《質(zhì)量手冊(cè)》

1、 文文件件編編號(hào)號(hào)：皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì) 量 手 冊(cè)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系文件 - A層次版本控制： A 版 / 0 狀態(tài)受控狀況： 受 控 文 件發(fā)放編號(hào)： 持 冊(cè) 人： 頒布日期 2007 年 7 月 31 日 實(shí)施日期 2008 年 8 月 1 日編號(hào)編號(hào) WBAML皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)目 錄版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/3扉頁(yè)：扉頁(yè)： 頒布令頒布令 文件編號(hào)文件編號(hào) 名名 稱(chēng)稱(chēng) 頁(yè)頁(yè) 數(shù)數(shù)WB-AFM 質(zhì)量手冊(cè)封面質(zhì)量手冊(cè)封面 1WB-AML 質(zhì)量手冊(cè)目錄質(zhì)量手冊(cè)目錄 3WB

2、-A0 前前 言言 WB-A1 廠基本信息廠基本信息 WB-A1.1 本廠簡(jiǎn)介 1WB-A1.2 本廠大綱 ( 質(zhì)量方針和目標(biāo)、不干涉質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作的 聲明和質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的承諾) 2WB-A1.3 質(zhì)量承諾書(shū) 1WB-A1.4 本廠組織機(jī)構(gòu)圖 1 WB-A1.5 質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的組織及管理結(jié)構(gòu) 1 WB-A1.6 質(zhì)量目標(biāo)分解 1 WB-A1.7 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 1WB-A2 部門(mén)職能及崗位職責(zé)部門(mén)職能及崗位職責(zé)WB-A2.1 崗位責(zé)任制 8WB-A2.2 部門(mén)職能分配表 1WB-A3 適用范圍和引用標(biāo)準(zhǔn)適用范圍和引用標(biāo)準(zhǔn)WB-A3.1 適用范圍 1WB-A3.2 引用標(biāo)準(zhǔn) 1WB-A4 質(zhì)量管理體系

3、要求質(zhì)量管理體系要求WB-A4.1 總要求 3WB-A4.2 文件要求 3皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)目 錄編號(hào)編號(hào) WBAML版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 2/3WB-A5 管理職責(zé)管理職責(zé)WB-A5.1 管理承諾 3WB-A5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 3WB-A5.3 質(zhì)量方針 3WB-A5.4 策劃 3WB-A5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 3WB-A5.6 管理評(píng)審 3WB-A6 資源管理資源管理 WB-A6.1 資源的提供 3WB-A6.2 人力資源 3WB-A6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 3WB-A6.4 工作環(huán)境 3WB-A7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) WB-A7

4、.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 3WB-A7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 3WB-A7.4 采購(gòu) 3WB-A7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 3WB-A7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 3WB-A8 測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn) WB-A8.1 總則 3WB-A8.2 監(jiān)視和測(cè)量 3編號(hào)編號(hào) WBAML皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)目 錄版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 3/3WB-A8.3 不合格品控制 3WB-A8.4 數(shù)據(jù)分析 3WB-A8.5 改進(jìn) 3WB-A 4 支持性文件支持性文件WB-A4.1 程序文件清單（B 層次文件） 1WB-A4.2 管理規(guī)定清單（C 層次文件

5、） 2WB-A4.3 常用質(zhì)量記錄表格清單（B、C 層次文件附表） 2編號(hào)編號(hào) WBA皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)扉頁(yè)：頒 布 令版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1頒 布 令為在我廠建立起符合 ISO9001：2000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，達(dá)到建立和健全廠內(nèi)部管理系統(tǒng)、實(shí)施科學(xué)管理方法、實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新的目的，努力做到最大限度地滿(mǎn)足顧客的需求與期望，廠根據(jù) ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系文件 A層次和 B 層次、C 層次，即：.質(zhì)量手冊(cè) 、.程序文件 、C. 管理文件 。廠質(zhì)量管理體系現(xiàn)正式頒布，自二七年八月一日開(kāi)始執(zhí)行。

6、本廠要求：全體員工必須嚴(yán)格遵循 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照所頒布的質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定和要求去做，切實(shí)貫徹執(zhí)行“精益求精、誠(chéng)信服務(wù)精益求精、誠(chéng)信服務(wù)”的質(zhì)量方針，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的全廠各項(xiàng)活動(dòng)全過(guò)程實(shí)施有效的控制，使我廠的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量始終處在嚴(yán)格的受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合顧客要求、ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求、合同/協(xié)議要求以及法律法規(guī)要求。為做好貫標(biāo)和認(rèn)證工作，特授權(quán)如下：一、 授權(quán) 先生為管理者代表，全面負(fù)責(zé) ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施工作，確保全廠質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，確保全廠質(zhì)量管理體系得到持續(xù)的改進(jìn)和提高。二、 授權(quán) 為內(nèi)

7、審員，負(fù)責(zé)檢查、驗(yàn)證并監(jiān)督各部門(mén)以及有關(guān)人員貫徹實(shí)施 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)情況，并對(duì)不合格項(xiàng)采取有效的糾正和預(yù)防措施。特此發(fā)布。 廠長(zhǎng)簽署： 二七年七月三十日編號(hào)編號(hào) WB-A 0皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)前 言版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1 前前 言言一、 質(zhì)量管理體系范圍1 本廠質(zhì)量管理體系主要依據(jù)ISO9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合內(nèi)部管理實(shí)際、客戶(hù)要求、法律法規(guī)要求及相關(guān)要求建立的。既包涵了標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)也涉及到廠的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的一些其他管理體系要求，如內(nèi)部規(guī)章管理制度等。2 本廠生產(chǎn)的防爆電器產(chǎn)品，其設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

8、由有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)防爆電器設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)，因此本廠只涉及到采購(gòu)以及常規(guī)性生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)，不涉及到“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”工作，因此廠在質(zhì)量管理體系的建立和設(shè)計(jì)時(shí)，根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”章節(jié)的要求進(jìn)行裁剪，即廠質(zhì)量管理體系將此部分作為刪減范圍。二、 質(zhì)量管理體系文件的管理與控制要求本廠質(zhì)量管理體系文件由A.質(zhì)量手冊(cè) 、B.程序文件和 C.管理文件三個(gè)層次組成.對(duì)質(zhì)量管理體系文件將按照以下辦法管理與控制：1 質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室組織編寫(xiě)，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施，其他質(zhì)量文件由副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批。 程序文件 、 管理文件由各相關(guān)部門(mén)具體承辦編寫(xiě)、會(huì)簽和定稿。

