關(guān)于采購管理體系建設(shè)情況的報告

1、xx公司 關(guān)于采購管理體系建設(shè)情況的報告 xx： xx年，審計部及紀(jì)檢監(jiān)察部先后對我公司采購管理進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)我公司采購行為不規(guī)范、相關(guān)資料不完善及供應(yīng)商管控不力等問題，我公司高度重視，反復(fù)研討整改方案和細(xì)化工作措施，確保真改、實改、改到位。我公司通過完善制度建設(shè)、搭建采購體系、明確部門職責(zé)等手段，實現(xiàn)了“采、管、用”三個層次管理體制，建立了規(guī)范有效的決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相互分離、相互制約的運(yùn)行機(jī)制，形成了規(guī)范化、科學(xué)化、制度化的采購管理新格局?，F(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下： 一、正視問題，尋找差距 （一）采購管理制度不完善。一是我公司前期完全照抄照搬國潤水務(wù)采購管理制度，未吃透國潤水務(wù)相關(guān)制度文件精

2、神,未結(jié)合我公司實際情況制定相關(guān)制度,造成在執(zhí)行過程中采購需求不明確、權(quán)限審批不規(guī)范、監(jiān)督管理力度不夠、采購程序不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)葐栴}。二是采購管理規(guī)范性差。采購流程中具體操作規(guī)范不明晰，反應(yīng)時間略長，采購流程有待進(jìn)一步細(xì)化。三是采購工作的計劃性不強(qiáng)，采購預(yù)算工作管理相對滯后，“小零散”項目重復(fù)采購率較高，直接影響采購效率。四是評審體系不規(guī)范。我公司在前期采購活動中，審批及評審體系未嚴(yán)格分離，存在有既當(dāng)“裁判員”又當(dāng)“運(yùn)動員”的現(xiàn)象。 （二）采購成本控制不嚴(yán)格。我公司前期采購的成本控制意識薄弱，部分采購費(fèi)用偏高；采購信息分散、錯誤率高；小額采購過程繁瑣，采購效率不高，以上各種原因造成公司的采購成本偏高。

3、 （三）供應(yīng)商管控不力。我公司前期對供應(yīng)商管理存在粗狂式管理，供應(yīng)商選擇未形成系統(tǒng)性的供應(yīng)商管理體系，未對供應(yīng)商詳細(xì)的信息進(jìn)行核查登記，存在共同股東、同一供應(yīng)商多次參與競標(biāo)及同一人代表多家公司參與競標(biāo)的現(xiàn)象。 （四）招采人員能力素質(zhì)不夠。采購人員（經(jīng)辦）人員多是業(yè)務(wù)科室人員兼任，缺乏采購相關(guān)的知識體系，對招采業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不精不細(xì)，常套用模板內(nèi)容進(jìn)行編制采購文件，未根據(jù)采購實際情況調(diào)整評分項，存在采購文件制作不規(guī)范及采購資料涂改的現(xiàn)象。 二、強(qiáng)化整改，閉環(huán)管理 （一）抓好黨風(fēng)廉潔建設(shè)，為采購保駕護(hù)航。 堅持民主集中制，權(quán)利運(yùn)行透明化，堅持集中指導(dǎo)下民主，民主基礎(chǔ)上集中的原則，進(jìn)一步完善“三

4、重一大”議事決策措施，確保各項采購工作依法合規(guī)。同時堅持將黨風(fēng)廉潔建設(shè)工作與公司采購業(yè)務(wù)建設(shè)工作緊密結(jié)合起來，一手抓隊伍廉潔自律思想教育、一手抓健全廉潔風(fēng)險防控機(jī)制，不斷完善采購工作監(jiān)督制約體系建設(shè)和懲防體系建設(shè)，不斷提高采購反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平，為公司采購工作改革與發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。 （二）從制度建設(shè)入手，強(qiáng)化采購主體地位。以四川發(fā)展國潤水務(wù)投資有限公司項目公司非招標(biāo)采購合規(guī)工作指引內(nèi)部控制手冊為指導(dǎo)，結(jié)合我公司實際情況，重新制定采購管理使用制度，建立“采、管、用”三個層次管理體制，并單獨(dú)建立內(nèi)部評審人員庫，杜絕既當(dāng)“裁判員”又當(dāng)“運(yùn)動員”的現(xiàn)象。 （三）通過集中采購，有效控制采購成本。公

