，慢性病患病率達(dá)13.96%。2006-2009年死因分析，腫瘤死亡率為118.79-129.73/10萬（全省 115.35/10萬）。2周患者未就診率為36.8% （全省37.6% ），未住院率 14.7% （全省18.8% ）。與全國同步，X X正在進(jìn)行公立醫(yī)院改革，強(qiáng)調(diào)公立醫(yī)院的公益性質(zhì)，除市內(nèi)3家三甲醫(yī)院外，其他醫(yī)院及社區(qū)服務(wù)站由財政給予補(bǔ)貼，一律實行收支兩條線管理，如此改革，醫(yī)務(wù)人員的積極性必然會受到嚴(yán)重影響。2014年度X X醫(yī)療支出超過50億元，市場前景廣闊。三、擬建X X醫(yī)院的 SWOT分析1、優(yōu)勢(Strength )a）區(qū)位優(yōu)勢：原x x醫(yī)院舊址地處x

26、x區(qū)，位于廣珠西線x x西立交附近，毗鄰國道105，交通便利。b）規(guī)模效應(yīng)：原x x醫(yī)院 占地面積7878.30 平方米，占地面積大，基本建筑配套齊全，如配置先進(jìn)設(shè)備，引進(jìn)高端人才，開設(shè)醫(yī)療專科，對百姓就醫(yī)便具有 相當(dāng)吸引力。c）差異競爭：民營醫(yī)院配合政府所要求的診療負(fù)擔(dān)，開設(shè)的學(xué)科具有靈活性，可針對周邊人群需求設(shè)置診療科目。d）健康保險：結(jié)合各大保險公司的醫(yī)療健康險，針對客戶給予對等的優(yōu)質(zhì)和專項服務(wù)，將縮短醫(yī)院的贏利周期。e）設(shè)備先進(jìn)：新建的醫(yī)院在設(shè)備配置上具有靈活的選擇空間，可根據(jù)優(yōu)勢學(xué)科采購全套所需設(shè)備，對提高診療效果將大有裨益。f）機(jī)制靈活：經(jīng)營方式、績效方案干預(yù)性少、靈活度高，多勞多

27、得，優(yōu)勞優(yōu)得可吸引相當(dāng)數(shù)量優(yōu)秀醫(yī)療技術(shù)人才加盟。g）資源充足：醫(yī)院完全有能力獲得社保（醫(yī)療、工傷保險）的支持，還可以得到其他商業(yè)保險公司的認(rèn)同，學(xué)術(shù)界有xx多家醫(yī)院及醫(yī)學(xué)會專家的輔助，會為醫(yī)院迎來了更多的病源。h）市場廣闊：x x地區(qū)富裕人口較多，市內(nèi)3家大醫(yī)院就診人口擁擠，鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展滯后，民營醫(yī)院勢單力薄，如醫(yī)院市場定位正確，前景可觀。i）服務(wù)質(zhì)量：廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院、x x大學(xué)附屬第一醫(yī)院 專業(yè)團(tuán)隊完整，醫(yī)學(xué)院無間的產(chǎn)學(xué)合作、醫(yī)療后勤供給連續(xù)性之經(jīng)驗，可提供優(yōu) 質(zhì)服務(wù)特色，可為民眾提供經(jīng)濟(jì)實惠的醫(yī)療服務(wù)，深化x x醫(yī)療水平。2、劣勢（Weakness ）a）原x x醫(yī)院經(jīng)資源整合

28、后，主營業(yè)務(wù)為婦幼保健，擬收購醫(yī)院后主營業(yè)務(wù)增加 康復(fù)醫(yī)療?？?、手外科及肛腸科等科室。而具有上述醫(yī)療需求的顧客群已分散于各公立 醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療區(qū)域內(nèi)病人到此就醫(yī)需要時間。b）吸引具有上述醫(yī)療需求的顧客群，前期需要投入大量的宣傳費(fèi)用，至病人到醫(yī) 院就醫(yī)需要相應(yīng)時間，在此期間，醫(yī)院增設(shè)的專業(yè)科室的營運(yùn)可能出現(xiàn)短暫虧損期。c）如無各級政府單位支持加速審批，從收購申請至營運(yùn)所需時間，程序耗時，開業(yè)時間未如預(yù)期，將無法快速提供醫(yī)療服務(wù)，吸引病患就醫(yī)，減少公立醫(yī)院壅塞的情形。d）目前該醫(yī)院規(guī)模設(shè)施仍需要進(jìn)一步完善，后期將需要新建樓房滿足更多的醫(yī)療需求。3、機(jī)遇（Opportunity ）a）市場不斷增長。

