IATF16949培訓(xùn)資料(doc81頁(yè))

1、東莞市 XXXXXX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)1 of 83管 理 手 冊(cè)編制會(huì)簽審核批準(zhǔn)業(yè)務(wù)部工程部資材部采購(gòu)部品質(zhì)部生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、業(yè)務(wù)部、工程部、資材部、采購(gòu)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、行政部、財(cái)務(wù)部東莞市 XXXXXX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)2 of 83修訂 次數(shù)修訂日期版次頁(yè)次修訂表達(dá)修訂單位修訂者管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)3 of 830.0手冊(cè)目錄序號(hào)過(guò)程過(guò)程過(guò)程IATF16949:2021總條款標(biāo)題代號(hào)

2、名稱歸口£09001:2021 條款特殊要求條款P1M1組織環(huán)境高層4組織環(huán)境確定QMS范圍-補(bǔ)充顧客特定要 求4.4.1.1 產(chǎn)品和過(guò)程的符合性4.4.1.2 產(chǎn)品平安P2S1領(lǐng)導(dǎo)作用高層5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1.1 公司責(zé)任5.1.1.2 過(guò)程有效性和效率5.1.1.3 過(guò)程擁有者組織作用職責(zé)權(quán)限-補(bǔ)充產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)權(quán)限P3M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇高層6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施6.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)分析FMEA6.1.2.2 預(yù)防措施6.1.2.3 應(yīng)急方案P4M3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃高層6.2-6.3 質(zhì)量目標(biāo)和實(shí) 現(xiàn)變更籌劃監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)籌劃-補(bǔ)充9.1.1.2 統(tǒng)計(jì)工具確實(shí)定9.1.

3、1.3 統(tǒng)計(jì)概念應(yīng)用 9.1.3.1優(yōu)先級(jí)P5S2根底設(shè)施品質(zhì)設(shè)備根底設(shè)施過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備方案過(guò)程操作環(huán)境-補(bǔ)充8.5.1.5 全面生產(chǎn)維護(hù)8.5.1.6 生產(chǎn)、制造檢試驗(yàn)工裝和設(shè)備管理P6S3測(cè)量系 統(tǒng)品質(zhì)監(jiān)測(cè)資源7.1.5.1.1 MSA7.1.5.2.1 校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄7.1.5.3 實(shí)驗(yàn)室要求P7S4人力資 源行政7.1.2 人員7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通能力-補(bǔ)充7.2.2 能力-在職培訓(xùn)內(nèi)部審核員能力第二方審核員能力意識(shí)-補(bǔ)充員工鼓勵(lì)和授權(quán)P8S5知識(shí)信息行政組織知識(shí)7.5文件化信息7.5.1.1 QMS 文件7.5.3.2.1 記錄保存東莞市 XXXX

4、XX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)4 of 83P9C1產(chǎn)品服務(wù)要求業(yè)務(wù)8.2產(chǎn)品和效勞要求顧客特定要求8.2.1.1 顧客溝通-補(bǔ)充產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定-補(bǔ)充8.2.3.1.1 產(chǎn)品和效勞要求的評(píng)審-補(bǔ)充8.2.3.1.2 顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3 組織制造的可行性P10C2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工程8.1運(yùn)行籌劃控制8.3產(chǎn)品效勞設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.1.3.1 工廠設(shè)施設(shè)備方案7.5.3.2.2 工程標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行籌劃和控制-補(bǔ)充8.1.2 保密8.2.3.1.2 顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3 組織制造的可行性8.3.1.1 產(chǎn)品和效勞設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)-補(bǔ)充

5、8.3.2.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌劃-補(bǔ)充8.3.2.2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入8.3.3.2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入8.333 特殊特性8.3.4.1監(jiān)視8.3.4.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)原型樣件方案8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程PPAP設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出-補(bǔ)充8.3.5.2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出8.3.6.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改-補(bǔ)充P11S6外部提供采購(gòu)8.4外部提供過(guò)程產(chǎn)品 效勞控制8.4.1.1 總那么-補(bǔ)充8.4.1.2 供應(yīng)商選擇過(guò)程顧客指定貨源控制類型和程度-補(bǔ)充8.4.2.2 法律法規(guī)要求供應(yīng)商質(zhì)里官理體系開(kāi)發(fā)8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視供應(yīng)商開(kāi)發(fā)外部供方的信息-補(bǔ)充P12C3生產(chǎn)服 務(wù)

