最新質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊TYWY-DT-2005-10-15山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司2011 版TYWY/SD -ZL-2011受控文件版本 修改碼 受控狀態(tài) 頒布日期: 實施日期:第01章發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T19001 一2000idtlS09001 : 2000質(zhì)量管理體系一要 求編制完成了質(zhì)量手冊，其內(nèi)容符合國家有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要 求，適合公司實際的質(zhì)量管理體系過程，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司電梯維護(hù)保養(yǎng)業(yè)務(wù)方面質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性 文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，是質(zhì)量管 理體系審核的依據(jù)。公司全體員工必須貫徹并予以保持。批準(zhǔn)：2011 年 9月 15 日第

2、02章術(shù)語和定義2.1本質(zhì)量手冊采用IS09001:2000質(zhì)量管理體系一基本原理與術(shù)語的定義。2.2本質(zhì)量手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”可指“服務(wù)”。2.3本質(zhì)量手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“顧客”可指“一切接受本公司服務(wù)的人或單位”。第03章引用標(biāo)準(zhǔn)3.1引用標(biāo)準(zhǔn)3.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.1.63.1.73.1.83.1.93.1.103.1.113.1.123.1.13£09000:2000質(zhì)量管理體系一基本原理和術(shù)語；£09001:2000質(zhì)量管理體系一要求；電梯監(jiān)督檢驗細(xì)則(國家檢驗檢疫總局頒布)；自動扶梯及自動人行道監(jiān)督檢驗細(xì)則(國家檢驗檢疫總局頒布)

3、；電梯技術(shù)條件(GB/T10058-1997)；電梯試驗方法(GB/T10059-1997)；電梯安裝驗收規(guī)范(GB10060-1993 ；電梯制造與安裝安全規(guī)范(GB7588-2003 ；自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范(GB16899-1997 ；液壓電梯(JG5071-1996)； 電梯T型導(dǎo)軌(JG/T5072.1-1996)；電梯主參數(shù)及轎廂、井道、機房的形式與尺寸(GB7025-1997 ；液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件(GB3766 ；3.1.14 雜物電梯標(biāo)準(zhǔn)(JG135-2000)；3.2 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“ 4.2.3文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，公司職能部 門應(yīng)負(fù)責(zé)

4、跟蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。質(zhì)量手冊TYWY-DT-2005-10-15第04章組織架構(gòu)圖備注：人員編制：25人;質(zhì)量手冊TYWY-DT-2005-10-151.2.3.4.4.14.25.5.15.25.35.45.55.66.6.16.26.36.46.57.7.17.27.37.47.57.68.8.18.28.38.48.5批準(zhǔn)頁公司概況 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 相關(guān)文件 工程或項目實現(xiàn) 工程或項目實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計

5、與開發(fā) 米購生產(chǎn)與服務(wù)控制 監(jiān)視與測量裝置的控制 測量、分析、改進(jìn) 總則 監(jiān)視與測量 不合格品控制數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)附錄(1)維修保養(yǎng)服務(wù)實現(xiàn)流程圖附錄(2)質(zhì)量職能分配表第一章批準(zhǔn)頁本公司依據(jù)GB/T1900I-2000-IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊，其內(nèi)容符合國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，適合公司實際質(zhì)量管理體系過程,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。第01章發(fā)布令第02章術(shù)語和定義第03章引用標(biāo)準(zhǔn)第04章組織結(jié)構(gòu)圖本手冊是公司電梯安裝、改造、維修業(yè)務(wù)方面質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文 件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系審核的 依據(jù)。批準(zhǔn)人:

6、2009年9月15日第二章公司概況山東天業(yè)物業(yè)管理有限公司電梯分公司，主要從事電梯的安裝、改造、維修業(yè)務(wù)。目前公司擁有四方面的優(yōu)勢:、我公司擁有完整的國家標(biāo)準(zhǔn)和一流的計量檢測儀器，以及公司的電梯安裝維修手冊和操作規(guī)程。、我公司現(xiàn)有 高級工程師2名，工程師3名，電梯安裝維修30名，多數(shù)具有5年以上的經(jīng)驗，可安裝各種類型的電梯?！鞍踩谝弧①|(zhì)量第三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺地維護(hù)”的工作宗旨。四、我公司因與蒂森電梯（集團(tuán)）和日立電梯（集團(tuán)）有著長期、密切、穩(wěn)固的合作, 所以我公司可以得到蒂森電梯（集團(tuán)）和日立電梯（集團(tuán)）的大力支持和幫助。我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢，以全新的服務(wù)理念

7、，創(chuàng)一流的經(jīng)營、一流的服務(wù)品牌。地址:濟南市高新區(qū)新宇南路1號國際會展中心A區(qū)電話真編:250101第三章質(zhì)量手冊的說明3.1適用范圍本質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，適用于公司安裝、改造、維修業(yè)務(wù)的全過程。3.2目的保證質(zhì)量手冊在公司內(nèi)部的發(fā)放、使用、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。3.3職責(zé)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫、技術(shù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。技術(shù)處一一負(fù)責(zé)貫徹和實施質(zhì)量手冊。管理部一一負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)放、登記、日常管理與修改。3.4質(zhì)量手冊的發(fā)放3.4.1質(zhì)量手冊為受控版本，在封面上蓋章“受控”字樣。3.4.2質(zhì)量手冊

8、的發(fā)放由管理部統(tǒng)一管理，發(fā)放時填寫發(fā)放記錄。3.4.3質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍是公司經(jīng)理及各質(zhì)量職能部門的領(lǐng)導(dǎo)。3.5質(zhì)量手冊的使用3.5.1管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊的培訓(xùn)安排工作及貫徹實施執(zhí)行監(jiān)督。3.5.2公司領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門保證執(zhí)行質(zhì)量手冊的各項規(guī)定。3.5.3各職能部門負(fù)責(zé)人向部門員工宣傳質(zhì)量手冊規(guī)定，使每一位員工了解自己的質(zhì)量職能和工作程序，并做好質(zhì)量記錄。3.6質(zhì)量手冊的更改3.6.1質(zhì)量手冊需更改時，由技術(shù)部匯總更改建議，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。根據(jù)管理部下發(fā)的更改通知單，質(zhì)量手冊持有者按文件控制程序進(jìn)行更改并做好記錄及標(biāo)識。362質(zhì)量手冊需更換版本時，由技術(shù)部提出申請并由經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施

9、。3.6.3質(zhì)量手冊換版后，由管理部將換版后的質(zhì)量手冊發(fā)放到原持有部門，并回收作廢版本，做好作廢標(biāo)記并填寫回收記錄。3.7質(zhì)量手冊的管理3.7.1質(zhì)量手冊是公司內(nèi)部文件，持有者需妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹。3.7.2若質(zhì)量手冊丟失需要及時向管理部說明情況，由管理部辦理補發(fā)。3.7.3質(zhì)量手冊持有者因工作變動需要到管理部辦理退還手續(xù)。第四章質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司應(yīng)按IS09001: 2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求，用過程方法、管理的系統(tǒng)方法，遵循 PDC原則，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性， 公司應(yīng)：a. 識別質(zhì)量管理體系所涉及的全部內(nèi)容及其應(yīng)用；b. 確定

10、這些過程的內(nèi)在排列順序、包含內(nèi)容和相互關(guān)系；C.確定為使這些過程有效運作所需的控制準(zhǔn)則和方法；d. 配備必要的人力、設(shè)施、環(huán)境方面的信息和資源，以支持這些過程的運行和 對這些過程的監(jiān)視；e. 測量、監(jiān)視和分析這些主、子過程；f. 通過數(shù)據(jù)分析、管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量方針、目標(biāo)及實現(xiàn)過程策 劃，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），b. 程序文件；C.作業(yè)文件；d. 質(zhì)量記錄。4.2.2質(zhì)量手冊管理部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放實施，質(zhì)量手冊內(nèi)容包括:a.