29、醫(yī)院所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、人口增長將帶來市場的不斷增長，而公 立醫(yī)院增長空間有限，使得本項目可以更好地獲取區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的機(jī)遇。b）不斷改革開放的醫(yī)療政策。國家在醫(yī)療衛(wèi)生與國民健康方面日漸重視，并大力 推進(jìn)醫(yī)療改革，社會保險制度的深化改革、新醫(yī)療收費(fèi)提高手術(shù)費(fèi)用讓更多病 人能享有新技術(shù)與新設(shè)備的投入等等，都將為醫(yī)院發(fā)展帶來新的機(jī)遇。4、挑戰(zhàn)（Threat ）a）競爭加?。弘S著醫(yī)療市場逐步開放，各類資本的加入將加劇行業(yè)的競爭格局。b）多點(diǎn)執(zhí)業(yè)之配套與鼓勵措施尚未齊備，不利于醫(yī)療專業(yè)人才引入與病人分流。四、x x醫(yī)院營銷規(guī)劃根據(jù)醫(yī)院行業(yè)的上述特點(diǎn)、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，x x醫(yī)院對未來3-5年做出如下營銷

30、規(guī)劃。（一）X x醫(yī)院未來發(fā)展定位保持主流學(xué)科一一婦產(chǎn)科的優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展康復(fù)醫(yī)療學(xué)科，成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級專科醫(yī)院，后期逐步建立養(yǎng)老院，；同時，按照不同客戶群體提供差異化、個別化的醫(yī)療服務(wù)，增設(shè)手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學(xué)科，為廣大人民群眾提供物美價廉的專業(yè)化醫(yī)療服務(wù)，更多的貼近民眾，服務(wù)民眾?；卺t(yī)療市場大，優(yōu)良的就醫(yī)環(huán)境、便利的地理位置、中高端的硬件設(shè)施和靈活的管理體制，醫(yī)院將發(fā)展為性價比極高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院，將在同行業(yè)中逐步凸顯。同時，X X多年來一直缺乏康復(fù)醫(yī)學(xué)方向的專業(yè)醫(yī)療服務(wù)。隨著人民生活水平的提高和對醫(yī)療保健的消費(fèi)需求質(zhì)量上的增長，為醫(yī)院提供了獨(dú)特的發(fā)展契機(jī)。（二）目標(biāo)市場及目標(biāo)客

31、戶分類基于上述發(fā)展定位，醫(yī)院將不斷拓展周邊地區(qū)有特色醫(yī)療科目需求的客戶群，同時，不斷拓展不同客戶群體需求，形成醫(yī)院獨(dú)特的醫(yī)療服務(wù)價值理念。1、目標(biāo)市場：以X X為中心， 覆蓋珠海市、 江門市、澳門地區(qū)的中高端醫(yī)療需求2、以醫(yī)療區(qū)域劃分目標(biāo)客戶:1） xx、xx、xx、xx地區(qū)的居民。（二）未來核心業(yè)務(wù)1、專業(yè)特色醫(yī)療服務(wù)（如婦產(chǎn)科、康復(fù)科、手外科、肛腸科）憑借性價比極高的醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)院將有針對性地開展更多具有專業(yè)特色的醫(yī)療?？?。與傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)相比，這些面向穩(wěn)定人群的醫(yī)療服務(wù)，是未來醫(yī)院的重要客戶來源。2、康復(fù)治療方面采取國外先進(jìn)康復(fù)技術(shù)和中國傳統(tǒng)中醫(yī)結(jié)合，也將是醫(yī)院發(fā)展的重點(diǎn)項目。3、養(yǎng)老院專

32、區(qū)的建設(shè)將成為醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展的項目。（四）營銷推廣1、推廣內(nèi)容內(nèi)容主要包括有醫(yī)院經(jīng)營管理及服務(wù)質(zhì)量等亮點(diǎn)、專家（人物）推介、技術(shù)動態(tài)、科普知識、 技術(shù)設(shè)備與服務(wù)設(shè)施、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)等。針對不同的目標(biāo)客戶，選擇不同的推廣內(nèi)容。2、推廣方式2.1 隨著高服務(wù)質(zhì)量與優(yōu)質(zhì)便利流程的深化，病人相互推薦與口耳相傳。2.2 醫(yī)院對病人主動回訪與個案管理，經(jīng)由醫(yī)療衛(wèi)教，用藥提醒，疾病咨詢等 主動關(guān)懷措施強(qiáng)化病人對醫(yī)院的忠誠度。2.3 社區(qū)實地宣傳：以街道辦事處及居委會為主的社區(qū)健康教育、社區(qū)義診、 廠區(qū)健康教育為切入點(diǎn)開展社區(qū)醫(yī)療服務(wù)宣傳。2.4 醫(yī)師現(xiàn)場講課。針對重點(diǎn)人群開展一對多地現(xiàn)場講課，將專業(yè)的健康知識向

33、聽眾講解，推廣健康服務(wù)理念。2.5 建立營銷隊伍。針對性的營銷合作。2.6 傳統(tǒng)影音媒體、印刷媒體、互聯(lián)網(wǎng)等。第五章盈利預(yù)測 及趨勢、預(yù)期市場容量以及下述基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎原則做出的對未來五年經(jīng) 營情況的合理預(yù)測。本盈利預(yù)測是以充分考慮未來開始營運(yùn)五年國內(nèi)外及xx本地同行業(yè)的發(fā)展前景6540331.42一、擬收購醫(yī)院盈利預(yù)測模型原X X醫(yī)院財務(wù)分析報告表年份項目單位人民幣元占醫(yī)療收入百分比2013醫(yī)療收入58306201.78100.00%門診收入59 38%34620772.06藥品收入cnnoco 0-7二 J 口口 TAV 亠10.45%OWW 厶厶 12014住院收入23685