6、提供生產(chǎn)生產(chǎn)和效勞提供8.5.6 更改控制8.5.1.1 控制方案8.5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)8.5.1.3 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證停機(jī)后的驗(yàn)證8.5.1.7生產(chǎn)排程8.5.6.1 更改控制-補(bǔ)充8.5.6.1.1 過(guò)程控制的臨時(shí)更改9.1.1.1 制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量P13S7標(biāo)識(shí)防護(hù)生產(chǎn)品質(zhì)8.5.2 標(biāo)識(shí)可追溯性防護(hù)標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充8.5.4.1 防護(hù)-補(bǔ)充P14C4售后服務(wù)業(yè)務(wù)顧客供方財(cái)產(chǎn)交付后活動(dòng)顧客滿意8.5.5.1 效勞信息反響8.5.5.2 與顧客的效勞協(xié)議顧客滿意-補(bǔ)充P15S8放行品質(zhì)8.6產(chǎn)品和效勞的放行產(chǎn)品和效勞的放行-補(bǔ)充8.6.2 全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)8.6.3 外觀工程

7、外部提供產(chǎn)品和效勞符合性驗(yàn)證接收8.6.5法律法規(guī)符合性8.6.6接收準(zhǔn)那么P16S9不合格品質(zhì)8.7不符合輸出的控制顧客的讓步授權(quán)8.7.1.2 不合格 品控制-顧客規(guī)定的過(guò)程可疑產(chǎn)品的控制返工產(chǎn)品的控制8.7.1.5 返修產(chǎn)品的控制8.7.1.6 顧客通知不合格品的處置P17M4內(nèi)部審 核品質(zhì)9.2內(nèi)部審核9.2.2.1 內(nèi)部審核方案9.2.2.2 質(zhì)量體系審核9.2.2.3 制造過(guò)程審核9.2.2.4 產(chǎn)品審核P18M5管理評(píng)審行政9.3管理評(píng)審5.1.1.2 過(guò)程有效性和效率7.1.3.1 工廠、設(shè)施和設(shè)備籌劃8.3.4.1 監(jiān)視設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告9.2.2.1 內(nèi)部審核方案9.3.1.1

8、管理評(píng)審-補(bǔ)充9.3.2.1 管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充9.3.3.1 管理評(píng)審輸出補(bǔ)充|P19M6改進(jìn)品質(zhì)10改進(jìn)10.2.3 問(wèn)題解決 10.2.4防錯(cuò)保修管理體系顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析持續(xù)改進(jìn)-補(bǔ)充公司外包過(guò)程管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)5 of 83附錄1:工藝流程簡(jiǎn)圖附錄2:過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)文件一覽表東莞市 XXXXXX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)6 of 830.1發(fā)布令發(fā)布令為標(biāo)準(zhǔn)公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法定要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)顧客滿意，公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量

9、管理體系。該體系符合ISO9001: 2021& IATF 16949 : 2021標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了?管理手冊(cè)?，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量理體系過(guò)程的控制要求。根據(jù)公司開(kāi)展和管理提升的需要，結(jié)合2021版標(biāo)準(zhǔn)等要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布本?管理手冊(cè)?。?管理手冊(cè)?闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實(shí)施。特批準(zhǔn)發(fā)布總經(jīng)理：2021年08月01日東莞市 XXXXXX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-Q

10、M-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)7 of 830.2任命書任命書為了更好貫徹執(zhí)行IS09001: 2021 & IATF 16949: 2021標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的管理，特任命 為本組織的管理代表。管理代表的職責(zé)是：a確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b確保過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識(shí)別、分析、確認(rèn)、控制；c報(bào)告質(zhì)量管理體系的整體績(jī)效及其改進(jìn)，特別向最高管理者報(bào)告；d確保在整個(gè)組織內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)、過(guò)程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與；e確保在籌劃和實(shí)質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。f就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)