5、司成立專門采購崗位集中負(fù)責(zé)公司采購管理工作，通過整合公司全年采購預(yù)算及各部門的采購需求，統(tǒng)一由采購部門實施集中采購，并通過貨比三家、歷史最低價原則、價格日常分析管理等多渠道管控采購價格，杜絕化整為零、盲目采購、重復(fù)采購、采購價格過高等現(xiàn)象，提高資金使用效率。 （四）加強(qiáng)供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，完善供應(yīng)商評價體系。一是拓寬供應(yīng)商來源渠道，通過線上、線下等渠道物色潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行初步的交流和篩選，建立潛在供應(yīng)商信息清單。二是建立供應(yīng)商關(guān)鍵信息臺賬，將投標(biāo)單位法人、股東、代理人、業(yè)績甲乙方、收款單位等關(guān)鍵供應(yīng)商信息庫，并利用專業(yè)APP查重等手段，為招采活動提供信息來源依據(jù)。三是完善供應(yīng)商評價體系。通過采購

6、部門、使用部門等相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行定期評價，根據(jù)評價結(jié)果，建立合格供應(yīng)商庫。 （五）強(qiáng)化采購人員培訓(xùn)，提升采購專業(yè)水平。通過內(nèi)部培訓(xùn)與邀請外部專家培訓(xùn)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)部門采購經(jīng)辦人、參與招標(biāo)、評標(biāo)人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)強(qiáng)化制度、程序等培訓(xùn)內(nèi)容，不斷提升公司內(nèi)部采購人員專業(yè)水平。 三、規(guī)范運(yùn)作，成效初顯 （一）事前審批、事中事后監(jiān)管齊頭并進(jìn)。為對我公司重大采購事項進(jìn)行規(guī)范管理，確保重大采購事項達(dá)到公開、公平、公正，現(xiàn)我公司屬于“三重一大”的項目均要求由黨支部進(jìn)行前置把關(guān)，并嚴(yán)格按照“三重一大”集體決策制度進(jìn)行審批審核，實行采購活動集中民主制度，大于2萬的采購項目一律上會討論，從審批開始就嚴(yán)格

7、把控，先審采購的合理性，在需要合理的情況再對采購內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格要求，進(jìn)一步明確采購標(biāo)的參數(shù)、規(guī)格要求等，經(jīng)反復(fù)詢價，對采購的控制價進(jìn)行科學(xué)劃定，對擬邀請的對象的綜合競爭力進(jìn)行判斷，讓每一次采購都充分競爭，選出最優(yōu)供應(yīng)商。同時，強(qiáng)化采購委員會的審核把關(guān)力度，嚴(yán)格前置把關(guān)，并加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，確保了采購在陽光在進(jìn)行。 （二）采購管理體系建設(shè)取得顯著成效。我公司適時對采購委員會進(jìn)行了調(diào)整，并成立了評標(biāo)委員會等職能機(jī)構(gòu)，并根據(jù)我公司實際情況，建立了采購管理使用制度，以“用采分離、集中采購、獨(dú)立評審” 為原則，成立專門采購崗位集中負(fù)責(zé)公司采購管理工作，并全面實行采購預(yù)算管理，明確各部門采購管理范圍，實現(xiàn)資

8、源的有效組合，避免了盲目采購、重復(fù)采購的情況，提高資金使用效率。同時，我公司建立了審批職能、監(jiān)管職能和執(zhí)行職能相互分離、相互制約的運(yùn)行機(jī)制，采購管理機(jī)構(gòu)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的職責(zé)更加明確，操作及程序更加規(guī)范，保證審批、采購、管理和使用分離，杜絕了采購過程中越權(quán)、化整為零、逆程序操作等現(xiàn)象。 （三）供應(yīng)商來源渠道進(jìn)一步拓展，采購活動更加公平、公正、公開。我公司通過線下、線上專業(yè)平臺發(fā)布采購需求等手段，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，不斷充實供應(yīng)商庫，通過對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，降低了公司采購成本，提升了采購質(zhì)量。 （四）招采人員素質(zhì)穩(wěn)步提升，助推公司采購效率不斷提高。我公司設(shè)立了專門采購部門，統(tǒng)籌開展公司各類采購活動，通過招聘專業(yè)采購人員，不斷充實采購人員隊伍，使原有分散的采購格局逐步向集中采購靠攏，提升了公司采購效率和資料規(guī)范性。并通過對采購崗