2011年安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查表(共7頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2011年安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查表機(jī)構(gòu)名稱：序號檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)果一、資質(zhì)保持情況1基本條件滿足總局令第12號要求1.1具有法人資格1.2有與從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的固定工作場所1.3有接待客戶及為客戶服務(wù)的場所和設(shè)施1.4有滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測檢驗(yàn)儀器、設(shè)備（抽查3至5個(gè)被檢對象）1.5有滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)施和環(huán)境條件（抽查3至5個(gè)被檢對象）1.6檢測檢驗(yàn)儀器、設(shè)備、設(shè)施原值經(jīng)資產(chǎn)評估滿足要求1.7專業(yè)技術(shù)人員的比例滿足要求1.8專業(yè)技術(shù)人員各類技術(shù)職稱的比例滿足要求1.9注冊安全工程師的比例滿足要求1.10主持工作的負(fù)責(zé)人的條件滿足要求1.11技術(shù)負(fù)責(zé)人的條件滿足

2、要求1.12質(zhì)量負(fù)責(zé)人的條件滿足要求1.13注冊資金滿足要求1.14從事的檢測檢驗(yàn)項(xiàng)目均通過計(jì)量認(rèn)證（資質(zhì)認(rèn)定），且其資質(zhì)證書在有效期內(nèi)1.15文件化管理體系符合AQ8006-2010安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)能力的通用要求安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要素齊全，覆蓋檢測檢驗(yàn)資質(zhì)范圍內(nèi)的所有部門、人員與活動2在檢測檢驗(yàn)資質(zhì)有效期內(nèi)和批準(zhǔn)的檢測檢驗(yàn)?zāi)芰Ψ秶鷥?nèi)從事檢測檢驗(yàn)活動3所使用的檢測檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)正確、現(xiàn)行有效4組織機(jī)構(gòu)完整，人員崗位、職責(zé)明確5發(fā)生重大行政與技術(shù)變更及時(shí)辦理變更確認(rèn)或者備案手續(xù)6按規(guī)定提交年度工作總結(jié)報(bào)告和工作計(jì)劃7按規(guī)定提交發(fā)揮技術(shù)支持作用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告二、從業(yè)行為情況1向社會公開檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)從業(yè)

3、行為規(guī)范2檢測檢驗(yàn)人員了解檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)從業(yè)行為規(guī)范3沒有泄露被檢測檢驗(yàn)對象的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密4沒有轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)或冒用簽名從事檢測檢驗(yàn)活動5沒有超出批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍從事檢測檢驗(yàn)活動6沒有出具虛假或嚴(yán)重失實(shí)的檢測檢驗(yàn)報(bào)告7沒有違反規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包檢測檢驗(yàn)項(xiàng)目8沒有擅自更改、簡化檢測檢驗(yàn)程序及內(nèi)容9檢測檢驗(yàn)人員沒有同時(shí)在一家以上機(jī)構(gòu)從事檢測檢驗(yàn)活動10沒有故意貶低、詆毀其他檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)11沒有應(yīng)到而不到現(xiàn)場開展檢測檢驗(yàn)活動12檢測檢驗(yàn)之外的其他業(yè)務(wù)沒有影響檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開展檢測檢驗(yàn)活動的獨(dú)立性、客觀性13發(fā)現(xiàn)重大事故隱患及時(shí)報(bào)告三、管理體系運(yùn)行情況1檢測檢驗(yàn)管理體系內(nèi)的各部門、人員及檢測檢驗(yàn)活動處

4、在有效控制狀態(tài)，運(yùn)行正常2所有的檢測檢驗(yàn)均經(jīng)過合同評審， 客戶的要求及雙方責(zé)任均在合同中明確，合同評審的記錄妥善保管3所采購的校準(zhǔn)服務(wù)及供應(yīng)品經(jīng)驗(yàn)收，滿足檢測要求4建立有完善的申訴和投訴處理機(jī)制，處理相關(guān)方對其檢測檢驗(yàn)活動和檢測檢驗(yàn)結(jié)論提出的異議，有征求客戶意見及處理投訴和申訴的記錄5按規(guī)定的周期進(jìn)行內(nèi)審且符合規(guī)定6按規(guī)定的周期進(jìn)行管理評審且符合規(guī)定7按計(jì)劃進(jìn)行有效的人員培訓(xùn)與考核8檢測檢驗(yàn)人員熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，具備檢測檢驗(yàn)工作所需要的專業(yè)知識和能力9正確配備和使用儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施；儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施得到有效的維護(hù)和保養(yǎng)，保證在用設(shè)備功能穩(wěn)定且完好率100%10在用檢測檢驗(yàn)儀器設(shè)備均經(jīng)