11、理:2021 年08月01日東莞市 XXXXXX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)8 of 830.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量第一、客戶至上、全員參與、持續(xù)開(kāi)展。公司質(zhì)量目標(biāo)：1. A :準(zhǔn)時(shí)交付率?100% B :顧客滿意度?85分。2. 公司各部門目標(biāo)，詳見(jiàn)?年度管理目標(biāo)分解一覽表?本公司承諾：1 使本公司員工了解相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求。2 本公司以先進(jìn)技術(shù)、獨(dú)特的創(chuàng)新不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量管理和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是我們對(duì)顧客的承諾。3 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，協(xié)調(diào)，是經(jīng)營(yíng)方針的重要組成局部，表達(dá)了滿

12、足了相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此根底上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，以確 保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5 各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理，執(zhí)行，驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。6 .不斷的對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行?內(nèi)審與管理評(píng)審控制程序?7 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)，發(fā)布，修改都應(yīng)進(jìn)行控制，執(zhí)行?文件資料與記錄控制程序?。總經(jīng)理：2021年08月01日文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)9 of 831、0范圍 1.1覆蓋的產(chǎn)品1 本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范

13、圍：生產(chǎn)。1.2覆蓋的區(qū)域：2本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照所有規(guī)定所有辦公、制造區(qū)域。1.3覆蓋的體系要求1本手冊(cè)覆蓋IATF16949 : 2021的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。2公司有產(chǎn)品、過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，沒(méi)有刪減。3 特別說(shuō)明：本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均由客戶提供產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料及要求，經(jīng)打樣給客戶確認(rèn) 0K后,正式批量生產(chǎn)，故不存在“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工程，因此，“ 8.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中刪減產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，過(guò)程設(shè)計(jì)沒(méi)有刪除，在本手冊(cè)中加以說(shuō)明且保持文件化信息。2、0引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)2.1引用標(biāo)準(zhǔn)1 IATF16949 : 2021質(zhì)量管理體系一汽車生產(chǎn)件及相關(guān)效勞件組織應(yīng)用ISO9001: 2021的特別要求2 GB/T

14、19001-2021 idt ISO9001: 2021?質(zhì)量管理體系 要求?。2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義1 本手冊(cè)采用ISO9000： 2021和ISO14001： 2021的術(shù)語(yǔ)和定義。2.3專用術(shù)語(yǔ) 1 本公司指：東莞市 XXXXXX3、0概況3.1公司簡(jiǎn)介：公司地址: 聯(lián)系 ： 公司 : 公司網(wǎng)站:文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)10 of 83公司簡(jiǎn)介文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)11 of 83核心理念：企業(yè)愿景：在科技愈來(lái)愈影響生活的家中，確保我們的生活品質(zhì)的提高，改善我們的工作方式，到達(dá)或超過(guò)逾期目標(biāo)。企業(yè)使命

15、:成為客戶定制化設(shè)計(jì)以及性能卓著產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者。企業(yè)宗旨：創(chuàng)造、共贏。企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念：品牌基于品質(zhì)，品質(zhì)源于管理企業(yè)目標(biāo)：行業(yè)制高點(diǎn)企業(yè)精神：精密調(diào)研，審慎籌劃，高效執(zhí)行企業(yè)價(jià)值觀：關(guān)愛(ài):公司關(guān)愛(ài)員工，公司在任何情況下都會(huì)以同理心和正直老實(shí)的行事原那么，尊重和傾聽(tīng)他人的心聲，重視差異。我們也致力于環(huán)境的保護(hù)和提高公司員工的生活和工作品質(zhì)。合 作:公司所有的員工都是公司團(tuán)隊(duì)的一份子，大家通力合作，唯有籍于理念、技術(shù)和人才的共享，我們才能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)并保持盈利增長(zhǎng)。以客戶為中心：在公司， 我們充滿超越客戶期望的熱情，我們的企業(yè)文化是致力于提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以及卓越的客戶效勞，承諾成為有價(jià)值的合作伙伴，以維系

