工廠整頓計(jì)劃書(shū)

1、2020制：年 6 月 2 0 日編制年 7 月 1 日試行1111田繼審批：基于工廠現(xiàn)實(shí)際情況，并結(jié)合公司整體發(fā)展方向，現(xiàn)對(duì)于工廠進(jìn)行規(guī)章制度、工作流程、部門(mén)工作、組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行整理，以便工作中明確各部各職負(fù)責(zé)的工作職責(zé)并制定相應(yīng)的制度來(lái)監(jiān)督流程實(shí)現(xiàn)是已有依有據(jù)，在任何事件發(fā)生，根據(jù)制度進(jìn)行處理。減少工作中相互推脫，達(dá)到相互合作達(dá)成各部工作目標(biāo)時(shí)宀完成公司整體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。此次整頓計(jì)劃在現(xiàn)有的*.些流程中規(guī)范以下幾部份一、工廠的組織結(jié)構(gòu)k.、各部工作內(nèi)容三、各部主管4-JLr亠崗位職責(zé)四、工廠整體運(yùn)作模式4、1庫(kù)存生產(chǎn)流程4、2訂單生產(chǎn)流程4、3外發(fā)控制流程4、4報(bào)廢控制流程4、5新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程4

2、、6更改流程4、7人員招聘規(guī)定4、8加班規(guī)定4、9申購(gòu)控制流程五、權(quán)限、亠六、規(guī)章制度七、各部需達(dá)成目標(biāo)及時(shí)間深圳有限公司組織結(jié)構(gòu)（A/0 版）受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)持有人編制田繼紅日期審核日期批準(zhǔn)日期6月13日深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：組織結(jié)構(gòu)圖頁(yè)碼：1/1重事長(zhǎng)董事長(zhǎng)代常務(wù)副總1F調(diào) 度 部品 質(zhì) 部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部1工程部k檢驗(yàn)員匚包裝組4裁玻組1組裝組深圳有限公司各部工作內(nèi)容（A/0 版）受控狀態(tài)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：頁(yè)碼：1/1深圳有限公司崗位職責(zé)（A/0 版）受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)持有人編制日期審核日期批準(zhǔn)日期深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：崗位職責(zé)頁(yè)碼：1

3、/31董事長(zhǎng)職責(zé)1、1組織討論和決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、投資及日常經(jīng)營(yíng) 工作的重大事項(xiàng)；1、2工程開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的組織及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度會(huì)議1、3工程部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、人事部工作監(jiān)督和任務(wù)下達(dá)1、4提議公司總經(jīng)理和其它高層人員的聘用、升級(jí)、薪酬及解聘 1、5根據(jù)總經(jīng)理的提議，審核公司中層管理人員和高級(jí)技術(shù)人員的聘任、薪酬和解聘;1、6審核總經(jīng)理提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果;1、7對(duì)公司總經(jīng)理和高層人員的工作進(jìn)行考核和監(jiān)控;1、8定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表，按規(guī)定對(duì)公司的重大財(cái)務(wù)支出和資金事項(xiàng) 進(jìn)行審核、審批； 1、9簽署公司的出資證明書(shū)、投資合同書(shū)及其它重大合同書(shū)

4、、報(bào)表與重要文件、資料 1、10簽署批準(zhǔn)公司招、解聘中級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員 1、11在日常工作中對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)和監(jiān)控;2、常務(wù)副總-直接上司：董事長(zhǎng)2、1參與公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃、日常經(jīng)營(yíng)工作的重大事項(xiàng);2、2向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理建議任免部門(mén)經(jīng)理及中層管理人員人選。2、3董事長(zhǎng)、總經(jīng)理外出，受董事長(zhǎng)、總經(jīng)理委托，代理行使董事長(zhǎng)、總經(jīng)理權(quán)力。2、4組織編制規(guī)范生產(chǎn)管理、物資管理、質(zhì)量管理、貨倉(cāng)管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督、 檢驗(yàn)和指導(dǎo)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，以確保其生產(chǎn)動(dòng)有序運(yùn)行。2、5組織落實(shí)、監(jiān)督調(diào)控生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)工藝、質(zhì)量、設(shè)備、成本、產(chǎn)量指標(biāo) 2、6指導(dǎo)、監(jiān)督、

