質量管理體系運行現狀及改進策劃方案培訓資料

1、青島紡聯(lián)控股集團有限公司質量治理體系運行現狀與改進對策公司領導：為更好的推進集團公司質量治理工作， 依照集團公司建立并 運行質量治理體系的愿景， 結合每年的內部審核、 治理評審以及 第三方監(jiān)督審核情況， 對比 ISO9001 標準的規(guī)范要求和公司質量 手冊的相關規(guī)定， ISO9000 工作組在對當前體系運行狀況進行初 步評估的基礎上， 對今后體系運行的改進提出了幾點建議， 呈報 公司領導。第一部分：IS09000 質量治理體系IS09001是IS09000族標準中唯個用于認證的標準，它 從保證顧客的利益動身， 提出了對公司質量治理體系的要求。 它 是各類組織質量治理體系建設的差不多要求， 也為

2、質量治理體系 的評價提供了差不多準則。IS09001 標準針對的質量治理體系目標是保證產品質量，增 進顧客中意， 因此， 標準所描述的質量治理體系過程 始于顧客要求，終于顧客中意。質量管理體系持續(xù)改進管理職賈顧客擬源管理猜星、井析和改進要求產品實現增值活動-佶息流圖示1:以過程為基礎的質量治理體系模式采納質量治理體系是青島紡聯(lián)控股集團有限公司的一項戰(zhàn)略性決策，是與品牌進展戰(zhàn)略，市場一體化戰(zhàn)略協(xié)調統(tǒng)一的治理 舉措。持續(xù)改進是治理體系提出的要求， 也是公司內部治理和自我 進展追求的目標。國際標準中持續(xù)改進的含義是： 通過改進和強 化治理體系達到提高組織各種績效的目的。因此，公司要通過不懈的努力才可

3、能使治理體系具備符合 性、充分性、適宜性和有效性，達到質量績效的不斷提高。完善 和持續(xù)改進公司的質量治理體系， 能夠更好地實現手段與目標的 一致性。第二部分：質量治理體系監(jiān)督審核1 監(jiān)督審核1.1 審核概況公司 ISO9001： 2008 質量治理體系 第二次監(jiān)督審核于 2011 年 5 月 9 -10 日實施 ，世通認證公司審核組按照治理體系審核打 算，利用 1 天半的時刻，隨機抽樣的方式，完成了對我公司質量 治理體系運行情況的監(jiān)督審核。1.2 審核目的是否符合 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 標準要求，確定 是否能夠接著保持證書。1.3 審核范圍棉花的進口與銷售

4、； 紗線、家紡面料及服裝面料的設計開發(fā)、 生產、銷售和服務；針織、梭織服裝及家紡產品的設計開發(fā)、生產（外包）、銷售和服務。1.4 審核依據GB/T19001-2008idtISO9001:2008 標準； 體系文件及相關的 合同；有關的強制性法令、法規(guī)和技術規(guī)范等。1.5 審核結論青島紡聯(lián)控股集團有限公司 ISO9001：2008 質量治理體系差 不多符合 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 標準要求，能夠保持 證書。1.6 不符合項本次審核沒有開出不符合項。2 關于復評2.1 證書有效期： 2008 年 8 月 20 日至 2011 年 8 月 19 日公司質量治理體

5、系 2008年 8月 20日通過山東世通認證有限 公司認證發(fā)證， 2010年 2月 5日換證。2.2 復評時刻： 2011年 7 月下旬 質量治理體系認證證書有效期為三年， 獲證組織必須于證書 有效期（我公司為： 2011年 8月 19日）到期之前，完成復評工 作。2.3 復評與監(jiān)督的區(qū)不：IS09001質量治理體系初審和復評差不多上全條款，全要 素，全流程的審核，按照ISO9001: 2008標準全部條款審核。第三部分：質量治理體系運行概況公司IS09000工作組攜手市質協(xié)治理咨詢中心歷時4個多月，按照質量治理體系運行打算內容展開工作，協(xié)調集團公 司相關治理部門、產業(yè)板塊和市場板塊，共同完成

6、了本次監(jiān)督審 核前期預備及審核配合工作。由于集團領導的高度關注和具體指 導；各治理部門、直屬公司相關領導大力支持；各板塊體系推進 人員艱辛的努力，使得監(jiān)督審核工作任務得以完成。在此，工作 組表示衷心的感謝和誠摯的敬意。1實施GB/T19001: 2008質量治理體系運行打算2010年12月山東世通認證公司發(fā)出2011年1月份實施監(jiān)督審核通知，公司組成IS09000工作組。進行了內部審核實施的 策劃，經領導確認后，組織實施。附表1 : GB/T19001： 2008質量治理體系運行打算內容序號工作內容完成期限01現場調查：了解公司調整后組織架構和部門設置；各層次 和區(qū)域職能劃分調整；治理及產品實

7、現過程變化情況2.1402由公司治理層、認證領導小組確定治理者代表，確定質量 治理體系組織機構及其相應的職責和權限03對產業(yè)板塊紡紗基地現場質量治理現狀進行調查2.1504對質量治理體系文件架構進行策劃，確定需編制的質量治理體系文件清單并分工編寫05評審確疋企業(yè)的質量方針和目標/各層次和區(qū)域質量目標及相應指標06GB/T19001-2008 idt £09001:2008 質量治理體系標準基礎知識及審核知識現場培訓（30人，1 日）2.1607對產業(yè)板塊織布基地現場質量治理現狀進行調查2.1808完成質量治理體系文件換版編寫（手冊、程序、作業(yè)文件）2.212.2309體系文件培訓，對

8、體系文件初稿進行修改，討論，定稿2.2410依照質量治理體系文件確定并編制體系所需記錄表格2.2511現場指導各板塊全面運行質量治理體系2.283.212監(jiān)督檢查各板塊體系運行情況，指導解決運行遇到的問題3.73.913治理體系文件、記錄的正式公布，文件打印、復印、裝訂3.103.1114質量治理體系內審員的（委外或現場）培訓及證書15質量治理體系內審打算制定、確認16實施質量治理體系內部審核3.1417內審不合格項的整改及驗證3.1518質量治理體系整合型治理評審19治理評審的材料匯總及相關改進措施的實施和驗證20監(jiān)督審核前的預備工作3.163.1821質量治理體系正式審核3.21以后22監(jiān)

9、督審核不合格項的整改及材料上報2工作開展情況2.1 現場調查（略）2.2 體系策劃圖示2:質量治理體系組織機構2.3 標準、文件培訓及咨詢指導2.3.1 £09001:2008 版標準培訓（略）2.3.2 質量治理體系文件培訓質量治理體系中使用的文件類型：質量手冊； 程序、作業(yè)指導書和圖樣；記錄。233 質量治理體系文件修訂（略）234 現場治理咨詢（略）2.3.5 審核預備工作檢查及咨詢指導（略）2.3.6 質量治理體系文件公布（略）2.4 內部審核糾正改進是內部審核的要緊目的，內審是質量治理體系的要求；是內部治理的重要工具；是為了在外部審核前糾正不合格項； 是為了推動內部治理的改進。依照公司的實際情況，我們安