材料采購(gòu)控制程序

1、材料采購(gòu)控制程序一、管理目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行GB/T19002標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系文件中物資管理的規(guī)定和要 求，使施工項(xiàng)目需用的物資質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求，到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間滿足施工進(jìn)度要求，減少消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)1、組織結(jié)構(gòu)物資歸口項(xiàng)目設(shè)備材料部管理，與相關(guān)部門(mén)接口配合，實(shí)施和 完成物資管理活動(dòng)。其組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖表 1。項(xiàng)目部物資管理組織結(jié)構(gòu)圖圖表1項(xiàng)目部物資管理組織結(jié)構(gòu)圖2、職責(zé)（1）設(shè)備材料部主任a、 組織行使公司設(shè)備材料部在項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資管理職責(zé)，并 接受公司設(shè)備材料部的業(yè)務(wù)監(jiān)督和指導(dǎo)。b、依據(jù)GB/T19002標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系文件的要求，結(jié)合施工項(xiàng)目的 實(shí)際情況，組織制訂和實(shí)施各項(xiàng)物資管理制度、工

2、作程序及其實(shí)施細(xì)則。明確執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互接口關(guān)系，落實(shí)5W1H（做什么、誰(shuí)做、在哪里做、什么時(shí)候做、怎么做）。c、組織設(shè)備材料部與顧客、設(shè)計(jì)、供應(yīng)商和其它單位的業(yè)務(wù)合作活動(dòng)d、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)物資管理中各方面的關(guān)系。(2) 設(shè)備材料部物資計(jì)劃員a、遵照物資采購(gòu)控制程序(Q/7y G11 02-99 )和顧客 提供產(chǎn)品控制程序(Q/7y G11- 02-99)的規(guī)定和要求，負(fù)責(zé)物資 計(jì)劃管理工作。b、根據(jù)各部門(mén)報(bào)送的物資需用計(jì)劃， 分別編制向顧客申報(bào)的備 料計(jì)劃和自行采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)核實(shí)和設(shè)備材料部主任 /項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn) 后，作為備料和采購(gòu)的依據(jù)。c、根據(jù)備料計(jì)劃，向顧客辦理領(lǐng)料手續(xù)。送料到

3、施工現(xiàn)場(chǎng)或貯 存地點(diǎn)，與保管員辦理交接手續(xù)。d、負(fù)責(zé)對(duì)自行采購(gòu)物資的發(fā)放審批手續(xù)。e、發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有問(wèn)題時(shí)，將信息迅速反饋給顧客，并 取得顧客的處理決定。f、負(fù)責(zé)物資計(jì)劃管理資料的整理歸檔。( 3) 設(shè)備材料部物資采購(gòu)員a、遵照物資采購(gòu)控制程序(Q/7y G11- 01-99)、產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)和可追溯性控制程序(Q/7y G04 - 02-99 )和物資進(jìn)貨檢驗(yàn)和 試驗(yàn)控制程序(Q/7y G11- 03-99)規(guī)定和要求，負(fù)責(zé)物資的采購(gòu) 工作。b、根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃， 對(duì)物資分承包商 (供應(yīng)商、下同) 進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)、比時(shí)，擇優(yōu)選用。c、監(jiān)督檢查與分承包商簽訂的物資供應(yīng)合同執(zhí)行情況。d、

4、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢查和驗(yàn)證， 作好記錄， 與分承包商辦理 交接手續(xù)，向計(jì)劃員 / 保管員辦理移交手續(xù)。e、采購(gòu)物資發(fā)生不合格，作好記錄，及時(shí)與分承包商聯(lián)系，盡快作出處理決定。f、負(fù)責(zé)建立合格分承包商名單和采購(gòu)管理資料的整理歸檔。(4) 設(shè)備材料部機(jī)械設(shè)備管理員a、 遵照施工機(jī)械設(shè)備管理辦法(Q/7y G13 - 02-99)的規(guī) 定和要求，負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的管理工作。b、負(fù)責(zé)與公司大型機(jī)械處和機(jī)械設(shè)備使用單位的業(yè)務(wù)接口。c、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的平衡的協(xié)調(diào)。d、監(jiān)督檢查機(jī)械設(shè)備運(yùn)行記錄的填報(bào)和評(píng)估機(jī)械設(shè)備的使用 率。e、監(jiān)督檢查機(jī)械設(shè)備日常維修保養(yǎng)和年度大檢修計(jì)劃的執(zhí)行 情況，評(píng)估機(jī)械設(shè)備完好

5、率。f 、 負(fù)責(zé)定期向項(xiàng)目經(jīng)理部、 公司設(shè)備材料部提交報(bào)表和機(jī)械設(shè) 備管理資料的整理歸檔。( 5) 設(shè)備材料部物資保管員職責(zé)a、遵 照 搬 運(yùn) 、 貯 存 、 包 裝 、 防 護(hù) 和 交 付 控 制 程 序 (Q/7y G04 06-99 )和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 (Q/7y G04- 02-99)的規(guī)定和要求，負(fù)責(zé)物資的保管工作。b、負(fù)責(zé)辦理物資入庫(kù)接收手續(xù)和物資出庫(kù)交接手續(xù)。c、按物資標(biāo)識(shí)的規(guī)定，建立物資從進(jìn)貨到發(fā)放過(guò)程中的標(biāo)識(shí)。d、負(fù)責(zé)庫(kù)存物資及其文件資料的保管。應(yīng)合理存放，無(wú)丟損， 帳、卡、物、資金四對(duì)口。e、接收和保管施工項(xiàng)目的剩余物資，其要求同上。f、負(fù)責(zé)填寫(xiě)報(bào)表和物資保管資料的整理和歸檔。( 6) 相關(guān)部(室)、施工隊(duì)職責(zé)遵照質(zhì)量體系程序文件的規(guī)定和要求，與設(shè)備材料部接口，實(shí)施各自的職責(zé)。三、措施1、加強(qiáng)公司設(shè)備材料部對(duì)項(xiàng)目設(shè)備材料部的監(jiān)督和指導(dǎo)。2、選用有經(jīng)驗(yàn)的物資管理人員， 并在赴現(xiàn)場(chǎng)之前， 經(jīng)嚴(yán)格的培 訓(xùn)和考核。3、采用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行物資管理。附：1、 物資計(jì)劃管理工作流程圖見(jiàn)圖表 22、 物資采購(gòu)管理工作流程圖見(jiàn)圖表 33、物資庫(kù)房管理工作流程圖見(jiàn)圖表 44、剩余物資回收管理流程圖見(jiàn)圖表 5 注：以上是施工項(xiàng)目物資管理的基本的原則和要求，將結(jié)合項(xiàng) 目的實(shí)際情況和顧客要求， 制訂運(yùn)作有效、 操作性強(qiáng)和詳細(xì)的實(shí)施文 件。物資計(jì)劃管