9、質(zhì)量管理體系文件由廠長(zhǎng)審批后發(fā)布。質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放，統(tǒng)一由綜合辦公室登記造冊(cè)、編號(hào)并加蓋“受控”或“非受控”印章，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放，發(fā)放時(shí)要有收件人簽名。2 質(zhì)量管理體系文件更改應(yīng)經(jīng)廠長(zhǎng)審批，并經(jīng)發(fā)布后實(shí)施。更改要有明確的修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)。已更改的質(zhì)量管理體系文件，由綜合辦公室根據(jù)發(fā)放登記，及時(shí)進(jìn)行更換并同時(shí)回收已作廢的文件。作廢文件需作統(tǒng)一銷(xiāo)毀。留作保存用的作廢文件需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件一般發(fā)至廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)， 管理文件發(fā)至相關(guān)部門(mén)和人員客戶(hù)，相關(guān)方面索要質(zhì)量管理體系文件時(shí)，需經(jīng)過(guò)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由綜合辦公室提供。4 各部門(mén)要妥善保管廠質(zhì)量管理體系文件，不得遺失、失控。全體員工必

10、須自覺(jué)做好保密工作，不得復(fù)制或轉(zhuǎn)交外人使用，如有違規(guī)者，廠將按有關(guān)規(guī)定，予以嚴(yán)肅處理。皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)管管理理者者代代表表任任命命書(shū)書(shū)編號(hào)編號(hào) WB-A 0版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1本本廠廠管管理理者者代代表表任任命命書(shū)書(shū)茲任命 先生為本廠管理者代表 ，全權(quán)負(fù)責(zé) ISO9001：2000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施工作、負(fù)責(zé)廠內(nèi)部管理協(xié)調(diào)工作。本廠管理者代表的主要職責(zé)如下：一、確保所建立的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求；二、確保所建立的質(zhì)量管理體系符合適應(yīng)內(nèi)部一體化的綜合管理要求；三、糾正并預(yù)防不符合管理體系要求的

11、不良行為；四、就管理方面的重要事宜進(jìn)行內(nèi)部溝通與外部聯(lián)絡(luò)；五、定期向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出持續(xù)改進(jìn)的建議；六、組織開(kāi)展質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作。 特此任命。 廠長(zhǎng)簽署： 二 七年七月三十日皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)本廠本廠 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介介編號(hào)編號(hào) WB-A1.1版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A1.1 本本 廠廠 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介介 皖北煤電集團(tuán)有限公司機(jī)械修造廠前身是皖北煤電集總倉(cāng)庫(kù)實(shí)業(yè)有限公司，于2005 年 12 月更名為 皖北煤電集團(tuán)有限公司機(jī)電修造廠，修造廠是在原有實(shí)業(yè)公司的配件廠、汽車(chē)修理廠、電器廠的基礎(chǔ)上組建起來(lái)的。本

12、廠現(xiàn)有職工一百二十余人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員8 位，擁有金屬切削、沖壓、鉚焊、鍛壓、計(jì)量及檢測(cè)設(shè)備百余臺(tái)，生產(chǎn)設(shè)備齊全；工裝模具齊全，工藝方法合理可靠，檢測(cè)手段先進(jìn)，我廠生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有帶式輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)、調(diào)度絞車(chē)、耙斗裝巖機(jī)、給煤機(jī)、氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)、各類(lèi)防爆電器及各類(lèi)礦用設(shè)備的維修。擁有各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備 120 臺(tái)，主要有 Q11-132500 型剪板機(jī)、YA/TD32-200 型壓力機(jī)、Z305016/1 型搖臂鉆床、X6142AT 型銑床、BY60100 型刨床、CW61100B 型車(chē)床、WB11-162500 型卷板機(jī)及一套托輥?zhàn)詣?dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)。各類(lèi)檢測(cè)設(shè)備及儀器 40 臺(tái)（件） ，主要有功率測(cè)試儀

13、、聲級(jí)計(jì)、轉(zhuǎn)速表、超聲波探傷儀、高阻計(jì)、托輥軸向載荷測(cè)力儀、托輥徑向圓跳動(dòng)測(cè)試儀、鉗形表、萬(wàn)用表。我廠成立伊始就建立了一套完整的質(zhì)量保證體系，各種管理機(jī)制嚴(yán)謹(jǐn)高效，產(chǎn)品在制造與組裝過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使得產(chǎn)品質(zhì)量均有可靠的保證。本廠聯(lián)絡(luò)信息如下：本廠名稱(chēng)：皖北煤電集團(tuán)有限公司機(jī)電修造廠地 址：皖淮北市三堤口濉河路東段郵政編碼：235100電 話(huà)（傳真）：編號(hào)編號(hào) WB-A1.2皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)本 廠 大 綱版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A1.2 本本 廠廠 大大 綱綱為使全體員工嚴(yán)格貫徹實(shí)施廠服

14、務(wù)宗旨，特制定并頒發(fā)廠大綱如下：一、一、 質(zhì)量方針：質(zhì)量方針： 精精 益益 求求 精、精、誠(chéng)誠(chéng)信信服服務(wù)務(wù)1. 精益求精： 全廠員工以一絲不茍的工作精神生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以精益配套精神提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保全廠產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的要求。2. 誠(chéng)信服務(wù)：不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，不斷提高顧客對(duì)我們的信賴(lài)度。二、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) ：1、 不出現(xiàn)重大的質(zhì)量投訴，顧客滿(mǎn)意率達(dá) 99%；2、 成品一次交驗(yàn)合格率達(dá) 98%以上；3、 產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100% 。 廠長(zhǎng)簽署： 二 00 七年七月三十日編號(hào)編號(hào) WB-A1.2皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)本 廠 大 綱

15、版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 2/2不不干干涉涉質(zhì)質(zhì)檢檢機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)工工作作的的聲聲明明和和質(zhì)質(zhì)檢檢機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)的的承承諾諾1.不不干干涉涉質(zhì)質(zhì)檢檢機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)工工作作的的聲聲明明 為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，確保部門(mén)之間、崗位之間有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，特此授權(quán)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)廠日常生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的運(yùn)作、控制及實(shí)施，并聲明企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)及其它部門(mén)的任何人員不得以任何形式干擾、阻礙質(zhì)檢部行使正常的工作程序及工作指令，否則，將按本廠相關(guān)的管理制度及獎(jiǎng)懲制度給予處罰。 皖 北 煤 電 集 團(tuán) 有 限 公 司 機(jī) 電 修 造 廠 廠長(zhǎng)簽署： 二 七年七月三十日2.質(zhì)質(zhì)檢檢機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)的的承承

