特殊特性控制程序

1、XXX有限公司文件編號(hào)：JR/QP-7-4程序文件版本：A特殊特性控制程序頁碼：1/5目錄1、目的2、范圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、報(bào)告和記錄控1受文部門修改履歷日期修改碼頁次修改單號(hào)修改內(nèi)容簡(jiǎn)述修改人備注XXX有限公司編號(hào)JR/QP7-4特殊特性控制程序版本A第1 2頁共5頁編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期1目的本程序規(guī)定有特殊特性要求的產(chǎn)品，從特殊特性的識(shí)別、確定和標(biāo)識(shí)，原材料的采購到 生產(chǎn)，銷售等各個(gè)過程進(jìn)行特殊特性的方法，以防止因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致顯著影響顧客對(duì)產(chǎn)品的 滿足程度，從而保證產(chǎn)品能滿足顧客的要求。2范圍適用于本廠對(duì)特殊特性的控制和管理。3.相關(guān)文件3.1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程

2、序（JR/QP7-1）3.2控制計(jì)劃程序（JR/QP7-3）3.3過程FMEA控制程序.（JR/QP7-2）4職責(zé)4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)特殊特性的確定，以及編號(hào)和更改特殊特性清單。4.2多方論證小組協(xié)助技術(shù)部確定特殊特性，并予以評(píng)審。4.3制造部負(fù)責(zé)特殊特性特定標(biāo)識(shí)符的制作和物流管理，并負(fù)責(zé)此類產(chǎn)品按要求生產(chǎn)，以及特定標(biāo)識(shí)符的使用，參數(shù)的監(jiān)控和記錄。4.4品保部負(fù)責(zé)特殊特性的質(zhì)量檢驗(yàn)及記錄，以及各種試驗(yàn)，過程參數(shù)的特殊管理和統(tǒng)計(jì) 技術(shù)的應(yīng)用。4.5辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。5.工作程序6.1特殊特性的定義和要求特殊特性是對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品重要特性。它包括產(chǎn)品特性和過程參 數(shù)兩個(gè)方

3、面的特性。5.1.1組織必須識(shí)別特殊特性和：在控制計(jì)劃中包含所有特殊特性。與顧客規(guī)定的定義和符號(hào)向一致和識(shí)別過程控制文件。包括圖樣、FMEA、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，必須標(biāo)明顧客的特殊特性符號(hào)或組織的等效號(hào)或記號(hào)，以包括對(duì)特殊特性有影響的過程步驟。5.2特殊特性是由顧客、政府法律法規(guī)和本廠實(shí)際需要而提出的。它們有些與產(chǎn)品安全性有關(guān)，有些與國(guó)家法規(guī)有關(guān)，有些與功能有關(guān)，有些與加工時(shí)工藝上配合有關(guān)，需要進(jìn)行嚴(yán) 格控制的特性。7-4-1JR/QP7-4特殊特性控制程序版本：A第3頁共5頁5.3產(chǎn)品過程特殊特性確定5.3.1顧客在提供樣品和/或圖紙時(shí)，應(yīng)明確提出產(chǎn)品的特殊特性要求。5.3.2本廠的多方論

4、證小組在接到顧客產(chǎn)品和圖紙后，根據(jù)顧客提供及進(jìn)一步分析確定產(chǎn) 品的特殊特性。5.3.3多方論證小組根據(jù)產(chǎn)品的特殊特性分析的特殊特性，從而來保證產(chǎn)品的特殊特性，滿足顧客的要求534技術(shù)部根據(jù)多方論證小組提出的意見進(jìn)一步論證確定產(chǎn)品和過程的特殊特性項(xiàng)目， 并編制“特殊特性清單” (JR/QP7-4-01)5.4產(chǎn)品特殊特性的標(biāo)識(shí)5.4.1顧客所要求的特殊特性由顧客提出特定的標(biāo)識(shí)符號(hào)，在圖紙上標(biāo)識(shí)，如對(duì)實(shí)物產(chǎn)品 也需標(biāo)識(shí)時(shí)，也應(yīng)同時(shí)提出。5.4.2本廠技術(shù)部根據(jù)顧客提出的特殊特性標(biāo)識(shí)符號(hào)，應(yīng)在圖紙和需要的文件上作出相應(yīng) 得標(biāo)識(shí)及說明。5.4.3根據(jù)產(chǎn)品的特殊特性所確定的過程特殊特性，及有實(shí)物標(biāo)識(shí)要求

5、的，在本廠的檢 驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件上也相應(yīng)作出標(biāo)識(shí)符號(hào)的要求。5.4.4除顧客明確的特殊特性的標(biāo)識(shí)符號(hào)本廠沿用外，本廠按以下二種標(biāo)識(shí)表示特殊特性：5.4.4.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)與安全特性有關(guān)的產(chǎn)品和過程特性均用“ D ”表示。5.4.4.2與國(guó)家法規(guī)和加工配合有關(guān)的產(chǎn)品和過程特性，均用“”表示。5.5產(chǎn)品及過程特殊特性的控制。5.5.1對(duì)參與特殊特性的人員，包括管理操作，檢驗(yàn)等人員進(jìn)行資格培訓(xùn)，使他們明確特 殊特性的要求，并保存培訓(xùn)和考核記錄。5.5.2凡列入“特殊特性清單”的特殊特性均應(yīng)納入圖紙PFMEA，控制計(jì)劃工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書等各類控制和操縱文件中去。5.5.3若本廠所采購的原材料有特殊

6、特性要求時(shí)，本廠在與供方簽訂技術(shù)協(xié)議時(shí)，必須在 協(xié)議中明確，且對(duì)于原材料的特殊特性明確接受的條件和方法，并在檢驗(yàn)時(shí)嚴(yán)格控制。5.5.4對(duì)各類特殊特性的檢驗(yàn)記錄必須確?？勺匪菪?，應(yīng)記錄使用的文件按號(hào)和生產(chǎn)批號(hào) 和操作者。5.5.5特殊特性的加工工序要定期測(cè)定工序能力指數(shù)，確保CP> 1.33。5.5.6對(duì)于生產(chǎn)過程中的特殊特性，必須在設(shè)備、工裝、模具操作等方面進(jìn)行嚴(yán)格控制， 檢驗(yàn)員對(duì)于特殊特性的生產(chǎn)過程參數(shù)要嚴(yán)格檢測(cè)并記錄，質(zhì)量記錄如屬“D”特性的，要蓋7-4-2JR/QP7-4特殊特性控制程序版本：A第4頁共5頁特殊的"D”特性印草加以區(qū)別。5.5.7特殊特性中屬于和產(chǎn)品的安全功能，國(guó)家法規(guī)有關(guān)的存檔責(zé)任件，均需標(biāo)上“D”標(biāo)記，文件要16年存檔(包括設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)、控制、記錄、校正、監(jiān)控、培訓(xùn)等文件 和記錄)，其存檔期在產(chǎn)品換代后仍有效。5.5.8特殊型加工工序如有變更，應(yīng)重新提交批準(zhǔn)和認(rèn)可，由技術(shù)部辦理。5.5.9對(duì)于特殊特性，凡可以使用SPC技術(shù)的應(yīng)充分使用，以得到充分的依據(jù)，作出分析 和加強(qiáng)控制。5.6本程序的質(zhì)量記錄按記錄控制