16、客戶忠誠(chéng)度。堅(jiān)守承諾：公司所有員工，堅(jiān)守對(duì)客戶、合作伙伴以及相互之間的承諾。我們鼓勵(lì)和發(fā)揚(yáng)及時(shí)兌現(xiàn)所有承諾的企業(yè)文化。這種崇尚責(zé)任感的文化落實(shí)到我們的紀(jì)律和組織上，確保我們向客戶和利益相關(guān)方履行承諾。持續(xù)改善：無(wú)論是個(gè)人還是團(tuán)隊(duì)，公司每天都致力于各項(xiàng)工作的持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)更好的了解客戶需求，不斷創(chuàng)新和改善我們的產(chǎn)品、效勞和流程，公司將在其效勞的所有市場(chǎng)內(nèi)成為佼佼者。行動(dòng)導(dǎo)向：在公司，我們注重結(jié)果。我們依賴精準(zhǔn)的判斷和分析。但我們是行動(dòng)導(dǎo)向的公司，不會(huì)受制于繁瑣的程序或官僚作風(fēng)。我們各項(xiàng)決策不斷調(diào)整，并在適度風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間取得最正確平衡，以圓滿達(dá)成任務(wù)為最終目標(biāo)。創(chuàng)業(yè)精神：我們贊賞獨(dú)立、個(gè)性、創(chuàng)新

17、和創(chuàng)造力。我們相信， 最正確的想法和解決方案來(lái)自各個(gè)級(jí)別的員工，不會(huì)局限于個(gè)人的思維。我們鼓勵(lì)負(fù)責(zé)人的冒險(xiǎn)行為,獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)管理和改善公司業(yè)務(wù)具有創(chuàng)新思維的主動(dòng)?xùn)|莞市 XXXXXX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)12 of 83型人才。3.2手冊(cè)管理手冊(cè)編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司體系辦統(tǒng)一歸口管理。322手冊(cè)由體系辦組織編制修訂、管理代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。323手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控章，作為受控標(biāo)識(shí)。手冊(cè)發(fā)放管理：a公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有“受控章的手冊(cè)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，實(shí)施更改控制。b向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋“受控章

18、的受控文本，亦實(shí)施更改控制。c需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控章的受控文本，需經(jīng)管理代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、 登記，不實(shí)施更改控制。d手冊(cè)持有人員有妥善保管手冊(cè)的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和喪失時(shí)應(yīng)向DCC報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊(cè)。手冊(cè)的更改管理a在執(zhí)行過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì)管理手冊(cè)提出更改建議并反響到體系辦，由體系辦統(tǒng)一研究處理；對(duì)管理手冊(cè)實(shí) 質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；b局部更改時(shí)，由體系辦將更改頁(yè)和更改通知單發(fā)給每位手冊(cè)持有人；手冊(cè)持有人得到通知及更改頁(yè)后將更改頁(yè)納入手冊(cè)中，并填寫?管理手冊(cè)更改記錄?將原頁(yè)碼交

19、回體系辦，體系辦留存一份，有必要情況下加蓋“作廢保留標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀；c換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊(cè)，除保存存檔并加蓋“作廢保存標(biāo)識(shí)的手冊(cè) 外，其余全部銷毀。管理手冊(cè)評(píng)審每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際情況和需求決定。本手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司體系辦。文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)13 of 834.0組織環(huán)境P1-M1-組織環(huán)境M1組織環(huán)境一過(guò)程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會(huì)議室；6、公告欄。期望：顧客特殊要求，合同及顧客要求、用何資源？設(shè)施設(shè)備技術(shù)協(xié)議法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系要求市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

20、資料內(nèi)部改進(jìn)建議工廠經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)方案、中長(zhǎng)期方針目標(biāo)動(dòng)態(tài)的內(nèi)部因素、外部因素相關(guān)方及其需求和期望組織所有產(chǎn)品和效勞、根底設(shè)施、活動(dòng)外部供應(yīng)過(guò)程、產(chǎn)品、效勞風(fēng)險(xiǎn)、人員、產(chǎn)品平安要求由誰(shuí)來(lái)做?知識(shí)能力意識(shí)環(huán)境M1組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)輸 岀標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法識(shí)別顧客要求等外部需求職責(zé)、權(quán)限確實(shí)定、 溝通質(zhì)量方針目標(biāo)建立內(nèi)外部溝通途徑編制質(zhì)量體系文件。識(shí)別確定內(nèi)外部影響因素：SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、培訓(xùn)會(huì)議、 統(tǒng)計(jì)分析、管理評(píng)審等。識(shí)別確定相關(guān)方。顧客、供方調(diào)查審核，過(guò)程方法、SIAOR法，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策 劃和控

