壓力容器制造程序控制文件

1、文件編號(hào)：MMMM.CW.01 21 2005版次/修訂：A/0*限公司壓力容器制造程序扌控制文件編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號(hào)：受控狀態(tài)：2005-12-25 發(fā)布2006-1-1 實(shí)施* 制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共1頁第1頁標(biāo)題目錄版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：號(hào)目錄文件編號(hào)1質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序MMMM.CW.01-20052管理評(píng)審程序MMMM.CW.02-20053質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序MMMM.CW.03-20054文件和資料控制程序MMMM.CW.04-20055設(shè)計(jì)控制程序MMMM.CW.05-20056采購與材料控制程序MMMM.CW.06-20057工

2、藝系統(tǒng)控制程序MMMM.CW.07-20058焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序MMMM.CW.08-20059熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序MMMM.CW.09-200510無損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序MMMM.CW.10-200511壓力容器焊接試板管理控制程序MMMM.CW.11-200512理化質(zhì)量控制程序MMMM.CW.12-200513檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序MMMM.CW.13-200514壓力試驗(yàn)系統(tǒng)控制程序MMMM.CW.14-200515標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序MMMM.CW.15-200516計(jì)量器具管理控制程序MMMM.CW.16-200517不合格品控制程序MMMM.CW.17-200518內(nèi)部質(zhì)量

3、審核控制程序MMMM.CW.18-200519質(zhì)量信息反饋控制程序MMMM.CW.19-200520員工培訓(xùn)管理程序MMMM.CW.20-200521供方及分包方評(píng)定控制程序MMMM.CW.21-200522設(shè)備管理控制程序MMMM.CW.22-200523壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序MMMM.CW.23-2005編寫人* 制造有限公司MMMM.CW.01-2005壓力容器制造程序控制文件本章共2頁第1頁標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：1.目的保證質(zhì)量手冊(cè)的運(yùn)行過程中得以控制。2. 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。3. 手冊(cè)編制手冊(cè)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織

4、編制，質(zhì)保工程師審核，法人批準(zhǔn)。4. 手冊(cè)的發(fā)放4.1手冊(cè)分為“受控本”和“非受控本”兩種?！胺鞘芸乇尽眱H供參考, 不再公司內(nèi)使用。4.2 “受控本”手冊(cè)持有人名單由質(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名 單發(fā)放和登記。4.3 “非受控本”手冊(cè)根據(jù)用戶的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)按 名單發(fā)放和登記。4.4公司應(yīng)給國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供一本控本”手冊(cè)，并做好登記記錄。5. 手冊(cè)修改 5.1當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)的修改。以使手冊(cè)符合最新版本壓 力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.2

5、手冊(cè)修改由質(zhì)保工程師組織實(shí)施，修改后的手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。按照“手冊(cè)發(fā)放”內(nèi)容執(zhí)行。5.3手冊(cè)修改采用整章更換的方式進(jìn)行。5.4手冊(cè)的修改章、前言章由技術(shù)部資料室發(fā)放到每一個(gè)受控本”手冊(cè)的持* 制造有限公司MMMM.CW.01-2005壓力容器制造程序控制文件本章共2頁第2頁標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：有人。同時(shí)回收手冊(cè)中作廢各章，并登記簽收。5.5公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個(gè)舊版本手冊(cè)存檔。6. 相關(guān)文件 6.1 MMMM.G.01-2005質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 6.2 MMMM.CW.04-2005 文件和資料控制程序7.記錄MMMM.JL.0

6、01質(zhì)量手冊(cè)持有人名單表MMMM.JL.002質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放登記表MMMM.JL.004文件發(fā)放/回收記錄MMMM.JL.006文件修訂一覽表MMMM.JL.007文件更改通知單MMMM.JL.008失效、作廢文件目錄MMMM.JL.009失效、作廢文件保留目錄MMMM.JL.010文件銷毀記錄* 制造有限公司MMMM.CW.02-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第1頁標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：1目的為了按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司壓力容器制造管理體系， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需