16、諾諾 本部門(mén)受廠長(zhǎng)和廠委托，負(fù)責(zé)廠日常生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的實(shí)施與監(jiān)控。本部門(mén)向廠承諾，在工作中將嚴(yán)格按廠有關(guān)程序文件的要求對(duì)質(zhì)量管理工作實(shí)施有效控制，絕不徇私舞弊，以情執(zhí)法。認(rèn)真、及時(shí)地處理各部門(mén)反饋的質(zhì)量信息，并做好日常的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作，真正做到質(zhì)量管理工作的有序進(jìn)行。 皖 北 煤 電 集 團(tuán) 有 限 公 司 機(jī) 電 修 造 廠 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人簽署： 二 七年七月三十日編號(hào)編號(hào) WB-A1.3皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)質(zhì) 量 承 諾 書(shū)版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A1.3 質(zhì) 量 承 諾 書(shū) 本廠為確保向顧客提供合格產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)服務(wù)，特

17、做以下承諾： 1、 嚴(yán)格按照合同要求，提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品，絕不允許有不合格的產(chǎn)品出廠。 2、 嚴(yán)格控制原輔材料的進(jìn)貨質(zhì)量，絕不降低原材料的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3、 在使用過(guò)程如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，我廠將無(wú)條件解決，直到滿(mǎn)足使用要求為止。4、 加強(qiáng)售后服務(wù)，接到需方反映的質(zhì)量問(wèn)題信息后，在 24 小時(shí)之內(nèi)做出答復(fù)。5、 本廠領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 廠長(zhǎng)簽署： 二 七年七月三十日編號(hào)編號(hào) WB-A1.4皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)本廠組織機(jī)構(gòu)圖版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A1.4 本本

18、廠廠組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)圖圖（ 化 驗(yàn) 室 ）質(zhì) 檢 部行政副廠長(zhǎng)綜合辦公室生產(chǎn)技術(shù)部供 應(yīng) 部銷(xiāo) 售 部生產(chǎn)副廠長(zhǎng)（管代）廠長(zhǎng)鍋爐車(chē)間熱磨車(chē)間熱壓車(chē)間砂光車(chē)間制膠車(chē)間倉(cāng)庫(kù)編號(hào)編號(hào) WB-A1.5皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)本廠質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A1.5 本廠質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖本廠質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理小組副組長(zhǎng)（ ）質(zhì)檢質(zhì)量負(fù)責(zé)人（ ）實(shí) 驗(yàn) 室 負(fù) 責(zé) 人（ ）車(chē)間質(zhì)量負(fù)責(zé)人（ ）采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)人（ ）質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)（ ）編號(hào)編號(hào) WB-A1.6皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手

19、冊(cè)冊(cè)質(zhì)量目標(biāo)分解版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/11 目的為加強(qiáng)質(zhì)量管理的力度，明確各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，防止批不合格產(chǎn)品的發(fā)生。2 范圍 適用于本企業(yè)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)管理。3 質(zhì)量目標(biāo)3.1 供應(yīng)部應(yīng)確保所采購(gòu)的主要原材料產(chǎn)品質(zhì)量合格率為100% ， 輔材產(chǎn)品質(zhì)量合格率為98%。3.2 設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)確保設(shè)備完好率達(dá)到95%以上 。3.3 生產(chǎn)車(chē)間 a). 工序一次交驗(yàn)合格率99 ； b). 工序一次交驗(yàn)合格率99； c). 工序一次交驗(yàn)合格率98； d). 工序一次交驗(yàn)合格率99； e). 工序一次交驗(yàn)合格率99。3.4 質(zhì)檢部3.5 銷(xiāo)售部 顧客滿(mǎn)意率達(dá)99%以上，重大質(zhì)量投訴為0。3.6 綜合

20、辦公室 每年本廠員工培訓(xùn)次數(shù)不得少于2次，培訓(xùn)覆蓋率達(dá)98%。編號(hào)編號(hào) WB-A2.1皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)崗崗位位責(zé)責(zé)任任制制版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/12WB-A2.1 崗位責(zé)任制1目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和協(xié)調(diào)，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限3.1 廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)崗位職責(zé)崗位職責(zé) 廠內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 到廠質(zhì)量目標(biāo)、完不成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、管理混亂及發(fā)生重大質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。決定廠長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，并予以決策。決定重大質(zhì)量獎(jiǎng)懲；規(guī)定

21、與質(zhì)量有關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限，授權(quán)質(zhì)檢部獨(dú)立行使質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)職能，不受一切不正常的干預(yù)。廠長(zhǎng)任職基本條件：廠長(zhǎng)任職基本條件：1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事 35 年以上企業(yè)管理經(jīng)歷。2.有較高的組織能力及應(yīng)變能力，并有較強(qiáng)的外交與策劃能力。3.2 副廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)崗位職責(zé)崗位職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織建立、實(shí)施和保質(zhì)量體系，確保在全廠內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)。3.2.2 主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的適宜性和有效性，確定資源要求并提供充分的資源。編號(hào)編號(hào) WB-A2.1皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)崗崗位位責(zé)責(zé)任任制制

22、版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 2/12幾個(gè)關(guān)系： a). 質(zhì)量與數(shù)量；b). 供應(yīng)與生產(chǎn)； c). 維修與生產(chǎn)；d). 安全與生產(chǎn)。參與廠長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃決策，負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。抓好職工隊(duì)伍建設(shè)，關(guān)心職工生活，不斷改善工作環(huán)境和福利待遇。副廠長(zhǎng)任職基本條件：副廠長(zhǎng)任職基本條件：1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事 35 年以上企業(yè)管理經(jīng)歷。2.熟悉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，有一定安全質(zhì)量及成本控制意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)。3.3 管理者代表崗位職責(zé)管理者代表崗位職責(zé)3.3.1 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持。3.3.2 領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要。3.3.3 確保在整個(gè)組

23、織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形式。3.3.4 與質(zhì)量管理體系有關(guān)部門(mén)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。管理者代表任職基本條件管理者代表任職基本條件：1大專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事 35 年以上生產(chǎn)管理經(jīng)歷。2有較為全面的組織能力及宏觀控制能力，并有較強(qiáng)的事業(yè)進(jìn)取精神。3熟悉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，有較強(qiáng)的市場(chǎng)把握意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)。3.4 質(zhì)檢部崗位職責(zé)質(zhì)檢部崗位職責(zé)“三檢” （首檢，巡回檢，完工檢）工作，對(duì)檢驗(yàn)工作不利導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任外購(gòu)件、外協(xié)件、產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。編號(hào)編號(hào) WB-A2.1皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)崗崗位位責(zé)責(zé)任任制制版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 3/1