21、制程序。1過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各過(guò)程主管。資源需求：人員、設(shè)備實(shí)施、原輔材料等得到任命的管理代表、顧客代表、質(zhì)量代表得到識(shí)別的質(zhì)量管理體系過(guò)程內(nèi)部、顧客溝通，確認(rèn)顧客特殊要求手冊(cè)，規(guī)范，流程，記錄。數(shù)據(jù)效勞器、指導(dǎo)書、手冊(cè)、指南、樣品、軟件、表格、記錄等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、平面布置圖等工藝文件。工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度方案產(chǎn)品接受準(zhǔn)那么風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等組織及其環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開(kāi)發(fā)可行性分析、經(jīng)營(yíng)開(kāi)展規(guī)劃使命愿景價(jià)值觀等戰(zhàn)略、年度方案、方針、合同、協(xié)議、訂單、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、約定、告知書等，顧客及其要求清單,合格供方及要求清單，其它相關(guān)方及要求如有，確定納入范圍產(chǎn)品過(guò)

22、程活動(dòng)、質(zhì)量體系范圍及刪減理由如有、網(wǎng)站、受控的外包過(guò)程、產(chǎn)品準(zhǔn)那么檢驗(yàn)方法監(jiān)視測(cè)量確認(rèn)績(jī)效指標(biāo)?如何去做?過(guò)程流程圖 Process flow chart過(guò)程名稱：P1-組織環(huán)境過(guò)程歸口： 配合：東莞市 XXXXXX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)14 of 83104質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 f4.1理解公司及其環(huán)境公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究， 明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。內(nèi)部環(huán)境包括：公司 的使命、愿景、價(jià)值觀、總方針、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需

23、要考慮的有 利和不利因素或條件。核心理念包括：企業(yè)愿景：在科技愈來(lái)愈影響生活的家中，確保我們的生活品質(zhì)的提高，改善我們的工作方式，到達(dá)或超過(guò)逾期目標(biāo)。企業(yè)使命：成為客戶定制化設(shè)計(jì)以及性能卓著產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者。企業(yè)宗旨：創(chuàng)造、共贏。企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念：品牌基于品質(zhì)，品質(zhì)源于管理企業(yè)目標(biāo)：行業(yè)制高點(diǎn)企業(yè)精神：精密調(diào)研，審慎籌劃，高效執(zhí)行企業(yè)價(jià)值觀：關(guān)愛(ài)、合作、以客戶為中心、堅(jiān)守承諾、持續(xù)改善、行動(dòng)導(dǎo)向、創(chuàng)業(yè)精神外部環(huán)境：包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素；公司通過(guò)實(shí)施、籌劃“ 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)那么，通過(guò)適宜

24、的方法 對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可 能的開(kāi)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪 談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。理解相關(guān)方的需求和期望-補(bǔ)充公司在建立質(zhì)量管理體系的年度績(jī)效目標(biāo)內(nèi)、外時(shí)予以考慮對(duì)各相關(guān)方及其有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)

25、果。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在籌劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和效勞， 在管理手冊(cè)中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見(jiàn)1.0。確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充支持職能，無(wú)論是現(xiàn)場(chǎng)或外部，都應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。本公司有產(chǎn)品過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，沒(méi)有刪減。4.3.2 顧客特定要求東莞市 XXXXXX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)15 of 83公司必須對(duì)顧客特定要求進(jìn)行識(shí)別確定、評(píng)價(jià)，并包含在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)加以貫徹落實(shí)。詳見(jiàn)?合同評(píng)審控 制程序?。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的

26、要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、籌劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組 織內(nèi)的應(yīng)用：a確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)那么和方法包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、根底設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；e規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h改