11、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c. 質(zhì)量管理體系的范圍，IS09001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容的理由說明；d. 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；e. 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；f. 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。4.2.3文件控制公司編制文件控制程序，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng) 范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和工程或項目標(biāo)準(zhǔn)），以確保：a. 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字，確保內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；b. 由管理部組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面審核，因評審或其他原因 需對文件進(jìn)行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c. 管理部編制受控文件最

12、新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日 期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d. 管理部確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān) 的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；e. 以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記 錄）的清晰、易于識別，并方便檢索；f. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g. 所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存。424質(zhì)量記錄的控制公司編制記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、檢索、防護(hù)、保存期限和 處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為工程或項目符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效

13、運行提供客觀證據(jù)。4.2.5相關(guān)文件a. 文件控制程序b. 記錄控制程序5.0邏輯結(jié)構(gòu)圖:第五章管理職責(zé)服務(wù)過程控制顧客滿意度調(diào)查和分析質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以顧客為關(guān)注焦點管理承諾職責(zé)權(quán)限分配內(nèi)部溝通管理評審測量分析和改進(jìn)5.1管理承諾公司經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相 關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)；a. 不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工 傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C.確定組織結(jié)構(gòu)；d.為體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；e. 組織管理評審。5.2 以

14、顧客為中心a. 公司經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最 終目標(biāo)，責(zé)成管理部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定 顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對工程或項目、過程、質(zhì)量管理 體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源 予以滿足。b. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有工程合同的審批，主動了解與顧客有關(guān)的各類信息，理解 顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。5.3 質(zhì)量方針5.3.1公司經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方針 的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時確保質(zhì)量方針：a

15、. 與公司經(jīng)營的總方針一致、相適應(yīng)；b. 適合公司的經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模；C.對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；d. 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解;e. 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次 的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f. 在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行審批。5.3.2本公司的質(zhì)量方針是：“安全第一、質(zhì)量為本、客戶至上策劃質(zhì)量目標(biāo)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框

16、架內(nèi)展開， 應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。 經(jīng)分解后，在各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定量可測量。質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及工程或項目的具體特性，及滿足工程或項目要求所需 的資源、過程、文件和活動等方面，并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：安裝維修質(zhì)量合格率100%，顧客滿意度100%。各部門質(zhì)量目標(biāo)分解為：工程部：用戶滿意率不低于95%，在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮客戶的意 見，投訴率不超過3%。質(zhì)量部：用戶滿意率不低于98%，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，提高服務(wù)質(zhì)量，做到“零投訴”。5.45.4.15.4.1.15.4.1.25.4.1.35.4.1.45.4.2質(zhì)量管理體

17、系策劃公司經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。a. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程（要素）及對應(yīng)的活動，確立對管理體系 要求（要素）所進(jìn)行的裁減及充分的理由；b. 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源；c. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距 和改進(jìn)的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d. 應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時 按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整 性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定

18、公司的組織結(jié)構(gòu)及各部 門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書 面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體人員公布，以促進(jìn) 有效的質(zhì)量管理。5.5.1.1公司根據(jù)質(zhì)量管理體系建立和改進(jìn)需要設(shè)置的組織機構(gòu)見附錄1 ；質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖見附錄2。5.5.1.2 公司根據(jù)所從事與工程或項目質(zhì)量有關(guān)各職能部門和相關(guān)人員。明確規(guī)定其 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，其職能分配見 附錄3。公司經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理：a.全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量工作，傳達(dá)滿足顧客和法律、按規(guī)要求的重要性。b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、確定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評

19、審。C.負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)的確定。d.負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂和質(zhì)量管理文件即質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)。e. 負(fù)責(zé)資源配置的批準(zhǔn)。管理部部門經(jīng)理：a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的具體實施；b. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的計劃、組織與實施；負(fù)責(zé)員工檔案管理工作；C.負(fù)責(zé)公司管理評審、內(nèi)審計劃的制定和督促落實；d. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和適當(dāng)測量；e. 負(fù)責(zé)管理性文件的控制；f. 負(fù)責(zé)記錄的控制，保存管理評審、內(nèi)審記錄；g. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的控制。技術(shù)處主管：a.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)管、維修等方面的工作，確保質(zhì)量管理體系過程的內(nèi)部 溝通。b.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)處理各部門之間的重大技木問題和負(fù)責(zé)組