24、2質(zhì)檢部任職基本條件：質(zhì)檢部任職基本條件：1. 工作責(zé)任心強(qiáng)，熟悉企業(yè)的產(chǎn)品，并懂得本企業(yè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。2.大專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事本專(zhuān)業(yè) 3 -5 年以上的工作經(jīng)驗(yàn)。3.經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并持有國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證書(shū)。3.53.5 生產(chǎn)技術(shù)部崗位職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部崗位職責(zé)負(fù)責(zé)組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中成在的問(wèn)題；協(xié)助廠長(zhǎng)處理重大質(zhì)量問(wèn)題，審定質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備的管理及維護(hù)工作，保持設(shè)備滿(mǎn)足產(chǎn)品加工工藝要求。參與產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。做好企業(yè)生產(chǎn)周期的統(tǒng)計(jì)及分析工作。負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、監(jiān)督、檢查及設(shè)備完好率目標(biāo)的管理；編號(hào)編號(hào) WB-A2

25、.1皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)崗崗位位責(zé)責(zé)任任制制版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 4/12生產(chǎn)技術(shù)部任職基本條件：生產(chǎn)技術(shù)部任職基本條件：1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事生產(chǎn)技術(shù)管理 3 - 5 年以上的工作經(jīng)驗(yàn)。2.有較強(qiáng)的組織能力及應(yīng)變能力，能獨(dú)立解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的以外事情。3.熟悉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，有一定安全質(zhì)量及成本控制意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)。3.6 銷(xiāo)售部崗位職責(zé)銷(xiāo)售部崗位職責(zé)參與產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后質(zhì)量事故的處理與鑒定工作，并做好記錄及歸檔工作。銷(xiāo)售部任職基本條件：銷(xiāo)售部任職基本條件：1. 大專(zhuān)以上學(xué)歷，有從

26、事 3 -5 年以上經(jīng)營(yíng)管理工作的經(jīng)歷。2. 有較強(qiáng)的市場(chǎng)組織能力；市場(chǎng)變化的應(yīng)變能力，并有較強(qiáng)把握市場(chǎng)、行業(yè)動(dòng)態(tài)的能力。3. 熟悉本行業(yè)的相關(guān)政策、法規(guī)及行業(yè)要求，熟悉本企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性。4. 有較強(qiáng)的與客戶(hù)溝通能力。3.7 供應(yīng)部崗位職責(zé)供應(yīng)部崗位職責(zé)和動(dòng)態(tài)管理。供應(yīng)部任職基本條件：供應(yīng)部任職基本條件：1. 大專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事 3 -5 年以上經(jīng)營(yíng)管理工作的經(jīng)歷。2. 有較強(qiáng)的市場(chǎng)組織能力；市場(chǎng)變化的應(yīng)變能力，并有較強(qiáng)把握市場(chǎng)、行業(yè)動(dòng)態(tài)的能力。3. 熟悉本行業(yè)的相關(guān)政策、法規(guī)及行業(yè)要求，熟悉本企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性。4. 有較強(qiáng)的與客戶(hù)溝通能力。編號(hào)編號(hào) WB-A2.1皖皖北北

27、煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)崗崗位位責(zé)責(zé)任任制制版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 5/123.83.8 綜合辦公室崗位職責(zé)綜合辦公室崗位職責(zé)綜合辦公室任職基本條件綜合辦公室任職基本條件1.中專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事本職工作 3 -5 年以上，并有經(jīng)營(yíng)管理工作的經(jīng)歷。2.有較強(qiáng)的市場(chǎng)組織能力；市場(chǎng)變化的應(yīng)變能力，并有較強(qiáng)把握市場(chǎng)、行業(yè)動(dòng)態(tài)的能力。3.93.9 班組長(zhǎng)崗位職責(zé)班組長(zhǎng)崗位職責(zé)3.103.10 操作工崗位職責(zé)操作工崗位職責(zé)3.10.1 熟悉本崗位的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求,嚴(yán)格按工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行生產(chǎn)。操作工崗位任職基本條件；操作工崗位任職基本條件；1. 初中

28、以上學(xué)歷。2. 具有一定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，能獨(dú)立完成工作任務(wù)。3. 具有一定的組織紀(jì)律性，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。編號(hào)編號(hào) WB-A2.1皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)崗崗位位責(zé)責(zé)任任制制版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 6/12設(shè)備維修工崗位職責(zé)設(shè)備維修工崗位職責(zé)3.10.10.1 負(fù)責(zé)分廠所有設(shè)備的巡回檢查和維修工作，上班時(shí)間堅(jiān)守崗位，不得串崗。3.10.10.2 上班后和下班前，必須認(rèn)真檢查各崗位設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、潤(rùn)滑情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。3.10.10.3 確立一切為生產(chǎn)服務(wù)的思想，保證做到隨叫隨到。上班期間，操作工到崗位厲行檢查時(shí)應(yīng)向班組長(zhǎng)請(qǐng)示，以便及時(shí)聯(lián)系。設(shè)

29、備發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真的查明原因，及時(shí)組織處理，盡量在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)。3.10.10.4 認(rèn)真做好設(shè)備維護(hù)、維修記錄，工作結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所用工具、配件等，及時(shí)回收入庫(kù)，并將維修現(xiàn)場(chǎng)清理干凈。3.9.10.5 為保證設(shè)備零配件的及時(shí)供應(yīng)，應(yīng)根據(jù)設(shè)備零配件的使用壽命、特性等，提前向倉(cāng)庫(kù)提交申請(qǐng)購(gòu)置單。購(gòu)置單上應(yīng)寫(xiě)明零配件的型號(hào)、規(guī)格等。3.10.10.6 為節(jié)資降本，更換下來(lái)的零件對(duì)可以修復(fù)的，應(yīng)盡量修復(fù)。3.10.10.7 每天保證機(jī)修車(chē)間整潔衛(wèi)生。3.11 內(nèi)審員崗位職責(zé)內(nèi)審員崗位職責(zé)3.12 檢驗(yàn)員崗位職責(zé)檢驗(yàn)員崗位職責(zé)3.12.1 嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行

30、質(zhì)量檢驗(yàn)。3.12.2 保證檢驗(yàn)記錄完整、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。3.12.3 熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求，并能按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)正確操作。3.12.4 做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠。3.11.5 負(fù)責(zé)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過(guò)程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，做好原始質(zhì)量記錄。對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見(jiàn)。 3.12.6 負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)。3.12.7 參與對(duì)質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào)。3.13 技術(shù)員崗位職責(zé)技術(shù)員崗位職責(zé)3.143.14 供銷(xiāo)員崗位職責(zé)供銷(xiāo)員崗位職責(zé)3.14.1 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)或銷(xiāo)售生