7、要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序。2范圍本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評(píng)審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評(píng)審。3職責(zé)3.1公司法人負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司法人報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和評(píng)審計(jì)劃。3.3公司辦公室是評(píng)審管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作;負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。3.4要素責(zé)任部門組織、準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審所需要的文件和資料，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問題的整改， 將整改情況報(bào)

8、公司辦公室。4程序內(nèi)容4.1評(píng)審的時(shí)機(jī)和內(nèi)容4.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);* 制造有限公司MMMM.CW.02-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第2頁標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);即將進(jìn)行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí);其他情況需要時(shí)。4.1.2

9、公司辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核，公司法人批準(zhǔn)。 評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍；參加評(píng) 審部門（人員）；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。4.2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì):4.2.1壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管理評(píng)審提出措施的落實(shí)情況。4.2.2 壓力容器制造質(zhì)量管理體系運(yùn)行對(duì)實(shí)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略 目標(biāo)的有效性。4.2.3 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源 配置的合理性。4.2.4有關(guān)部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。4.2.5內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和

10、預(yù)防措施的實(shí)施效果。等。4.2.6對(duì)顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果* 制造有限公司MMMM.CW.02-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第3頁標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：427 重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制及應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的有效性。4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1公司辦公室擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核，公司法人批準(zhǔn)后發(fā) 至各部門，各部門按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。4.3.2公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料。4.4管理評(píng)審的實(shí)施 4.4.1管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，公司法人主持管理評(píng)審會(huì)議, 宣布管理評(píng)審的目的、內(nèi)容。4.4.2總

11、經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn) 行情況。4.4.3 各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情況。4.4.4 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的 不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。4.4.5 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面:公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和體系文件的改進(jìn)需求； 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施;資源配置的調(diào)整、變化和改善。對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。4.5.2 會(huì)議

12、結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審核，公司法人批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門。* 制造有限公司MMMM.CW.02-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第4頁標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 461對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，由總經(jīng)理確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。462 公司辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有 效性。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行文件、資料管理程序。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。5相關(guān)文件和記錄 5.1 相關(guān)文件MM

13、MM.CW.04-2005文件、資料管理程序MMMM.CW.03-2005記錄管理程序5.2 記錄MMMM.JL.012管理評(píng)審計(jì)劃表MMMM.JL.013管理評(píng)審資料目錄MMMM.JL.014管理評(píng)審記錄表MMMM.JL.015管理評(píng)審報(bào)告MMMM.JL.016管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表* 制造有限公司MMMM.CW.03-2005壓力容器制造程序控制文件本章共3頁第1頁標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：1.目的針對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)過程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的 控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的

14、提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用 于質(zhì)量計(jì)劃的管理。3職責(zé)3.1由公司辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量計(jì)劃的提案，并計(jì)劃的提出。3.2由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。3.3由質(zhì)保工程師審核，由法人批準(zhǔn)執(zhí)行。3.4由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。4程序內(nèi)容 4.1質(zhì)量計(jì)劃的提出 4.1.1當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計(jì)劃，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)向經(jīng)營付 總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。4.1.2當(dāng)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)部提出并向主管副總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。4.2編寫程序 4.2.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃編制的組織和協(xié)調(diào)工作。4.2.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供所需的:該合同

15、生效的技術(shù)協(xié)議;產(chǎn)品訂貨合同;必要時(shí)的合同評(píng)審記錄。* 制造有限公司MMMM.CW.03-2005壓力容器制造程序控制文件本章共3頁第2頁標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：423技術(shù)部提供所需的:新產(chǎn)品開發(fā)建議書;新產(chǎn)品市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告;4.2.3質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo);各階段的任務(wù)和職責(zé)分配;應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書;有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評(píng)審和鑒定活動(dòng);應(yīng)完成的各項(xiàng)技術(shù)文件；為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須實(shí)施的具體過程;規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度;規(guī)定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。4.2.4質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審