5、過計(jì)量或校準(zhǔn)等溯源確認(rèn)11檢測檢驗(yàn)儀器設(shè)備有使用狀態(tài)確認(rèn)標(biāo)識，由指定的授權(quán)人員保管和操作使用12在特殊情況下利用客戶設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)遵循有關(guān)規(guī)定13檢測安全管理和環(huán)境保護(hù)等措施有效落實(shí)14必要的作業(yè)指導(dǎo)文件齊備、完整15按檢測檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施檢測，未經(jīng)許可不對標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生偏離作業(yè)16對抽樣檢測的，有抽樣方案、抽樣計(jì)劃、抽樣記錄，在檢測檢驗(yàn)報(bào)告中準(zhǔn)確描述抽樣狀況及抽樣檢測檢驗(yàn)結(jié)果17樣品接收、返還或處理符合規(guī)定或合同約定18樣品具有唯一性標(biāo)識，樣品流轉(zhuǎn)全過程記錄，其狀態(tài)準(zhǔn)確描述19樣品的保管設(shè)備、設(shè)施及樣品的保管狀態(tài)符合規(guī)定要求20對檢測檢驗(yàn)全過程進(jìn)行有效的監(jiān)督21積極參加相關(guān)部門組織

6、的能力驗(yàn)證活動或進(jìn)行檢測機(jī)構(gòu)間比對22進(jìn)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員比對、設(shè)備比對、留樣再測等檢測檢驗(yàn)質(zhì)量控制四、檢測檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量情況1檢測原始記錄有固定格式，且格式正確，信息充分、真實(shí)，能夠證明檢測檢驗(yàn)過程符合規(guī)定程序、操作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2檢測原始記錄的信息與檢測檢驗(yàn)合同及檢測檢驗(yàn)報(bào)告一致3檢測檢驗(yàn)報(bào)告有確定、規(guī)范的格式，信息充分并可追溯，檢測檢驗(yàn)結(jié)論用語正確，判定準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)，同一機(jī)構(gòu)的檢測檢驗(yàn)報(bào)告格式統(tǒng)一4在批準(zhǔn)范圍內(nèi)（地點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、簽字人）開展檢測檢驗(yàn)工作，出具檢測檢驗(yàn)報(bào)告5在檢測檢驗(yàn)報(bào)告中依法正確使用資質(zhì)標(biāo)志章，不超項(xiàng)檢測檢驗(yàn)、超期檢測檢驗(yàn)6檢測檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)的授權(quán)簽字人簽發(fā)7按檢測合同要求

7、的時(shí)間與內(nèi)容出具檢測檢驗(yàn)報(bào)告8近一年來的檢測檢驗(yàn)，不存在下列現(xiàn)象8.1檢測檢驗(yàn)過程不規(guī)范8.2不檢測檢驗(yàn)就出具檢測檢驗(yàn)報(bào)告8.3隨意修改檢測檢驗(yàn)結(jié)果8.4發(fā)生檢測檢驗(yàn)質(zhì)量事故8.5借檢測檢驗(yàn)檢驗(yàn)工作之機(jī)謀取不正當(dāng)利益五、技術(shù)檔案管理情況1每個(gè)人員有獨(dú)立的技術(shù)檔案，相關(guān)授權(quán)、能力、教育和專業(yè)資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄等齊全，外聘人員有聘用合同2每臺儀器設(shè)備有獨(dú)立的檔案，內(nèi)容符合AQ8006中5.5.5的要求3每個(gè)檢測檢驗(yàn)項(xiàng)目有獨(dú)立的檔案，檢測檢驗(yàn)合同、檢測檢驗(yàn)任務(wù)單、檢測原始記錄、檢測檢驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督記錄等齊全4涉及管理體系的所有要素運(yùn)行記錄齊全六、技術(shù)服務(wù)收費(fèi)情況1檢測檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開、透明2按公開的