31、產(chǎn)物質(zhì)和產(chǎn)品；3.14.2 負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)，保證采購(gòu)的各類(lèi)物質(zhì)價(jià)格合理，質(zhì)量合格；3.14.3 負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。做好周到服務(wù)。避免與顧客爭(zhēng)吵；3.14.4 負(fù)責(zé)供銷(xiāo)物質(zhì)的出入庫(kù)交接；3.14.5 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，完善服務(wù)質(zhì)量。3.153.15 倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)崗崗位位責(zé)責(zé)任任制制編號(hào)編號(hào) WB-A2.1編號(hào)編號(hào) WB-A2.1皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)崗崗位位責(zé)責(zé)任任制制版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 11/12版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次

32、12/12 3.163.16 財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3.17 財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3.183.18 財(cái)務(wù)成本核算員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)成本核算員崗位職責(zé)編號(hào)編號(hào) WB-A2.2皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)質(zhì)量職能分配表版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1職 能 部 門(mén) 或 人 員ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào)廠長(zhǎng)管理者代表生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部綜合辦公室供應(yīng)部銷(xiāo)售部4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.57.68.18.28.38.48.5說(shuō)明: 1. 本廠產(chǎn)品是按

33、顧客要求加工生產(chǎn),不涉及標(biāo)準(zhǔn)條款7.3,廠質(zhì)量管理體系將此部分做為刪剪范圍。2. - 表示負(fù)有主要職責(zé)的部門(mén)、人員; - 表示負(fù)有次要職責(zé)的部門(mén)、人員。編號(hào)編號(hào) WB-A3皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)適適用用范范圍圍和和引引用用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A3 適用范圍和引用標(biāo)準(zhǔn)適用范圍和引用標(biāo)準(zhǔn)WB-A3.1 適適 用用 范范 圍圍1. 本廠質(zhì)量管理體系的適用范圍本手冊(cè)適用于本廠各種規(guī)格中密度纖維板生產(chǎn)、銷(xiāo)售服務(wù)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。 。2質(zhì)量管理體系文件的適用范圍A .質(zhì)量手冊(cè) 適用于所有部門(mén)及員工，規(guī)定了其在貫徹實(shí)施 ISO

34、 9001：2000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)以及廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程中的總體要求。B .程序文件 適用于相關(guān)部門(mén)及員工，規(guī)定了其工作規(guī)范和工作要求，并規(guī)定了在廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理等環(huán)節(jié)中的質(zhì)量控制要求。C.管理文件 適用于相關(guān)部門(mén)及員工，對(duì)其工作規(guī)范和工作要求進(jìn)行細(xì)化和量化。3并結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”章節(jié)的要求進(jìn)行裁剪，即廠質(zhì)量管理體系將此部分作為刪減范圍。WB-A3.2 引引 用用 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)本廠質(zhì)量管理體系以及體系文件的建立，主要依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)：ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求ISO 9004：2000 質(zhì)量管理體

35、系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)總 要 求編號(hào)編號(hào) WB-A4.1版號(hào)版號(hào) A/01頁(yè)次頁(yè)次 1/3WB-A4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系WB-A4.1 總總 要要 求求本廠按照“ ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求” ，建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。廠長(zhǎng)和管理者代表負(fù)有保持并持續(xù)改進(jìn)廠質(zhì)量管理體系的職責(zé)。本廠質(zhì)量管理體系的總要求如下：1. 采用過(guò)程模式設(shè)計(jì)廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管理過(guò)程本廠按 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用“過(guò)程模式”來(lái)策劃和管理整個(gè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管理過(guò)程。廠各項(xiàng)活動(dòng)所涉及的主要過(guò)程有

36、如下四個(gè)： 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè)量、分析和改進(jìn)2.本 廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管理的過(guò)程關(guān)系廠按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合廠實(shí)際，確定各個(gè)過(guò)程關(guān)系如下：編號(hào)編號(hào) WB-A4.1皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)總 要 求版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 2/3質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系WB-A4.1總體要求總體要求WB-A4.2文件要求文件要求管理職責(zé)管理職責(zé)WB-A5.1管理承諾管理承諾WB-A5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)WB-A5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針WB-A5.4策劃策劃WB-A5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通WB-A5.6管

37、理評(píng)審管理評(píng)審資源管理資源管理WB-A6.1 資源的提供資源的提供WB-A6.2 人力資源人力資源WB-A6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施WB-A6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)WB-A7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃WB-A7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)程WB-A7.4 采購(gòu)采購(gòu)WB-A7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供WB-A7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)WB-A8.1 總則總則WB-A8.2 監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量WB-A8.3 不合格控制不合格控制WB-A8.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析WB-A8.5 改進(jìn)改進(jìn)編號(hào)編號(hào) WB-A4.

38、1皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)總 要 求版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 3/3策劃過(guò)程策劃過(guò)程采購(gòu)過(guò)程策劃過(guò)程人力資源管理過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程不合格品控制過(guò)程糾正/預(yù)防措施控制過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程 3.本企業(yè)按照 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此按以下要求實(shí)施： a）. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；b）. 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）. 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）. 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e）.

39、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f）. 實(shí)施必要的措施， 以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。本廠生產(chǎn)的防爆電器產(chǎn)品在廠內(nèi)制造，在用戶(hù)使用處安裝，主要零部件均為外購(gòu)。計(jì)量、檢測(cè)儀器委托當(dāng)?shù)厥芯钟?jì)量鑒定部門(mén)進(jìn)行計(jì)量鑒定。以上外包過(guò)程均有控制規(guī)定的要求。產(chǎn)品運(yùn)輸委托具有運(yùn)輸條件的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。編號(hào)編號(hào) WB-A4.2皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)文文件件要要求求版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/4WB-A4.2 文件要求文件要求1.總則本廠質(zhì)量管理體系文件由廠長(zhǎng)主持組織編寫(xiě)，并由質(zhì)量工作組會(huì)同各部門(mén)具體承辦各章節(jié)的編纂工作。質(zhì)量管理體系文件由廠長(zhǎng)審批后