16、核、法人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3實(shí)施、驗(yàn)證（檢查）4.3.1各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。4.3.2實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題有公司辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。4.3.3公室辦公室或指定專人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查。4.3.4合同簽訂人負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行過程中與顧客的聯(lián)系與接口。4.3.5質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督4.4質(zhì)量計(jì)劃的歸檔與保管 4.4.1質(zhì)量計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按文件和資料的控制程序進(jìn)行控制。442質(zhì)量計(jì)劃的保管期為5年。* 制造有限公司MMMM.CW.03-2005壓力容器制造程序控制文件本章共3頁第3頁標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：5.相關(guān)文件MMM

17、M.CW.04-2005文件、資料管理程序MMMM.CW.03-2005記錄管理程序 6.記錄MMMM.JL.017質(zhì)量計(jì)劃提案書MMMM.JL.018質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書* 制造有限公司MMMM.CW.04-2005壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第1頁標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：1.目的對(duì)于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文 件為有效版本。2.范圍所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。3.職責(zé) 3.1技術(shù)科資料室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。3.2質(zhì)量檢驗(yàn)部專責(zé)資料檔案員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量

18、控制負(fù)責(zé)。3.3各部門的質(zhì)控負(fù)責(zé)人對(duì)本部門形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的本部門技術(shù)文件資料、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。3.4產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。3.5生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)技術(shù)文件和記錄由檢驗(yàn)部門技術(shù)人員收集和整理。3.6無損檢測(cè)報(bào)告和記錄由無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)收集、整理后，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。3.7焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。3.8焊接工藝評(píng)定技術(shù)文件由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)整理和保管。移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。3.9材料原始合格證及材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告由材料部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整理,3.10各有關(guān)部門移交質(zhì)檢部門的技術(shù)文件、報(bào)告、記錄

19、由質(zhì)量檢驗(yàn)部門收* 制造有限公司MMMM.CW.04-2005壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第2頁標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：4程序內(nèi)容 4.1文件和資料分受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，以防復(fù)印件的受控文件處流傳，造成文件和資料的失控。非受控文件和資料只進(jìn)行編號(hào), 于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋“非受控”印章。4.2企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料 421質(zhì)量手冊(cè)、程序控制文件;4.2.2設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、管理制度、采購文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備文件等;4.2.3外來文件和資料a工作中使用的

20、外來標(biāo)準(zhǔn)。b工作中使用的法律法規(guī)。c需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。d顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。e作為工作依據(jù)的外來資料f其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。4.3文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 4.3.1壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用a質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師審定，公司法人批準(zhǔn)。B其它質(zhì)保體系文件由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。c技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。* 制造有限公司MMMM.CW.04-2005壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第3頁標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：d產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和資料由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。e壓力容器質(zhì)量手冊(cè)、程序文件

21、、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)編號(hào)。432文件和資料的發(fā)布 a文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對(duì)發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批， 工藝 類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程 師審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見文件/圖紙領(lǐng)用登記表。b文件和資料發(fā)放時(shí)，文件和資料領(lǐng)用人要在文件 /圖紙領(lǐng)用登記表簽 名后，領(lǐng)取文件和資料。c本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控本”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門收回。d當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重， 換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更 新文件的編

22、號(hào)仍沿用原文件的編號(hào)。e當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對(duì)領(lǐng)用原因作出說明。 文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給與新的受控編號(hào)，并注明丟失文件的受控 編號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件編號(hào)通知各部門，防止誤用。4.4文件的更改 4.4.1文件需要更改時(shí)，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時(shí)，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。4.4.2文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按文件/圖紙領(lǐng)用登記表上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更 改生效時(shí)間。* 制造有限公司MMMM.CW.04-2005壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第4頁標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序版次

23、/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：4.5文件的換版和作廢 4.5.1文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)由0到9）或者文件要大量修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版（技術(shù)圖紙需要進(jìn)行大量修改時(shí)，也應(yīng)換版）。原版次文件作廢，換 發(fā)新版本。4.5.2作廢的文件由文件發(fā)放部門按文件/圖紙領(lǐng)用登記表收回并記錄, 作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留” 印章方可留用。工作現(xiàn)場(chǎng)不得留用作廢的文件。4.5.3作廢文件（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。4.6文件和資料的管理 4.6.1文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或 按規(guī)定的保存期