27、進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。4.4.1.1 產(chǎn)品和過(guò)程一致性公司確保所有產(chǎn)品和過(guò)程，包括效勞件及其外包的產(chǎn)品和過(guò)程，符合一切適用的顧客、法律法規(guī)要求。4.4.1.2 產(chǎn)品平安公司制定?產(chǎn)品平安控制程序?，用于與產(chǎn)品平安有關(guān)的產(chǎn)品和制造過(guò)程的管理，包括但不限于：a組織對(duì)產(chǎn)品平安法律法規(guī)要求的識(shí)別；b向顧客通知a項(xiàng)中的要求；c設(shè)計(jì)FMEA的特殊審批；d產(chǎn)品平安相關(guān)特性的識(shí)別；e 產(chǎn)品及制造時(shí)平安相關(guān)特性的識(shí)別和控制；f 控制方案和過(guò)程 FMEA的特殊批準(zhǔn)；g反響方案；h 包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級(jí)過(guò)程和信息流的定義，以及顧客通知；i 組織或顧客為與產(chǎn)品平安有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過(guò)程中涉及的人員

28、確定的培訓(xùn)；j 產(chǎn)品或過(guò)程的更改在實(shí)施前獲得批準(zhǔn)，包括對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品平安性的潛在影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；k整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品平安性的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源；l整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次的產(chǎn)品可追溯性m新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。4.4.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要：a公司根據(jù)生產(chǎn)和效勞過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的管理程序、工藝文件、操作標(biāo)準(zhǔn)等體系文件，支持質(zhì)量管理 體系各過(guò)程運(yùn)行；b保存確認(rèn)過(guò)程按籌劃進(jìn)行的證據(jù)文件。管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)16 of 83相關(guān)文件：?文件資料與記錄控制程序?產(chǎn)品平安控制程序?丨總過(guò)程清單-體系過(guò)程與條款、歸口

29、部門19個(gè)過(guò)程程 過(guò) 小 含程 過(guò) 總義 含 號(hào) 代1 M競(jìng)層 高競(jìng)過(guò) 理 管M-程p2SS層 高52 M層 高1劃 計(jì)P3 M變 標(biāo) 目 z( 劃計(jì)測(cè)營(yíng)監(jiān) 經(jīng)更質(zhì) 品S39P5SS41 1r<過(guò) 持 支3 S統(tǒng) 量 測(cè)質(zhì) 品源 資 -丨、 狽 監(jiān) .51程S4力匕匕厶冃通溝24人只3 r<P85 S自心 信 知識(shí)鳩 知怡 織訛 組61 .5 7.7.昭程 顧過(guò) C-向CC務(wù) 業(yè)od發(fā) 開(kāi) 計(jì) 設(shè)1 3 od od施 實(shí)D過(guò) 心核腿S6°r84P121 6 od od7 s質(zhì) 品 產(chǎn) 生護(hù) 防4 od 標(biāo)2&二-產(chǎn)或 25W/客付客顧交顧3 5 25 5od &a

30、mp; 98 s質(zhì) 品6&6P19 s格 合 不質(zhì) 品不8774 M質(zhì) 品29查 檢 C85 M質(zhì) 品39p196 M層 高進(jìn) 改 O 1置A程 過(guò) 包 外 司 公東莞市 XXXXXX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)17 of 83管理手冊(cè)探2體系過(guò)程與業(yè)務(wù)總流程相互作用圖批準(zhǔn)A要求*人u A合同訂單文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)18 of 83IATF16949質(zhì)量管理體系業(yè)務(wù)總過(guò)程流程T9個(gè)過(guò)程r s?-標(biāo)識(shí)防護(hù)£ S8-放行=:J S9-不合榕：02-設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)：& 5. 2. 8.

31、 5. 418 6Jn輸岀土 & 了提交& 3 APQPv -PPAP、FMEAE3-生產(chǎn)效勞提 供：&5 SPC丈要求rS4-人力資源=7,2 v A3 . 7.4M2-風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇=6. 1庫(kù)在退貨-信成品OEM息反響02設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)=運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)作用S3-測(cè)系統(tǒng)=7. 1*5 MSAS5-知識(shí)文件二 7. 1.6, 7. 5M3-經(jīng)晉方案=9,1.3AM5-管理評(píng)審：9B外部提 供：&4M6-改 ft: 10M4-內(nèi)部 9RVDA6,3、VDA6,5'產(chǎn)品效勞要 求：氐2M3-經(jīng)營(yíng)方案：& 2、&3 JC4-售后效勞j8 5. 3* 8, 5,