34、429.7240.62(醫(yī)療收入58442907.86100.00%門診收入34828021.2759.59%藥品收入9 29%5429760.47住院收入23614886 5940 41%住院收/入醫(yī)療收入236 14886.5954217303 9340.4 1100 00%/ 乂 / j/ v門診收入11 f29657689 09201554.70%藥品收入12.06%住院收入24559614.8445.30%依據(jù)原X X醫(yī)院近幾年的財務(wù)報告分析表，并且考慮到收購該醫(yī)院后，將增設(shè)康復(fù)以上學(xué)科將在我們的盈利模型中，醫(yī)療科、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學(xué)科， 根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展逐步體現(xiàn)。以

35、下為盈利模型中與收入有關(guān)的指標(biāo)：A、與門診收入有關(guān)的門診人數(shù)和門診人均診費(fèi)；B、與住院收入有關(guān)的門住比（每日門診人數(shù)與住院人數(shù)之比）和住院人均診費(fèi);（二）主營業(yè)務(wù)成本預(yù)測部分按照同樣的模型設(shè)計理念，我們將醫(yī)院的成本大致分為與業(yè)務(wù)量有較大相關(guān)性的類別（醫(yī)療成本以及藥品成本）以及與業(yè)務(wù)量相關(guān)性較小的類別（營業(yè)費(fèi)用、 管理費(fèi)用）兩大類；其中與業(yè)務(wù)量有直接關(guān)系的成本還可以按照類別分為人工支出（與人員有關(guān)的工資、福利、獎金等）、公用支出（辦公費(fèi)用以及與辦公場地有關(guān)的水電、折舊等支出）以及專用材料（專指業(yè)務(wù)過程中的耗材比如消毒棉、藥用繃帶、針頭等）。對于藥品部分，由于我們直接采用了利潤率測算最終利潤；與成

36、本有關(guān)的指標(biāo)主要包括:(1) 與醫(yī)療服務(wù)有關(guān)的人工支出、公用支出以及專用材料占住院收入比例;(2) 與業(yè)務(wù)量無關(guān)的營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用。(三)增長模型在對整個醫(yī)院經(jīng)營狀況建立了上述邏輯框架后，未來5年的狀況是通過模擬這些關(guān)鍵指標(biāo)的增長率來實現(xiàn)的。在下表，我們列出了這些指標(biāo)的增長特點(diǎn)以及我們給出相應(yīng)增長率的依據(jù)，預(yù)測的結(jié)果請參照有關(guān)的表格。指標(biāo)影響因素預(yù)測理由日均門診人數(shù)增長率門診人均診斷費(fèi)增長率住院人均診費(fèi)增長率藥品收入占總收入比藥品利潤率醫(yī)療服務(wù)項目的增加、牌影響力、市場拓展力度、內(nèi)部管理以及周圍地理環(huán)境變化等都會影響門診人數(shù)增長率。人均診費(fèi)一般呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢，但經(jīng)過收購改革 后擬收購醫(yī)院在所在

37、區(qū)域有一定知名度，有一定的醫(yī)患資源著所在區(qū)域的中心化、重要交通設(shè)施的建立(鐵路、高速等)周邊人口的增加及收入增長、管理團(tuán)隊的優(yōu)化、積極開展對外合作引入新的高端醫(yī)療等內(nèi)部因素，年后5年將有較大幅度的增長。使得日均門診人根據(jù)市隨著X醫(yī)院醫(yī)07年平均人診費(fèi)123.5元的專科醫(yī)院，在一定時間內(nèi)人均門診會有一個質(zhì)的提高，往后會逐步穩(wěn)定。人均住院費(fèi)用一般比較穩(wěn)定。該比例將逐步提高到XX鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的穩(wěn)定水平。該比例比較穩(wěn)定工資、福利曾長1數(shù)據(jù)來源：X X衛(wèi)生局官方網(wǎng)站人數(shù)在 2016:醫(yī)隨訂院收購以及相關(guān)儀器、人才、物美價廉的服務(wù)的引進(jìn)，診人均診費(fèi)將體現(xiàn)出短期內(nèi)有較大幅度增長，平穩(wěn)期后，增長會保持在一個穩(wěn)定的水平。醫(yī)院門在醫(yī)院經(jīng)營步入醫(yī)院平均住院診費(fèi)，隨著醫(yī)院品牌的積累，今后該費(fèi)用仍有一定的增長空間。根據(jù)原X X醫(yī)院過去幾年的歷史數(shù)據(jù)可以看到，醫(yī)院的藥品收入占總收入的比例為1