24、保存。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記 錄。4.6.2需臨時(shí)借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫借閱單，并經(jīng)文件發(fā)放部門 按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和 資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。原版文件和資料一律不外借, 以防文件丟失或損壞。4.6.3文件的復(fù)制除文件控制部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。4.7外來文件的控制文件發(fā)放部門對(duì)發(fā)放到企業(yè)的外來受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。* 制造有限公司MMMM.CW.04-2005壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第5頁標(biāo)題文件資料系統(tǒng)

25、控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：5.記錄MMMM.JL.003受控文件清單MMMM.JL.004文件發(fā)放/回收記錄MMMM.JL.005文件、記錄借閱登記表MMMM.JL.006文件修訂一覽表MMMM.JL.007文件更改通知單MMMM.JL.008失效、作廢文件目錄MMMM.JL.009失效、作廢文件保留目錄MMMM.JL.010文件銷毀記錄MMMM.JL.011文件、記錄查閱、復(fù)印登記表* 制造有限公司MMMM.CW.05-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第1頁標(biāo)題設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：1.目的確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)

26、準(zhǔn)，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有 的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生產(chǎn)、驗(yàn)證、控制。確保設(shè)計(jì)滿足顧 客需要，并能使本公司獲得滿意的投資收益。2.適用范圍本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制。3.職責(zé) 3.1設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格能力的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。3.2設(shè)計(jì)人員對(duì)設(shè)計(jì)的圖樣文件負(fù)責(zé)。4. 控制程序 4.1設(shè)計(jì)單位資格評(píng)價(jià) 4.1.1壓力容器整體或者受壓零部件的設(shè)計(jì)單位必須具有相應(yīng)的資格。4.1.2設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系。4.1.3設(shè)計(jì)單位的資格評(píng)定與認(rèn)定由設(shè)計(jì)責(zé)任人確認(rèn)。4.1.4設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系設(shè)計(jì)事務(wù)。4.2設(shè)計(jì)控制內(nèi)容 4.2.1產(chǎn)品設(shè)

27、計(jì)應(yīng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)，遵循有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡量使用國際標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2外委的設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，在設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)開展設(shè)計(jì)評(píng)審，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。4.2.3外界對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)定的各項(xiàng)要求，至少包括如下內(nèi)容:a國家、行業(yè)有關(guān)該項(xiàng)涉及的法令、法規(guī)。b產(chǎn)品圖紙。* 制造有限公司MMMM.CW.05-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第2頁標(biāo)題設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：c計(jì)算書d材料清單e標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、外協(xié)件清單 43設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證4.3.1設(shè)計(jì)單位應(yīng)在設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定的停止點(diǎn)，需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。432設(shè)計(jì)評(píng)審均要有記錄。433設(shè)計(jì)評(píng)審的主要內(nèi)

28、容可以是下列項(xiàng)目的全部或部分，具體需要評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)在設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃中加以規(guī)定。4.3.3.1與滿足顧客需要和使顧客滿意有關(guān)的項(xiàng)目: a將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)的顧客需要進(jìn)行對(duì)比 b通過樣機(jī)的試驗(yàn)隊(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn) c安全性和環(huán)境相容性 d是否符合法規(guī)要求以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;e與同類設(shè)計(jì)進(jìn)行對(duì)比。4.332與產(chǎn)品規(guī)范要求有關(guān)的項(xiàng)目 a可信性和耐用性要求;b允差以及與過程（工序）能力的比較;c安裝性、以裝配性、貯存要求;d產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則;e標(biāo)簽、注意事項(xiàng)、標(biāo)示、可追溯性要求和作用說明;f標(biāo)準(zhǔn)件的評(píng)審和使用433.3與過程（工序）規(guī)范要求有關(guān)的項(xiàng)目a生產(chǎn)產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)能力* 制造有限