40、發(fā)布。廠定期對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，以保持持續(xù)的適宜性。質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成如下：A 質(zhì)量手冊(cè) ：闡明了本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)廠質(zhì)量管理體系的構(gòu)成進(jìn)行了描述，規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量工作的總體要求。是質(zhì)量管理體系文件中的綱領(lǐng)性文件。B程序文件 ：規(guī)定了本廠相關(guān)部門(mén)及員工的工作規(guī)范和工作流程，并規(guī)定了在本廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管理等環(huán)節(jié)中的質(zhì)量控制要求。是質(zhì)量管理體系文件中的第二層文件。C 管理文件 ：規(guī)定了所有環(huán)節(jié)及崗位的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量規(guī)范，是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)。主要用于指導(dǎo)工作現(xiàn)場(chǎng)各崗位如何完成某項(xiàng)管理任務(wù)。 管理文件的構(gòu)成包括管理指導(dǎo)書(shū)、實(shí)施細(xì)則、管理規(guī)定和辦法、規(guī)章制度以及各種質(zhì)量記錄表格

41、式等。D 質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄是指與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄，包括生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管理過(guò)程中填制的各種記錄表。2.質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是受控文件，其支持性文件是程序文件和管理文件 ，由此構(gòu)成廠質(zhì)量管理體系文件。它包括對(duì)程序文件的引用。質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本廠質(zhì)量管理體系的范圍，見(jiàn)本手冊(cè)WB-A3.1 適用范圍 。因廠各項(xiàng)活動(dòng)的全過(guò)程中不涉及到“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”工作，所以廠根據(jù)實(shí)際情況和編號(hào)編號(hào) WB-A4.2皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)文文件件要要求求版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 2/4ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，對(duì) “ 7.3 設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā) ” 章節(jié)

42、的要求進(jìn)行裁剪，即廠質(zhì)量管理體系將此部分作為刪減范圍。質(zhì)量手冊(cè)描述了本廠質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程之間的關(guān)系，參見(jiàn)WB-A4.1 總要求 。3. 文件控制為確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料都得到有效的控制，保證本廠內(nèi)部文件、外來(lái)文件和資料得到有效的控制，對(duì)文件采取以下控制辦法：（注：文件可以呈任何媒體形式，如書(shū)面、硬拷貝或圖文、聲光等電子媒體信息等。 ）a)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布：文件起草后，需按照規(guī)定的細(xì)則，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后報(bào)批發(fā)布（修改后要進(jìn)行重新評(píng)審） 。本廠質(zhì)量管理體系文件由廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)和發(fā)布。其它文件根據(jù)職責(zé)劃分由相關(guān)人員批準(zhǔn)和發(fā)布。b)文件的版本控制：本廠對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)行

43、版本控制，體系文件的編號(hào)按以下編編號(hào)規(guī)則號(hào)規(guī)則 實(shí)行控制：層次文件：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)規(guī)則WB . WB：表示廠漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě) ：表示層次文件：質(zhì)量手冊(cè) ：表示本廠質(zhì)量體系條款與序號(hào)例：WB4.1表示皖北煤電集團(tuán)有限公司機(jī)電修造廠質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊(cè)的“管理承諾”條款。層次文件：程序文件編號(hào)規(guī)則WB. WB：表示廠漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě) ：表示層次文件：程序文件 ， 表示廠質(zhì)量體系條款序號(hào) ：表示某條款中的程序文件的流水順序號(hào)編號(hào)編號(hào) WB-A4.2皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)文文件件要要求求版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 3/4例：WB-B4.1表示皖北煤電集團(tuán)有限公

44、司機(jī)電修造廠“管理職責(zé)”條款中的第一個(gè)程序文件，即策劃過(guò)程控制程序 。C 層次：管理文件編號(hào)規(guī)則WB.C . WB：表示廠漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)C ：C表示C層次文件：管理文件 ， 表示廠管理文件類(lèi)別代號(hào) ：表示某條款中的管理文件的流水順序號(hào)例：WB-C7.11 表示皖北煤電集團(tuán)有限公司機(jī)電修造廠“管理文件”條款中的第一個(gè)程序文件，即安全生產(chǎn)管理責(zé)任制 。c)文件的執(zhí)行控制：發(fā)文承辦者負(fù)責(zé)與文件的執(zhí)行、實(shí)施部門(mén)和崗位責(zé)任人聯(lián)系，使之得到有效的文本或準(zhǔn)確的信息；并負(fù)責(zé)做好發(fā)文登記工作或負(fù)責(zé)撤回已作廢、失效或更改的文本。受控文件統(tǒng)一由綜合辦公室編目，并填制 WB-C5.1文件發(fā)放文件發(fā)放/回收登記表回收登記

45、表，以確保在使用現(xiàn)場(chǎng)能得到適用的版本。各職能部門(mén)的發(fā)文及收文工作按廠規(guī)定辦理。受控文件需蓋上“受控章” ，作為有效受控版本標(biāo)識(shí)，按發(fā)放范圍發(fā)放。d)文件的更改：由有關(guān)部門(mén)提出更改申請(qǐng),原發(fā)文承辦部門(mén)按細(xì)則報(bào)廠長(zhǎng)或其它分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)修改并發(fā)布。同時(shí)要在新文本中的適當(dāng)位置,標(biāo)明改動(dòng)的標(biāo)識(shí)。e)外來(lái)文件的管理：對(duì)顧客提供的商標(biāo)、圖紙、說(shuō)明書(shū)等技術(shù)性資料，按 WB-C1.9文文件資料管理規(guī)定件資料管理規(guī)定 實(shí)施控制。對(duì)于外來(lái)接收標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)合同有具體要求時(shí)，這些接收標(biāo)準(zhǔn)要得到顧客的認(rèn)可。f) 文件和資料管理工作：按 WB-B4.1 文件控制程序文件控制程序執(zhí)行。4.質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄是指與質(zhì)量管理體系有

46、關(guān)的記錄，包括生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管理過(guò)程中填制的各種記錄表。本廠按照以下要求對(duì)質(zhì)量記錄采取控制:編號(hào)編號(hào) WB-A4.2皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)文文件件要要求求版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 4/4a)質(zhì)量記錄的分級(jí)控制：綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的控制及歸檔保存工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)質(zhì)量記錄的整理、歸檔、上交貯存或保管工作。b)質(zhì)量記錄的填制要求： 各部門(mén)要認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。字跡應(yīng)工整清晰，簽名應(yīng)同時(shí)簽上日期。 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，在產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量控制過(guò)程中按要求填制相應(yīng)的