32、 5* 9. 1. 2.r>S2-根底設(shè)施三7. 1. 3t 7. 1.4生產(chǎn)計(jì) fel交付績(jī)效評(píng)價(jià)籌劃組織環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)19 of 83探3體系過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖強(qiáng)相關(guān)性：X 弱相關(guān)：O'、過(guò)程過(guò)程'、顧客導(dǎo)向過(guò)程管理過(guò)程支持過(guò)程C1產(chǎn)品要求C2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)C3生產(chǎn)效勞C4售后效勞M1組織環(huán)境M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇M3經(jīng)營(yíng)方案M4內(nèi)部審核M5管理評(píng)審M6改進(jìn)S1領(lǐng)導(dǎo)作用S2根底設(shè)施S3測(cè)量系統(tǒng)S4人力資源S5知識(shí)信息S6外部提供S7標(biāo)識(shí)防護(hù)S8放行S9 不合格顧 客 導(dǎo) 向C1產(chǎn)品要求XXXXXXXXXXXXXXXXX

33、XC2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)XXXXXXXXXXXXXXXXXXC3生產(chǎn)效勞XXXXXXXXXXXXXXXXXXC4售后效勞XXXXXXXXXXXXXXXXX管理過(guò)程M1組織環(huán)境XXXXXXXXXXXXXXXXXXM2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇XXXXXXXXXXXXXXXXXXM3經(jīng)營(yíng)方案XXXXXXXXXXXXXXXXXXM4內(nèi)部審核XXXXXXXXXXXXXXXXXXM5管理評(píng)審XXXXXXXXXXXXXXXXXXM6改進(jìn)XXXXXXXXXXXXXXXXXX支 持 過(guò) 程S1領(lǐng)導(dǎo)作用XXXXXXXXXXXXXXXXXXS2根底設(shè)施XXXXXXXXXXXXXXXXXXS3測(cè)量系統(tǒng)XXXXXXXXXXXXXXXXXXS4人

34、力資源XXXXXXXXXXXXXXXXXXS5知識(shí)信息XXXXXXXXXXXXXXXXXXS6外部提供XXXXXXXXXXXXXXXXXS7標(biāo)識(shí)防護(hù)XXXXXXXXXXXXXXXXXS8放行XXXXXXX:XXXXXXXXXXXS9不合格XXXXXXXXXXXXXXXXXX管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)20 of 83探4體系過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖強(qiáng)相關(guān)性： 弱相關(guān)：口.過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)條款、產(chǎn)品效勞要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)效勞售后效勞組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇經(jīng)營(yíng)方案內(nèi)部 審核管理評(píng)審改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作用根底設(shè)施測(cè)量系統(tǒng)人力資源知識(shí)信息外部提供標(biāo)識(shí)防護(hù)放行不合格C1C2C3C4

35、M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S94組織環(huán)境5領(lǐng)導(dǎo)作用6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)機(jī) 機(jī)遇措施6.2目標(biāo)籌劃6.3變更籌劃7支持根底設(shè)施過(guò)程運(yùn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)資源組織知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5文件信息8運(yùn)行8.1運(yùn)行籌劃控 制8.2產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定8.3產(chǎn)品和效勞 的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā).過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)條款產(chǎn)品效勞要求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)效勞售后效勞組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇經(jīng)營(yíng)方案內(nèi)部 審核管理評(píng)審改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作用根底設(shè)施測(cè)量 系統(tǒng)人力資源知識(shí)信息外部提供標(biāo)識(shí)防護(hù)放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S98運(yùn)行8.4外部提供過(guò) 程產(chǎn)品效勞控制8.5.1

36、生產(chǎn)效勞提供更改標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)防護(hù)交付后活動(dòng)8.6產(chǎn)品和服 務(wù)的放行8.7不合格輸 岀的控制9績(jī)效評(píng) 價(jià)顧客滿意9.1監(jiān)視測(cè)量分 析評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)管理手冊(cè)文件編號(hào)GD-QM-01版本/次AO生效日期2021-08-01頁(yè)數(shù)21 of 83管理手冊(cè)版次A.0頁(yè)碼第22頁(yè)共81頁(yè)文件編號(hào)GD-QM-01修訂日期2021-08-01生效日期2021-08-015.0領(lǐng)導(dǎo)作用P2-S1領(lǐng)導(dǎo)作用S1領(lǐng)導(dǎo)作用一過(guò)程分析烏龜圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī);3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜;5、會(huì)議室；6、公告欄。用何資源?由誰(shuí)來(lái)做?1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各