29、公司MMMM.CW.05-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第3頁標(biāo)題設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：b設(shè)計(jì)的檢驗(yàn)和驗(yàn)證能力c包裝、搬運(yùn)、貯存的能力 4.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審所提供的文件包括：顧客的合同或要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、設(shè)計(jì)圖陽、設(shè)計(jì)計(jì)算書等。5. 設(shè)計(jì)確認(rèn) 5.1凡投入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，在投產(chǎn)前，需要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行。5.2設(shè)計(jì)確認(rèn)的方法為如下的一種或幾種，由設(shè)計(jì)責(zé)任人確定。5.2.1鑒定驗(yàn)收;52.2樣機(jī)驗(yàn)收;5.2.3企業(yè)內(nèi)部組織有關(guān)人員參加的鑒定會(huì);5.2.4現(xiàn)場(chǎng)觀察、記錄使用效果。6. 設(shè)計(jì)更改 6.1當(dāng)正式下發(fā)的

30、設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)生錯(cuò)誤或依據(jù)用戶的要求、反饋的信息及產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)使用情況，需要對(duì)圖樣或文件進(jìn)行更該時(shí)，應(yīng)按一下程序進(jìn)行:6.1.1技術(shù)人員提出更改意見，填寫技術(shù)聯(lián)絡(luò)單，設(shè)計(jì)責(zé)任人審核后，交設(shè)計(jì)單位。6.1.2技術(shù)聯(lián)絡(luò)單由設(shè)計(jì)單位逐級(jí)審核審批后下發(fā)給設(shè)計(jì)責(zé)任人。6.1.3設(shè)計(jì)責(zé)任人下達(dá)文件更改通知單到有關(guān)部門后，各部門接受更改單的人員應(yīng)按更改內(nèi)容更改所有的圖樣和文件， 并在圖樣或文件上留下更改 標(biāo)記以及更改單編號(hào)和更改人簽字。6.1.4需要時(shí)，還需按本章有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。6.1.5在生產(chǎn)中，焊接材料如不符合設(shè)計(jì)圖樣及材料明細(xì)中的要求時(shí)，應(yīng)該辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)焊接責(zé)任人審批執(zhí)行。* 制造有限公

31、司MMMM.CW.05-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第3頁標(biāo)題設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：7. 質(zhì)量記錄MMMM.JL.007文件更改通知單MMMM.JL.025技術(shù)聯(lián)絡(luò)箋b)質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià);* 制造有限公司MMMM.CW.06-2005壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第1頁標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：1目的本章對(duì)壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱 材料）的采購以及對(duì)顧客提供材料進(jìn)行有效控制，確保所采購的材料滿足 質(zhì)量要求和顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用。2范圍適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、

32、外購件等）的管理。3職責(zé)3.1材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗(yàn) 與試驗(yàn)工作。3.2物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購和材料的管理。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與使用過程的管理。4控制程序壓力容器材料控制程序包括供方分包方評(píng)價(jià)、采購文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、 材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。4.1供方分包方評(píng)價(jià) 4.1.1為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對(duì)供方分包方的能力和信用進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)內(nèi)容包括:a)對(duì)其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià);d)對(duì)其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。C）是否有安全注冊(cè)證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書;4.1.2材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方分包方的評(píng)價(jià)，

33、填寫評(píng)價(jià)記錄，報(bào)部門負(fù)責(zé) 人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。* 制造有限公司MMMM.CW.06-2005壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第2頁標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：并對(duì)其進(jìn)行年度考核，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。4.1.3工程急需，需例外采購時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評(píng)價(jià)的要求對(duì)其實(shí)施評(píng)價(jià)。4.2采購文件 4.2.1技術(shù)部材料計(jì)劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購計(jì)劃。422采購計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容:a)材料或工程范圍的說明;b)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求;C)d)有關(guān)標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證要求;材料變更說明；e)按訂