47、質(zhì)量記錄表格。 記錄人要按規(guī)定及時(shí)填制記錄，記錄要清楚整潔，標(biāo)識(shí)齊全。c)質(zhì)量記錄的管理：各部門(mén)專(zhuān)職或兼職人員應(yīng)負(fù)責(zé)做好本部門(mén)的質(zhì)量記錄管理工作。 各部門(mén)質(zhì)量記錄要按不同類(lèi)別收集、匯總，同時(shí)有利于查閱、使用，做好記錄表格的填制、審批、整理、立卷、存檔、保存工作。 質(zhì)量記錄應(yīng)采取防蛀、防潮措施，防止損壞和丟失，保持質(zhì)量記錄的完整。 對(duì)于電子媒體文檔記錄，要按照廠實(shí)際情況，采取特別的措施予以妥善保存。 本廠歸檔的質(zhì)量記錄一般不外借，如業(yè)務(wù)需要借閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，按規(guī)定經(jīng)審批后方可借閱。d)質(zhì)量記錄的文檔管理要求：依據(jù) WB-B3.2質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序的要求執(zhí)行。對(duì)于電

48、子版質(zhì)量記錄做好備份保存工作。建立控制清單：需要控制的質(zhì)量記錄，按 WB-B4.2質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 中所列明的WB-C5.47質(zhì)量記錄表格清單質(zhì)量記錄表格清單 執(zhí)行。e)相關(guān)要求：需上報(bào)或保存的記錄要按規(guī)定格式形成文件，報(bào)出前要經(jīng)過(guò)審核。f) 過(guò)期質(zhì)量記錄的處理：質(zhì)量記錄的保存期限，按 WB-B4.2質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序 中所列明的WB-C5.47質(zhì)量記錄表格清單質(zhì)量記錄表格清單規(guī)定執(zhí)行。對(duì)超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，由綜合辦公室按照規(guī)定報(bào)批后，統(tǒng)一組織銷(xiāo)毀。編號(hào)編號(hào) WB-A5.1皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)管管理理承承諾

49、諾版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A5管管 理理 職職 責(zé)責(zé)WB-A5.1 管理承諾管理承諾為確保廠質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和適宜性，廠管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)作出以下承諾：a)確保本廠滿(mǎn)足顧客要求通過(guò)對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程以及體系進(jìn)行控制并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，來(lái)進(jìn)一步滿(mǎn)足顧客要求。b)確保廠滿(mǎn)足法律法規(guī)要求本廠認(rèn)真貫徹各項(xiàng)法律法規(guī)，動(dòng)態(tài)管理所涉及的法律法規(guī)，讓各部門(mén)、員工都能遵守相關(guān)的法律法規(guī)要求。c)制訂并頒布廠質(zhì)量管理體系文件以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)廠長(zhǎng)通過(guò)制訂并頒布質(zhì)量管理體系文件，確立廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織全體員工認(rèn)真貫徹實(shí)施，不斷提高和改進(jìn)廠質(zhì)量管理體系。詳見(jiàn)

50、本手冊(cè)“WB-A5.3 質(zhì)質(zhì)量方針量方針 ”和“WB-A5.4 策策劃劃 ”章節(jié)的描述。d)任命管理者代表并確定各部門(mén)、各崗位的職責(zé)和權(quán)限由廠長(zhǎng)任命管理者代表，并確保負(fù)有質(zhì)量職責(zé)的部門(mén)和崗位職責(zé)和權(quán)限清晰明確，以利廠質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 （見(jiàn)本手冊(cè)“WB-A5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通 ”章節(jié)）e)定期實(shí)施管理評(píng)審定期主持開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，進(jìn)一步改進(jìn)和提高廠質(zhì)量管理水平。詳見(jiàn)本手冊(cè)“WB-A5.6 管理評(píng)審管理評(píng)審 ”章節(jié)的描述。f) 確保所需資源的有效配置及時(shí)提供必須的資源，特別是對(duì)人力資源進(jìn)行有效的配置，滿(mǎn)足廠質(zhì)量管理要求和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。詳見(jiàn)本

51、手冊(cè)“WB-A6.1 資源的提供資源的提供 ”章節(jié)的描述編號(hào)編號(hào) WB-A5.2皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為使全體員工牢固樹(shù)立“以顧客為中心”和“使顧客滿(mǎn)意”思想，廠通過(guò)多種方式，進(jìn)行廣泛的宣傳和教育，使所有員工充分了解并全力滿(mǎn)足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求。同時(shí)，通過(guò)定期開(kāi)展質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)需求以及持續(xù)改進(jìn)的策劃工作，做好顧客滿(mǎn)意度的調(diào)研工作，來(lái)進(jìn)一步識(shí)別和滿(mǎn)足顧客要求，使廠各項(xiàng)工作得到持續(xù)的進(jìn)步和發(fā)展。本廠按照本手冊(cè)WB-A6.

52、2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審和WB-B7.1 采購(gòu)控制程序、 WB-B7.2生產(chǎn)過(guò)程控制程序 的要求，認(rèn)真做好以下工作：a)全面理解顧客對(duì)于產(chǎn)品、價(jià)格、質(zhì)量等方面的需求和期望，切實(shí)保證將廠質(zhì)量目標(biāo)直接與顧客的需求和期望相關(guān)聯(lián)。b)謀求在顧客和其他受益者 ( 所有者、員工、供應(yīng)商、社會(huì) ) 的需求和期望之間的平衡，使得整個(gè)廠都能理解顧客以及其他受益者的需求。c）測(cè)定顧客滿(mǎn)意度并為此而努力，改進(jìn)廠滿(mǎn)足顧客需求的業(yè)績(jī)，保證全體員工具有滿(mǎn)足顧客需求的知識(shí)與技能。d）與顧客進(jìn)行充分的溝通，妥善協(xié)調(diào)并處理好與顧客之間的關(guān)系。e）在確定顧客的需求和期望時(shí)，本廠各部門(mén)要充分考慮與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)要求以

53、及顧客其他的合理要求。編號(hào)編號(hào) WB-A5.3皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)質(zhì)量方針版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針1.質(zhì)量方針本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由廠長(zhǎng)組織制定并批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的具體內(nèi)容，見(jiàn)本手冊(cè)中：WB-A1.2 公公 司司 大大 綱綱 章節(jié)。2.質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施本廠要始終確保全體員工都能理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、切實(shí)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。本廠將通過(guò)對(duì)全體員工采取培訓(xùn)、工作考核和質(zhì)量審核等方法，確保全體員工牢記質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行。本廠還將通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、申請(qǐng)