5、檢查、所屬下級(jí)各項(xiàng)工作，掌握工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù) 2、7定期/不定期組織生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議、生產(chǎn)技術(shù)會(huì)議、品質(zhì)會(huì)議、生產(chǎn)計(jì)劃、安全生產(chǎn)會(huì)議、 并監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施情況 2、8制定各項(xiàng)費(fèi)用的控制與審批流程，對(duì)所轄部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格控制 2、9組織所屬部門(mén)人員培訓(xùn)及考核工作，簽署審批所屬部門(mén)文件 2、10完成上級(jí)交辦事項(xiàng) 2、11下級(jí)主管請(qǐng)假和外出時(shí)代理其行政工作2、12出任公司管理者代表2、13提出建議組織活動(dòng)事項(xiàng)深圳材有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：崗位職責(zé)頁(yè)碼：2/33、調(diào)度部主管-直接上司：常務(wù)副總負(fù)責(zé)出貨計(jì)劃的制定、并監(jiān)督落實(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審核、并監(jiān)督落實(shí)負(fù)責(zé)物料需求審核工作負(fù)責(zé)部門(mén)建設(shè)完善工作、程

6、序文件編制工作 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售信息溝通和傳達(dá)工作負(fù)責(zé)公司重大異常協(xié)調(diào)工作 負(fù)責(zé)完成部門(mén)目標(biāo)分解達(dá)成工作 負(fù)責(zé)與其它部門(mén)溝通協(xié)調(diào)工作 負(fù)責(zé)部門(mén)報(bào)表審核、分析工作3、3、3、3、3、3、3、3、3、 93、10負(fù)責(zé)部門(mén)員工培養(yǎng)培訓(xùn)工作3、11負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦工作事項(xiàng)4、品質(zhì)部主管-直接上司：常務(wù)副總4、1建立和完善產(chǎn)品品質(zhì)保證體系，制定并組織實(shí)施公司品質(zhì)綱要，健全品質(zhì)管理網(wǎng)絡(luò)， 制定和完善管理目標(biāo)負(fù)責(zé)制，確保產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定提高4、2對(duì)公司的產(chǎn)品、工作、服務(wù)等品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和管理4、3組織公司品質(zhì)事故的處理，參與由于產(chǎn)品出廠引起品質(zhì)異議、退貨、索賠等品質(zhì)事件 的調(diào)查處理，及時(shí)提出處理意見(jiàn)匯報(bào)和責(zé)

7、任判定4、4貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、調(diào)度、貨倉(cāng)等部門(mén)的工作 聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作4、5簽署部門(mén)文件，并做每月品質(zhì)匯總報(bào)表交于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。4、6組織周、月品質(zhì)會(huì)議4、7公司樣品的確認(rèn)和簽署4、8負(fù)責(zé)客戶驗(yàn)廠、驗(yàn)貨4、8公司工程圖紙的審批4、9部門(mén)員工培養(yǎng)培訓(xùn)工作4、10完成上級(jí)交辦工作事項(xiàng)5、生產(chǎn)部主管-直接上司：常務(wù)副總5、1組織生產(chǎn)內(nèi)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)安排班組生產(chǎn)任務(wù)5、2控制生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)品質(zhì)并嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本5、3建立和完善生產(chǎn)體系，制定和完善管理目標(biāo)負(fù)責(zé)制，確保生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)及生產(chǎn)達(dá)成率5、4參與品質(zhì)事故的處理，協(xié)助品質(zhì)一同調(diào)查處理，并及時(shí)提出處理

8、意見(jiàn)5、5監(jiān)督部門(mén)人員嚴(yán)格根據(jù)安全生產(chǎn)進(jìn)行操作、任務(wù)達(dá)成5、6貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與品質(zhì)、調(diào)度、貨倉(cāng)等部門(mén)的工作聯(lián)系， 加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作5、7部門(mén)員工培養(yǎng)培訓(xùn)工作、做好車(chē)間5S工作5、8簽署部門(mén)文件，并做每月生產(chǎn)品匯總報(bào)表交于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。5、9完成上級(jí)交辦工作事項(xiàng)深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：崗位職責(zé)頁(yè)碼：3/36、貨倉(cāng)主管-直接上司：常務(wù)副總6、1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)6、2倉(cāng)庫(kù)工作籌劃與控制6、3檢查倉(cāng)庫(kù)各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效6、4簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)文件和單據(jù)6、5倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃與監(jiān)督6、6貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與品質(zhì)、業(yè)務(wù)、調(diào)度、生產(chǎn)等部門(mén)的工作