34、購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。4.2.3顧客提供材料的控制a)顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計(jì)劃， 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)物質(zhì)供應(yīng)部。b)物質(zhì)供應(yīng)部將物資需求計(jì)劃報(bào)顧客。C)物質(zhì)供應(yīng)部依據(jù)上報(bào)顧客的物資需求計(jì)劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。d)顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收后, 填寫開箱檢驗(yàn)記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。e)隨機(jī)資料、文件，由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺(tái)帳。f)發(fā)放。質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗(yàn)部審核、編號(hào)、簽章、建帳、g）對(duì)顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過程中確因產(chǎn)品 質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。* 制造有限

35、公司MMMM.CW.06-2005壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第3頁標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：h）對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，在搬運(yùn)、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等情況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告,協(xié)商處理。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 431當(dāng)需要在供方分包方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng) 米購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，也不減輕供方分包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.3.2當(dāng)顧客要求在壓力容器制造單位或分供方處驗(yàn)證分供方的產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明

36、確其安排。同時(shí)，這種驗(yàn)證不能作為公 司對(duì)分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品 的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。4.4材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 4.4.1質(zhì)量證明文件 a）壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購文件相符。b)C）質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實(shí)物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營單位或顧客提供的材 料應(yīng)加蓋供貨方的質(zhì)量專用印章及經(jīng)辦人名章。d)質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。e)設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)和晶間腐蝕試驗(yàn)的材料

37、應(yīng)有相應(yīng)的試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。442材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)* 制造有限公司MMMM.CW.06-2005壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第4頁標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：a）材料到貨時(shí)，物質(zhì)供應(yīng)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行驗(yàn)收，核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)，并按實(shí)際數(shù)量在材料接收單”簽字確認(rèn)。b）有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn):質(zhì)量證明書內(nèi)容項(xiàng)目不全時(shí);對(duì)材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時(shí);規(guī)范或設(shè)計(jì)有要求的;用戶單位要求增加的項(xiàng)目。c）材料檢查員負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗(yàn)的委托。d）材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。e）材料責(zé)任

38、人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給 庫管員，原件交材料檢查員。f）庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺(tái)帳。4.5不合格材料的處置a)b)與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料檢查員負(fù)責(zé)隔離 存放，作清晰標(biāo)識(shí)。米購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可，由米購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進(jìn)行退貨或換貨。C）執(zhí)行不合格品控制程序。4.6材料搬運(yùn)、保管和維護(hù)a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運(yùn)、保管和維護(hù)。b）材料存放條件，必須滿足物資管理要求。C）材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。* 制造有限公司MMMM.CW.06-2005壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第5頁標(biāo)題采購與材料

39、系統(tǒng)控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：d）不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上， 嚴(yán)禁與碳鋼接觸。e）進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫存放，精心維護(hù)。4.7材料標(biāo)識(shí)合格的材料應(yīng)按照壓力容器標(biāo)記管理制度作清晰標(biāo)識(shí)。懸掛材料標(biāo) 牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a）標(biāo)識(shí)不清的材料不得發(fā)放。b）下料前應(yīng)先按照材料標(biāo)記移植管理程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。4.8材料代用 a）若需使用與設(shè)計(jì)文件規(guī)定不同的材料時(shí)，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫材料代用申請(qǐng)單，技術(shù)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行性，并填寫材料代用通知單，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計(jì)責(zé)任人簽字確認(rèn)，并填寫技術(shù)聯(lián)系單交設(shè)計(jì)單位書面審核。b）材

40、料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人書面確認(rèn)。4.9材料領(lǐng)用與發(fā)放a）生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在庫房領(lǐng)料。b）領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對(duì)材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)證 明書、數(shù)量、材料標(biāo)識(shí)等，并由雙方填寫領(lǐng)料單。C）下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對(duì)材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等，并進(jìn)行外 觀檢查。剩余材料要及時(shí)回收，回收時(shí)庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。5. 相關(guān)文件MMMM.CW.04-2005文件和資料控制程序* 制造有限公司MMMM.CW.06-2005壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第6頁標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序版次/修訂:A/0修訂日期：發(fā)布日期：MMMM.CW.16-2005不合格品控制程序M