20、織對重大質(zhì)量問題、重 大事故的處理。C.負(fù)責(zé)進(jìn)行零配件的測評。d.負(fù)責(zé)公司的技術(shù)攻關(guān)：重大的技術(shù)改造工作的審批。工程處主管：a. 組織安裝維修方面的工作；b. 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。C.負(fù)責(zé)安裝維修分析，加強工程調(diào)度。d. 負(fù)責(zé)安裝維修現(xiàn)場的技術(shù)工作，提高工程或項目質(zhì)量和數(shù)量。e. 負(fù)責(zé)不合格品的處置。f. 負(fù)責(zé)電梯安裝維修過程的監(jiān)視和測量；g. 責(zé)向工程部提供完好檢修設(shè)備和測量儀器。h. 負(fù)責(zé)電梯的安裝維修服務(wù)質(zhì)量，調(diào)查處理電梯事故。質(zhì)量處主管：安全監(jiān)察處主管： 檔案管理處主管：財務(wù)部部門經(jīng)理：a. 負(fù)責(zé)組織有關(guān)質(zhì)量成本核算。b. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)銷售、維修的財務(wù)管理。c. 負(fù)

21、責(zé)清查盤點庫存，處理積壓，減少資金占用。采購部主管：a. 負(fù)責(zé)對供方的選擇、評定，并對供方實施監(jiān)督和控制。b. 負(fù)責(zé)建立和更新“合格供方名錄”。c. 負(fù)責(zé)按采購申請單執(zhí)行原材料、零部作的采購。d. 負(fù)責(zé)按購置申請單執(zhí)行安裝設(shè)備，監(jiān)視和測量裝置的采購。e. 負(fù)責(zé)采購的不合格物資處置。材料處主管：5.5.2內(nèi)部溝通公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完 成情況等信息得以傳遞和溝通，綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如 公告欄、內(nèi)部刊物、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、會議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有 關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見內(nèi)部溝通控制程序。5.6管理評審

22、5.6.1管理評審的計劃公司編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期組織召開管理評審，評價公司 的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性、有效性和效率。5.6.2管理評審的輸入一般包括：a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息;c. 重大質(zhì)量事故的處理過程及項目質(zhì)量趨勢；d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施情況；e. 以往質(zhì)量評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計劃、法律法規(guī)的變化等）；g. 對改進(jìn)的影響。563管理評審

23、的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果：a. 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c. 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、工程或項目審核或改進(jìn)；d. 管理體系各項活動、配備的資源是否適宜；e. 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。5.6.4管理部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā) 放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。5.6.5相關(guān)文件a內(nèi)部溝通控制程序b管理評審控制程序第六章資源管理6.0邏輯結(jié)構(gòu)圖:6.1資源的提供為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿 意，公

24、司各級管理人員應(yīng)及時并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè) 施、工作環(huán)境供方及財務(wù)等各方面。6.1.1管理部負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評、負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。6.1.2管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞和處理，負(fù)責(zé)建立信息庫，保 存和管理相關(guān)的信息。6.1.3管理部負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。6.2人力資源管理6.2.1人員入職要求管理部組織各部門編制相應(yīng)崗位的崗位工作入職要求，明確每一個崗位工作 人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表或經(jīng)理審批后，作為人 員選擇安排和考評的主要依據(jù)。6.2.2人員培訓(xùn)

25、需求技術(shù)部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，檢驗人員，采購、營銷、 倉管人員，特殊工序作業(yè)人員，工程技術(shù)人員等；通過對各類人員能力的考評，以培 訓(xùn)計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。6.2.3培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施a.每年底管理部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司發(fā)展方向。制定下年度的培訓(xùn)計 劃。經(jīng)經(jīng)理審批后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教 育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要 性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展作岀貢獻(xiàn)。b. 每次培訓(xùn)需填寫培訓(xùn)記錄表，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)