9、聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作6、7倉(cāng)庫(kù)5S工作6、8部門(mén)員工培養(yǎng)培訓(xùn)工作6、9完成上級(jí)交辦的任務(wù)深圳有限公司庫(kù)存單生產(chǎn)流程（A/0 版）受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)持有人編制日期審核日期批準(zhǔn)日期深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：庫(kù)存單生產(chǎn)流程頁(yè)碼：1/4目的：根據(jù)生產(chǎn)各段生產(chǎn)任務(wù)性質(zhì)不一樣，進(jìn)行區(qū)分生產(chǎn)而形成庫(kù)存單生產(chǎn)，主要針對(duì)組裝所需部件，達(dá)到部件庫(kù)存式生產(chǎn)從而滿足組裝，減少成品庫(kù)存時(shí)，滿足訂單縮短訂單交期。 適合范圍：麥莎工廠機(jī)加工、劃玻璃、磨倒角、膠玻璃 職責(zé)：貨倉(cāng)部：1、負(fù)責(zé)賬目的更新，賬、物、卡保持一至2、賬目信息的提供3、收、發(fā)、管工作4、單據(jù)分發(fā)工作1、2、調(diào)度部：根據(jù)庫(kù)存信息建立配件分

10、析3、4、下單庫(kù)存生產(chǎn)制令單生產(chǎn)計(jì)劃制定工作、并跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度單據(jù)分發(fā)工作 生產(chǎn)部：1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排班組生產(chǎn)任務(wù)、并準(zhǔn)時(shí)任務(wù)完成入庫(kù)2、產(chǎn)品完成入庫(kù)工作品質(zhì)部：1、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)工作1、2、入庫(kù)前檢驗(yàn)工作 工作流程：2、貨倉(cāng)對(duì)于素材賬目、半成品賬目、做到當(dāng)日賬目當(dāng)日清，及時(shí)更新數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無(wú) 誤提供調(diào)度部數(shù)據(jù)，以便調(diào)度部準(zhǔn)確及時(shí)進(jìn)行消耗分析。2、2、調(diào)度部以周為單位根據(jù)各部件定制最高庫(kù)存、最低庫(kù)存查詢消耗情況，并制定物料分 析表根據(jù)庫(kù)存低于最小庫(kù)存部件進(jìn)行查詢?cè)牧蠋?kù)存情況，分析時(shí)注意以下情況 1部件原材料庫(kù)存為零、庫(kù)存不能滿足計(jì)劃生產(chǎn)量時(shí)，進(jìn)行原材料申購(gòu)工作2調(diào)度部人員對(duì)于生產(chǎn)原材料所需規(guī)格、

11、規(guī)格原材料單件能加工成多少數(shù)量應(yīng)有清晰了 解、計(jì)算出所需原材料數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)下單工作。2、3申購(gòu)原材料時(shí)，可根據(jù)一定比例加以申購(gòu)。2、4原材料分為：鋁管、玻璃，并下達(dá)到生產(chǎn)部、3、調(diào)度部物料分析完成，做庫(kù)存制造單下達(dá)到生產(chǎn)部、貨倉(cāng)部、品質(zhì)部，以便后續(xù)部 門(mén)工作4、調(diào)度部根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)能、原材料到位、產(chǎn)品短缺情況安排生產(chǎn)計(jì)劃 貨倉(cāng)部、品質(zhì)部，以便后續(xù)部門(mén)工作5、調(diào)度部在制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)注意以下事項(xiàng)5、1工段生產(chǎn)計(jì)劃安排，應(yīng)做到從后向前進(jìn)行推理原則，進(jìn)行安排生產(chǎn)時(shí)間。深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：庫(kù)存單生產(chǎn)流程頁(yè)碼：2/45、2對(duì)于各工段生產(chǎn)產(chǎn)能應(yīng)掌控，合理、適時(shí)、適用制定生產(chǎn)計(jì)劃6、貨倉(cāng)部收到庫(kù)