54、第三方評(píng)審或復(fù)審等方式，對(duì)本廠質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行各方驗(yàn)證，對(duì)質(zhì)量管理體系存在的缺陷或潛在缺陷以及不足之處適時(shí)加以改進(jìn)和提高。每年進(jìn)行策劃工作時(shí)，要按照 WB-B5.1 策劃過(guò)程控制程序策劃過(guò)程控制程序 的要求，對(duì)上一年度質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量指標(biāo)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并作為策劃的輸入，同時(shí)要考慮適當(dāng)提高指標(biāo)，以不斷滿(mǎn)足顧客及廠質(zhì)量改進(jìn)要求。每次管理評(píng)審活動(dòng)中，要對(duì)廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)，以不斷提高本廠的整體工作質(zhì)量。詳見(jiàn)本手冊(cè)“WB-A5.6 管理評(píng)審管理評(píng)審 ”章節(jié)的描述。編號(hào)編號(hào) WB-A5.4皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造

55、造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)策 劃版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A5.4策策 劃劃1.質(zhì)量目標(biāo)的策劃質(zhì)量目標(biāo)的策劃工作，由廠長(zhǎng)組織，一般每年初組織一次，特殊情況下可酌情調(diào)整。質(zhì)量目標(biāo)的策劃，要確定本廠和各部門(mén)的質(zhì)量考核指標(biāo)。策劃工作的結(jié)果要形成質(zhì)量計(jì)劃 ，并經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后以受控文件的方式下發(fā)到負(fù)有質(zhì)量職責(zé)的部門(mén)和崗位。質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)定的，并符合質(zhì)量方針的要求。每年進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)，要對(duì)上一年度質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量指標(biāo)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并作為策劃的輸入，同時(shí)要考慮適當(dāng)提高指標(biāo)，以不斷滿(mǎn)足顧客及廠質(zhì)量改進(jìn)要求。2.質(zhì)量管理體系的策劃質(zhì)量策劃由廠長(zhǎng)主持，綜合辦公室牽頭組織，各部門(mén)做好本部門(mén)的策劃工作。

56、質(zhì)量策劃工作依據(jù) WB-B5.1策劃過(guò)程控制程序策劃過(guò)程控制程序 。質(zhì)量策劃工作要將顧客意見(jiàn)反饋、內(nèi)部及外部質(zhì)量審核結(jié)果和管理評(píng)審結(jié)果作為輸入。質(zhì)量策劃要形成以下質(zhì)量計(jì)劃：a）年度質(zhì)量計(jì)劃 計(jì)劃要對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程、資源配置、質(zhì)量改進(jìn)等方面作出明確的要求。b）年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃。3.質(zhì)量工作計(jì)劃廠以及各部門(mén)開(kāi)展年度策劃工作中，要將策劃的結(jié)果編制成質(zhì)量計(jì)劃 ，并予以實(shí)施。 質(zhì)量計(jì)劃的編制見(jiàn) WB-B5.1策劃過(guò)程控制程序策劃過(guò)程控制程序 的規(guī)定。編號(hào)編號(hào) WB-A5.5皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)職責(zé)、權(quán)限和溝通版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次

57、1/1WB-A5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通1. 職責(zé)和權(quán)限1） 本廠按現(xiàn)有的組織機(jī)構(gòu)規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)范圍。本廠的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)中 WB-A1.4本本廠組織機(jī)構(gòu)圖。廠組織機(jī)構(gòu)圖。2） 本廠各部門(mén)以及各層次人員的職責(zé)和權(quán)限劃分情況，詳見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)中 WB-A1.7崗位責(zé)任制。崗位責(zé)任制。2.管理者代表管理者代表其主要質(zhì)量職責(zé)見(jiàn) WB-A2.1崗位責(zé)任制。崗位責(zé)任制。3. 內(nèi)部溝通為確保廠內(nèi)部各職能部門(mén)之間、上下級(jí)之間以及員工之間的充分溝通，保證質(zhì)量管理體系過(guò)程控制的有效性，廠通過(guò)建立內(nèi)部聯(lián)絡(luò)方式傳遞各種產(chǎn)品和服務(wù)信息，如填制業(yè)務(wù)聯(lián)系單、登記相關(guān)質(zhì)量記錄、召開(kāi)會(huì)議、內(nèi)部通知和

58、公告、開(kāi)展合理化建議活動(dòng)等形式實(shí)施內(nèi)部溝通。本廠管理者要保持與員工的經(jīng)常性的聯(lián)絡(luò)，充分了解員工的要求和意見(jiàn)。本廠鼓勵(lì)員工經(jīng)常性地提出合理化建議，對(duì)采納的予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。編號(hào)編號(hào) WB-A5.6皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)管 理 評(píng) 審版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A5.6管理評(píng)審管理評(píng)審1.總則1）管理評(píng)審活動(dòng)一般每年舉行一次，由廠長(zhǎng)主持適時(shí)開(kāi)展。2） 開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，要匯總顧客和供應(yīng)商的反饋信息，并根據(jù)內(nèi)部審核結(jié)果、各方審核結(jié)果以及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)及實(shí)施考核結(jié)果，召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議 , 評(píng)價(jià)廠質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以及質(zhì)量

59、方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行情況，以便確定：a）是否對(duì)本廠質(zhì)量管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)；b） 是否對(duì)本廠質(zhì)量管理體系文件（包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）進(jìn)行更改；c）是否對(duì)本廠經(jīng)營(yíng)管理方向、組織機(jī)構(gòu)、資源以及管理評(píng)審頻次進(jìn)行調(diào)整。3）管理評(píng)審形成的文件及整改指令要以受控文件方式下發(fā)，以便得到及時(shí)貫徹執(zhí)行。管理評(píng)審結(jié)果要有完備的記錄并作妥善保存。本廠對(duì)管理評(píng)審決定的實(shí)施結(jié)果要進(jìn)行跟蹤檢查。2.評(píng)審輸入管理評(píng)審中應(yīng)做好以下 7 項(xiàng)輸入工作：審核結(jié)果；顧客的反饋；產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議。3.評(píng)審輸出管理評(píng)審中應(yīng)

60、做好以下 3 項(xiàng)輸出工作：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。編號(hào)編號(hào) WB-A6.1皖皖北北煤煤電電集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司機(jī)機(jī)電電修修造造廠廠質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)資資源源的的提提供供版號(hào)版號(hào) A/0頁(yè)次頁(yè)次 1/1WB-A6 資資 源源 管管 理理WB-A6.1 資源的提供資源的提供資源是實(shí)施質(zhì)量管理體系的物質(zhì)基礎(chǔ)。為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，廠通過(guò)對(duì)資源的提供需求進(jìn)行確定，并向各部門(mén)以及相關(guān)員工提供所需要的資源，以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程并適應(yīng)顧客需求、使顧客滿(mǎn)意。廠資源主要有： 人力資源 財(cái)務(wù)資源 信息資源 顧客和供應(yīng)商資源 其他基礎(chǔ)設(shè)施為保證質(zhì)