26、記錄表及相應(yīng)試卷（考核試卷）等送交管理部，由管理部在人員培訓(xùn)履歷上記錄。連同該員工學(xué)歷、資 格證書及工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。c. 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以培訓(xùn)申請表的形式提出，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān) 部門組織實施。6.2.4培訓(xùn)效果評估每年底由管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，以便更好的制定下半年的培 訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。6.2.5有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果的評估的詳細(xì)內(nèi)容見人力資源控制程序。6.3信息資源管理6.3.1管理部負(fù)責(zé)信息的分類，明確公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù) 責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各分類信息的收集、傳遞與處理。6.3.2管理部負(fù)責(zé)建立公司的信

27、息庫，不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存 環(huán)境，分類整體存放，制成索引，便于相關(guān)部門調(diào)閱，并確保已獲取信息的完整性和 可用性。6.3.3管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機 會。6.3.4有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見信息溝通控制程序。6.4設(shè)施和工作環(huán)境的管理6.4.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)確立和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)工程或項目的符合性所必須的（基 礎(chǔ)）設(shè)施，（如辦公室、安裝和維保工具、設(shè)備、計算機和配套的軟件、水電的供應(yīng) 等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確保良好的工作環(huán)境。6.4.2有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見生產(chǎn)提供控制程序。6.5相關(guān)文件人力資源控制程

28、序內(nèi)部溝通控制程序生產(chǎn)提供控制程序第七章程或項目實現(xiàn)7.0邏輯結(jié)構(gòu)圖:7.1工程或項目實現(xiàn)過程的策劃工程部負(fù)責(zé)組織工程或項目實現(xiàn)過程的策劃。技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織工程或項目要求的評審及與顧客的溝通。7.1.17.1.2技術(shù)部負(fù)責(zé)新工程或項目的設(shè)計和開發(fā)，負(fù)責(zé)確定特殊工序、編制相關(guān)工藝文7.1.3件等作業(yè)指導(dǎo)書。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價，負(fù)責(zé)原材料，零部件、外協(xié)件的采7.1.4購。7.1.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)安裝過程的控制，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識和工程或項目防護(hù)。7.1.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)標(biāo)識和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的控制。7.1.77.1.87.1.9技術(shù)部負(fù)責(zé)庫存物資或項

29、目的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識。 各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)顧客財產(chǎn)的標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)。由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對實現(xiàn)工程或項目所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點考慮工程項目和服務(wù)的運作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體 系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作 的方式形成文件。質(zhì)管部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定以下內(nèi) 容：工程、項目或合同應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；針對某一具體工程或項目所需建立的過程和子過程；過程實施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源;應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；具體的試驗、檢驗方法和

30、監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則；f證明過程和工程符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄;g為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。h工程或項目實現(xiàn)過程工藝流程圖見附錄 A：7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1工程或項目要求的確定技術(shù)部負(fù)責(zé)確定和識別顧客明示的、潛在的要求，包括隱含的要求，必須履行的 與工程或項目有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，工程或項目 本身的適用性要求，以及顧客對工程或項目的可靠性、運輸、支持性服務(wù)，對自身的 健康、安全、環(huán)境等方面的要求。分別以合同評審表、“工程或項目說明書”， 工程或項目質(zhì)量要求確認(rèn)表等予以記錄或明確。7.2.2工程或項目要求的評審7.

31、2.2.1 管理部負(fù)責(zé)使用合同評審表，組織公司相關(guān)部門對已識別顧客要求和公 司自行確定的附加要求進(jìn)行評審。7.222 合同的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面 化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決情況需在合 同評審表備注欄中予以記錄。7.2.2.3合同評審后，由管理部授權(quán)人代表公司與顧客簽定合同，將相應(yīng)的信息以書 面形式傳遞到公司相關(guān)部門，管理部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時 反應(yīng)給顧客。7.2.2.4 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由管理 部將更改的信息及時傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。7.2.