12、存制造單，進(jìn)行物料查詢、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行提前三天備料工作， 并提前一天發(fā)料到車(chē)間，以便車(chē)間合理安排次日生產(chǎn)工作7、貨倉(cāng)部在進(jìn)行備料時(shí)，應(yīng)注意以下事項(xiàng)7、1備料發(fā)生賬、物、卡不一至?xí)r，應(yīng)及時(shí)通知到調(diào)度部，以便調(diào)度部能及時(shí)進(jìn)行后補(bǔ)工 作安排。7、2備料發(fā)生賬、物、卡不一至?xí)r，應(yīng)及時(shí)通知到生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)安排。8、貨倉(cāng)部配送物料到車(chē)間，發(fā)料時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)8、1貨倉(cāng)部帶物料明細(xì)單與物料一同帶至生產(chǎn)部8、2貨倉(cāng)部與生產(chǎn)部一同清點(diǎn)數(shù)量，并在物料分析單中簽名確認(rèn),以便清晰告之檢驗(yàn)9、生產(chǎn)部收到物料、庫(kù)存制造單、生產(chǎn)計(jì)劃嚴(yán)格根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排班組生產(chǎn)任務(wù)，保 質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)時(shí)應(yīng)注意以下

13、事項(xiàng)9、1生產(chǎn)部安排各班組任務(wù)，對(duì)于各班組生產(chǎn)點(diǎn)應(yīng)掛上任務(wù)分配單 員等人員所生產(chǎn)什么產(chǎn)品9、2生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格控制各班組根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)量進(jìn)行生產(chǎn)9、 3生產(chǎn)部超單數(shù)量不得超過(guò)訂單量20%10、品質(zhì)部在生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)中應(yīng)注意以下事項(xiàng)10、1嚴(yán)格根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品10、2檢驗(yàn)中對(duì)于不合格產(chǎn)品做好相應(yīng)標(biāo)示、與良品進(jìn)行完全區(qū)分10、3發(fā)現(xiàn)大批量不良品，應(yīng)及時(shí)制止不良品的繼續(xù)加工，有權(quán)要求暫停生產(chǎn)待調(diào)整完成后 再次生產(chǎn)10、4檢驗(yàn)中應(yīng)對(duì)于每次檢驗(yàn)內(nèi)容進(jìn)行記錄過(guò)程檢驗(yàn)表11、 每日生產(chǎn)部完成的半成品（機(jī)加工素材、CPL鏡片）填寫(xiě)入庫(kù)單同產(chǎn)品一同到貨倉(cāng) 辦理入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)前應(yīng)通知品質(zhì)部對(duì)于入

14、庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并在入庫(kù)單中簽名 確認(rèn)12、12、12、12、123412、貨倉(cāng)人員接到生產(chǎn)部入庫(kù)單貨倉(cāng)人員應(yīng)注意以下事項(xiàng)：確認(rèn)入庫(kù)單填寫(xiě)內(nèi)容是否與實(shí)物料號(hào)、名稱一至確認(rèn)入庫(kù)單中是否有品質(zhì)人員簽名確認(rèn)確認(rèn)入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量是否與入庫(kù)單一至對(duì)于數(shù)量大無(wú)法單個(gè)清點(diǎn)的產(chǎn)品，可用電子稱進(jìn)行測(cè)量，以實(shí)際測(cè)量數(shù)量為準(zhǔn)13、以上（12）點(diǎn)內(nèi)容確認(rèn)無(wú)誤后，貨倉(cāng)人員簽名確認(rèn)，并做好相應(yīng)標(biāo)示，區(qū)域區(qū)分?jǐn)[并及 時(shí)入賬。負(fù)責(zé)部門(mén)工，作流程貨倉(cāng)部庫(kù)存信息調(diào)度部消耗分析表調(diào)度部庫(kù)存制單調(diào)度部1生產(chǎn)計(jì)劃貨倉(cāng)部1備料貨倉(cāng)部發(fā)料生產(chǎn)部1根據(jù)計(jì)劃安排品質(zhì)部制造過(guò)程檢驗(yàn)生產(chǎn)部1完成入庫(kù)品質(zhì)部i品質(zhì)檢驗(yàn)貨倉(cāng)部入庫(kù)清點(diǎn)貨倉(cāng)部賬目錄入備深圳有