41、MMM.CW.20-2005供方及分包方評(píng)定控制程序MMMM.G.03-2005壓力容器材料管理制度MMMM.G.04-2005壓力容器焊接材料管理制度MMMM.G.05-2005壓力容器焊接材料驗(yàn)收制度MMMM.G.13-2005壓力容器標(biāo)記管理制度6相關(guān)記錄MMMM.JL.036供方分包方評(píng)定表MMMM.JL.037供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄MMMM.JL.038合格供方分包方名單目錄MMMM.JL.039合格供方分包方檔案MMMM.JL.040米購申請(qǐng)表MMMM.JL.041材料采購計(jì)劃MMMM.JL.042領(lǐng)料單MMMM.JL.043退庫材料清單MMMM.JL.044材料代用申請(qǐng)表MM

42、MM.JL.045材料代用通知單* 制造有限公司MMMM.CW.07-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第1頁標(biāo)題工藝系統(tǒng)控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：1.目的控制工藝過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。2.范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)的壓力容器制造過程的工藝管理。3.職責(zé) 3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過程的管理。3.2設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝過程的控制 4.控制程序 4.1圖樣審查 4.1.1設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)圖樣進(jìn)行審查，并填寫審圖 記錄，圖樣審查的內(nèi)容：設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足制造需要;設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范準(zhǔn)確性;材料表與圖樣材料是否一

43、致;設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。4.1.2審圖時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題由工藝技術(shù)人員填寫技術(shù)聯(lián)絡(luò)單，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變更。4.1.3必要時(shí)，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。4.2工藝技術(shù)文件的編審乙。4.2.1設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人根據(jù)壓力容器類別和品種范圍，確定編制產(chǎn)品施工工422工藝員依據(jù)容規(guī)、GB150、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司實(shí)際情況組織編制工藝技術(shù)文件。* 制造有限公司MMMM.CW.07-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第2頁標(biāo)題工藝系統(tǒng)控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：4.2.3工藝質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2.4試制、攻關(guān)產(chǎn)品

44、的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核。4.2.5執(zhí)行審圖及工藝編制的規(guī)定。4.2.6焊接工藝、熱處理工藝分別由相關(guān)責(zé)任人制定執(zhí)行。4.3 .圖樣和工藝技術(shù)文件修改 4.3.1工藝技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)的修改應(yīng)填寫“技術(shù)聯(lián)絡(luò)單”，經(jīng)校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計(jì)單位，取得設(shè)計(jì)單位書面文件的同意后方可進(jìn)行修 改。4.3.2對(duì)圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過經(jīng)營部要求設(shè)計(jì)單位或用戶重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。4.3.3設(shè)計(jì)單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期。4.3.4修改采用不褪色筆，書寫工整清晰、準(zhǔn)確。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的

45、情況），并在上 面或一側(cè)簽署注明日期，然后附上換成的文字、尺寸、圖形。4.4材料代用管理4.4.1主要受壓元件的材料代用必須事先取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)修改證明文 件。4.4.2技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后， 將代用結(jié)果填寫在工藝文件和圖樣上,下達(dá)材料代用通知單給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn)部并簽署姓名和日期。* 制造有限公司MMMM.CW.07-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第3頁標(biāo)題工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：4.5. 工藝的實(shí)施和管理4.5.1工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣工資料交資料室存檔。4.5.2對(duì)研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在