32、2.5當(dāng)合同的修改涉及工程或項目要求的變更時，管理部等部門需確保相關(guān)的文 件得到修改。7.2.3與顧客的溝通7.2.3.1傳遞工程或項目信息（售前）公司不定期采用發(fā)布會等形式，主動向顧客介紹本公司經(jīng)營項目，提供宣傳資料 及相關(guān)的（新）工程或項目信息。7.2.3.2 問詢和咨詢（售中）管理部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情 況），設(shè)專人解答并記錄。7.233顧客信息反饋和投訴（售后）各部門對顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按信息溝通控制程序或糾正措 施控制程序和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。7.3有關(guān)顧客要求的識別、工程或項目要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見與顧 客有

33、關(guān)的過程控制程序7.4米購7.4.1 采購控制7.4.1.1公司對影響工程或項目質(zhì)量的采購物資供方進(jìn)行評價和選擇，把合格的供方 作為供貨來源，確保采購的物資符合要求。合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類（重 要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供 方名錄。7.4.1.2 公司對所有合格的供方進(jìn)行定期評估，管理部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每 批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交，每年一次對供方進(jìn)行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì) 量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施 的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。7.4.2采購信息7.4.2.1依據(jù)采購計劃，按照，采購

34、物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。7.4.2.2第一次向合格供方采購工程或項目時，可與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量要 求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組織 結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合 同的附件。7.4.3采購物資的驗證。采購物資的驗證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購物資進(jìn)行 驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及采購物資放行的方式。7.4.4有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見采購控制程序。7.5安裝工程和服務(wù)的運作7.5.1 運作控制公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施：a. 通過“工程或項目說明書”或顧客

35、要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)工程或項目 的特性；b. 為了確保工程項目和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c. 為工程項目和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)；d. 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置;e. 對安裝過程、工程或項目質(zhì)量特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量；f. 規(guī)定工程或項目放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如 何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。有關(guān)安裝過程的控制的內(nèi)容祥見工程項目實現(xiàn)過程控制程序，有關(guān)服務(wù)的詳 細(xì)內(nèi)容見與客戶有關(guān)的過程控制程序。7.5.2標(biāo)識和可追溯性7.5.2.1公司對采購物資、工程項目實施過程、整機，分別使用“工程或項目標(biāo)識

36、卡”，“物資收發(fā)卡”、“工序卡”，等形式標(biāo)識其名稱、型號（規(guī)格）、避免不同 類型的物資、工序、工程或項目混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)工 程或項目“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。7.5.2.2管理部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及工程或項目的安全性能等因素及公 司自身的追溯性需要，制定工序交接表、工程或項目移交表、操作工標(biāo)識 一覽表。明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識 等）等相關(guān)事項。7.5.3顧客財產(chǎn)7.5.3.1公司對顧客的財產(chǎn)，包括原材料、零部件、工程檢測用設(shè)備、維修工具、運 輸工具等應(yīng)進(jìn)行驗證或驗收，接受后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或

37、在其本身或工 程或項目標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９?和維護(hù)。7.532在貯存、使用和維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的工程或項目有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客 同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集贊存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決方法后， 方可做進(jìn)一步處理并記錄。7.5.4工程或項目防護(hù)采購物資、工程或項目實施過程、整機在交付前，公司要針對工程或項目的符合 性提供防護(hù)措施，包括對標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。7.5.5過程確認(rèn)7.5.5.1 特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序、的工程或項目質(zhì)量不能通過檢驗和試驗 完全驗證；或需經(jīng)過破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得