15、限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：庫(kù)存單生產(chǎn)流程頁(yè)碼：3/4流程圖:注深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：庫(kù)存單生產(chǎn)流程頁(yè)碼：4/4使用表單：1、素材賬目2、半成品賬目3、物料分析表4、庫(kù)存制造單5、生產(chǎn)計(jì)劃6、任務(wù)分配單7、過(guò)程檢驗(yàn)表8、入庫(kù)單單據(jù)保存發(fā)放：、庫(kù)存制造單、生產(chǎn)計(jì)劃 貨倉(cāng)部、調(diào)度部1、素材賬目、半成品賬目 貨倉(cāng)部、調(diào)度部2、物料分析表 品質(zhì)部、生產(chǎn)部、3、任務(wù)分配單生產(chǎn)部4、過(guò)程檢驗(yàn)表品質(zhì)部調(diào)度部、賬務(wù)部5、入庫(kù)單生產(chǎn)部、貨倉(cāng)部、深圳有限公司外發(fā)控制流程（A/0 版）受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)持有人編制日期審核日期批準(zhǔn)日期深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：外發(fā)控制流程頁(yè)碼：1/4目的：提高工作效率

16、，從而提高供應(yīng)1、2、3、3、4、5、6、7、規(guī)范外發(fā)過(guò)程控制，明確各部工作內(nèi)容，減少過(guò)程中推脫，速度適合范圍：麥莎工廠鏡圈、偏壓圈、玻璃加工等外發(fā)加工 職責(zé)：貨倉(cāng)部1、負(fù)責(zé)賬目的更新，賬、物、卡保持一至2、賬目信息的提供3、收、發(fā)、管工作4、單據(jù)分發(fā)工作調(diào)度部：外發(fā)加工單制單產(chǎn)品消耗分析單據(jù)分發(fā)工作 采購(gòu)部：1、外發(fā)加工采購(gòu)單下達(dá)2、通知加工商品質(zhì)部：1、產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)2、產(chǎn)品品質(zhì)異常處理工作流程：1、貨倉(cāng)部對(duì)于素材賬目更新，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤提供調(diào)度部進(jìn)行庫(kù)存信息的查詢，以便調(diào) 度部進(jìn)行消耗分析及時(shí)下過(guò)外發(fā)加工單滿足半成品所需2、調(diào)度部以周為單位查詢半成品賬目各半成品消耗情況，根據(jù)各半成品消耗情況

17、查詢素材賬目庫(kù)存情況，并下達(dá)外發(fā)加工單同時(shí)注意以下事項(xiàng)：2、1部件半成品低，素材數(shù)量能滿足所需，直接下達(dá)外發(fā)加工2、2部件半成品低，素材數(shù)量不能滿足所需，根據(jù)庫(kù)存制造流程操作，并及時(shí)下達(dá)外 發(fā)加工單，以便后續(xù)部門(mén)工作。調(diào)度部對(duì)于外發(fā)加工單應(yīng)及時(shí)分發(fā)到采購(gòu)部、貨倉(cāng)部、品質(zhì)部貨倉(cāng)部接到外發(fā)加工單，根據(jù)外發(fā)加工單上外發(fā)日期提前一天備好所需物料, 并及時(shí)通知采購(gòu)部采購(gòu)部收到物料備齊時(shí)，及時(shí)時(shí)通知加工商到公司提貨進(jìn)行加工工作，加工單單應(yīng)在收 到調(diào)度部外發(fā)加工單次日傳送采購(gòu)單至加工商處加工商到貨倉(cāng)取貨時(shí)，貨倉(cāng)部開(kāi)據(jù)送貨單并與加工商確認(rèn)數(shù)量后，由加工商簽名確 認(rèn)加工商加工完成，帶送貨單到貨倉(cāng)，貨倉(cāng)人員根據(jù)外