37、部門法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客、體系要求, 市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、水平比照數(shù)據(jù)，市場(chǎng) 趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)信息、質(zhì)量工具應(yīng)用結(jié) 果、顧客滿意檢測(cè)結(jié)果、組織背景、 戰(zhàn)略、總方針總目標(biāo)，組織成功改進(jìn) 程度類型，相關(guān)方需求和期望，已定 義的過(guò)程，所需資源；利益相關(guān)方的 潛在奉獻(xiàn)，組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及 技能評(píng)價(jià)，方針目標(biāo)、崗位要求描述資格等設(shè)施知識(shí)設(shè)備能力管理評(píng)審；內(nèi)外部溝通；建立更新評(píng)價(jià)方針目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)， 體系與業(yè) 務(wù)整合，確保職能接口；明確的職責(zé)分 工；確保資源；促進(jìn)過(guò)程方法、 風(fēng)險(xiǎn)思 維；監(jiān)視工作進(jìn)度會(huì)議；目標(biāo)與顧客需求期望關(guān)聯(lián)，溝通顧客需 求期望，顧客滿意監(jiān)測(cè)分析措施，相關(guān) 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一 致性

38、確認(rèn)；績(jī)效度量分析；風(fēng)險(xiǎn)方針內(nèi) 容；總經(jīng)理辦公會(huì)；職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。準(zhǔn)那么檢驗(yàn)方法確認(rèn)監(jiān)視如何去做?質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾. 會(huì)議報(bào)告、記錄；顧客滿意； 應(yīng)對(duì)措施；修訂的目標(biāo)； 行動(dòng)準(zhǔn)那么方案標(biāo)準(zhǔn)；配備資 源；批準(zhǔn)發(fā)布文件化的質(zhì)量方針； 紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡(luò)等不同的 發(fā)布方式；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位描述生命周期全過(guò)程；手冊(cè)程 序標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)需求，口頭指導(dǎo)， 信息化職權(quán)分配，關(guān)鍵特殊崗 位職權(quán)分配風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等領(lǐng)導(dǎo)書面承諾實(shí)施率100%績(jī)效指標(biāo)？過(guò)程流程圖 Process flow chart過(guò)程名稱：P2-領(lǐng)導(dǎo)作用過(guò)程歸口： 配合：*序號(hào)職責(zé)部門流程名稱|總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部工程部1資材采購(gòu)部品質(zhì)部生產(chǎn)部行政

39、部財(cái)務(wù)部01領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總那么02以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)03制定質(zhì)量方針104溝通質(zhì)量方針1W05組織角色職責(zé)權(quán)限 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾管理手冊(cè)版次A.0頁(yè)碼第23頁(yè)共81頁(yè)文件編號(hào)GD-QM-01修訂日期2021-08-01生效日期2021-08-01總那么總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)表達(dá)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a分配體系管理職責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b 制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；d促進(jìn)管理者在體系籌劃、運(yùn)行中使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新

40、需要并配備這些資源；f在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性 和管理績(jī)效；g實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h推動(dòng)改進(jìn)；i明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.1.1 企業(yè)責(zé)任公司明確并實(shí)施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)那么和道德準(zhǔn)那么升級(jí)政策，制定?員工手冊(cè)?加以落實(shí)。5.1.1.2 過(guò)程效率總經(jīng)理將定期和不定期利用管理評(píng)審活動(dòng)，評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以評(píng)價(jià)并改進(jìn)其有效

41、性和效率。過(guò)程評(píng)價(jià)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。5.1.1.3 過(guò)程所有者總經(jīng)理確定過(guò)程擁有者，由其負(fù)責(zé)組織的各過(guò)程和相關(guān)輸出的管理。過(guò)程擁有者應(yīng)了解他們的角色，并具備勝 任角色的能力。具體見(jiàn)公司?過(guò)程識(shí)別分析匯總?。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、效勞符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c保持以增強(qiáng)顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)。5.2方針籌劃質(zhì)量方針，就質(zhì)量方針的制定、溝通進(jìn)行控制，確保滿足以下要求。制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針：a適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略開(kāi)展方向；b為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c包括了滿足適用要求的承諾；管