46、施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。4.5.3工藝實(shí)施過程中，工藝技術(shù)人員對(duì)工藝紀(jì)律的貫徹起督促指導(dǎo)作用,并抽查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。4.5.4檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。5.制造過程工藝控制 5.1材料標(biāo)記 5.1.1下料工序作業(yè)人員對(duì)按規(guī)定要進(jìn)行標(biāo)記移植的零部件在制造過程中應(yīng)按規(guī)定標(biāo)記打標(biāo)記，并經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認(rèn)，不按規(guī)定標(biāo)記的零部件，不得進(jìn) 入下道工序。5.1.2下料作業(yè)人員在分割前對(duì)零件的材料標(biāo)記按規(guī)定先進(jìn)行移植后下料。5.2下料 5.2.1車間工藝員按圖樣和工藝號(hào)料，并按規(guī)定繪制排版圖。5.2.2材料必須符合圖樣和工藝要求，主要受壓件還須監(jiān)檢人員確認(rèn)。5.2.3下料前

47、必須經(jīng)過質(zhì)檢員復(fù)核確認(rèn)。5.3成型 5.3.1筒體等冷熱成型件必須符合圖樣及工藝文件的規(guī)定。5.3.2控制錯(cuò)邊量，鉚接點(diǎn)焊時(shí)按照焊接控制程序執(zhí)行。5.4焊接組裝 541按圖樣工藝文件對(duì)待組裝件進(jìn)行認(rèn)真檢查。其材料標(biāo)記、規(guī)格、表面質(zhì)量、施工資料正確無誤后才能組裝。* 制造有限公司MMMM.CW.07-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第4頁標(biāo)題工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：5.4.2組裝各道工序必須符合圖樣和工藝要求，劃線開孔須經(jīng)檢查員確認(rèn)。5.4.3焊接規(guī)范符合工藝要求 5.5制造過程中的其它控制制造過程中檢驗(yàn)、試驗(yàn)與檢查，不合格品的控制、糾正和預(yù)防，焊接控

48、 制見相關(guān)內(nèi)容的控制程序。5.6壓力試驗(yàn)容器產(chǎn)品的壓力試驗(yàn)必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能進(jìn)行。壓力容器試驗(yàn)應(yīng)在檢驗(yàn)人員和檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人監(jiān)督下進(jìn)行，并必須經(jīng)監(jiān) 檢人員確認(rèn)。壓力試驗(yàn)過程中，如有滲漏，修補(bǔ)后重新試驗(yàn)。6. 相關(guān)文件材料標(biāo)記移植管理程序?qū)張D及工藝編制的規(guī)定生產(chǎn)工藝過程卡的編制及傳遞程序材料標(biāo)記移植管理程序不合格品管理程序7. 質(zhì)量記錄7.1QCJ/017材料代用變動(dòng)通知單7.2QCJ/018焊接原始記錄表* 制造有限公司MMMM.CW.08-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第1頁標(biāo)題焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：1目的從事壓力容器的焊工

49、必須按鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則考試合格并取得相應(yīng)項(xiàng)目范圍內(nèi)資格的合格焊工。范圍適用于壓力容器焊接質(zhì)量的管理。職責(zé)壓力容器焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量過程控制?？刂瞥绦?.1焊工管理 4.1.1從事壓力容器的焊工必須按 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理 規(guī)則考試合格并取得相應(yīng)項(xiàng)目范圍內(nèi)資格的合格焊工。4.1.2公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接管理，負(fù)責(zé)建立合格焊工檔案。4.1.3持證焊工應(yīng)在合格的焊接項(xiàng)目范圍從事焊接。連續(xù)中斷合格范圍焊接 工作六個(gè)月以上，仍需承擔(dān)壓力容器焊接工作時(shí)，應(yīng)按規(guī)定重新考試。4.1.4焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)積累和管理焊工的有關(guān)資料。4.2焊接工藝評(píng)定。4.2.1需進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)的材料，必須在壓力容器工程開工前按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。4.2.2焊接技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，填寫焊接工藝評(píng)定書,PQR。公司焊接責(zé)任人審核。423公司焊接責(zé)任人組織進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)，組織編制并審核 4.2.4 PQR由公司總工程師批準(zhǔn)。* 制造有限公司MMMM.CW.08-2005壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第2頁標(biāo)題焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序版次/修訂:修訂日期：A/0發(fā)布日期：425公司焊接