18、發(fā)加工單核對(duì)送貨單名稱、單對(duì)單數(shù)量是否一至，同時(shí)清點(diǎn)實(shí)際數(shù)量并注意以下事項(xiàng):深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：外發(fā)控制流程頁(yè)碼：2/47、1外發(fā)加工單核對(duì)送貨單時(shí)，品名與規(guī)格、數(shù)量不一至，應(yīng)及時(shí)通知調(diào)度部進(jìn)行 核實(shí)，核實(shí)清晰后，根據(jù)核實(shí)情況進(jìn)行收貨工作7、2送貨單數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不一至?xí)r，根據(jù)實(shí)數(shù)進(jìn)行收貨8、貨倉(cāng)部核對(duì)無(wú)誤后，送貨單送至品質(zhì)部進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)9、品質(zhì)部收到送貨單，進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)：9、1檢驗(yàn)過(guò)程發(fā)生的不良品與良品進(jìn)行區(qū)分標(biāo)示，并對(duì)檢驗(yàn)此批不良率、日期進(jìn)行記錄在 外箱標(biāo)示清晰，并簽上檢驗(yàn)員名10、11、9、2檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生批量不良，應(yīng)做品質(zhì)異常報(bào)告并及時(shí)通知采購(gòu)并協(xié)助

19、采購(gòu)一同解 決加工商不良品的處理、并出解決方案品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)完成，在送貨單簽名并返回貨倉(cāng)部貨倉(cāng)部對(duì)于良品與不良品進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放，并做好入庫(kù)單入庫(kù)工作， 并及時(shí)發(fā)放12、13、13、入庫(kù)單至調(diào)度部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部貨倉(cāng)部對(duì)于入庫(kù)完成后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬目的更新處理工作 賬目工作處理應(yīng)注意以下事項(xiàng)1對(duì)于素材賬目更新 13、2對(duì)于半成品賬目更新深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：外發(fā)控制流程頁(yè)碼：3/4流程圖部作流程備門(mén)注工貨倉(cāng)部調(diào)度部調(diào)度部調(diào)度部貨倉(cāng)部采購(gòu)部貨倉(cāng)部供應(yīng)商貨倉(cāng)部品質(zhì)部貨倉(cāng)部深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：外發(fā)控制流程頁(yè)碼：4/4使用表單：1、素材賬目2、外發(fā)加工單3、半成品賬目4、采購(gòu)單5、

20、送貨單6、品質(zhì)異常報(bào)告7、入庫(kù)單單據(jù)保存和發(fā)放1、素材賬目、半成品賬目 調(diào)度部、貨倉(cāng)部2、外發(fā)加工單調(diào)度部、采購(gòu)部、貨倉(cāng)部、品質(zhì)部3、采購(gòu)單 采購(gòu)部4、送貨單貨倉(cāng)部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部5、品質(zhì)異常報(bào)告調(diào)度部、采購(gòu)部、貨倉(cāng)部、品質(zhì)部7、入庫(kù)單調(diào)度部、采購(gòu)部、貨倉(cāng)部、財(cái)務(wù)部深圳有限公司報(bào)廢控制流程（A/0 版）受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)持有人編制日期審核日期批準(zhǔn)日期4.2.1所有不良品需要報(bào)廢的需要統(tǒng)一退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一申請(qǐng)深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：報(bào)廢控制流程頁(yè)碼：1/2目的為避免誤用和占用庫(kù)存空間，將不合格品予以變賣(mài)，銷(xiāo)毀，丟棄之處理。2、適用范圍進(jìn)料、制程、成品出貨、庫(kù)存期間及客戶退貨等，

21、各檢驗(yàn)或測(cè)試階段所發(fā)生之 不合格品無(wú)法修復(fù)或退換無(wú)法修復(fù)及貨供應(yīng)商無(wú)法確認(rèn)之情況均適用。3.權(quán)責(zé)制程報(bào)廢申請(qǐng):倉(cāng)庫(kù)單位（生產(chǎn)部門(mén)先退倉(cāng)庫(kù)）成品報(bào)廢申請(qǐng):倉(cāng)庫(kù)單位（生產(chǎn)部門(mén)先退倉(cāng)庫(kù)）退貨報(bào)廢申請(qǐng):倉(cāng)庫(kù)單位報(bào)廢審核:品管單位物料審核:PMC單位報(bào)廢核準(zhǔn):總經(jīng)理3.1檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)示責(zé)任隔離責(zé)任報(bào)廢責(zé)任進(jìn)料檢驗(yàn)品管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)制程檢驗(yàn)品管/制造生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)最終檢驗(yàn)品管生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)客戶退貨品管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存檢驗(yàn)品管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)3.2進(jìn)料報(bào)廢申請(qǐng)：倉(cāng)庫(kù)單位4. 作業(yè)內(nèi)容:4.1報(bào)廢管制流程報(bào)廢申請(qǐng)、責(zé)任劃分、報(bào)廢確認(rèn)、物料審核、報(bào)廢核準(zhǔn)、報(bào)廢實(shí)施4.2報(bào)廢申請(qǐng)4.3責(zé)任劃分深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：報(bào)廢控制流程頁(yè)碼：