38、；或質(zhì)量特性無法 測得，或不合格的質(zhì)量特性要在工程或項目使用后才能顯露出來。7.5.5.2技術(shù)部根據(jù)以上原則，以工藝流程圖或清單的形式明確公司的特殊工序，本公 司導(dǎo)軌支架的焊接、轎廂焊接過程為特殊工序。技術(shù)部負(fù)責(zé)制定特殊工序工藝文件和 設(shè)備操作規(guī)程，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、能力鑒定，保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或出現(xiàn)特殊情況時重新確認(rèn)，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預(yù)期 結(jié)果的能力。7.5.5.3 對特殊工序予以明確標(biāo)識，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān) 控記錄。7.5.5.4 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能持證上崗。7.6測量和監(jiān)控裝置的控制7.6.1

39、公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。7.6.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立測量和監(jiān)控裝置臺賬，對其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn) 行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時，技術(shù)部 需規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。7.6.3所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期 內(nèi)，并保證測量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。7.6.4使用監(jiān)控裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。7.6.5確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以確保監(jiān)控或校準(zhǔn)效果的有

40、 效性。7.6.6做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)、確保在搬運、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和 適用性保持完好。7.6.7發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由質(zhì)管理部評定已檢驗和試驗結(jié)果的 有效性，確定需要重新檢測的范圍并重新進(jìn)行檢測，或采取具它適宜的措施并跟蹤記 錄其執(zhí)行結(jié)果。7.6.8管理部對用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的 記錄。769有關(guān)測量和監(jiān)控裝置要求的詳細(xì)內(nèi)容見測量和監(jiān)控裝置的控制程序。7.7.17.7.相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過程控制程序7.7.2采購控制程序7.7.37.7.4生產(chǎn)提供控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序7.7.5.7.7.6糾正措施控制程序預(yù)防措

41、施控制程序7.7.7測量和監(jiān)控裝置的控制程序第八章測量分析改進(jìn)8.0邏輯結(jié)果圖:8.1總則公司為確保工程或項目、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi) 部審核、過程和工程或項目的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)的運用， 對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。質(zhì)管部、管理部分別負(fù)責(zé)工程或項目、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控。技術(shù)部及質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格工程或項目的判定，組織相關(guān)部門對不合格工程或項目進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格的處理結(jié)果。質(zhì)管部及技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的實施。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意 8.2.1.1管理部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那溃?/p>

42、征詢和監(jiān)控顧客滿意 度的信8.2.1.2 每年底，由管理部定期組織向顧客發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客對 本公司的工程或項目、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，管理部也可以通 過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的 信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。8.2.1.3管理部對回收的調(diào)查表及相關(guān)方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的工程 或項目或服務(wù)滿足顧客需求和期望程度，分析顧客的需求和期望的變化趨勢，以及需 要改進(jìn)的方面，反饋給管理部組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。8.2.1.4有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見顧客滿意度調(diào)查控制程。8.2.2內(nèi)

43、部審核8.2.2.1 審核計劃a. 每年年初，管理部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計劃，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確 定公司的質(zhì)量體系是否符合IS09002標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保 持。b. 計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各 部門開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。8.2.2.2 審核準(zhǔn)備a. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi) 審員資格，審核組長應(yīng)具備較強獨立工作能力。b. 審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確審核實施計劃，組織審核員 編

44、制相應(yīng)的檢查表。8.2.2.3 審核的措施a首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查閱 等方法收集客觀證據(jù)并記錄。b.在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出不合格報告給相關(guān)部門，由 相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確定后，實施糾正，審核員負(fù)責(zé) 對實施結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。8.224管理部綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng) 理，作為管理評審的依據(jù)。8.2.2.5有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見內(nèi)部體系審核控制程序。8.2.3過程的測量和監(jiān)控 8.2.3.1公司對工程或項目的實現(xiàn)過程，考慮其重要性及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)?方法進(jìn)行測量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。823.2 管理部必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。823.3根據(jù)每一個工程項目和實施過程，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計一次合格率，根據(jù)情 況由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證。8.2.4工程或項目的測量和監(jiān)控8.2.4.1管理部負(fù)責(zé)編制各類檢驗指導(dǎo)書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、檢驗 項目、檢驗方法、判定依據(jù)、驗收準(zhǔn)則、使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為工程或 項目測量和監(jiān)控