22、2/24.3.1因個(gè)人或部門(mén)原因失職造成的原則責(zé)任人或部門(mén)承擔(dān)4.3.2因呆滯、自然損壞、無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商的由公司承擔(dān)4.3.3合理范圍內(nèi)損耗由公司承擔(dān)4.4報(bào)廢確認(rèn)報(bào)廢申請(qǐng)單由倉(cāng)庫(kù)單位提出申請(qǐng)后，由單位主管初步簽字確認(rèn)，統(tǒng)一 交由品管單位檢驗(yàn)員、主管簽字確認(rèn)，品質(zhì)確認(rèn)后傳送 PMC部門(mén)進(jìn) 行物料審核，再由倉(cāng)庫(kù)單位交總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方扣執(zhí)行報(bào)廢實(shí)施4.5報(bào)廢分類(lèi)處理實(shí)施4.5.1變賣(mài)：具有回收價(jià)值的必須進(jìn)行變賣(mài)處理4.5.2銷(xiāo)毀：不具回收價(jià)值、丟棄有泄漏公司信息的、有影晌公司利益的必須 銷(xiāo)毀處理 4.5.3丟棄：不具回收價(jià)值、無(wú)環(huán)境影晌、無(wú)公司信息泄漏、利益影晌的丟棄 處理5.作業(yè)表單5.1報(bào)廢

23、單深圳有限公司訂單生產(chǎn)出貨流程（A/0 版）受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)持有人編制日期審核日期批準(zhǔn)日期規(guī)范從銷(xiāo)售訂單下單到生產(chǎn)、出貨過(guò)程，明確各過(guò)程中各部職責(zé)，以便工作順利進(jìn)行 適合范圍：麥莎工廠銷(xiāo)售訂單后加工至包裝出貨職責(zé)：銷(xiāo)售部訂單的下達(dá)訂單的解釋信息的傳達(dá)1、2、3、調(diào)度部1、2、3、4、訂單分析生產(chǎn)制令單制單下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃制定下達(dá)生產(chǎn)進(jìn)度及出貨跟蹤深圳有限公司編號(hào)：版次及修改狀態(tài)：訂單生產(chǎn)出貨流程頁(yè)碼：1/4目的：生產(chǎn)部1、生產(chǎn)作業(yè)安排2、產(chǎn)品完成入庫(kù)1、2、品質(zhì)部生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)3、出貨前品質(zhì)檢驗(yàn)生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)1、2、3、貨倉(cāng)部包裝出貨備料、發(fā)料、收貨賬目處理 工作流程1、銷(xiāo)售部根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品要求下達(dá)銷(xiāo)售訂單2、調(diào)度部接到訂單進(jìn)行成品分析工作，分析時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)；2、1采購(gòu)成品直接下申購(gòu)單至采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)工作，并做好欠料表記錄跟進(jìn)交期2、2自產(chǎn)成品應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行查詢2、2、1半成品物料分析2、2、2素材物料分析3、調(diào)度部對(duì)于需進(jìn)行生產(chǎn)的成品，下達(dá)生產(chǎn)制造單并分發(fā)至生產(chǎn)部、貨倉(cāng)部、品質(zhì)部 以便后續(xù)部門(mén)工作4、調(diào)度部根據(jù)物料庫(kù)存情況及物料部件時(shí)間進(jìn)行安排生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)，并跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度5、貨倉(cāng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提前三天進(jìn)行備料、配料工作并送至生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)安排貨倉(cāng)在備料、配料時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)編號(hào):深圳有限公司版次及修改狀態(tài)：訂單生產(chǎn)出貨流程頁(yè)碼